Trans: Update russina language

htdocs/langs/ru_RU/bills.lang

@@ -1,414 +1,424 @@
-/*
- * Language code: ru_RU
- * Automatic generated via autotranslator.php tool
- * Generation date 2009-01-19 21:30:52
- */
-
-
-// Date 2009-01-19 21:30:52
-// START - Lines generated via autotranslator.php tool.
-// Reference language: en_US
-CHARSET=UTF-8
-Bill=Счет
-Bills=Счета-фактуры
-BillsCustomers=Клиенты счетов
-BillsSuppliers=Поставщиков счетов-фактур
-BillsStatistics=Клиенты счетов статистика
-BillsStatisticsSuppliers=Поставщики счетов статистика
-InvoiceStandard=Стандартный счета
-InvoiceStandardAsk=Стандартный счета
-InvoiceStandardDesc=Такой счет-фактура является общей накладной.
-InvoiceReplacement=Замена счета-фактуры
-InvoiceReplacementAsk=Замена счета-фактуры за счет-фактуру
-InvoiceAvoir=Кредит сведению
-InvoiceAvoirAsk=Кредитные ноты исправить счет-фактуру
-InvoiceAvoirDesc=<b>Кредитных отметить</b> негативные счета используются для решения того, что счета-фактуры в сумме, которая отличается, чем сумма действительно оплачивается (оплачивается клиентом, поскольку слишком многое по ошибке, или не выплачивается полностью, поскольку он вернулся некоторые продукты, например). <br><br> Примечание: оригинал счета-фактуры должны быть уже закрыты ( 'выигрыш "или" частично оплачивается'), чтобы разрешить создание кредитных записку по этому вопросу.
-ReplaceInvoice=Заменить счету %s
-ReplacementInvoice=Замена счета-фактуры
-ReplacedByInvoice=Замененные фактурой %s
-ReplacementByInvoice=Заменяется на счете-фактуре
-CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
-CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
-CorrectionInvoice=Корректировка счета-фактуры
-NoReplacableInvoice=Нет replacable счетов-фактур
-NoInvoiceToCorrect=Нет исправить счет-фактуру
-InvoiceHasAvoir=Исправлено на один или несколько счетов-фактур
-CardBill=Счет карточки
-PredefinedInvoices=Предопределенные Счета
-Invoice=Счет
-Invoices=Счета-фактуры
-InvoiceLine=Счет линия
-InvoiceCustomer=Клиенту счет-фактуру
-CustomerInvoice=Клиенту счет-фактуру
-CustomersInvoices=Клиенты счетов
-SupplierInvoice=Поставщиком счета-фактуры
-SuppliersInvoices=Поставщиков счетов-фактур
-SupplierBill=Поставщиком счета-фактуры
-SupplierBills=поставщиками счетов-фактур
-BillContacts=Счет контакты
-Payment=Оплата
-PaymentBack=Оплата обратно
-Payments=Платежи
-PaymentsBack=Платежи назад
-DatePayment=Дата оплаты
-DeletePayment=Удалить оплаты
-ConfirmDeletePayment=Вы уверены, что хотите удалить этот платеж?
-ConfirmConvertToReduc=Вы хотите перевести этот кредит записку в абсолютном скидку? <br> Сумма данного кредита сведения будут сохранены, поэтому среди всех скидок и могут быть использованы в качестве скидки для нынешних или будущих счета для этого клиента.
-SupplierPayments=Поставщики платежей
-ReceivedPayments=Поступило платежей
-ReceivedCustomersPayments=Платежи, полученные от клиентов
-ReceivedCustomersPaymentsToValid=Поступило платежей клиентов для проверки
-PaymentsReportsForYear=Платежи по докладам %s
-PaymentsReports=Платежи доклады
-PaymentsAlreadyDone=Платежи уже сделали
-PaymentRule=Оплата правила
-PaymentMode=Тип платежа
-PaymentConditions=Срок платежа
-PaymentConditionsShort=Срок платежа
-PaymentAmount=Сумма платежа
-PaymentHigherThanReminderToPay=Оплата выше, чем напоминание платить
-ClassifyPaid=Классификация 'Paid'
-ClassifyPaidPartially=Классификация 'Paid частично'
-ClassifyClosed=Классифицировать 'закрытое'
-CreateBill=Создать счет-фактура
-AddBill=Добавить счета или кредитной сведению
-DeleteBill=Удаление счета
-SearchACustomerInvoice=Поиск клиента счета
-SearchASupplierInvoice=Поиск поставщиком счета-фактуры
-CancelBill=Отмена счета
-SendByMail=EMail
-SendRemindByMail=EMail напоминание
-DoPayment=Ли оплата
-DoPaymentBack=У платеж обратно
-ConvertToReduc=Преобразовать в будущем скидкой
-EnterPaymentReceivedFromCustomer=Введите платежей, полученных от заказчика
-EnterPaymentDueToCustomer=Произвести платеж в связи с клиентом
-DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Инвалиды, поскольку остальные платить равна нулю
-Amount=Сумма
-PriceBase=Стоимость базы
-BillStatus=Счет статус
-BillStatusDraft=Проект (должно быть подтверждено)
-BillStatusPaid=Оплачивается
-BillStatusPaidBackOrConverted=Выплачивается либо переводятся в скидки
-BillStatusValidated=Удостоверенная (необходимо оплачивается)
-BillStatusStarted=Начало
-BillStatusNotPaid=Не выплачивается
-BillStatusClosedPaidPartially=Оплачивается (частично)
-BillShortStatusDraft=Черновик
-BillShortStatusPaid=Оплачивается
-BillShortStatusPaidBackOrConverted=Обработано
-BillShortStatusValidated=Подтвержденные
-BillShortStatusStarted=Начало
-BillShortStatusNotPaid=Не выплачивается
-BillShortStatusClosedPaidPartially=Оплачивается (частично)
-PaymentStatusToValidShort=Чтобы проверить
-ErrorVATIntraNotConfigured=Intracommunautary НДС число еще не определено
-ErrorNoPaiementModeConfigured=Нет оплаты в режиме по умолчанию определена. Перейти на счета модуль настройки для исправления данной ситуации.
-ErrorCreateBankAccount=Создать счет в банке, а затем перейти к установке панели Счет модуль для определения способов оплаты
-ErrorBillNotFound=Счет %s не существует
-ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Ошибка, при попытке проверить счет-фактуру, чтобы заменить счет-фактуру %s. Но это уже было заменено счета %s.
-ErrorDiscountAlreadyUsed=Ошибка, скидки уже используется
-ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Ошибка исправить счет-фактура должен быть отрицательным сумму
-ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Ошибка такого рода счет-фактура должен быть позитивным сумму
-ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Ошибка, не может отменить счет-фактура, который был заменен на другой счет-фактура, который еще в проекте статус
-BillFrom=От
-BillTo=Законопроект
-ActionsOnBill=Меры по счету
-NewBill=Новые счета-фактуры
-Pr<EFBFBD>l<EFBFBD>vements=Постоянная порядка
-Pr<EFBFBD>l<EFBFBD>vements=Постоянные заказы
-LastBills=Последнее %s счетов
-LastCustomersBills=Последнее% с клиентами счетов
-LastSuppliersBills=Последнее% с поставщиками счетов-фактур
-AllBills=Все счета-фактуры
-OtherBills=Другие счета
-DraftBills=Проект счета
-CustomersDraftInvoices=Заказчики проекта счетов
-SuppliersDraftInvoices=Поставщики проект счетов
-ConfirmDeleteBill=Вы уверены, что хотите удалить этот счет?
-ConfirmValidateBill=Вы уверены, что хотите проверить этот счет с <b>ссылкой %s?</b>
-ConfirmClassifyPaidBill=Вы уверены, что хотите изменить <b>счета %s</b> статуса оплачивается?
-ConfirmCancelBill=Вы уверены, что хотите отменить <b>счета %s?</b>
-ConfirmClassifyPaidPartially=Вы уверены, что хотите изменить <b>счета %s</b> статуса оплачивается?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Этот счет-фактура не выплачивается полностью. Какие причины для Вас, чтобы закрыть этот счет?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я regularise НДС с кредитной записке.
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я принимаю потерять НДС на эту скидку.
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я восстановить НДС на эту скидку без кредитной записке.
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Бад-клиент
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Продукты частично возвращено
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=В некоторых странах, этот выбор может быть возможным только, если ваш счет-фактура содержит правильные сведения.
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не устраивает
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b>Плохой клиент</b> для заказчика, которые отказываются оплачивать свои долги.
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Этот выбор используется при оплате не завершена, поскольку некоторые продукты были возвращены
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не устраивает, например, в следующей ситуации: <br> - Плата не завершена, поскольку некоторые товары были отправлены обратно <br> - Сумма слишком важна, потому что скидка была забыта <br> Во всех случаях сумма чрезмерно утверждал должны быть исправлены в систему бухгалтерского учета путем создания кредитных записке.
-ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Другой
-ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Этот выбор будет использоваться во всех других случаях. Например, потому, что вы планируете создать заменить счет-фактуру.
-ConfirmCustomerPayment=Вы подтверждаете эту paiement ввода <b>для %s%</b> S?
-ValidateBill=Проверка счета-фактуры
-NumberOfBills=Nb счетов
-NumberOfBillsByMonthHT=Nb счетов в месяц (за вычетом налогов)
-AmountOfBills=Количество счетов-фактур
-AmountOfBillsByMonth=Сумма счета-фактуры за месяц
-ShowSocialContribution=Показать социального взноса
-ShowBill=Показать счет-фактура
-ShowInvoice=Показать счет-фактура
-ShowInvoiceReplace=Показать заменить счет-фактуру
-ShowInvoiceAvoir=Показать кредитам сведению
-ShowPayment=Показать оплату
-File=Файл
-AlreadyPaid=Уже оплачивается
-Abandoned=Оставленные
-RemainderToPay=Остаток платить
-RemainderToTake=Остаток принять
-AmountExpected=Заявленная сумма
-ExcessReceived=Излишний Перу
-EscompteOffered=Скидка предложил (платеж до срока)
-CreateDraft=Создание проекта
-SendBillRef=Отправить счету %s
-SendReminderBillRef=Отправить счету %s (напоминание)
-StandingOrders=Постоянные заказы
-StandingOrder=Постоянная порядка
-NoDraftBills=Никаких проектов счета
-NoOtherDraftBills=Ни один другой проект счетов
-RefBill=Счет исх
-ToBill=В законопроекте
-RemainderToBill=Остаток на законопроект
-SendBillByMail=Отправить по почте счет-фактуру
-SendReminderBillByMail=Отправить напоминания по электронной почте
-RelatedCommercialProposals=Похожие коммерческих предложений
-MenuToValid=В силе
-DateMaxPayment=Платежи должны быть представлены до
-DateEcheance=Установленная дата предел
-DateInvoice=Дата счета-фактуры
-NoInvoice=Нет счета
-ClassifyBill=Классификация счетов-фактур
-SupplierBillsToPay=Поставщики счета для оплаты
-DispenseMontantLettres=Les factures rdiges пар procdsmcanographiques SONT распределяет DE L'arrt EN литература
-DispenseMontantLettres=Письменное счетов через mecanographic процедур обойтись в том порядке, в письмах
-NonPercuRecuperable=Расходы, возмещения
-SetConditions=Установить условия оплаты
-SetMode=Установить режим оплаты
-Billed=Billed
-RepeatableInvoice=До определенного счета-фактуры
-RepeatableInvoices=До определенного счета-фактуры
-Repeatable=До определенного
-Repeatables=До определенного
-ChangeIntoRepeatableInvoice=Преобразовать в заранее определенных
-CreateRepeatableInvoice=Создать заранее определенного счета-фактуры
-CreateFromRepeatableInvoice=Создать из заранее определенного счета-фактуры
-CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Заказчиком счета и счета-фактуры, линий
-CustomersInvoicesAndPayments=Клиенту счетов и платежей
-ExportDataset_invoice_1=Клиент список счетов и счетов-фактур линий
-ExportDataset_invoice_2=Клиенту счетов и платежей
-ProformaBill=Билл анкеты:
-Reduction=Сокращение
-ReductionShort=Снижения.
-Reductions=Сокращения
-ReductionsShort=Снижения.
-Discount=Скидка
-Discounts=Скидки
-ShowDiscount=Показать скидкой
-RelativeDiscount=Относительная скидка
-GlobalDiscount=Глобальные скидки
-CreditNote=Кредит сведению
-CreditNotes=Кредитных нот
-DiscountFromCreditNote=Скидка от кредитных сведению %s
-NewGlobalDiscount=Новые скидки
-NoteReason=Примечание / Основание
-ReasonDiscount=Причина
-AddGlobalDiscount=Добавить скидку
-DiscountOfferedBy=Предоставленных
-DiscountStillRemaining=Скидка оставаясь
-DiscountAlreadyCounted=Скидка уже подсчитываются
-BillAddress=Билл адрес
-HelpEscompte=Эта скидка предоставляется скидка для заказчика, поскольку его paiement был до срока.
-HelpAbandonBadCustomer=Эта сумма была брошенных (клиент считается плохой клиент) и считается exceptionnal потерять.
-HelpAbandonOther=Эта сумма была брошенных поскольку ошибки (неправильно клиенту счет-фактуру или заменить на другие, например)
-InvoiceId=Счет ID
-InvoiceRef=Счет исх.
-InvoiceDateCreation=Счет-фактура Дата создания
-InvoiceStatus=Счет статус
-InvoiceNote=Счет к сведению
-InvoicePaid=Счет оплачивается
-PaymentNumber=Оплата номера
-RemoveDiscount=Удалить скидкой
-WatermarkOnDraftBill=Водяной знак на проекте счета (если ничего не пусто)
-CloneInvoice=Клон счета
-CloneMainAttributes=Клонирование объекта с его основными атрибутами
-ConfirmCloneInvoice=Вы уверены, что хотите клонировать этот <b>счет-фактура %s?</b>
-DisabledBecauseReplacedInvoice=Действий, инвалидов, поскольку счет-фактура был заменен
-PaymentConditionShortRECEP=Немедленно
-PaymentConditionRECEP=Немедленно
-PaymentConditionShort30D=30 дней
-PaymentCondition30D=30 дней
-PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
-PaymentCondition30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
-PaymentConditionShort60D=60 дней
-PaymentCondition60D=60 дней
-PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
-PaymentCondition60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
-PaymentTypeVIR=Банк депозит
-PaymentTypeShortVIR=Банк депозит
-PaymentTypePRE=Банк в порядке
-PaymentTypeShortPRE=Банк в порядке
-PaymentTypeLIQ=Наличный
-PaymentTypeShortLIQ=Наличный
-PaymentTypeCB=Кредитная карточка
-PaymentTypeShortCB=Кредитная карточка
-PaymentTypeCHQ=Чеком
-PaymentTypeShortCHQ=Чеком
-PaymentTypeTIP=СОВЕТ
-PaymentTypeShortTIP=СОВЕТ
-PaymentTypeVAD=В строке оплаты
-PaymentTypeShortVAD=В строке оплаты
-PaymentTypeTRA=Билл оплаты
-PaymentTypeShortTRA=Счет
-BankDetails=Банковские реквизиты
-BankCode=Код банка
-DeskCode=Рабочий стол код
-BankAccountNumber=Номер счета
-BankAccountNumberKey=Ключ
-Residence=Домицилирование
-IBANNumber=IBAN номера
-IBAN=ИБАНСКИЙ
-BIC=BIC / SWIFT
-BICNumber=BIC / SWIFT число
-ExtraInfos=Дополнительная информация
-RegulatedOn=Регулируемый по
-ChequeNumber=Чеком N
-ChequeOrTransferNumber=Чек / Передача N
-ChequeMaker=Проверьте передатчик
-ChequeBank=Банк чека
-NetToBePaid=Чистые, подлежащих выплате
-PhoneNumber=Тел
-FullPhoneNumber=Телефоны
-TeleFax=Факс
-PrettyLittleSentence=Согласен сумма причитающихся платежей по чекам издан в мое имя, как член ассоциации бухгалтерского учета, утвержденным Финансовый администрации.
-IntracommunityVATNumber=Intracommunity числе НДС
-PaymentByChequeOrderedTo=Чек оплаты выплачиваемом %s отправить
-PaymentByChequeOrderedToShort=Чек оплаты выплачиваемом
-SendTo=направлено
-PaymentByTransferOnThisBankAccount=Оплата с помощью перевода на следующий банковский счет
-VATIsNotUsedForInvoice=* Неприменяемых НДС арт-293B из CGI
-LawApplicationPart1=По применению закона 80,335 от 12/05/80
-LawApplicationPart2=товары остаются в собственности
-LawApplicationPart3=продавца до полного обналичивание
-LawApplicationPart4=их стоимость.
-LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL с капиталом
-UseDiscount=Используйте скидку
-UseCreditNoteInInvoicePayment=Сокращение выплат с этой кредитной сведению
-MenuChequeDeposits=Чеки вкладов
-MenuCheques=Чеки
-MenuChequesReceipts=Чеки квитанции
-NewChequeDeposit=Новый депозит
-ChequesReceipts=Чеки квитанции
-ChequesArea=Чеки вкладам области
-ChequeDeposits=Чеки вкладов
-Cheques=Чеки
-CreditNoteConvertedIntoDiscount=Этот кредит записка была преобразована в %s
-UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Использование клиента платежную контактный адрес вместо третьей стороной в качестве адреса получателя счета
-Of=дю
-PDFBerniqueDescription=Счет модель Bernique
-PDFBigorneauDescription=Счет модель Bigorneau
-PDFBulotDescription=Счет модель Bulot
-PDFCrabeDescription=Счет Crabe модели. Полная модель счета (вспомогательные опции НДС, скидки, условия платежей, логотип и т.д. ..)
-PDFHuitreDescription=Счет модель Huitre
-PDFOursinDescription=Счет модель oursin
-PDFTourteauDescription=Счет модель Tourteau
-TerreNumRefModelDesc1=Вернуться Numero с форматом %syymm-NNNN для стандартных счетов-фактур и %syymm-NNNN для кредитных нот YY, где это год, мм в месяц, и это NNNN последовательности без перерыва и не вернуться до 0
-TerreNumRefModelError=Законопроект, начиная с $ syymm уже и не совместимы с этой моделью последовательности. Удалить или переименовать его, чтобы активировать этот модуль.
-OrionNumRefModelDesc1=Вернуться число по формату FAYYNNNNN где YY является годом и NNNNN прирост числа, начиная с 1.
-OrionNumRefModelDesc2=Год увеличилась на 1 без инициализации до нуля в начале финансового года.
-OrionNumRefModelDesc3=Определить переменную SOCIETE_FISCAL_MONTH_START с месяца, в начале финансового года, например: 9 сентября.
-OrionNumRefModelDesc4=В этом примере, мы будем иметь на 1 сентября 2006 года счет-фактуру с именем FA700354.
