Trans: Update russina language
This commit is contained in:
Laurent Destailleur
parent
bcb9a7a867
commit
02a30fff41
@ -1,414 +1,424 @@
|
|||||||
/*
|
/*
|
||||||
* Language code: ru_RU
|
* Language code: ru_RU
|
||||||
* Automatic generated via autotranslator.php tool
|
* Automatic generated via autotranslator.php tool
|
||||||
* Generation date 2009-01-19 21:30:52
|
* Generation date 2009-01-19 21:30:52
|
||||||
*/
|
*/
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
// Date 2009-01-19 21:30:52
|
// Date 2009-01-19 21:30:52
|
||||||
// START - Lines generated via autotranslator.php tool.
|
// START - Lines generated via autotranslator.php tool.
|
||||||
// Reference language: en_US
|
// Reference language: en_US
|
||||||
CHARSET=UTF-8
|
CHARSET=UTF-8
|
||||||
Bill=Счет
|
Bill=Счет-фактура
|
||||||
Bills=Счета-фактуры
|
Bills=Счета-фактуры
|
||||||
BillsCustomers=Клиенты счетов
|
BillsCustomers=Счета-фактуры Покупателям
|
||||||
BillsSuppliers=Поставщиков счетов-фактур
|
BillsSuppliers=Счета-фактуры Поставщиков
|
||||||
BillsStatistics=Клиенты счетов статистика
|
BillsStatistics=Статистика счетов-фактур Покупателям
|
||||||
BillsStatisticsSuppliers=Поставщики счетов статистика
|
BillsStatisticsSuppliers=Статистика счетов-фактур Поставщиков
|
||||||
InvoiceStandard=Стандартный счета
|
InvoiceStandard=Стандартный счет-фактура
|
||||||
InvoiceStandardAsk=Стандартный счета
|
InvoiceStandardAsk=Стандартный счет-фактура
|
||||||
InvoiceStandardDesc=Такой счет-фактура является общей накладной.
|
InvoiceStandardDesc=Такой вид счета-фактуры является общим.
|
||||||
InvoiceReplacement=Замена счета-фактуры
|
InvoiceReplacement=Замена счета-фактуры
|
||||||
InvoiceReplacementAsk=Замена счета-фактуры за счет-фактуру
|
InvoiceReplacementAsk=Замена счета-фактуры на другой
|
||||||
InvoiceAvoir=Кредит сведению
|
InvoiceAvoir=Кредитовое авизо
|
||||||
InvoiceAvoirAsk=Кредитные ноты исправить счет-фактуру
|
InvoiceAvoirAsk=Кредитовое авизо для исправления счета-фактуры
|
||||||
InvoiceAvoirDesc=<b>Кредитных отметить</b> негативные счета используются для решения того, что счета-фактуры в сумме, которая отличается, чем сумма действительно оплачивается (оплачивается клиентом, поскольку слишком многое по ошибке, или не выплачивается полностью, поскольку он вернулся некоторые продукты, например). <br><br> Примечание: оригинал счета-фактуры должны быть уже закрыты ( 'выигрыш "или" частично оплачивается'), чтобы разрешить создание кредитных записку по этому вопросу.
|
InvoiceAvoirDesc=<b>Кредитовое авизо</b> - это 'обратный' счет-фактура, который используется для решения проблемы, когда выставлен счета-фактуры в сумме отличной от действительно оплаченной (если клиентом оплатил слишком много по ошибке, или не наоборот - не оплатил счет-фактуру полностью, поскольку он вернулся некоторые продукты, например).
|
||||||
ReplaceInvoice=Заменить счету %s
|
ReplaceInvoice=Заменить счет-фактуру %s
|
||||||
ReplacementInvoice=Замена счета-фактуры
|
ReplacementInvoice=Заменяющий счет-фактура
|
||||||
ReplacedByInvoice=Замененные фактурой %s
|
ReplacedByInvoice=Заменен счетом-фактурой %s
|
||||||
ReplacementByInvoice=Заменяется на счете-фактуре
|
ReplacementByInvoice=Заменен счетом-фактурой
|
||||||
CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
|
CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
|
||||||
CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
|
CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
|
||||||
CorrectionInvoice=Корректировка счета-фактуры
|
CorrectionInvoice=Корректирующий счет-фактура
|
||||||
NoReplacableInvoice=Нет replacable счетов-фактур
|
NoReplacableInvoice=Нет счетов-фактур для замены
|
||||||
NoInvoiceToCorrect=Нет исправить счет-фактуру
|
NoInvoiceToCorrect=Нет счетов-фактур для корректировки
|
||||||
InvoiceHasAvoir=Исправлено на один или несколько счетов-фактур
|
InvoiceHasAvoir=Исправлен одним или несколькими счетами-фактурами
|
||||||
CardBill=Счет карточки
|
CardBill=Карточка счета-фактуры
|
||||||
PredefinedInvoices=Предопределенные Счета
|
PredefinedInvoices=Предопределенные Счета-фактуры
|
||||||
Invoice=Счет
|
Invoice=Счет-фактура
|
||||||
Invoices=Счета-фактуры
|
Invoices=Счета-фактуры
|
||||||
InvoiceLine=Счет линия
|
InvoiceLine=Строка счета-фактуры
|
||||||
InvoiceCustomer=Клиенту счет-фактуру
|
InvoiceCustomer=Счет-фактура Покупателю
|
||||||
CustomerInvoice=Клиенту счет-фактуру
|
CustomerInvoice=Счет-фактура Покупателю
|
||||||
CustomersInvoices=Клиенты счетов
|
CustomersInvoices=Счета-фактуры Покупателей
|
||||||
SupplierInvoice=Поставщиком счета-фактуры
|
SupplierInvoice=Счет-фактура Поставщика
|
||||||
SuppliersInvoices=Поставщиков счетов-фактур
|
SuppliersInvoices=Счета-фактуры Поставщиков
|
||||||
SupplierBill=Поставщиком счета-фактуры
|
SupplierBill=Счет-фактура Поставщика
|
||||||
SupplierBills=поставщиками счетов-фактур
|
SupplierBills=счета-фактуры Поставщиков
|
||||||
BillContacts=Счет контакты
|
BillContacts=Контакты Счета-фактуры
|
||||||
Payment=Оплата
|
Payment=Платеж
|
||||||
PaymentBack=Оплата обратно
|
PaymentBack=Возврат платежа
|
||||||
Payments=Платежи
|
Payments=Платежи
|
||||||
PaymentsBack=Платежи назад
|
PaymentsBack=Возвраты платежа
|
||||||
DatePayment=Дата оплаты
|
DatePayment=Дата платежа
|
||||||
DeletePayment=Удалить оплаты
|
DeletePayment=Удалить платеж
|
||||||
ConfirmDeletePayment=Вы уверены, что хотите удалить этот платеж?
|
ConfirmDeletePayment=Вы уверены, что хотите удалить этот платеж?
|
||||||
ConfirmConvertToReduc=Вы хотите перевести этот кредит записку в абсолютном скидку? <br> Сумма данного кредита сведения будут сохранены, поэтому среди всех скидок и могут быть использованы в качестве скидки для нынешних или будущих счета для этого клиента.
