diff --git a/htdocs/langs/de_AT/agenda.lang b/htdocs/langs/de_AT/agenda.lang index b5d5e6c2edb..5412de7e008 100644 --- a/htdocs/langs/de_AT/agenda.lang +++ b/htdocs/langs/de_AT/agenda.lang @@ -1,6 +1,5 @@ # Dolibarr language file - Source file is en_US - agenda Actions=Termine -Calendar=Kalender LocalAgenda=interner Kalender Events=Termine ListOfActions=Terminliste diff --git a/htdocs/langs/en_GB/admin.lang b/htdocs/langs/en_GB/admin.lang index 0e5d27e124c..70a88f29506 100644 --- a/htdocs/langs/en_GB/admin.lang +++ b/htdocs/langs/en_GB/admin.lang @@ -2,7 +2,6 @@ AntiVirusCommandExample=Example for ClamWin: c:\\Progra~1\\ClamWin\\bin\\clamscan.exe
Example for ClamAv: /usr/bin/clamscan AntiVirusParamExample=Example for ClamWin: --database="C:\\Program Files (x86)\\ClamWin\\lib" ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:
c:\\mydir
/home/mydir
DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir -ConfirmEraseAllCurrentBarCode=Are you sure you want to erase all current barcode values? Permission300=Read barcodes Permission301=Create/modify barcodes Permission302=Delete barcodes diff --git a/htdocs/langs/en_GB/banks.lang b/htdocs/langs/en_GB/banks.lang index bd9870721fc..38ce1953eeb 100644 --- a/htdocs/langs/en_GB/banks.lang +++ b/htdocs/langs/en_GB/banks.lang @@ -1,6 +1,5 @@ # Dolibarr language file - Source file is en_US - banks RIBControlError=Integrity check of values fails. This means the account details are incomplete or wrong (check country, numbers and IBAN). -ConfirmDeleteAccount=Are you sure you want to delete this account? RemoveFromRubriqueConfirm=Are you sure you want to remove link between the transaction and the category? CheckTransmitter=Drawer ValidateCheckReceipt=Validate this cheque receipt? diff --git a/htdocs/langs/en_GB/main.lang b/htdocs/langs/en_GB/main.lang index b59e54fcf5f..d0595b7f56a 100644 --- a/htdocs/langs/en_GB/main.lang +++ b/htdocs/langs/en_GB/main.lang @@ -27,11 +27,6 @@ ErrorNoVATRateDefinedForSellerCountry=Error, no VAT rates defined for country '% BackgroundColorByDefault=Default background colour FileWasNotUploaded=A file is selected for attachment but has not yet been uploaded. Click on "Attach file" for this. NbOfEntries=Number of entries -DolibarrInHttpAuthenticationSoPasswordUseless=Dolibarr authentication mode is set to %s in configuration file conf.php.
This means that the password database is external to Dolibarr, so changing this field may have no effect. -PasswordForgotten=Password forgotten? -AuthenticationMode=Authentication mode -RequestedUrl=Requested URL -InformationToHelpDiagnose=This information can be useful for diagnostic purposes PrecisionUnitIsLimitedToXDecimals=Dolibarr was setup to limit precision of unit prices to %s decimal places. ConfirmSendCardByMail=Do you really want to send the contents of this card by mail to %s? Resiliate=Cancel diff --git a/htdocs/langs/es_CL/admin.lang b/htdocs/langs/es_CL/admin.lang index 229e3dd2941..2a0da2ec1a3 100644 --- a/htdocs/langs/es_CL/admin.lang +++ b/htdocs/langs/es_CL/admin.lang @@ -1,5 +1,4 @@ # Dolibarr language file - Source file is en_US - admin -Chartofaccounts=Gráfico de cuentas AntiVirusCommandExample=Example for ClamWin: c:\\Progra~1\\ClamWin\\bin\\clamscan.exe
Example for ClamAv: /usr/bin/clamscan AntiVirusParamExample=Example for ClamWin: --database="C:\\Program Files (x86)\\ClamWin\\lib" ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:
c:\\mydir
/home/mydir
DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir diff --git a/htdocs/langs/es_CL/other.lang b/htdocs/langs/es_CL/other.lang index 89ebdd4939e..1b9b3fc4478 100644 --- a/htdocs/langs/es_CL/other.lang +++ b/htdocs/langs/es_CL/other.lang @@ -6,6 +6,3 @@ PredefinedMailContentSendProposal=Buenos días, __CONTACTCIVNAME__ \n\n Nos pone NumberOfProposals=Número de cotizaciones en los últimos 12 meses NumberOfUnitsProposals=Número de unidades en las cotizaciones en los últimos 12 meses EMailTextProposalValidated=La cotización %s que le concierne ha sido validado. -PropalClosedSignedInDolibarr=Cotización %s firmada en Dolibarr -PropalClosedRefusedInDolibarr=Cotización %s rechazada en Dolibarr -Export=Exportar diff --git a/htdocs/langs/es_MX/accountancy.lang b/htdocs/langs/es_MX/accountancy.lang index b25be13345e..1195e791ea0 100644 --- a/htdocs/langs/es_MX/accountancy.lang +++ b/htdocs/langs/es_MX/accountancy.lang @@ -4,7 +4,6 @@ ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Formato de fecha para el archivo de exportación ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exportar el número de pieza ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exportación con cuenta global AccountAccountingSuggest=Sugerencia de cuenta contable -Reports=Reportes Bookkeeping=Libro mayor CAHTF=Total de compra al proveedor antes de impuestos Processing=Procesando diff --git a/htdocs/langs/es_MX/banks.lang b/htdocs/langs/es_MX/banks.lang index cb585733a55..81e2d6e77b3 100644 --- a/htdocs/langs/es_MX/banks.lang +++ b/htdocs/langs/es_MX/banks.lang @@ -49,7 +49,6 @@ BankLineConciliated=Transacción conciliada CustomerInvoicePayment=Pago de cliente WithdrawalPayment=Pago de retiro SocialContributionPayment=Pago de impuesto social/fiscal -TransferDesc=Al crear una transferencia de una de sus cuentas bancarias hacia otra, Dolibarr crea dos registros contables (uno de débito en una cuenta y otro de crédito, del mismo importe, en la otra cuenta. Se utiliza para los dos registros la misma etiqueta de transferencia y la misma fecha) TransferFromToDone=La transferencia de %s hacia %s de %s %s ha sido registrada. ValidateCheckReceipt=¿Validar este recibo de cheque? ConfirmValidateCheckReceipt=¿Seguro que deseas validar este recibo de cheque? Ningún cambio será posible una vez que se valide diff --git a/htdocs/langs/es_MX/install.lang b/htdocs/langs/es_MX/install.lang index 1327b3550ba..5b0120eb612 100644 --- a/htdocs/langs/es_MX/install.lang +++ b/htdocs/langs/es_MX/install.lang @@ -46,7 +46,6 @@ KeepEmptyIfNoPassword=Deje en blanco si el usuario no tiene contraseña (evite e SaveConfigurationFile=Guardar valores ServerConnection=Conexión con el servidor DatabaseCreation=Creación de bases de datos -UserCreation=Creación de usuario CreateDatabaseObjects=Creación de objetos de la base de datos ReferenceDataLoading=Referencia de carga de datos TablesAndPrimaryKeysCreation=Creación de Tablas y Llaves primarias diff --git a/htdocs/langs/es_MX/main.lang b/htdocs/langs/es_MX/main.lang index 15a19991313..3a19fee8ca2 100644 --- a/htdocs/langs/es_MX/main.lang +++ b/htdocs/langs/es_MX/main.lang @@ -90,6 +90,7 @@ DateOperation=Fecha de operación DateOperationShort=Fecha Op. DateBuild=Fecha de generación del informe DatePayment=Fecha de pago +UserCreation=Creación de usuario HourShort=Hr Rate=Tasa UseLocalTax=Incluir impuesto diff --git a/htdocs/langs/es_MX/other.lang b/htdocs/langs/es_MX/other.lang index a84e58cb5e2..c444411ea1d 100644 --- a/htdocs/langs/es_MX/other.lang +++ b/htdocs/langs/es_MX/other.lang @@ -1,5 +1,3 @@ # Dolibarr language file - Source file is en_US - other Tools=Herramientas Notify_COMPANY_CREATE=Tercero creado -ShipmentValidatedInDolibarr=Envío %s validado -Export=Exportar diff --git a/htdocs/langs/es_PE/accountancy.lang b/htdocs/langs/es_PE/accountancy.lang index ddd943295ab..8ca8b14dc1a 100644 --- a/htdocs/langs/es_PE/accountancy.lang +++ b/htdocs/langs/es_PE/accountancy.lang @@ -15,5 +15,4 @@ BackToChartofaccounts=Retornar gráfico de cuentas Selectchartofaccounts=Seleccionar un gráfico de cuentas Addanaccount=Agregar una cuenta contable AccountAccountingSuggest=Cuenta contable sugerida -Reports=Reportes OptionsDeactivatedForThisExportModel=Para este modelo de exportación, las opciones están desactivadas diff --git a/htdocs/langs/fr_CA/admin.lang b/htdocs/langs/fr_CA/admin.lang index 010ca477b54..ad3d87e9ce7 100644 --- a/htdocs/langs/fr_CA/admin.lang +++ b/htdocs/langs/fr_CA/admin.lang @@ -116,8 +116,6 @@ ApiDesc=En activant ce module , Dolibarr devenir un serveur REST pour fournir de ApiProductionMode=Activer le mode de production (active l'utilisation d'un cache pour la gestion des services ) OnlyActiveElementsAreExposed=Seuls les éléments de modules activés sont exposés ApiKey=Clé API -FiscalYears=Années fiscales -FiscalYearCard=Fiche année fiscale NewFiscalYear=Nouvelle année fiscale OpenFiscalYear=Ouvrir année fiscale CloseFiscalYear=Fermer année fiscale diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang b/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang index 52ca3321b15..bd6e2e989e0 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang @@ -16,23 +16,28 @@ Journaux=Journaux JournalFinancial=Journaux financiers BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable Chartofaccounts=Plan comptable +CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié courant +AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à assigner AccountancyArea=Espace comptabilité AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes: AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ... +AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être faite pour vous faire pour gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la journalisation (écrire des enregistrements dans les journaux et Grand Livre) AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ... AccountancyAreaDescChartModel=STEP %s: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu %s AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu %s -AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de paiement.
Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s. -AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le compte comptable par défaut correcte sur les enregistrements liés aux paiements de TVA.
Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page %s. -AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de salaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements en rapport avec les paiements des salaires.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements liés aux paiements des cotisations sociales.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de dons et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements liés aux paiements de don.
Vous pouvez définir le compte dédié pour cela à partir de l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Vérifier que les lignes de transactions divers et le compte comptable est fait. Compléter les liaisons manquantes.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de facture.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s. +AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page %s. +AccountancyAreaDescExpenseReport=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page %s. +AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de salaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de dons et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir le compte dédié pour cela à partir de l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Vérifier que les lignes de transactions divers et le compte comptable est fait. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescLoan=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiement de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les opérations dans le Grand Livre en un seul clic.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les opérations dans le Grand Livre en un seul clic.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton "Enregistrer les opérations dans le Grand Livre". AccountancyAreaDescAnalyze=STEP %s: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations. @@ -46,11 +51,16 @@ AccountAccounting=Compte comptable AccountAccountingShort=Compte AccountAccountingSuggest=Suggestion du compte MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut +MenuVatAccounts=Compte TVA +MenuTaxAccounts=Comptes charges +MenuExpenseReportAccounts=Comptes notes de frais +MenuLoanAccounts=Comptes emprunts MenuProductsAccounts=Compte produits ProductsBinding=Comptes produits Ventilation=Liés aux comptes CustomersVentilation=Liaison factures client SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur +ExpenseReportsVentilation=Liaison notes de frais CreateMvts=Créer nouvelle transaction UpdateMvts=Modification d'une transaction WriteBookKeeping=Ventiler les opérations dans le Grand Livre @@ -58,16 +68,21 @@ Bookkeeping=Grand livre AccountBalance=Balance des comptes CAHTF=Total achat fournisseur HT +TotalExpenseReport=Total note de frais InvoiceLines=Lignes de factures à ventiler InvoiceLinesDone=Lignes de factures liées +ExpenseReportLines=Lignes de notes de frais à lier +ExpenseReportLinesDone=Lignes de notes de frais liées IntoAccount=Lier ligne avec le compte comptable + Ventilate=Lier LineId=Id ligne Processing=Traitement en cours EndProcessing=Fin du traitement SelectedLines=Lignes sélectionnées Lineofinvoice=Ligne de la facture +LineOfExpenseReport=Ligne de note de frais NoAccountSelected=Pas de compte comptable sélectionné VentilatedinAccount=Liée avec succès sur compte comptable NotVentilatedinAccount=Non lié au compte comptable @@ -93,12 +108,12 @@ ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Journal de paie ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte comptable de tranfert ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte comptable d'attente -DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte où enregistrer les dons +DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour l'enregistrement des dons -ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés (si non défini dans la fiche produit) -ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (si non défini dans la fiche produit) -ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés (si non défini dans la fiche service) -ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (si non défini dans la fiche service) +ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés (utilisé si non défini dans la fiche produit) +ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit) +ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés (utilisé si non défini dans la fiche service) +ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (utilisé