diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang
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--- a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang
+++ b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang
@@ -35,19 +35,19 @@ SuppliersInvoices=Factures fournisseurs
 SupplierBill=Facture fournisseur
 SupplierBills=Factures fournisseurs
 BillContacts=Contacts facture
-Payment=Paiement
-Payments=Paiements
-ReceivedPayments=Paiements reçus
-ReceivedCustomersPayments=Paiements reçus du client
-ReceivedCustomersPaymentsToValid=Paiements clients reçus à valider
-PaymentsReportsForYear=Rapports de paiements pour %s
-PaymentsReports=Rapports de paiements
+Payment=Réglement
+Payments=Réglements
+ReceivedPayments=Réglements reçus
+ReceivedCustomersPayments=Réglements reçus du client
+ReceivedCustomersPaymentsToValid=Réglements clients reçus à valider
+PaymentsReportsForYear=Rapports de réglements pour %s
+PaymentsReports=Rapports de réglements
 PaymentsAlreadyDone=Versements déjà effectués
 PaymentMode=Mode règlement
 PaymentConditions=Conditions de règlement
 PaymentConditionsShort=Conditions règlement
-PaymentAmount=Montant paiement
-PaymentHigherThanReminderToPay=Paiement supérieur au reste à payer
+PaymentAmount=Montant réglement
+PaymentHigherThanReminderToPay=Réglement supérieur au reste à payer
 ClassifyPayed=Classer 'Payée'
 ClassifyPayedPartially=Classer 'Payée partiellement'
 ClassifyCanceled=Classer 'Abandonnée'
@@ -59,10 +59,10 @@ SearchABill=Rechercher une facture
 CancelBill=Annuler une facture
 SendByMail=Envoyer
 SendRemindByMail=Envoyer rappel
-DoPaiement=Émettre paiement
-DoPayment=Émettre paiement
-EnterPaymentReceivedFromCustomer=Saisie d'un paiement reçu du client
-EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser paiement d'avoirs dus au client
+DoPaiement=Émettre réglement
+DoPayment=Émettre réglement
+EnterPaymentReceivedFromCustomer=Saisie d'un réglement reçu du client
+EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser réglement d'avoirs dus au client
 VAT=TVA
 VATRate=Taux TVA
 Amount=Montant
@@ -72,7 +72,7 @@ BillStatusDraft=Brouillon (
 BillStatusPayed=Payée
 BillStatusCanceled=Abandonnée
 BillStatusValidated=Validée (à payer)
-BillStatusStarted=Paiement commencé
+BillStatusStarted=Réglement commencé
 BillStatusNotPayed=Impayée
 BillStatusClosedUnpayed=Fermée (impayée)
 BillStatusClosedPayedPartially=Payée (partiellement)
@@ -121,7 +121,7 @@ ConfirmClassifyPayedPartiallyAvoir=Ce choix est le choix 
 ConfirmClassifyPayedPartiallyNoVat=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: «escompte net de taxe»)
 ConfirmClassifyPayedPartiallyVat=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: mention définissant l'escompte ou du genre «seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction»)
 ConfirmClassifyPayedPartiallyAbandon=Ce choix sera celui dans le cas d'un mauvais payeur sans aucun espoir de recouvrement
-ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce paiement de <b>%s</b> %s ?
+ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce réglement de <b>%s</b> %s ?
 ValidateBill=Valider facture
 NumberOfBills=Nb de factures
 NumberOfBillsByMonth=Nb de factures par mois
@@ -129,12 +129,12 @@ ShowBill=Afficher facture
 ShowInvoice=Afficher facture
 ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
 ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir
-ShowPayment=Afficher paiement
+ShowPayment=Afficher réglement
 File=Fichier
 AlreadyPayed=Déjà réglé
 RemainderToPay=Reste à payer
 RemainderToTake=Reste à encaisser
-EscompteOffered=Escompte (paiement avant échéance)
+EscompteOffered=Escompte (réglement avant échéance)
 CreateDraft=Créer brouillon
 SendBillRef=Envoi facture %s
 SendReminderBillRef=Relance facture %s
@@ -188,7 +188,7 @@ DiscountOfferedBy=Accord
 DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours
 DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
 BillAddress=Adresse de facturation
-HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son paiement bien avant l'échéance.
+HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son réglement bien avant l'échéance.
 # PaymentConditions
 PaymentConditionShortRECEP=A réception
 PaymentConditionRECEP=A réception de facture