|
ConfirmConvertToReduc=Вы хотите перевести это кредитовое авизо или полученный платеж в абсолютном скидку? <br> В таком случае сумма будет сохранена среди всех скидок и может быть использована в качестве скидки для нынешних или будущих счетов-фактур этого клиента.
|
||||||
SupplierPayments=Поставщики платежей
|
SupplierPayments=Платежи Поставщикам
|
||||||
ReceivedPayments=Поступило платежей
|
ReceivedPayments=Полученные платежи
|
||||||
ReceivedCustomersPayments=Платежи, полученные от клиентов
|
ReceivedCustomersPayments=Платежи, полученные от покупателей
|
||||||
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Поступило платежей клиентов для проверки
|
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Полученные платежи покупателей для подтверждения
|
||||||
PaymentsReportsForYear=Платежи по докладам %s
|
PaymentsReportsForYear=Отчеты о платежах за %s
|
||||||
PaymentsReports=Платежи доклады
|
PaymentsReports=Отчеты о платежах
|
||||||
PaymentsAlreadyDone=Платежи уже сделали
|
PaymentsAlreadyDone=Платежи уже сделаны
|
||||||
PaymentRule=Оплата правила
|
PaymentRule=Правила оплаты
|
||||||
PaymentMode=Тип платежа
|
PaymentMode=Тип платежа
|
||||||
PaymentConditions=Срок платежа
|
PaymentConditions=Условия платежа
|
||||||
PaymentConditionsShort=Срок платежа
|
PaymentConditionsShort=Условия платежа
|
||||||
PaymentAmount=Сумма платежа
|
PaymentAmount=Сумма платежа
|
||||||
PaymentHigherThanReminderToPay=Оплата выше, чем напоминание платить
|
PaymentHigherThanReminderToPay=Платеж больше, чем в напоминании об оплате
|
||||||
ClassifyPaid=Классификация 'Paid'
|
ClassifyPaid=Классифицировать как 'Оплачен'
|
||||||
ClassifyPaidPartially=Классификация 'Paid частично'
|
ClassifyPaidPartially=Классифицировать как 'Оплачен частично'
|
||||||
ClassifyClosed=Классифицировать 'закрытое'
|
ClassifyClosed=Классифицировать как 'Закрыт'
|
||||||
CreateBill=Создать счет-фактура
|
CreateBill=Создать счет-фактуру
|
||||||
AddBill=Добавить счета или кредитной сведению
|
AddBill=Добавить счет-фактуру или кредитовое авизо
|
||||||
DeleteBill=Удаление счета
|
DeleteBill=Удалить счет-фактуру
|
||||||
SearchACustomerInvoice=Поиск клиента счета
|
SearchACustomerInvoice=Поиск счета-фактуры Покупателю
|
||||||
SearchASupplierInvoice=Поиск поставщиком счета-фактуры
|
SearchASupplierInvoice=Поиск счета-фактуры Поставщика
|
||||||
CancelBill=Отмена счета
|
CancelBill=Отменить счет-фактуру
|
||||||
SendByMail=EMail
|
SendByMail=Отправить по EMail
|
||||||
SendRemindByMail=EMail напоминание
|
SendRemindByMail=Отправить напоминание по EMail
|
||||||
DoPayment=Ли оплата
|
DoPayment=Совершить платеж
|
||||||
DoPaymentBack=У платеж обратно
|
DoPaymentBack=Возвратить платеж
|
||||||
ConvertToReduc=Преобразовать в будущем скидкой
|
ConvertToReduc=Преобразовать в будущую скидку
|
||||||
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Введите платежей, полученных от заказчика
|
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Ввести платеж, полученный от покупателя
|
||||||
EnterPaymentDueToCustomer=Произвести платеж в связи с клиентом
|
EnterPaymentDueToCustomer=Произвести платеж за счет Покупателя
|
||||||
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Инвалиды, поскольку остальные платить равна нулю
|
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Неактивно, поскольку напоминание о платеже равно нулю
|
||||||
Amount=Сумма
|
Amount=Сумма
|
||||||
PriceBase=Стоимость базы
|
PriceBase=Ценовая база
|
||||||
BillStatus=Счет статус
|
BillStatus=Статус счета-фактуры
|
||||||
BillStatusDraft=Проект (должно быть подтверждено)
|
BillStatusDraft=Проект (должен быть подтвержден)
|
||||||
BillStatusPaid=Оплачивается
|
BillStatusPaid=Оплачен
|
||||||
BillStatusPaidBackOrConverted=Выплачивается либо переводятся в скидки
|
BillStatusPaidBackOrConverted=Оплачен или конвертирован в скидку
|
||||||
BillStatusValidated=Удостоверенная (необходимо оплачивается)
|
BillStatusValidated=Подтвержден (необходимо оплатить)
|
||||||
BillStatusStarted=Начало
|
BillStatusStarted=Начат
|
||||||
BillStatusNotPaid=Не выплачивается
|
BillStatusNotPaid=Неоплачен
|
||||||
BillStatusClosedPaidPartially=Оплачивается (частично)
|
BillStatusClosedPaidPartially=Оплачен (частично)
|
||||||
BillShortStatusDraft=Черновик
|
BillShortStatusDraft=Проект
|
||||||
BillShortStatusPaid=Оплачивается
|
BillShortStatusPaid=Оплачен
|
||||||
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Обработано
|
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Обработан
|
||||||
BillShortStatusValidated=Подтвержденные
|
BillShortStatusValidated=Подтвержден
|
||||||
BillShortStatusStarted=Начало
|
BillShortStatusStarted=Начат
|
||||||
BillShortStatusNotPaid=Не выплачивается
|
BillShortStatusNotPaid=Неоплачен
|
||||||
BillShortStatusClosedPaidPartially=Оплачивается (частично)
|
BillShortStatusClosedPaidPartially=Оплачен (частично)
|
||||||
PaymentStatusToValidShort=Чтобы проверить
|
PaymentStatusToValidShort=На подтверждении
|
||||||
ErrorVATIntraNotConfigured=Intracommunautary НДС число еще не определено
|
ErrorVATIntraNotConfigured=Номер плательщика НДС еще не установлен
|
||||||
ErrorNoPaiementModeConfigured=Нет оплаты в режиме по умолчанию определена. Перейти на счета модуль настройки для исправления данной ситуации.
|
ErrorNoPaiementModeConfigured=Режим оплаты по умолчанию не установлен. Перейдите в настройку модуля Счетов-фактур для исправления данной ситуации.
|
||||||
ErrorCreateBankAccount=Создать счет в банке, а затем перейти к установке панели Счет модуль для определения способов оплаты
|
ErrorCreateBankAccount=Создайт банковский счет, а затем перейдите к панели настройки модуля Счетов-фактур для установки способов оплаты
|
||||||
ErrorBillNotFound=Счет %s не существует
|
ErrorBillNotFound=Счет-фактура %s не существует
|
||||||
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Ошибка, при попытке проверить счет-фактуру, чтобы заменить счет-фактуру %s. Но это уже было заменено счета %s.
|
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Ошибка при попытке подтвеждения счета-фактуры, заменяющего счет-фактуру %s. Этот счет-фактура уже был заменен счетом-фактурой %s.
|
||||||
ErrorDiscountAlreadyUsed=Ошибка, скидки уже используется
|
ErrorDiscountAlreadyUsed=Ошибка, скидка уже используется
|
||||||
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Ошибка исправить счет-фактура должен быть отрицательным сумму
|
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Ошибка, корректирующий счет-фактура должен иметь отрицательную сумму
|
||||||
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Ошибка такого рода счет-фактура должен быть позитивным сумму
|
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Ошибка, такой тип счета-фактуры должен иметь положительную сумму
|
||||||
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Ошибка, не может отменить счет-фактура, который был заменен на другой счет-фактура, который еще в проекте статус
|
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Ошибка, невозможно отменить счет-фактуру, который был заменен на другой счет-фактуру, находящийся в статусе Проекта
|
||||||
BillFrom=От
|
BillFrom=Продавец
|
||||||
BillTo=Законопроект
|
BillTo=Покупатель
|
||||||
ActionsOnBill=Меры по счету
|
ActionsOnBill=Действия со счетом-фактурой
|
||||||
NewBill=Новые счета-фактуры
|
NewBill=Новый счет-фактура
|
||||||
Pr<EFBFBD>l<EFBFBD>vements=Постоянная порядка
|
Prélèvement=Постоянное поручение
|
||||||
Pr<EFBFBD>l<EFBFBD>vements=Постоянные заказы
|
Prélèvements=Постоянные поручения
|
||||||
LastBills=Последнее %s счетов
|
LastBills=Последние %s счетов-фактур
|
||||||
LastCustomersBills=Последнее% с клиентами счетов
|
LastCustomersBills=Последние %s счетов-фактур Покупателям
|
||||||
LastSuppliersBills=Последнее% с поставщиками счетов-фактур
|
LastSuppliersBills=Последние %s счетов-фактур Поставщиков
|
||||||
AllBills=Все счета-фактуры
|
AllBills=Все счета-фактуры
|
||||||
OtherBills=Другие счета
|
OtherBills=Другие счета-фактуры
|
||||||
DraftBills=Проект счета
|
DraftBills=Проекты счетов-фактур
|
||||||
CustomersDraftInvoices=Заказчики проекта счетов
|
CustomersDraftInvoices=Проекты счетов-фактур Покупателям
|
||||||
SuppliersDraftInvoices=Поставщики проект счетов
|
SuppliersDraftInvoices=Проекты счетов-фактур Поставщиков
|
||||||
ConfirmDeleteBill=Вы уверены, что хотите удалить этот счет?
|
ConfirmDeleteBill=Вы уверены, что хотите удалить этот счет-фактуру?
|
||||||
ConfirmValidateBill=Вы уверены, что хотите проверить этот счет с <b>ссылкой %s?</b>
|
ConfirmValidateBill=Вы уверены, что хотите подтвердить этот счет-фактуру с референсом <b>%s</b>?
|
||||||
ConfirmClassifyPaidBill=Вы уверены, что хотите изменить <b>счета %s</b> статуса оплачивается?
|
ConfirmClassifyPaidBill=Вы уверены, что хотите изменить статус счет-фактуры <b>%s</b> на 'Оплачен'?
|
||||||
ConfirmCancelBill=Вы уверены, что хотите отменить <b>счета %s?</b>
|
ConfirmCancelBill=Вы уверены, что хотите отменить счет-фактуру <b>%s</b>?
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartially=Вы уверены, что хотите изменить <b>счета %s</b> статуса оплачивается?
|
ConfirmClassifyPaidPartially=Вы уверены, что хотите изменить статус счет-фактуры <b>%s</b> на 'Оплачен'?
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Этот счет-фактура не выплачивается полностью. Какие причины для Вас, чтобы закрыть этот счет?
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Этот счет-фактура не оплачен полностью. Укажите причины закрытия счета-фактуры?
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я regularise НДС с кредитной записке.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Остаток к оплате <b>(%s %s)</b> предоставлен в виде скидки, так как платеж был произведен досрочно. Я отрегулирую НДС при помощи кредитового авизо.
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я принимаю потерять НДС на эту скидку.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Остаток к оплате <b>(%s %s)</b> предоставлен в виде скидки, так как платеж был произведен досрочно. Я согласен потерять НДС по этой скидке.
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я восстановить НДС на эту скидку без кредитной записке.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Остаток к оплате <b>(%s %s)</b> предоставлен в виде скидки, так как платеж был произведен досрочно. Я восстановлю НДС по этой скидке без кредитового авизо.
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Бад-клиент
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Плохой Покупатель
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Продукты частично возвращено
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Продукция частично возвращена
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=В некоторых странах, этот выбор может быть возможным только, если ваш счет-фактура содержит правильные сведения.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=В некоторых странах, этот выбор может быть возможным только, если ваш счет-фактура содержит правильные сведения.
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не устраивает
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не подходят
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b>Плохой клиент</b> для заказчика, которые отказываются оплачивать свои долги.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b>Плохой Покупатель</b> - это заказчик, который отказывается оплачивать свои долги.
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Этот выбор используется при оплате не завершена, поскольку некоторые продукты были возвращены
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Этот выбор используется при неполной оплате, когда некоторая продукция была возвращена
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не устраивает, например, в следующей ситуации: <br> - Плата не завершена, поскольку некоторые товары были отправлены обратно <br> - Сумма слишком важна, потому что скидка была забыта <br> Во всех случаях сумма чрезмерно утверждал должны быть исправлены в систему бухгалтерского учета путем создания кредитных записке.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не подходят, например, в следующей ситуации: <br> - оплата не завершена, поскольку некоторые товары были отправлены обратно <br> - заявленная сумма очень важна, потому что скидка была забыта <br> Во всех случаях чрезмерно заявленная сумма должна быть исправлена в системе бухгалтерского учета путем создания кредитных авизо.
|
||||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Другой
|
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Другой
|
||||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Этот выбор будет использоваться во всех других случаях. Например, потому, что вы планируете создать заменить счет-фактуру.
|
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Этот выбор будет использоваться во всех других случаях. Например, потому, что вы планируете создать заменяющий счет-фактуру.
|
||||||
ConfirmCustomerPayment=Вы подтверждаете эту paiement ввода <b>для %s%</b> S?
|
ConfirmCustomerPayment=Вы подтверждаете ввод этого платежа на <b>%s</b> %s?