si non défini dans la fiche service) Doctype=Type de documents Docdate=Date @@ -119,11 +134,13 @@ ConfirmDeleteMvt=Cela supprimera toutes les lignes du Grand Livre pour l'année ConfirmDeleteMvtPartial=Ceci va supprimer la(les) ligne(s) sélectionnée(s) du Grand Livre DelBookKeeping=Supprimer les écritures du grand livre FinanceJournal=Journal de trésorerie +ExpenseReportsJournal=Journal des notes de frais DescFinanceJournal=Journal de trésorerie comprenant tous les types de paiements par compte bancaire / caisse DescJournalOnlyBindedVisible=Ceci est une vue de enregistrements qui sont liés à un compte comptable produits et qui peuvent être enregistrées dans le Grand Livre. VATAccountNotDefined=Compte de la TVA non défini ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour le tiers non défini ProductAccountNotDefined=Compte pour le produit non défini +FeeAccountNotDefined=Compte de charge non défini BankAccountNotDefined=Compte pour la banque non défini CustomerInvoicePayment=Paiement de facture client ThirdPartyAccount=Comptes de tiers @@ -150,6 +167,10 @@ ChangeAccount=Modifier le compte comptable produit/service pour les lignes séle Vide=- DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de facture fournisseur liées ou pas encore liées à un compte comptable produit DescVentilDoneSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseur et leur compte comptable +DescVentilTodoExpenseReport=Lier les lignes de note de frais par encore liées à un compte comptable +DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de notes de frais liées (ou non) à un compte comptable +DescVentilExpenseReportMore=In most cases, if you use configured fees, the application will be able to make all the binding between your expense report lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button "%s". If account was not set on fees dictionary or if you still has some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "%s". +DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes des notes de frais et leur compte comptable ValidateHistory=Lier automatiquement AutomaticBindingDone=Liaison automatique faite @@ -188,11 +209,15 @@ DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par d Options=Options OptionModeProductSell=Mode ventes OptionModeProductBuy=Modes achats -OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services n'ayant pas de compte comptable défini pour les ventes. -OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services n'ayant pas de compte comptable défini pour les achats. +OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les ventes. +OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les achats. CleanFixHistory=Effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans le plan comptable CleanHistory=Réinitialiser tous lesliens pour l'année sélectionnée +WithoutValidAccount=Sans compte dédié valide +WithValidAccount=Avec un compte dédié valide +ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur de compte comptable n'existe pas dans le plan comptable + ## Dictionary Range=Plage de comptes Calculated=Calculé diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang b/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang index 0d4e90be887..e956c203058 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang @@ -58,8 +58,8 @@ ErrorCodeCantContainZero=Erreur, le code ne peut contenir la valeur 0 DisableJavascript=Désactive les fonctions Javascript et Ajax (Recommandé pour les personnes aveugles ou navigateurs text). UseSearchToSelectCompanyTooltip=Si vous avez un nombre important de tiers (>100 000), vous pourrez améliorer les performances en positionnant la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limité au début des chaines. UseSearchToSelectContactTooltip=Si vous avez un nombre important de contacts (>100 000), vous pourrez améliorer les performances en positionnant la constante CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limité au début des chaines. -DelaiedFullListToSelectCompany=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste des tiers (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de tiers) -DelaiedFullListToSelectContact=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste des contacts (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts) +DelaiedFullListToSelectCompany=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des tiers (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts) +DelaiedFullListToSelectContact=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des contacts/adresses (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts) NumberOfKeyToSearch=Nb carac. déclenchant recherche : %s NotAvailableWhenAjaxDisabled=Non disponible quand Ajax est désactivé AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Sur les éléments d'un tiers, autorise la sélection d'un projet lié à un autre tiers @@ -1017,7 +1017,7 @@ SimpleNumRefModelDesc=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn où yy est l' ShowProfIdInAddress=Afficher l'identifiant professionnel dans les adresses sur les documents ShowVATIntaInAddress=Cacher l'identifiant de TVA Intracommunautaire dans les adresses sur les documents TranslationUncomplete=Traduction partielle -SomeTranslationAreUncomplete=Certaines langues sont traduites partiellement ou peuvent contenir des erreurs. Si vous en détectez, vous pouvez corriger les fichiers langues depuis http://transifex.com/projects/p/dolibarr/. +SomeTranslationAreUncomplete=Certaines langues sont traduites partiellement ou peuvent contenir des erreurs. Si vous en détectez, vous pouvez corriger les fichiers langues depuis http://transifex.com/projects/p/dolibarr/. MAIN_DISABLE_METEO=Désactiver la vue météo TestLoginToAPI=Tester connexion à l'API ProxyDesc=Certaines fonctions de Dolibarr nécessitent que le serveur ait accès à internet. Définissez ici les paramètres de ces accès. Si le serveur Dolibarr est derrière un proxy, ces paramètres indiquent à Dolibarr comment le traverser. @@ -1062,7 +1062,7 @@ TotalNumberOfActivatedModules=Nombre total de modules/fonctionnalités activés: YouMustEnableOneModule=Vous devez activer au moins une fonctionnalité ClassNotFoundIntoPathWarning=La classe %s n'a pas été trouvée dans le chemin PHP YesInSummer=Oui en été -OnlyFollowingModulesAreOpenedToExternalUsers=Remarque, seuls les modules suivants sont ouverts aux utilisateurs externes (quelles qu'en soient les permissions de ces utilisateurs): +OnlyFollowingModulesAreOpenedToExternalUsers=Remarque, seuls les modules suivants sont ouverts aux utilisateurs externes (quelles qu'en soient les permissions de ces utilisateurs) et seulement si les permissions leur ont été données: SuhosinSessionEncrypt=Stockage des sessions chiffrées par Suhosin ConditionIsCurrently=La condition est actuellement %s YouUseBestDriver=Vous utilisez le driver %s qui est le driver recommandé actuellement. @@ -1140,6 +1140,8 @@ FreeLegalTextOnSupplierProposal=Texte libre sur les demande de tarifs fournisseu WatermarkOnDraftSupplierProposal=Filigrane sur le brouillon de la demande de prix-fournisseur (aucun si vide) BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_SUPPLIER_PROPOSAL=Demander le compte bancaire cible durant la création de la demande de prix fournisseur WAREHOUSE_ASK_WAREHOUSE_DURING_ORDER=Demander pour l'entrepôt-source pour la commande +##### Suppliers Orders ##### +BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_SUPPLIER_ORDER=Demandez le compte bancaire destination de commande fournisseur ##### Orders ##### OrdersSetup=Configuration du module Commandes OrdersNumberingModules=Modèles de numérotation des commandes @@ -1320,7 +1322,7 @@ ViewProductDescInFormAbility=Visualisation des descriptions produits dans les fo MergePropalProductCard=Ajoute dans l'onglet Fichiers joints des produits/services, une option pour fusionner le document PDF du produit au PDF des propositions Azur si le produit/services est inclut dans la proposition. ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Visualisation des descriptions de produits dans la langue du tiers UseSearchToSelectProductTooltip=Si vous avez un nombre important de produits (>100 000), vous pourrez améliorer les performances en positionnant la constante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limité au début des chaines. -UseSearchToSelectProduct=Utilisez un champ avec auto-complétion pour choisir les produits (plutôt qu'une liste déroulante). +UseSearchToSelectProduct=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des produits (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts) SetDefaultBarcodeTypeProducts=Type de code-barre utilisé par défaut pour les produits SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=Type de code-barre utilisé par défaut pour les tiers UseUnits=Définir une unité de mesure pour la quantité lors de l'édition de lignes de commande, proposition ou facture @@ -1632,3 +1634,8 @@ SamePriceAlsoForSharedCompanies=Si vous utilisez un module multi-société, avec ModuleEnabledAdminMustCheckRights=Le module a été activé. Les permissions pour le(s) module(s) activé(s) ont été donnés aux utilisateurs admin uniquement. Vous devrez peut-être accorder des autorisations aux autres utilisateurs manuellement si nécessaire. UserHasNoPermissions=Cet utilisateur n'a pas de permission définie TypeCdr=Utilisez "Aucune" si la date du terme de paiement est la date de la facture plus un delta en jours (delta est le champ "Nb de jours")