-TitanNumRefModelDesc1=Вернуться номер формата FAYYNNNNN где YY является годом и NNNNN является прирост числа, начиная с 1.
-TitanNumRefModelDesc2=Год увеличивается на 1 и прирост числа инициализирована до нуля в начале финансового года.
-TitanNumRefModelDesc3=Определить переменную SOCIETE_FISCAL_MONTH_START с месяца, в начале финансового года, например: 9 сентября.
-TitanNumRefModelDesc4=В этом примере, мы будем иметь на 1 сентября 2006 года счет-фактуру с именем FA0700001
-PlutonNumRefModelDesc1=Вернуться настраиваемый номер счета-фактуры в соответствии с определенной маской.
-// Date 2009-01-19 21:30:52
-// STOP - Lines generated via parser
-
-
-// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
-// Reference language: en_US
-InvoiceDeposit=Депозитные счета
-InvoiceDepositAsk=Депозитные счета
-InvoiceDepositDesc=Этот вид счета производится при месторождения получено не было.
-InvoiceProForma=Proforma счет-фактура
-InvoiceProFormaAsk=Proforma счет-фактура
-InvoiceProFormaDesc=<b>Proforma счет-фактура</b> является образ подлинно счета-фактуры, а не бухгалтерского учета стоимость.
-UsedByInvoice=Используется для оплаты счета-фактуры %s
-ConsumedBy=Потребляются
-NotConsumed=Не потребляемой
-HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Внимание, выплата суммы в один или несколько законопроектов выше остальных платить. <br> Редактировать запись, в противном случае подтверждения и подумать о создании кредитной сведению превышения полученных за каждый overpaid фактур.
-BillStatusConverted=Преобразованы в скидками
-BillShortStatusConverted=Обработано
-Prélèvements=Постоянная порядка
-Prélèvements=Постоянные заказы
-ShowInvoiceDeposit=Показать депозитные счета
-SetDate=Установить дату
-Deposit=Депозиты
-Deposits=Депозиты
-DiscountFromDeposit=Платежи с депозитного счета %s
-AbsoluteDiscountUse=Такой кредит может быть использован на счета до его одобрения
-CreditNoteDepositUse=Счета-фактуры, должны быть проверены, чтобы использовать эту царя кредиты
-NewRelativeDiscount=Новые относительную скидку
-IdSocialContribution=Социальный вклад ID
-PaymentId=Код платежа
-DescTaxAndDividendsArea=Этот район представляет собой резюме всех выплат по налоговым или социальных взносов. Только отчеты с оплатой в течение фиксированного год включены здесь.
-NbOfPayments=Nb платежей
-SplitDiscount=Сплит скидку в двух
-ConfirmSplitDiscount=Вы уверены, что хотите разделить эту <b>скидку %s%</b> S в 2 ниже скидки?
-TypeAmountOfEachNewDiscount=Введите сумму за каждую из двух частей:
-TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Всего два новых скидка должна быть равна сумме первоначальной скидки.
-ConfirmRemoveDiscount=Вы уверены, что хотите удалить эту скидку?
-UseCredit=Использование кредита
-ShowUnpaidLateOnly=Показать конце unpaid только счета-фактуры
-PaymentInvoiceRef=Оплата счетов-фактур %s
-// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
-
-
-// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
-// Reference language: en_US
-BillsCustomersUnpaid=Непогашенная клиентов, счета-фактуры
-BillsCustomersUnpaidForCompany=Непогашенная клиентов, счета-фактуры для %s
-BillsSuppliersUnpaid=Непогашенная поставщиками счетов-фактур
-BillsUnpaid=Непогашенная
-InvoiceReplacementDesc=<b>Замена счета</b> используются, чтобы отменить и заменить полностью счет-фактуру без каких-либо выплат, уже получены. <br><br> Примечание: только счет-фактуру без каких-либо платеж по нему может быть заменен. Если не закрыта, она будет автоматически закрыта на "брошенных".
-BillStatusClosedUnpaid=Закрытые (неоплачиваемый)
-BillShortStatusClosedUnpaid=Закрытые
-Unpaid=Непогашенная
-ConfirmCancelBillQuestion=Почему вы хотите классифицировать этот счет 'брошенные'?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Количество брошенных по другим причинам
-ConfirmValidatePayment=Вы уверены, что хотите проверить этот paiement? Без изменений можно сделать один раз paiement принимается.
-NoSupplierBillsUnpaid=Нет поставщиками счетов-фактур неоплачиваемым
-CustomerBillsUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры клиентам
-// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
+/*
+ * Language code: ru_RU
+ * Automatic generated via autotranslator.php tool
+ * Generation date 2009-01-19 21:30:52
+ */
+
+
+// Date 2009-01-19 21:30:52
+// START - Lines generated via autotranslator.php tool.
+// Reference language: en_US
+CHARSET=UTF-8
+Bill=Счет-фактура
+Bills=Счета-фактуры
+BillsCustomers=Счета-фактуры Покупателям
+BillsSuppliers=Счета-фактуры Поставщиков
+BillsStatistics=Статистика счетов-фактур Покупателям
+BillsStatisticsSuppliers=Статистика счетов-фактур Поставщиков
+InvoiceStandard=Стандартный счет-фактура
+InvoiceStandardAsk=Стандартный счет-фактура
+InvoiceStandardDesc=Такой вид счета-фактуры является общим.
+InvoiceReplacement=Замена счета-фактуры
+InvoiceReplacementAsk=Замена счета-фактуры на другой
+InvoiceAvoir=Кредитовое авизо
+InvoiceAvoirAsk=Кредитовое авизо для исправления счета-фактуры
+InvoiceAvoirDesc=<b>Кредитовое авизо</b> - это 'обратный' счет-фактура, который используется для решения проблемы, когда выставлен счета-фактуры в сумме отличной от действительно оплаченной (если клиентом оплатил слишком много по ошибке, или не наоборот - не оплатил счет-фактуру полностью, поскольку он вернулся некоторые продукты, например).