|
||||||
ValidateBill=Проверка счета-фактуры
|
ValidateBill=Подтвердить счет-фактуру
|
||||||
NumberOfBills=Nb счетов
|
NumberOfBills=Кол-во счетов-фактур
|
||||||
NumberOfBillsByMonthHT=Nb счетов в месяц (за вычетом налогов)
|
NumberOfBillsByMonthHT=Кол-во счетов-фактур в месяц (за вычетом налогов)
|
||||||
AmountOfBills=Количество счетов-фактур
|
AmountOfBills=Сумма счетов-фактур
|
||||||
AmountOfBillsByMonth=Сумма счета-фактуры за месяц
|
AmountOfBillsByMonth=Сумма счетов-фактур за месяц
|
||||||
ShowSocialContribution=Показать социального взноса
|
ShowSocialContribution=Показать социальный взнос
|
||||||
ShowBill=Показать счет-фактура
|
ShowBill=Показать счет-фактуру
|
||||||
ShowInvoice=Показать счет-фактура
|
ShowInvoice=Показать счет-фактуру
|
||||||
ShowInvoiceReplace=Показать заменить счет-фактуру
|
ShowInvoiceReplace=Показать заменяющий счет-фактуру
|
||||||
ShowInvoiceAvoir=Показать кредитам сведению
|
ShowInvoiceAvoir=Показать кредитое авизо
|
||||||
ShowPayment=Показать оплату
|
ShowPayment=Показать платеж
|
||||||
File=Файл
|
File=Файл
|
||||||
AlreadyPaid=Уже оплачивается
|
AlreadyPaid=Уже оплачен
|
||||||
Abandoned=Оставленные
|
Abandoned=Брошен
|
||||||
RemainderToPay=Остаток платить
|
RemainderToPay=Остаток к оплате
|
||||||
RemainderToTake=Остаток принять
|
RemainderToTake=Остаток к получению
|
||||||
AmountExpected=Заявленная сумма
|
AmountExpected=Заявленная сумма
|
||||||
ExcessReceived=Излишний Перу
|
ExcessReceived=Полученный излишек
|
||||||
EscompteOffered=Скидка предложил (платеж до срока)
|
EscompteOffered=Предоставлена скидка (за досрочный платеж)
|
||||||
CreateDraft=Создание проекта
|
CreateDraft=Создать проект
|
||||||
SendBillRef=Отправить счету %s
|
SendBillRef=Отправить счет-фактуру %s
|
||||||
SendReminderBillRef=Отправить счету %s (напоминание)
|
SendReminderBillRef=Отправить счет-фактуру %s (напоминание)
|
||||||
StandingOrders=Постоянные заказы
|
StandingOrders=Регламенты
|
||||||
StandingOrder=Постоянная порядка
|
StandingOrder=Регламент
|
||||||
NoDraftBills=Никаких проектов счета
|
NoDraftBills=Нет проектов счетов-фактур
|
||||||
NoOtherDraftBills=Ни один другой проект счетов
|
NoOtherDraftBills=Нет других проектов счетов-фактур
|
||||||
RefBill=Счет исх
|
RefBill=Референс Счета-фактуры
|
||||||
ToBill=В законопроекте
|
ToBill=Для выставления
|
||||||
RemainderToBill=Остаток на законопроект
|
RemainderToBill=Остаток к выставлению
|
||||||
SendBillByMail=Отправить по почте счет-фактуру
|
SendBillByMail=Отправить счет-фактуру по email
|
||||||
SendReminderBillByMail=Отправить напоминания по электронной почте
|
SendReminderBillByMail=Отправить напоминание по email
|
||||||
RelatedCommercialProposals=Похожие коммерческих предложений
|
RelatedCommercialProposals=Связанные коммерческие предложения
|
||||||
MenuToValid=В силе
|
MenuToValid=Для проверки
|
||||||
DateMaxPayment=Платежи должны быть представлены до
|
DateMaxPayment=Оплата до
|
||||||
DateEcheance=Установленная дата предел
|
DateEcheance=Предельная дата оплаты
|
||||||
DateInvoice=Дата счета-фактуры
|
DateInvoice=Дата счета-фактуры
|
||||||
NoInvoice=Нет счета
|
NoInvoice=Нет счетов-фактур
|
||||||
ClassifyBill=Классификация счетов-фактур
|
ClassifyBill=Классифицировать счет-фактуру
|
||||||
SupplierBillsToPay=Поставщики счета для оплаты
|
SupplierBillsToPay=Счета-фактуры Поставщиков для оплаты
|
||||||
DispenseMontantLettres=Les factures rdiges пар procdsmcanographiques SONT распределяет DE L'arrt EN литература
|
DispenseMontantLettres=The bill drafted by mechanographical are exempt from the order in letters
|
||||||
DispenseMontantLettres=Письменное счетов через mecanographic процедур обойтись в том порядке, в письмах
|
DispenseMontantLettres=Письменное счетов через mecanographic процедур обойтись в том порядке, в письмах
|
||||||
NonPercuRecuperable=Расходы, возмещения
|
NonPercuRecuperable=Не подлежащий взысканию
|
||||||
SetConditions=Установить условия оплаты
|
SetConditions=Установить условия оплаты
|
||||||
SetMode=Установить режим оплаты
|
SetMode=Установить режим оплаты
|
||||||
Billed=Billed
|
Billed=Выставлен
|
||||||
RepeatableInvoice=До определенного счета-фактуры
|
RepeatableInvoice=Шаблон счета-фактуры
|
||||||
RepeatableInvoices=До определенного счета-фактуры
|
RepeatableInvoices=Шаблоны счетов-фактур
|
||||||
Repeatable=До определенного
|
Repeatable=Шаблон
|
||||||
Repeatables=До определенного
|
Repeatables=Шаблоны
|
||||||
ChangeIntoRepeatableInvoice=Преобразовать в заранее определенных
|
ChangeIntoRepeatableInvoice=Преобразовать в шаблон
|
||||||
CreateRepeatableInvoice=Создать заранее определенного счета-фактуры
|
CreateRepeatableInvoice=Создать шаблон счета-фактуры
|
||||||
CreateFromRepeatableInvoice=Создать из заранее определенного счета-фактуры
|
CreateFromRepeatableInvoice=Создать по шаблонк счета-фактуры
|
||||||
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Заказчиком счета и счета-фактуры, линий
|
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Счета-фактуры Покупателям и строки счетов-фактур
|
||||||
CustomersInvoicesAndPayments=Клиенту счетов и платежей
|
CustomersInvoicesAndPayments=Счета-фактуры Покупателям и платежи
|
||||||
ExportDataset_invoice_1=Клиент список счетов и счетов-фактур линий
|
ExportDataset_invoice_1=Счета-фактуры Покупателям и строки счетов-фактур
|
||||||
ExportDataset_invoice_2=Клиенту счетов и платежей
|
ExportDataset_invoice_2=Счета-фактуры Покупателям и платежи
|
||||||
ProformaBill=Билл анкеты:
|
ProformaBill=Встречный вексель:
|
||||||
Reduction=Сокращение
|
Reduction=Сокращение
|
||||||
ReductionShort=Снижения.
|
ReductionShort=Сокр.
|
||||||
Reductions=Сокращения
|
Reductions=Сокращения
|
||||||
ReductionsShort=Снижения.
|
ReductionsShort=Сокр.