Utilisez "À la fin du mois", si, après le delta, la date doit être augmentée pour atteindre la fin du mois (+ un «Offset» optionnel en jours)
Utilisez "Coutant/Suivant" pour que la date du terme de paiement soit la premier Nième jour du mois qui suit (N est stocké dans le champ "Nb de jours") +##### Resource #### +ResourceSetup=Configuration du module Ressource +UseSearchToSelectResource=Utilisez un champ avec auto-complétion pour choisir les ressources (plutôt qu'une liste déroulante). +DisabledResourceLinkUser=Supprimer le lien entre la ressource et l'utilisateur +DisabledResourceLinkContact=Désactiver le lient entre la ressource et le contact/adresse diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/agenda.lang b/htdocs/langs/fr_FR/agenda.lang index 796488899dc..3d6dc494be4 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/agenda.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/agenda.lang @@ -54,6 +54,7 @@ ShipmentValidatedInDolibarr=Expédition %s validée ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Expédition %s classée payée ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Expédition %s réouverte ShipmentDeletedInDolibarr=Expédition %s supprimée +OrderCreatedInDolibarr=Commande %s créée OrderValidatedInDolibarr=Commande %s validée OrderDeliveredInDolibarr=Commande %s classée Livrée OrderCanceledInDolibarr=Commande %s annulée diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/banks.lang b/htdocs/langs/fr_FR/banks.lang index 95345042921..18963c824a8 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/banks.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/banks.lang @@ -55,19 +55,20 @@ AccountCard=Fiche compte DeleteAccount=Suppression de compte ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir effacer cet événement ? Account=Compte -BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par rubriques -BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour la rubrique %s +BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par tags/catégories +BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour le tag/catégorie %s RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la transaction et la catégorie ? ListBankTransactions=Liste des écritures IdTransaction=Id écriture BankTransactions=Écritures bancaires ListTransactions=Liste écritures -ListTransactionsByCategory=Liste écritures/rubrique +ListTransactionsByCategory=Liste écritures/catégories TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher Conciliable=Rapprochable Conciliate=Rapprocher Conciliation=Rapprochement +ReconciliationLate=Rapprochement en retard IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés OnlyOpenedAccount=Seulement les comptes ouverts AccountToCredit=Compte à créditer @@ -80,7 +81,7 @@ StatusAccountClosed=Fermé AccountIdShort=Numéro LineRecord=Ecriture AddBankRecord=Ajouter écriture -AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle hors facture +AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle ConciliatedBy=Rapproché par DateConciliating=Date rapprochement BankLineConciliated=Écriture rapprochée diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang index e2ab618fd30..0fef037cd3a 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang @@ -421,6 +421,7 @@ ShowUnpaidAll=Afficher tous les impayés ShowUnpaidLateOnly=Afficher uniquement les factures impayées en retard PaymentInvoiceRef=Paiement facture %s ValidateInvoice=Valider facture +ValidateInvoices=Factures validées Cash=Liquide Reported=Différé DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements @@ -482,4 +483,5 @@ ToCreateARecurringInvoiceGene=Pour générer de futures factures régulièrement ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Si vous devez utiliser de telles factures, demandez à votre administrateur d'activer le module %s. Notez que les deux méthodes de générations de factures (manuelles et automatiques) peuvent être utilisées simultanément sans risque de création de doublon. DeleteRepeatableInvoice=Supprimer facture modèle ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Est-ce votre sûr de vouloir supprimer la facture modèle ? - +CreateOneBillByThird=Créer une facture par tiers (autrement, une facture par commande) +BillCreated=%s facture(s) créée(s) diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang b/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang index 1f75b228f81..a56e0f27e09 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang @@ -77,6 +77,7 @@ VATIsUsed=Assujetti à la TVA VATIsNotUsed=Non assujetti à la TVA CopyAddressFromSoc=Remplir avec l'adresse du tiers ThirdpartyNotCustomerNotSupplierSoNoRef=Ce tiers n'est ni client ni fournisseur. il n'y a pas d'objet