diff --git a/htdocs/langs/fr_BE/bills.lang b/htdocs/langs/fr_BE/bills.lang
new file mode 100644
index 00000000000..2be393f2033
--- /dev/null
+++ b/htdocs/langs/fr_BE/bills.lang
@@ -0,0 +1,22 @@
+# Dolibarr language file - fr_BE - bills
+CHARSET=UTF-8
+InvoiceAvoir=Note de crédit
+InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture
+InvoiceAvoirDesc=La note de crédit en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir becompta.be.
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif
+ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit
+InvoiceHasAvoir=Corrigée par une ou plusieurs notes des crédit
+ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir ce crédit ou acompte en réduction future ?
Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client.
+HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.
Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées.
+AddBill=Créer facture ou note de crédit
+EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer (%s %s) est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:
- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.
- trop réclamé suite à oubli d'une remise
Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit.
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors crédits et acomptes)
+ShowDiscount=Visualiser le crédit
+CreditNote=Note de crédit
+CreditNotes=Notes de crédit
+DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ce crédit ou acompte a été converti en %s
+TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
+
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