+ReplaceInvoice=Заменить счет-фактуру %s
+ReplacementInvoice=Заменяющий счет-фактура
+ReplacedByInvoice=Заменен счетом-фактурой %s
+ReplacementByInvoice=Заменен счетом-фактурой
+CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
+CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
+CorrectionInvoice=Корректирующий счет-фактура
+NoReplacableInvoice=Нет счетов-фактур для замены
+NoInvoiceToCorrect=Нет счетов-фактур для корректировки
+InvoiceHasAvoir=Исправлен одним или несколькими счетами-фактурами
+CardBill=Карточка счета-фактуры
+PredefinedInvoices=Предопределенные Счета-фактуры
+Invoice=Счет-фактура
+Invoices=Счета-фактуры
+InvoiceLine=Строка счета-фактуры
+InvoiceCustomer=Счет-фактура Покупателю
+CustomerInvoice=Счет-фактура Покупателю
+CustomersInvoices=Счета-фактуры Покупателей
+SupplierInvoice=Счет-фактура Поставщика
+SuppliersInvoices=Счета-фактуры Поставщиков
+SupplierBill=Счет-фактура Поставщика
+SupplierBills=счета-фактуры Поставщиков
+BillContacts=Контакты Счета-фактуры
+Payment=Платеж
+PaymentBack=Возврат платежа
+Payments=Платежи
+PaymentsBack=Возвраты платежа
+DatePayment=Дата платежа
+DeletePayment=Удалить платеж
+ConfirmDeletePayment=Вы уверены, что хотите удалить этот платеж?
+ConfirmConvertToReduc=Вы хотите перевести это кредитовое авизо или полученный платеж в абсолютном скидку? <br> В таком случае сумма будет сохранена среди всех скидок и может быть использована в качестве скидки для нынешних или будущих счетов-фактур этого клиента.
+SupplierPayments=Платежи Поставщикам
+ReceivedPayments=Полученные платежи
+ReceivedCustomersPayments=Платежи, полученные от покупателей
+ReceivedCustomersPaymentsToValid=Полученные платежи покупателей для подтверждения
+PaymentsReportsForYear=Отчеты о платежах за %s
+PaymentsReports=Отчеты о платежах
+PaymentsAlreadyDone=Платежи уже сделаны
+PaymentRule=Правила оплаты
+PaymentMode=Тип платежа
+PaymentConditions=Условия платежа
+PaymentConditionsShort=Условия платежа
+PaymentAmount=Сумма платежа
+PaymentHigherThanReminderToPay=Платеж больше, чем в напоминании об оплате
+ClassifyPaid=Классифицировать как 'Оплачен'
+ClassifyPaidPartially=Классифицировать как 'Оплачен частично'
+ClassifyClosed=Классифицировать как 'Закрыт'
+CreateBill=Создать счет-фактуру
+AddBill=Добавить счет-фактуру или кредитовое авизо
+DeleteBill=Удалить счет-фактуру
+SearchACustomerInvoice=Поиск счета-фактуры Покупателю
+SearchASupplierInvoice=Поиск счета-фактуры Поставщика
+CancelBill=Отменить счет-фактуру
+SendByMail=Отправить по EMail
+SendRemindByMail=Отправить напоминание по EMail
+DoPayment=Совершить платеж
+DoPaymentBack=Возвратить платеж
+ConvertToReduc=Преобразовать в будущую скидку
+EnterPaymentReceivedFromCustomer=Ввести платеж, полученный от покупателя
+EnterPaymentDueToCustomer=Произвести платеж за счет Покупателя
+DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Неактивно, поскольку напоминание о платеже равно нулю
+Amount=Сумма
+PriceBase=Ценовая база
+BillStatus=Статус счета-фактуры
+BillStatusDraft=Проект (должен быть подтвержден)
+BillStatusPaid=Оплачен
+BillStatusPaidBackOrConverted=Оплачен или конвертирован в скидку
+BillStatusValidated=Подтвержден (необходимо оплатить)
+BillStatusStarted=Начат
+BillStatusNotPaid=Неоплачен
+BillStatusClosedPaidPartially=Оплачен (частично)
+BillShortStatusDraft=Проект
+BillShortStatusPaid=Оплачен
+BillShortStatusPaidBackOrConverted=Обработан
+BillShortStatusValidated=Подтвержден
+BillShortStatusStarted=Начат
+BillShortStatusNotPaid=Неоплачен
+BillShortStatusClosedPaidPartially=Оплачен (частично)
+PaymentStatusToValidShort=На подтверждении
+ErrorVATIntraNotConfigured=Номер плательщика НДС еще не установлен
+ErrorNoPaiementModeConfigured=Режим оплаты по умолчанию не установлен. Перейдите в настройку модуля Счетов-фактур  для исправления данной ситуации.
+ErrorCreateBankAccount=Создайт банковский счет, а затем перейдите к панели настройки модуля Счетов-фактур для установки способов оплаты
+ErrorBillNotFound=Счет-фактура %s не существует
+ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Ошибка при попытке подтвеждения счета-фактуры, заменяющего счет-фактуру %s. Этот счет-фактура уже был заменен счетом-фактурой %s.
+ErrorDiscountAlreadyUsed=Ошибка, скидка уже используется
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Ошибка, корректирующий счет-фактура должен иметь отрицательную сумму
+ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Ошибка, такой тип счета-фактуры должен иметь положительную сумму
+ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Ошибка, невозможно отменить счет-фактуру, который был заменен на другой счет-фактуру, находящийся в статусе Проекта
+BillFrom=Продавец
+BillTo=Покупатель
+ActionsOnBill=Действия со счетом-фактурой
+NewBill=Новый счет-фактура
+Prélèvement=Постоянное поручение
+Prélèvements=Постоянные поручения
+LastBills=Последние %s счетов-фактур
+LastCustomersBills=Последние %s счетов-фактур Покупателям
+LastSuppliersBills=Последние %s счетов-фактур Поставщиков
+AllBills=Все счета-фактуры
+OtherBills=Другие счета-фактуры
+DraftBills=Проекты счетов-фактур
+CustomersDraftInvoices=Проекты счетов-фактур Покупателям
+SuppliersDraftInvoices=Проекты счетов-фактур Поставщиков
+ConfirmDeleteBill=Вы уверены, что хотите удалить этот счет-фактуру?
+ConfirmValidateBill=Вы уверены, что хотите подтвердить этот счет-фактуру с референсом <b>%s</b>?
+ConfirmClassifyPaidBill=Вы уверены, что хотите изменить статус счет-фактуры <b>%s</b>  на 'Оплачен'?
+ConfirmCancelBill=Вы уверены, что хотите отменить счет-фактуру <b>%s</b>?
+ConfirmClassifyPaidPartially=Вы  уверены, что хотите изменить статус счет-фактуры <b>%s</b>  на 'Оплачен'?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Этот счет-фактура не оплачен полностью. Укажите причины закрытия счета-фактуры?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Остаток к оплате <b>(%s %s)</b> предоставлен в виде скидки, так как платеж был произведен досрочно. Я отрегулирую НДС при помощи кредитового авизо.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Остаток к оплате <b>(%s %s)</b> предоставлен в виде скидки, так как платеж был произведен досрочно. Я согласен потерять НДС по этой скидке.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Остаток к оплате <b>(%s %s)</b> предоставлен в виде скидки, так как платеж был произведен досрочно. Я восстановлю НДС по этой скидке без кредитового авизо.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Плохой Покупатель
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Продукция частично возвращена
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=В некоторых странах, этот выбор может быть возможным только, если ваш счет-фактура содержит правильные сведения.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не подходят
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b>Плохой Покупатель</b> - это заказчик, который отказывается оплачивать свои долги.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Этот выбор используется при неполной оплате, когда некоторая продукция была возвращена
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не подходят, например, в следующей ситуации: <br> - оплата не завершена, поскольку некоторые товары были отправлены обратно <br> - заявленная сумма очень важна, потому что скидка была забыта <br> Во всех случаях чрезмерно заявленная сумма должна быть исправлена в системе бухгалтерского учета путем создания кредитных авизо.
+ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Другой
+ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Этот выбор будет использоваться во всех других случаях. Например, потому, что вы планируете создать заменяющий счет-фактуру.
+ConfirmCustomerPayment=Вы подтверждаете ввод этого платежа на <b>%s</b> %s?
+ValidateBill=Подтвердить счет-фактуру
+NumberOfBills=Кол-во счетов-фактур
+NumberOfBillsByMonthHT=Кол-во счетов-фактур в месяц (за вычетом налогов)
+AmountOfBills=Сумма счетов-фактур
+AmountOfBillsByMonth=Сумма счетов-фактур за месяц
+ShowSocialContribution=Показать социальный взнос
+ShowBill=Показать счет-фактуру
+ShowInvoice=Показать счет-фактуру
+ShowInvoiceReplace=Показать заменяющий счет-фактуру
+ShowInvoiceAvoir=Показать кредитое авизо
+ShowPayment=Показать платеж
+File=Файл
+AlreadyPaid=Уже оплачен
+Abandoned=Брошен
+RemainderToPay=Остаток к оплате
+RemainderToTake=Остаток к получению
+AmountExpected=Заявленная сумма
+ExcessReceived=Полученный излишек
+EscompteOffered=Предоставлена скидка (за досрочный платеж)
+CreateDraft=Создать проект
+SendBillRef=Отправить счет-фактуру %s
+SendReminderBillRef=Отправить счет-фактуру %s (напоминание)
+StandingOrders=Регламенты
+StandingOrder=Регламент
+NoDraftBills=Нет проектов счетов-фактур
+NoOtherDraftBills=Нет других проектов счетов-фактур
+RefBill=Референс Счета-фактуры
+ToBill=Для выставления
+RemainderToBill=Остаток к выставлению
+SendBillByMail=Отправить счет-фактуру по email
+SendReminderBillByMail=Отправить напоминание по email
+RelatedCommercialProposals=Связанные коммерческие предложения
+MenuToValid=Для проверки
+DateMaxPayment=Оплата до
+DateEcheance=Предельная дата оплаты
+DateInvoice=Дата счета-фактуры
+NoInvoice=Нет счетов-фактур
+ClassifyBill=Классифицировать счет-фактуру
+SupplierBillsToPay=Счета-фактуры Поставщиков для оплаты
+DispenseMontantLettres=The bill drafted by mechanographical are exempt from the order in letters
+DispenseMontantLettres=Письменное счетов через mecanographic процедур обойтись в том порядке, в письмах
+NonPercuRecuperable=Не подлежащий взысканию
+SetConditions=Установить условия оплаты
+SetMode=Установить режим оплаты
+Billed=Выставлен
+RepeatableInvoice=Шаблон счета-фактуры
+RepeatableInvoices=Шаблоны счетов-фактур
+Repeatable=Шаблон
+Repeatables=Шаблоны
+ChangeIntoRepeatableInvoice=Преобразовать в шаблон
+CreateRepeatableInvoice=Создать шаблон счета-фактуры
+CreateFromRepeatableInvoice=Создать по шаблонк счета-фактуры
+CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Счета-фактуры Покупателям и строки счетов-фактур
+CustomersInvoicesAndPayments=Счета-фактуры Покупателям и платежи
+ExportDataset_invoice_1=Счета-фактуры Покупателям и строки счетов-фактур
+ExportDataset_invoice_2=Счета-фактуры Покупателям и платежи
+ProformaBill=Встречный вексель:
+Reduction=Сокращение
+ReductionShort=Сокр.
+Reductions=Сокращения
+ReductionsShort=Сокр.
+Discount=Скидка
+Discounts=Скидки
+ShowDiscount=Показать скидку
+RelativeDiscount=Относительная скидка
+GlobalDiscount=Глобальная скидка
+CreditNote=Кредитовое авизо
+CreditNotes=Кредитовое авизо
+DiscountFromCreditNote=Скидка из кредитового авизо %s
+NewGlobalDiscount=Новая фиксированная скидка
+NoteReason=Примечание / Основание
+ReasonDiscount=Основание
+AddGlobalDiscount=Добавить скидку
+DiscountOfferedBy=Предоставлена
+DiscountStillRemaining=Остаток скидки
+DiscountAlreadyCounted=Скидка уже рассчитана
+BillAddress=Адрес выставления
+HelpEscompte=Эта скидка предоставлена Покупателю за досрочный платеж.
+HelpAbandonBadCustomer=От этой суммы отказался Покупатель (считается плохим клиентом) и она считается чрезвычайной потерей.
+HelpAbandonOther=От этой суммы отказались из-за ошибки (например, неправильный клиент или счет-фактура был заменен на другой)
+InvoiceId=Код счета-фактуры
+InvoiceRef=Ref. счета-фактуры
+InvoiceDateCreation=Дата создания счета-фактуры
+InvoiceStatus=Статус Счета-фактуры
+InvoiceNote=Примечание к счету-фактуре
+InvoicePaid=Счет-фактура оплачен
+PaymentNumber=Номера платежа
+RemoveDiscount=Удалить скидку
+WatermarkOnDraftBill=Водяной знак на проекте счета (ничего, если пусто)
+CloneInvoice=Дублировать счет-фактуру
+CloneMainAttributes=Дублирование объекта с его основными атрибутами
+ConfirmCloneInvoice=Вы уверены, что хотите дублировать счет-фактуру <b>%s</b>?
