diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang index 91412161b5c..c3d96238cd5 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang @@ -22,7 +22,7 @@ InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement de la facture InvoiceReplacementDesc=La facture de remplacement sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.

Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'. InvoiceAvoir=Facture avoir InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture -InvoiceAvoirDesc=La facture d'avoir est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à une trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à une retour produit par exemple). +InvoiceAvoirDesc=La facture d'avoir est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). ReplaceInvoice=Remplace la facture %s ReplacementInvoice=Remplacement facture ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s @@ -32,7 +32,7 @@ CorrectionInvoice=Correction facture UsedByInvoice=Appliqué sur facture %s ConsumedBy=Consommé par NotConsumed=Non consommé -NoReplacableInvoice=Pas de facture remplacable +NoReplacableInvoice=Pas de facture remplaçable NoInvoiceToCorrect=Pas de facture à corriger InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs CardBill=Fiche facture @@ -153,9 +153,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ce choix est possible si votre ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un mauvais payeur est un client qui refuse de régler sa dette. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui choisi, dans le cas du paiement incomplet suite au retour d'une partie des produits -ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivant:
- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.
- trop réclamé suite à oubli d'une remise
Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir. +ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:
- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.
- trop réclamé suite à oubli d'une remise
Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre -ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à intention de créer une facture de remplacement. +ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à l'intention de créer une facture de remplacement. ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce règlement de %s %s ? ConfirmValidatePayment=Etes-vous sûr de vouloir valider ce paiement, aucune modification n'est possible une fois le paiement validé ? ValidateBill=Valider facture @@ -167,7 +167,7 @@ ShowSocialContribution=Afficher charge sociale ShowBill=Afficher facture ShowInvoice=Afficher facture ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement -ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir +ShowInvoiceAvoir=Afficher facture d'avoir ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte ShowPayment=Afficher règlement File=Fichier @@ -235,7 +235,7 @@ Deposits=Acomptes DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur une facture non validée -CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédits +CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédit NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe NewRelativeDiscount=Nouvelle remise relative NoteReason=Note/Motif @@ -246,7 +246,7 @@ DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées BillAddress=Adresse de facturation HelpEscompte=Un escompte est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement bien avant l'échéance. -HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme un perte exceptionnelle. +HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme une perte exceptionnelle. HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre). IdSocialContribution=Id charge sociale PaymentId=Id paiement @@ -263,7 +263,7 @@ InvoiceNotChecked=Aucune facture n'a été sélectionnée CloneInvoice=Cloner facture ConfirmCloneInvoice=Etes-vous sûr de vouloir cloner cette facture %s ? DisabledBecauseReplacedInvoice=Action désactivée car facture remplacée -DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité. +DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité. NbOfPayments=Nb de paiements SplitDiscount=Scinder réduction en deux ConfirmSplitDiscount=Etes-vous sûr de vouloir scinder la réduction de %s %s en 2 réductions plus petites ? @@ -320,7 +320,7 @@ NetToBePaid=Net à payer PhoneNumber=Tél FullPhoneNumber=Téléphone TeleFax=Télécopie -PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale. +PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale. IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de @@ -338,10 +338,10 @@ UseCreditNoteInInvoicePayment=Réduire le montant du reste à payer avec ce cré MenuChequeDeposits=Remises de chèques MenuCheques=Gestion chèques MenuChequesReceipts=Bordereaux -NewChequeDeposit=Nouveau dépot +NewChequeDeposit=Nouveau dépôt ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques ChequesArea=Espace remises de chèques -ChequeDeposits=Dépots de chèques +ChequeDeposits=Dépôts de chèques Cheques=Chèques CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutôt que l'adresse du tiers comme destinataire des factures @@ -357,7 +357,7 @@ InvoiceDepositDesc=La facture d'acompte est le type de facture qui fait s DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Suppression impossible quand il existe au moins une facture classée payée. ExpectedToPay=Paiement attendu -PayedByThisPayment=Payé par ce paiement +PayedByThisPayment=Règlé par ce paiement ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reponsable suivi facture client TypeContact_facture_external_BILLING=Contact client facturation @@ -374,7 +374,7 @@ TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Contact fournisseur prestation Of=du # bernique PDF model -PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire +PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclut aussi le numéro de TVA Intracommunautaire # bigorneau PDF Model PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement