From 1b74df932b1618143aa77b550f10f8b4d014f15d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Grand Philippe Date: Sun, 18 Nov 2012 17:39:49 +0100 Subject: [PATCH] fix some translations --- htdocs/langs/fr_FR/withdrawals.lang | 24 ++++++++++++------------ 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/withdrawals.lang b/htdocs/langs/fr_FR/withdrawals.lang index b66f2bca344..39f62c0f5c1 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/withdrawals.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/withdrawals.lang @@ -40,8 +40,8 @@ TransData=Date Transmission TransMetod=Méthode Transmission Send=Envoyer Lines=Lignes -StandingOrderReject=Emmètre un rejet -InvoiceRefused=Facture rejeté +StandingOrderReject=Émettre un rejet +InvoiceRefused=Facture rejetée WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société RefusedData=Date du rejet @@ -70,25 +70,25 @@ CreateBanque=Seulement banque OrderWaiting=En attente de traitement NotifyTransmision=Transmission du bon NotifyEmision=Emission du bon -NotifyCredit=Credit du bon +NotifyCredit=Crédit du bon NumeroNationalEmetter= Numéro National Émetteur PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements CreditDate=Crédité le -WithdrawalFileNotCapable=Impossible de generer fichier de bon de prelevements pour votre pays +WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer un fichier de bons de prélèvements pour votre pays ShowWithdraw=Voir prélèvement IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord. -DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de pélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore. +DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de prélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore. ### Notifications -InfoCreditSubject=Credit prélèvement %s a la banque -InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a eté credité par la banque.
Date credit : %s -InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s a la banque -InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a eté transmis a la banque par %s %s.

-InfoTransData=Montant: %s
Methode: %s
Date: %s -InfoFoot=Ceci est un message automatique envoye par Dolibarr +InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque +InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.
Date crédit : %s +InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque +InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.

+InfoTransData=Montant: %s
Méthode: %s
Date: %s +InfoFoot=Ceci est un message automatique envoyé par Dolibarr InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté -InfoRejectMessage=Bonjour,

Le prelevement de la facture %s pour le compte de la societé %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.

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%$ +InfoRejectMessage=Bonjour,

Le prélèvement de la facture %s pour le compte de la société %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.

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%$ ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation \ No newline at end of file