+DisabledBecauseReplacedInvoice=Действия отключены поскольку счет-фактура был заменен
+PaymentConditionShortRECEP=Немедленно
+PaymentConditionRECEP=Немедленно
+PaymentConditionShort30D=30 дней
+PaymentCondition30D=30 дней
+PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
+PaymentCondition30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
+PaymentConditionShort60D=60 дней
+PaymentCondition60D=60 дней
+PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
+PaymentCondition60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
+PaymentTypeVIR=Взнос в Банк
+PaymentTypeShortVIR=Взнос в Банк
+PaymentTypePRE=Платежное поручение
+PaymentTypeShortPRE=Плат. поручение
+PaymentTypeLIQ=Наличные
+PaymentTypeShortLIQ=Наличные
+PaymentTypeCB=Кредитная карта
+PaymentTypeShortCB=Кред. карта
+PaymentTypeCHQ=Чек
+PaymentTypeShortCHQ=Чек
+PaymentTypeTIP=TIP
+PaymentTypeShortTIP=TIP
+PaymentTypeVAD=Он-лайн платеж
+PaymentTypeShortVAD=Он-лайн платеж
+PaymentTypeTRA=Оплата векселем
+PaymentTypeShortTRA=Вексель
+BankDetails=Банковские реквизиты
+BankCode=Код банка
+DeskCode=Код описания
+BankAccountNumber=Номер счета
+BankAccountNumberKey=Ключ
+Residence=Домицилирование
+IBANNumber=Номер IBAN
+IBAN=IBAN
+BIC=BIC/SWIFT
+BICNumber=Номер BIC/SWIFT
+ExtraInfos=Доп.инфо
+RegulatedOn=Регулируемый по
+ChequeNumber=Чек N
+ChequeOrTransferNumber=Чек/Перевод N
+ChequeMaker=Проверьте отправителя
+ChequeBank=Банк чека
+NetToBePaid=Чистыми к оплате
+PhoneNumber=Тел.
+FullPhoneNumber=Телефон
+TeleFax=Факс
+PrettyLittleSentence=Согласен с суммой причитающихся платежей по чекам выписанным на мое имя, как член ассоциации бухгалтерского учета, утвержденный Финансовой администрацией.
+IntracommunityVATNumber=Внутренний номер НДС
+PaymentByChequeOrderedTo=Платеж чеком (включая налог) выплачиваемый %s отправить
+PaymentByChequeOrderedToShort=Платеж чеком (вкл-я налог) выплатить
+SendTo=отправлено
+PaymentByTransferOnThisBankAccount=Оплата с помощью перевода на следующий банковский счет
+VATIsNotUsedForInvoice=* Неприменяемых НДС арт-293B из CGI
+LawApplicationPart1=По применению закона 80.335 от 12/05/80
+LawApplicationPart2=товары остаются в собственности
+LawApplicationPart3=продавца до полной оплаты
+LawApplicationPart4=их стоимости.
+LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL с капиталом
+UseDiscount=Использовать скидку
+UseCreditNoteInInvoicePayment=Уменьшить сумму к оплате по этому кредиту
+MenuChequeDeposits=Оплаты чеками
+MenuCheques=Чеки
+MenuChequesReceipts=Квитанции чеков
+NewChequeDeposit=Новое поступление
+ChequesReceipts=Квитанции чеков
+ChequesArea=Область Оплаты чеками
+ChequeDeposits=Оплаты чеками
+Cheques=Чеки
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Это кредитовое авизо (счет-фактура) было преобразована в %s
+UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Использовать в качестве получателя счета платежный контактный адрес клиента вместо адреса контрагента
+PDFBerniqueDescription=Шаблон Счета-фактуры Bernique
+PDFBigorneauDescription=Шаблон Счета-фактуры Bigorneau
+PDFBulotDescription=Шаблон Счета-фактуры Bulot
+PDFCrabeDescription=Шаблон Счета-фактуры Crabe. Полный шаблон (вспомогательные опции НДС, скидки, условия платежей, логотип и т.д. ..)
+PDFHuitreDescription=Шаблон Счета-фактуры Huitre
+PDFOursinDescription=Шаблон Счета-фактуры Oursin. Полный шаблон (альтернативный)
+PDFTourteauDescription=Шаблон Счета-фактуры Tourteau
+TerreNumRefModelDesc1=Возвращать Номер с форматом %syymm-nnnn для стандартных счетов-фактур и %syymm-nnnn для кредитовых авизо, где yy - это год, mm - месяц, и nnnn - последовательная нумерация без обнуления
+TerreNumRefModelError=Документ, начинающийся с $syymm, уже существует и не совместим с этой моделью последовательности. Удалите или переименуйте его, чтобы активировать этот модуль.
+// Date 2009-01-19 21:30:52
+// STOP - Lines generated via parser
+
+
+// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
+// Reference language: en_US
+InvoiceDeposit=Счета-фактура на взнос
+InvoiceDepositAsk=Счета-фактура на взнос
+InvoiceDepositDesc=Этот вид счета-фактуры оформляется при получении взноса.
+InvoiceProForma=Формальный счет-фактура
+InvoiceProFormaAsk=Формальный счет-фактура
+InvoiceProFormaDesc=<b>Формальный счет-фактура</b> является образом подлинного счета-фактуры, но не имеет бухгалтерской учетной стоимости.
+UsedByInvoice=Использован для оплаты счета-фактуры %s
+ConsumedBy=Использован
+NotConsumed=Не использован
+HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Внимание, сумма оплаты по одному или нескольким документам выше остатка к оплате. <br> Измените вашу запись, или подтвердите и подумать о создании кредитового авизо на превышения, полученные за каждый переплаченный счет-фактуру.
+BillStatusConverted=Преобразован в скидку
+BillShortStatusConverted=Обработан
+ShowInvoiceDeposit=Показать счет-фактуру на взнос
+SetDate=Установить дату
+Deposit=Взнос
+Deposits=Взносы
+DiscountFromDeposit=Платежи с депозитного счета-фактуры %s
+AbsoluteDiscountUse=Такой тип кредита может быть использован по счету-фактуре до его подтверждения
+CreditNoteDepositUse=Счет-фактура должен быть подтвержден, чтобы использовать эту тип кредиты
+NewRelativeDiscount=Новая относительная скидку
+IdSocialContribution=Код Социальных взносов
+PaymentId=Код платежа
+DescTaxAndDividendsArea=Эта область представляет собой сводку всех выплат по налоговым или социальным взноса. Сюда включены записи только с оплатой в течение фиксированного года.