référent. +PaymentBankAccount=Compte bancaire paiements ##### Local Taxes ##### LocalTax1IsUsed=Assujetti à la deuxième taxe LocalTax1IsUsedES= Assujetti à RE @@ -271,7 +272,7 @@ DefaultContact=Contact par défaut AddThirdParty=Créer tiers DeleteACompany=Supprimer une société PersonalInformations=Informations personnelles -AccountancyCode=Code compta +AccountancyCode=Compte comptable CustomerCode=Code client SupplierCode=Code fournisseur CustomerCodeShort=Code client diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang b/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang index b572caed5f1..d6b155ba558 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang @@ -86,6 +86,7 @@ Refund=Rembourser SocialContributionsPayments=Paiements de charges fiscales/sociales ShowVatPayment=Affiche paiement TVA TotalToPay=Total à payer +BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Le solde est visible dans cette liste que si la table est triée en ordre croissant sur %s et filtré pour 1 compte bancaire CustomerAccountancyCode=Compte comptable client SupplierAccountancyCode=Compte comptable fournisseur CustomerAccountancyCodeShort=Compte comptable client @@ -184,11 +185,11 @@ CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le chiffre d'affaires par produit, dans une comptabilité en mode comptabilité de caisse n'est pas définissable. Ce rapport n'est disponible qu'en mode de comptabilité dit comptabilité d'engagement (voir la configuration du module de comptabilité). CalculationMode=Mode de calcul AccountancyJournal=Code journal comptabilité -ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour l'encaissement de TVA (TVA sur les ventes) -ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA (TVA sur les achats) +ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour l'encaissement de TVA - TVA sur les ventes (utilisé si non défini au niveau de la configuration du dictionnaire de TVA) +ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA - TVA sur les achats (utilisé si non défini au niveau de la configuration du dictionnaire de TVA) ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA -ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable par défaut des tiers clients -ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable par défaut des tiers fournisseurs +ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable par défaut des tiers clients (utilisé si non défini au niveau de la fiche Tiers) +ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable par défaut des tiers fournisseurs (utilisé si non défini au niveau de la fiche Tiers) CloneTax=Cloner une charge sociale/fiscale ConfirmCloneTax=Confirmez le clone du paiement de charge sociale/fiscale CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/ecm.lang b/htdocs/langs/fr_FR/ecm.lang index 966ce8e4bde..8676f6323aa 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/ecm.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/ecm.lang @@ -32,6 +32,7 @@ ECMDocsByProducts=Documents associés aux produits ECMDocsByProjects=Documents associés aux projets ECMDocsByUsers=Documents associés aux utilisateurs ECMDocsByInterventions=Documents associés aux interventions +ECMDocsByExpenseReports=Documents associés aux notes de frais ECMNoDirectoryYet=Aucun répertoire créé ShowECMSection=Afficher répertoire DeleteSection=Suppression répertoire diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/errors.lang b/htdocs/langs/fr_FR/errors.lang index c36cb8bf027..b5781633de6 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/errors.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/errors.lang @@ -69,7 +69,7 @@ ErrorLDAPSetupNotComplete=Le matching Dolibarr-LDAP est incomplet. ErrorLDAPMakeManualTest=Un fichier .ldif a été généré dans le répertoire %s. Essayez de charger ce fichier manuellement depuis la ligne de commande pour plus de détail sur l'erreur. ErrorCantSaveADoneUserWithZeroPercentage=Impossible de sauver une action à l'état non commencé avec un utilisateur défini comme ayant fait l'action. ErrorRefAlreadyExists=La référence utilisée pour la création existe déjà -ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Veuillez saisir le nom de relevé bancaire sur lequel l'écriture est constatée (Format AAAAMM de préférence ou AAAAMMJJ) +ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Choisissez le relevé bancaire sur lequel la ligne est rapportées (Format AAAAMM ou AAAAMMJJ) ErrorRecordHasChildren=Impossible de supprimer l'enregistrement car il possède des enregistrements fils. ErrorRecordIsUsedCantDelete=Ne peut effacer l'enregistrement. Ce dernier est déjà utilisé ou inclut dans un autre élément. ErrorModuleRequireJavascript=Le javascript ne doit pas être désactivé