|
||||||
Discount=Скидка
|
Discount=Скидка
|
||||||
Discounts=Скидки
|
Discounts=Скидки
|
||||||
ShowDiscount=Показать скидкой
|
ShowDiscount=Показать скидку
|
||||||
RelativeDiscount=Относительная скидка
|
RelativeDiscount=Относительная скидка
|
||||||
GlobalDiscount=Глобальные скидки
|
GlobalDiscount=Глобальная скидка
|
||||||
CreditNote=Кредит сведению
|
CreditNote=Кредитовое авизо
|
||||||
CreditNotes=Кредитных нот
|
CreditNotes=Кредитовое авизо
|
||||||
DiscountFromCreditNote=Скидка от кредитных сведению %s
|
DiscountFromCreditNote=Скидка из кредитового авизо %s
|
||||||
NewGlobalDiscount=Новые скидки
|
NewGlobalDiscount=Новая фиксированная скидка
|
||||||
NoteReason=Примечание / Основание
|
NoteReason=Примечание / Основание
|
||||||
ReasonDiscount=Причина
|
ReasonDiscount=Основание
|
||||||
AddGlobalDiscount=Добавить скидку
|
AddGlobalDiscount=Добавить скидку
|
||||||
DiscountOfferedBy=Предоставленных
|
DiscountOfferedBy=Предоставлена
|
||||||
DiscountStillRemaining=Скидка оставаясь
|
DiscountStillRemaining=Остаток скидки
|
||||||
DiscountAlreadyCounted=Скидка уже подсчитываются
|
DiscountAlreadyCounted=Скидка уже рассчитана
|
||||||
BillAddress=Билл адрес
|
BillAddress=Адрес выставления
|
||||||
HelpEscompte=Эта скидка предоставляется скидка для заказчика, поскольку его paiement был до срока.
|
HelpEscompte=Эта скидка предоставлена Покупателю за досрочный платеж.
|
||||||
HelpAbandonBadCustomer=Эта сумма была брошенных (клиент считается плохой клиент) и считается exceptionnal потерять.
|
HelpAbandonBadCustomer=От этой суммы отказался Покупатель (считается плохим клиентом) и она считается чрезвычайной потерей.
|
||||||
HelpAbandonOther=Эта сумма была брошенных поскольку ошибки (неправильно клиенту счет-фактуру или заменить на другие, например)
|
HelpAbandonOther=От этой суммы отказались из-за ошибки (например, неправильный клиент или счет-фактура был заменен на другой)
|
||||||
InvoiceId=Счет ID
|
InvoiceId=Код счета-фактуры
|
||||||
InvoiceRef=Счет исх.
|
InvoiceRef=Ref. счета-фактуры
|
||||||
InvoiceDateCreation=Счет-фактура Дата создания
|
InvoiceDateCreation=Дата создания счета-фактуры
|
||||||
InvoiceStatus=Счет статус
|
InvoiceStatus=Статус Счета-фактуры
|
||||||
InvoiceNote=Счет к сведению
|
InvoiceNote=Примечание к счету-фактуре
|
||||||
InvoicePaid=Счет оплачивается
|
InvoicePaid=Счет-фактура оплачен
|
||||||
PaymentNumber=Оплата номера
|
PaymentNumber=Номера платежа
|
||||||
RemoveDiscount=Удалить скидкой
|
RemoveDiscount=Удалить скидку
|
||||||
WatermarkOnDraftBill=Водяной знак на проекте счета (если ничего не пусто)
|
WatermarkOnDraftBill=Водяной знак на проекте счета (ничего, если пусто)
|
||||||
CloneInvoice=Клон счета
|
CloneInvoice=Дублировать счет-фактуру
|
||||||
CloneMainAttributes=Клонирование объекта с его основными атрибутами
|
CloneMainAttributes=Дублирование объекта с его основными атрибутами
|
||||||
ConfirmCloneInvoice=Вы уверены, что хотите клонировать этот <b>счет-фактура %s?</b>
|
ConfirmCloneInvoice=Вы уверены, что хотите дублировать счет-фактуру <b>%s</b>?
|
||||||
DisabledBecauseReplacedInvoice=Действий, инвалидов, поскольку счет-фактура был заменен
|
DisabledBecauseReplacedInvoice=Действия отключены поскольку счет-фактура был заменен
|
||||||
PaymentConditionShortRECEP=Немедленно
|
PaymentConditionShortRECEP=Немедленно
|
||||||
PaymentConditionRECEP=Немедленно
|
PaymentConditionRECEP=Немедленно
|
||||||
PaymentConditionShort30D=30 дней
|
PaymentConditionShort30D=30 дней
|
||||||
PaymentCondition30D=30 дней
|
PaymentCondition30D=30 дней
|
||||||
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
|
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
|
||||||
PaymentCondition30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
|
PaymentCondition30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
|
||||||
PaymentConditionShort60D=60 дней
|
PaymentConditionShort60D=60 дней
|
||||||
PaymentCondition60D=60 дней
|
PaymentCondition60D=60 дней
|
||||||
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
|
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
|
||||||
PaymentCondition60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
|
PaymentCondition60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
|
||||||
PaymentTypeVIR=Банк депозит
|
PaymentTypeVIR=Взнос в Банк
|
||||||
PaymentTypeShortVIR=Банк депозит
|
PaymentTypeShortVIR=Взнос в Банк
|
||||||
PaymentTypePRE=Банк в порядке
|
PaymentTypePRE=Платежное поручение
|
||||||
PaymentTypeShortPRE=Банк в порядке
|
PaymentTypeShortPRE=Плат. поручение
|
||||||
PaymentTypeLIQ=Наличный
|
PaymentTypeLIQ=Наличные
|
||||||
PaymentTypeShortLIQ=Наличный
|
PaymentTypeShortLIQ=Наличные
|
||||||
PaymentTypeCB=Кредитная карточка
|
PaymentTypeCB=Кредитная карта
|
||||||
PaymentTypeShortCB=Кредитная карточка
|
PaymentTypeShortCB=Кред. карта
|
||||||
PaymentTypeCHQ=Чеком
|
PaymentTypeCHQ=Чек
|
||||||
PaymentTypeShortCHQ=Чеком
|
PaymentTypeShortCHQ=Чек
|
||||||
PaymentTypeTIP=СОВЕТ
|
PaymentTypeTIP=TIP
|
||||||
PaymentTypeShortTIP=СОВЕТ
|
PaymentTypeShortTIP=TIP
|
||||||
PaymentTypeVAD=В строке оплаты
|
PaymentTypeVAD=Он-лайн платеж
|
||||||
PaymentTypeShortVAD=В строке оплаты
|
PaymentTypeShortVAD=Он-лайн платеж
|
||||||
PaymentTypeTRA=Билл оплаты
|
PaymentTypeTRA=Оплата векселем
|
||||||
PaymentTypeShortTRA=Счет
|
PaymentTypeShortTRA=Вексель
|
||||||
BankDetails=Банковские реквизиты
|
BankDetails=Банковские реквизиты
|
||||||
BankCode=Код банка
|
BankCode=Код банка
|
||||||
DeskCode=Рабочий стол код
|
DeskCode=Код описания
|
||||||
BankAccountNumber=Номер счета
|
BankAccountNumber=Номер счета
|
||||||
BankAccountNumberKey=Ключ
|
BankAccountNumberKey=Ключ
|
||||||
Residence=Домицилирование
|
Residence=Домицилирование
|
||||||
IBANNumber=IBAN номера
|
IBANNumber=Номер IBAN
|
||||||
IBAN=ИБАНСКИЙ
|
IBAN=IBAN
|
||||||
BIC=BIC / SWIFT
|
BIC=BIC/SWIFT
|
||||||
BICNumber=BIC / SWIFT число
|
BICNumber=Номер BIC/SWIFT
|
||||||
ExtraInfos=Дополнительная информация
|
ExtraInfos=Доп.инфо
|
||||||
RegulatedOn=Регулируемый по
|
RegulatedOn=Регулируемый по
|
||||||
ChequeNumber=Чеком N
|
ChequeNumber=Чек N
|
||||||
ChequeOrTransferNumber=Чек / Передача N
|
ChequeOrTransferNumber=Чек/Перевод N
|
||||||
ChequeMaker=Проверьте передатчик
|
ChequeMaker=Проверьте отправителя
|
||||||
ChequeBank=Банк чека
|
ChequeBank=Банк чека
|
||||||
NetToBePaid=Чистые, подлежащих выплате
|
NetToBePaid=Чистыми к оплате
|
||||||
PhoneNumber=Тел
|
PhoneNumber=Тел.
|
||||||
FullPhoneNumber=Телефоны
|
FullPhoneNumber=Телефон
|
||||||
TeleFax=Факс
|
TeleFax=Факс
|
||||||
PrettyLittleSentence=Согласен сумма причитающихся платежей по чекам издан в мое имя, как член ассоциации бухгалтерского учета, утвержденным Финансовый администрации.
|
PrettyLittleSentence=Согласен с суммой причитающихся платежей по чекам выписанным на мое имя, как член ассоциации бухгалтерского учета, утвержденный Финансовой администрацией.
|
||||||
IntracommunityVATNumber=Intracommunity числе НДС
|
IntracommunityVATNumber=Внутренний номер НДС
|
||||||
PaymentByChequeOrderedTo=Чек оплаты выплачиваемом %s отправить
|
PaymentByChequeOrderedTo=Платеж чеком (включая налог) выплачиваемый %s отправить
|
||||||
PaymentByChequeOrderedToShort=Чек оплаты выплачиваемом
|
PaymentByChequeOrderedToShort=Платеж чеком (вкл-я налог) выплатить
|
||||||
SendTo=направлено
|
SendTo=отправлено
|
||||||
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Оплата с помощью перевода на следующий банковский счет
|
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Оплата с помощью перевода на следующий банковский счет
|
||||||
VATIsNotUsedForInvoice=* Неприменяемых НДС арт-293B из CGI
|
VATIsNotUsedForInvoice=* Неприменяемых НДС арт-293B из CGI
|
||||||
LawApplicationPart1=По применению закона 80,335 от 12/05/80
|
LawApplicationPart1=По применению закона 80.335 от 12/05/80
|
||||||
LawApplicationPart2=товары остаются в собственности
|
LawApplicationPart2=товары остаются в собственности
|
||||||
LawApplicationPart3=продавца до полного обналичивание
|
LawApplicationPart3=продавца до полной оплаты
|
||||||
LawApplicationPart4=их стоимость.
|
LawApplicationPart4=их стоимости.
|
||||||
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL с капиталом
|
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL с капиталом
|
||||||
UseDiscount=Используйте скидку
|
UseDiscount=Использовать скидку
|
||||||
UseCreditNoteInInvoicePayment=Сокращение выплат с этой кредитной сведению
|
UseCreditNoteInInvoicePayment=Уменьшить сумму к оплате по этому кредиту
|
||||||
MenuChequeDeposits=Чеки вкладов
|
MenuChequeDeposits=Оплаты чеками
|
||||||
MenuCheques=Чеки
|
MenuCheques=Чеки
|
||||||
MenuChequesReceipts=Чеки квитанции
|
MenuChequesReceipts=Квитанции чеков
|
||||||
NewChequeDeposit=Новый депозит
|
NewChequeDeposit=Новое поступление
|
||||||
ChequesReceipts=Чеки квитанции
|
ChequesReceipts=Квитанции чеков
|
||||||
ChequesArea=Чеки вкладам области
|
ChequesArea=Область Оплаты чеками
|
||||||
ChequeDeposits=Чеки вкладов
|
ChequeDeposits=Оплаты чеками
|
||||||
Cheques=Чеки
|
Cheques=Чеки
|
||||||
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Этот кредит записка была преобразована в %s
|
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Это кредитовое авизо (счет-фактура) было преобразована в %s
|
||||||
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Использование клиента платежную контактный адрес вместо третьей стороной в качестве адреса получателя счета
|
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Использовать в качестве получателя счета платежный контактный адрес клиента вместо адреса контрагента
|
||||||
Of=дю
|
PDFBerniqueDescription=Шаблон Счета-фактуры Bernique
|
||||||
PDFBerniqueDescription=Счет модель Bernique
|
PDFBigorneauDescription=Шаблон Счета-фактуры Bigorneau
|
||||||
PDFBigorneauDescription=Счет модель Bigorneau
|
PDFBulotDescription=Шаблон Счета-фактуры Bulot
|
||||||
PDFBulotDescription=Счет модель Bulot
|
PDFCrabeDescription=Шаблон Счета-фактуры Crabe. Полный шаблон (вспомогательные опции НДС, скидки, условия платежей, логотип и т.д. ..)
|
||||||
PDFCrabeDescription=Счет Crabe модели. Полная модель счета (вспомогательные опции НДС, скидки, условия платежей, логотип и т.д. ..)
|
PDFHuitreDescription=Шаблон Счета-фактуры Huitre
|
||||||
PDFHuitreDescription=Счет модель Huitre
|
PDFOursinDescription=Шаблон Счета-фактуры Oursin. Полный шаблон (альтернативный)
|
||||||
PDFOursinDescription=Счет модель oursin
|
PDFTourteauDescription=Шаблон Счета-фактуры Tourteau
|
||||||
PDFTourteauDescription=Счет модель Tourteau
|
TerreNumRefModelDesc1=Возвращать Номер с форматом %syymm-nnnn для стандартных счетов-фактур и %syymm-nnnn для кредитовых авизо, где yy - это год, mm - месяц, и nnnn - последовательная нумерация без обнуления
|
||||||
TerreNumRefModelDesc1=Вернуться Numero с форматом %syymm-NNNN для стандартных счетов-фактур и %syymm-NNNN для кредитных нот YY, где это год, мм в месяц, и это NNNN последовательности без перерыва и не вернуться до 0
|
TerreNumRefModelError=Документ, начинающийся с $syymm, уже существует и не совместим с этой моделью последовательности. Удалите или переименуйте его, чтобы активировать этот модуль.
|
||||||
TerreNumRefModelError=Законопроект, начиная с $ syymm уже и не совместимы с этой моделью последовательности. Удалить или переименовать его, чтобы активировать этот модуль.
|
// Date 2009-01-19 21:30:52
|
||||||
OrionNumRefModelDesc1=Вернуться число по формату FAYYNNNNN где YY является годом и NNNNN прирост числа, начиная с 1.
|
// STOP - Lines generated via parser
|
||||||
OrionNumRefModelDesc2=Год увеличилась на 1 без инициализации до нуля в начале финансового года.