+NbOfPayments=Кол-во платежей
+SplitDiscount=Разделить скидку на две
+ConfirmSplitDiscount=Вы уверены, что хотите разделить эту скидку <b>%s</b> %s на 2 меньшие скидки?
+TypeAmountOfEachNewDiscount=Введите сумму каждой из двух частей:
+TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Сумма двух новых скидок должна быть равна размеру первоначальной скидки.
+ConfirmRemoveDiscount=Вы уверены, что хотите удалить эту скидку?
+UseCredit=Использовать кредит
+ShowUnpaidLateOnly=Показать только просроченные неоплаченные счета-фактуры
+PaymentInvoiceRef=Оплата счета-фактуры %s
+// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
+
+
+// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
+// Reference language: en_US
+BillsCustomersUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры Покупателям
+BillsCustomersUnpaidForCompany=Неоплаченные счета-фактуры Покупателю для %s
+BillsSuppliersUnpaid=Неоплаченные счетов-фактуры Поставщиков
+BillsUnpaid=Неоплачен
+InvoiceReplacementDesc=<b>Заменяющий счет-фактура</b> используется, чтобы отменить и заменить полностью счет-фактуру не оплаченный до сих пор.<br><br> Примечание: только счет-фактура без каких-либо платежей по нему может быть заменен. Если не закрыт, она будет автоматически закрыта на 'Аннулирован'.
+BillStatusClosedUnpaid=Закрыт (неоплачен)
+BillShortStatusClosedUnpaid=Закрыт
+Unpaid=Неоплачен
+ConfirmCancelBillQuestion=Почему вы хотите классифицировать этот счет-фактуру как 'Аннулирован'?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Сумма, аннулированная по другим причинам
+ConfirmValidatePayment=Вы уверены, что хотите подтвердить этот платеж? Изменить однажды подтвержденный платеж невозможно.
+NoSupplierBillsUnpaid=Нет неоплаченных счетов-фактур Поставщиков
+CustomerBillsUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры Покупателям
+// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
 
 
 // START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:33:40).
 // Reference language: en_US -> ru_RU
-ClassifyCanceled=Классифицировать &#39;Заброшенные&#39;
-BillStatusCanceled=Заброшенный
-BillShortStatusCanceled=Заброшенный
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Такой выбор возможен, если счета-фактуры были обеспечены подходящей комментарии. (Например, «Только налогообложения, соответствующих цен, которые были фактически уплаченной дает права на вычет»)
-AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Уже выплаченные (без кредитные ноты и депозиты)
-RelatedBill=Связанные счет-фактура
-RelatedBills=Связанные счетов
-ValidateInvoice=Проверка счета
-Cash=Наличные деньги
-Reported=Задерживается
-DisabledBecausePayments=Не возможно, поскольку есть некоторые платежи
-CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Не удается удалить оплаты поскольку есть по крайней мере, на счета оплачивается классифицированы
-ExpectedToPay=Ожидаемые оплаты
-PayedByThisPayment=Платные этой оплаты
-TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Представитель следующие меры счета клиента
-TypeContact_facture_external_BILLING=свяжитесь со счета
+ClassifyCanceled=Классифицировать как 'Аннулирован'
+BillStatusCanceled=Аннулирован
+BillShortStatusCanceled=Аннулирован
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Такой выбор возможен, только если счет-фактура был снабжен необходимым комментарием. (Например, «Только налог, соответствующий фактически уплаченной цене, дает права на вычет»)
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Уже оплачен (без кредитовых авизо и взносов)
+RelatedBill=Связанный счет-фактура
+RelatedBills=Связанные счета-фактуры
+ValidateInvoice=Подтвердить счет-фактуру
+Cash=Наличные
+Reported=Задержан
+DisabledBecausePayments=Невозможно, поскольку есть некоторые платежи
+CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Не удается удалить оплаты поскольку есть по крайней мере один счет-фактура классифицированный как 'оплачен'
+ExpectedToPay=Ожидаемые платежи
+PayedByThisPayment=Оплачен этим платежом
+TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Четко отследить счет-фактуру Покупателю
+TypeContact_facture_external_BILLING=обратитесь в отдел счетов-фактур Покупателям
 TypeContact_facture_external_SHIPPING=обратитесь в службу доставки
-TypeContact_facture_external_SERVICE=контакта с клиентами
-TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Представитель следующие меры фактуры поставщика
-TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=Поставщик счет контакта
-TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=Поставщик доставка контакты
-TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Поставщик услуг связи
+TypeContact_facture_external_SERVICE=обратитесь в клиентскую службу
+TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Четко отследить счет-фактуру поставщика
+TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=обратитесь в отдел счетов-фактур Поставщика
+TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=обратитесь в службу доставки Поставщика
+TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=обратитесь в клиентскую службу Поставщика
 // STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:41:38).
+// до сюда перевел
+
+// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-07-28 18:04:19).
+// Reference language: en_US -> ru_RU
+BillsCustomer=Счета-фактуры Покупателя
+BillsSuppliersUnpaidForCompany=Неоплаченные счета-фактуры поставщика для %s
+BillsLate=Просроченные платежи
+DisabledBecauseNotErasable=Неактивны, потому что не могут быть стерты
+InvoiceNotChecked=Счет-фактура не выбран
+ShowUnpaidAll=Показать все неоплаченные счета-фактуры
+// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-07-28 18:05:12).
+
+
+// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-08-18 23:26:41).
+// Reference language: en_US -> ru_RU
+NumberOfBillsByMonth=Кол-во счетов-фактур по месяцам
+AmountOfBillsByMonthHT=Сумма счетов-фактур за месяц (за вычетом налога)
+AddDiscount=Создать абсолютную скидку
+AddCreditNote=Создать кредитовое авизо
+ClosePaidInvoicesAutomatically=Классифицировать как 'Оплачен' все полностью оплаченные счета-фактуры.
+AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Все счета, без остатка к оплате будут автоматически закрыты со статусом "Оплачен".
+// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-08-18 23:27:56).