|
|
||||||
OrionNumRefModelDesc3=Определить переменную SOCIETE_FISCAL_MONTH_START с месяца, в начале финансового года, например: 9 сентября.
|
|
||||||
OrionNumRefModelDesc4=В этом примере, мы будем иметь на 1 сентября 2006 года счет-фактуру с именем FA700354.
|
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
|
||||||
TitanNumRefModelDesc1=Вернуться номер формата FAYYNNNNN где YY является годом и NNNNN является прирост числа, начиная с 1.
|
// Reference language: en_US
|
||||||
TitanNumRefModelDesc2=Год увеличивается на 1 и прирост числа инициализирована до нуля в начале финансового года.
|
InvoiceDeposit=Счета-фактура на взнос
|
||||||
TitanNumRefModelDesc3=Определить переменную SOCIETE_FISCAL_MONTH_START с месяца, в начале финансового года, например: 9 сентября.
|
InvoiceDepositAsk=Счета-фактура на взнос
|
||||||
TitanNumRefModelDesc4=В этом примере, мы будем иметь на 1 сентября 2006 года счет-фактуру с именем FA0700001
|
InvoiceDepositDesc=Этот вид счета-фактуры оформляется при получении взноса.
|
||||||
PlutonNumRefModelDesc1=Вернуться настраиваемый номер счета-фактуры в соответствии с определенной маской.
|
InvoiceProForma=Формальный счет-фактура
|
||||||
// Date 2009-01-19 21:30:52
|
InvoiceProFormaAsk=Формальный счет-фактура
|
||||||
// STOP - Lines generated via parser
|
InvoiceProFormaDesc=<b>Формальный счет-фактура</b> является образом подлинного счета-фактуры, но не имеет бухгалтерской учетной стоимости.
|
||||||
|
UsedByInvoice=Использован для оплаты счета-фактуры %s
|
||||||
|
ConsumedBy=Использован
|
||||||
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
|
NotConsumed=Не использован
|
||||||
// Reference language: en_US
|
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Внимание, сумма оплаты по одному или нескольким документам выше остатка к оплате. <br> Измените вашу запись, или подтвердите и подумать о создании кредитового авизо на превышения, полученные за каждый переплаченный счет-фактуру.
|
||||||
InvoiceDeposit=Депозитные счета
|
BillStatusConverted=Преобразован в скидку
|
||||||
InvoiceDepositAsk=Депозитные счета
|
BillShortStatusConverted=Обработан
|
||||||
InvoiceDepositDesc=Этот вид счета производится при месторождения получено не было.
|
ShowInvoiceDeposit=Показать счет-фактуру на взнос
|
||||||
InvoiceProForma=Proforma счет-фактура
|
SetDate=Установить дату
|
||||||
InvoiceProFormaAsk=Proforma счет-фактура
|
Deposit=Взнос
|
||||||
InvoiceProFormaDesc=<b>Proforma счет-фактура</b> является образ подлинно счета-фактуры, а не бухгалтерского учета стоимость.
|
Deposits=Взносы
|
||||||
UsedByInvoice=Используется для оплаты счета-фактуры %s
|
DiscountFromDeposit=Платежи с депозитного счета-фактуры %s
|
||||||
ConsumedBy=Потребляются
|
AbsoluteDiscountUse=Такой тип кредита может быть использован по счету-фактуре до его подтверждения
|
||||||
NotConsumed=Не потребляемой
|
CreditNoteDepositUse=Счет-фактура должен быть подтвержден, чтобы использовать эту тип кредиты
|
||||||
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Внимание, выплата суммы в один или несколько законопроектов выше остальных платить. <br> Редактировать запись, в противном случае подтверждения и подумать о создании кредитной сведению превышения полученных за каждый overpaid фактур.
|
NewRelativeDiscount=Новая относительная скидку
|
||||||
BillStatusConverted=Преобразованы в скидками
|
IdSocialContribution=Код Социальных взносов
|
||||||
BillShortStatusConverted=Обработано
|
PaymentId=Код платежа
|
||||||
Prélèvements=Постоянная порядка
|
DescTaxAndDividendsArea=Эта область представляет собой сводку всех выплат по налоговым или социальным взноса. Сюда включены записи только с оплатой в течение фиксированного года.
|
||||||
Prélèvements=Постоянные заказы
|
NbOfPayments=Кол-во платежей
|
||||||
ShowInvoiceDeposit=Показать депозитные счета
|
SplitDiscount=Разделить скидку на две
|
||||||
SetDate=Установить дату
|
ConfirmSplitDiscount=Вы уверены, что хотите разделить эту скидку <b>%s</b> %s на 2 меньшие скидки?
|
||||||
Deposit=Депозиты
|
TypeAmountOfEachNewDiscount=Введите сумму каждой из двух частей:
|
||||||
Deposits=Депозиты
|
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Сумма двух новых скидок должна быть равна размеру первоначальной скидки.
|
||||||
DiscountFromDeposit=Платежи с депозитного счета %s
|
ConfirmRemoveDiscount=Вы уверены, что хотите удалить эту скидку?
|
||||||
AbsoluteDiscountUse=Такой кредит может быть использован на счета до его одобрения
|
UseCredit=Использовать кредит
|
||||||
CreditNoteDepositUse=Счета-фактуры, должны быть проверены, чтобы использовать эту царя кредиты
|
ShowUnpaidLateOnly=Показать только просроченные неоплаченные счета-фактуры
|
||||||
NewRelativeDiscount=Новые относительную скидку
|
PaymentInvoiceRef=Оплата счета-фактуры %s
|
||||||
IdSocialContribution=Социальный вклад ID
|
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
|
||||||
PaymentId=Код платежа
|
|
||||||
DescTaxAndDividendsArea=Этот район представляет собой резюме всех выплат по налоговым или социальных взносов. Только отчеты с оплатой в течение фиксированного год включены здесь.
|
|
||||||
NbOfPayments=Nb платежей
|
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
|
||||||
SplitDiscount=Сплит скидку в двух
|
// Reference language: en_US
|
||||||
ConfirmSplitDiscount=Вы уверены, что хотите разделить эту <b>скидку %s%</b> S в 2 ниже скидки?
|
BillsCustomersUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры Покупателям
|
||||||
TypeAmountOfEachNewDiscount=Введите сумму за каждую из двух частей:
|
BillsCustomersUnpaidForCompany=Неоплаченные счета-фактуры Покупателю для %s
|
||||||
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Всего два новых скидка должна быть равна сумме первоначальной скидки.
|
BillsSuppliersUnpaid=Неоплаченные счетов-фактуры Поставщиков
|
||||||
ConfirmRemoveDiscount=Вы уверены, что хотите удалить эту скидку?
|
BillsUnpaid=Неоплачен
|
||||||
UseCredit=Использование кредита
|
InvoiceReplacementDesc=<b>Заменяющий счет-фактура</b> используется, чтобы отменить и заменить полностью счет-фактуру не оплаченный до сих пор.<br><br> Примечание: только счет-фактура без каких-либо платежей по нему может быть заменен. Если не закрыт, она будет автоматически закрыта на 'Аннулирован'.
|
||||||
ShowUnpaidLateOnly=Показать конце unpaid только счета-фактуры
|
BillStatusClosedUnpaid=Закрыт (неоплачен)
|
||||||
PaymentInvoiceRef=Оплата счетов-фактур %s
|
BillShortStatusClosedUnpaid=Закрыт
|
||||||
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
|
Unpaid=Неоплачен
|
||||||
|
ConfirmCancelBillQuestion=Почему вы хотите классифицировать этот счет-фактуру как 'Аннулирован'?
|
||||||
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Сумма, аннулированная по другим причинам
|
||||||
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
|
ConfirmValidatePayment=Вы уверены, что хотите подтвердить этот платеж? Изменить однажды подтвержденный платеж невозможно.
|
||||||
// Reference language: en_US
|
NoSupplierBillsUnpaid=Нет неоплаченных счетов-фактур Поставщиков
|
||||||
BillsCustomersUnpaid=Непогашенная клиентов, счета-фактуры
|
CustomerBillsUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры Покупателям
|
||||||
BillsCustomersUnpaidForCompany=Непогашенная клиентов, счета-фактуры для %s
|
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
|
||||||
BillsSuppliersUnpaid=Непогашенная поставщиками счетов-фактур
|
|
||||||
BillsUnpaid=Непогашенная
|
|
||||||
InvoiceReplacementDesc=<b>Замена счета</b> используются, чтобы отменить и заменить полностью счет-фактуру без каких-либо выплат, уже получены. <br><br> Примечание: только счет-фактуру без каких-либо платеж по нему может быть заменен. Если не закрыта, она будет автоматически закрыта на "брошенных".
|
|
||||||
BillStatusClosedUnpaid=Закрытые (неоплачиваемый)
|
|
||||||
BillShortStatusClosedUnpaid=Закрытые
|
|
||||||
Unpaid=Непогашенная
|
|
||||||
ConfirmCancelBillQuestion=Почему вы хотите классифицировать этот счет 'брошенные'?
|
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Количество брошенных по другим причинам
|
|
||||||
ConfirmValidatePayment=Вы уверены, что хотите проверить этот paiement? Без изменений можно сделать один раз paiement принимается.
|
|
||||||
NoSupplierBillsUnpaid=Нет поставщиками счетов-фактур неоплачиваемым
|
|
||||||
CustomerBillsUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры клиентам
|
|
||||||
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:33:40).
|
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:33:40).
|
||||||
// Reference language: en_US -> ru_RU
|
// Reference language: en_US -> ru_RU
|
||||||
ClassifyCanceled=Классифицировать 'Заброшенные'
|
ClassifyCanceled=Классифицировать как 'Аннулирован'
|
||||||
BillStatusCanceled=Заброшенный
|
BillStatusCanceled=Аннулирован
|
||||||
BillShortStatusCanceled=Заброшенный
|
BillShortStatusCanceled=Аннулирован
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Такой выбор возможен, если счета-фактуры были обеспечены подходящей комментарии. (Например, «Только налогообложения, соответствующих цен, которые были фактически уплаченной дает права на вычет»)
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Такой выбор возможен, только если счет-фактура был снабжен необходимым комментарием. (Например, «Только налог, соответствующий фактически уплаченной цене, дает права на вычет»)
|
||||||
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Уже выплаченные (без кредитные ноты и депозиты)
|
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Уже оплачен (без кредитовых авизо и взносов)
|
||||||
RelatedBill=Связанные счет-фактура
|
RelatedBill=Связанный счет-фактура
|
||||||
RelatedBills=Связанные счетов
|
RelatedBills=Связанные счета-фактуры
|
||||||
ValidateInvoice=Проверка счета
|
ValidateInvoice=Подтвердить счет-фактуру
|
||||||
Cash=Наличные деньги
|
Cash=Наличные
|
||||||
Reported=Задерживается
|
Reported=Задержан
|
||||||
DisabledBecausePayments=Не возможно, поскольку есть некоторые платежи
|
DisabledBecausePayments=Невозможно, поскольку есть некоторые платежи
|
||||||
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Не удается удалить оплаты поскольку есть по крайней мере, на счета оплачивается классифицированы
|
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Не удается удалить оплаты поскольку есть по крайней мере один счет-фактура классифицированный как 'оплачен'
|
||||||
ExpectedToPay=Ожидаемые оплаты
|
ExpectedToPay=Ожидаемые платежи
|
||||||
PayedByThisPayment=Платные этой оплаты
|
PayedByThisPayment=Оплачен этим платежом
|
||||||
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Представитель следующие меры счета клиента
|
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Четко отследить счет-фактуру Покупателю
|
||||||
TypeContact_facture_external_BILLING=свяжитесь со счета
|
TypeContact_facture_external_BILLING=обратитесь в отдел счетов-фактур Покупателям
|
||||||
TypeContact_facture_external_SHIPPING=обратитесь в службу доставки
|
TypeContact_facture_external_SHIPPING=обратитесь в службу доставки
|
||||||
TypeContact_facture_external_SERVICE=контакта с клиентами
|
TypeContact_facture_external_SERVICE=обратитесь в клиентскую службу
|
||||||
TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Представитель следующие меры фактуры поставщика
|
TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Четко отследить счет-фактуру поставщика
|
||||||
TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=Поставщик счет контакта
|
TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=обратитесь в отдел счетов-фактур Поставщика
|
||||||
TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=Поставщик доставка контакты
|
TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=обратитесь в службу доставки Поставщика
|
||||||
TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Поставщик услуг связи
|
TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=обратитесь в клиентскую службу Поставщика
|
||||||
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:41:38).
|
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:41:38).
|
||||||
|
// до сюда перевел
|
||||||
|
|
||||||
|
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-07-28 18:04:19).
|
||||||
|
// Reference language: en_US -> ru_RU
|
||||||
|
BillsCustomer=Счета-фактуры Покупателя
|
||||||
|
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Неоплаченные счета-фактуры поставщика для %s
|
||||||
|
BillsLate=Просроченные платежи
|
||||||
|
DisabledBecauseNotErasable=Неактивны, потому что не могут быть стерты
|
||||||
|
InvoiceNotChecked=Счет-фактура не выбран
|
||||||
|
ShowUnpaidAll=Показать все неоплаченные счета-фактуры
|
||||||
|
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-07-28 18:05:12).
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-08-18 23:26:41).
|
||||||
|
// Reference language: en_US -> ru_RU
|
||||||
|
NumberOfBillsByMonth=Кол-во счетов-фактур по месяцам
|
||||||
|
AmountOfBillsByMonthHT=Сумма счетов-фактур за месяц (за вычетом налога)
|
||||||
|
AddDiscount=Создать абсолютную скидку
|
||||||
|
AddCreditNote=Создать кредитовое авизо
|
||||||
|
ClosePaidInvoicesAutomatically=Классифицировать как 'Оплачен' все полностью оплаченные счета-фактуры.
|
||||||
|
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Все счета, без остатка к оплате будут автоматически закрыты со статусом "Оплачен".
|
||||||
|
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-08-18 23:27:56).
|
||||||
|
|||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
Loading…
Reference in New Issue
Block a user