pour que cette fonctionnalité soit utilisable. Pour activer/désactiver l'utilisation de javascript, allez dans le menu Accueil->Configuration->Affichage. @@ -131,7 +131,7 @@ ErrorWarehouseMustDiffers=Les entrepôts source et destination doivent être dif ErrorBadFormat=Mauvais format ErrorMemberNotLinkedToAThirpartyLinkOrCreateFirst=Erreur, cet adhérent n'ait pas encore lié à un tiers. Lier le tier à un tiers existant ou créer un nouveau tiers avant de créer une adhésion avec facture. ErrorThereIsSomeDeliveries=Erreur, il y a des bordereaux de réception liées à ces expéditions. La suppression est refusée. -ErrorCantDeletePaymentReconciliated=Impossible d'effacer un paiement qui a généré une écriture bancaire qui a été rapprochée +ErrorCantDeletePaymentReconciliated=Impossible d'effacer un paiement qui a généré une écriture sur le compte bancaire et qui a été rapprochée. ErrorCantDeletePaymentSharedWithPayedInvoice=Impossible d'effacer un paiement qui porte sur au moins une facture qui est à l'état payée. ErrorPriceExpression1=Ne peut assigner la constante '%s' ErrorPriceExpression2=Ne peut redéfinir la fonction '%s' @@ -177,6 +177,7 @@ ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnProposal=Le stock du produit %s est insuffisa ErrorFailedToLoadLoginFileForMode=Impossible d'obtenir le fichier de connexion pour le mode '%s'. ErrorModuleNotFound=Fichier du module non trouvé. ErrorFieldAccountNotDefinedForBankLine=Valeur du compte comptable non défini pour la ligne de bank source %s +ErrorBankStatementNameMustFollowRegex=Erreur, le nom de relevé bancaire doit suivre la règle de syntaxe suivante %s # Warnings WarningPasswordSetWithNoAccount=Un mot de passe a été fixé pour cet adhérent. Cependant, aucun compte d'utilisateur n'a été créé. Donc, ce mot de passe est stocké, mais ne peut être utilisé pour accéder à Dolibarr. Il peut être utilisé par un module/interface externe, mais si vous n'avez pas besoin de définir ni login ni mot de passe pour un adhérent, vous pouvez désactiver l'option «Gérer un login pour chaque adhérent" depuis la configuration du module Adhérents. Si vous avez besoin de gérer un login, mais pas de mot de passe, vous pouvez laisser ce champ vide pour éviter cet avertissement. Remarque: L'email peut également être utilisé comme login si l'adhérent est lié à un utilisateur. diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/install.lang b/htdocs/langs/fr_FR/install.lang index 267c665090a..b032f361b01 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/install.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/install.lang @@ -175,7 +175,7 @@ MigrationReopeningContracts=Réouverture des contrats qui ont au moins un servic MigrationReopenThisContract=Réouverture contrat %s MigrationReopenedContractsNumber=%s contrats modifiés MigrationReopeningContractsNothingToUpdate=Pas ou plus de contrats à ré-ouvrir. -MigrationBankTransfertsUpdate=Mise à jour des liens entre écriture bancaire et un transfert entre compte +MigrationBankTransfertsUpdate=Mise à jour des liens entre l'écriture en banque et le virement MigrationBankTransfertsNothingToUpdate=Aucun lien non à jour MigrationShipmentOrderMatching=Mise à jour bon expédition MigrationDeliveryOrderMatching=Mise à jour bon réception diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/loan.lang b/htdocs/langs/fr_FR/loan.lang index c3114967ce0..612ba145f18 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/loan.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/loan.lang @@ -4,6 +4,7 @@ Loans=Emprunts NewLoan=Nouvel emprunt ShowLoan=Montrer emprunt PaymentLoan=Paiement emprunt +LoanPayment=Paiement du prêt ShowLoanPayment=Montrer paiement de l'emprunt LoanCapital=Capital Insurance=Assurance @@ -11,7 +12,7 @@ Interest=Intérêt Nbterms=Nombre de termes LoanAccountancyCapitalCode=Compte comptable capital LoanAccountancyInsuranceCode=Compte comptable assurance -LoanAccountancyInterestCode=Compte comptable intérêt +LoanAccountancyInterestCode=Compte comptable intérêts ConfirmDeleteLoan=Confirmer la suppression de cet emprunt ? LoanDeleted=Emprunt supprimé avec succès ConfirmPayLoan=Classer cet emprunt comme payé @@ -44,6 +45,6 @@ GoToPrincipal=%s remboursera le principal (capital) YouWillSpend=Vous allez dépenser %s pour l'année %s # Admin ConfigLoan=Configuration du module Emprunt -LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_CAPITAL=Code comptable par défaut pour le capital -LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INTEREST=Code comptable par défaut pour les intérêts -LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INSURANCE=Code comptable par défaut pour l'assurance +LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_CAPITAL=Compte comptable capital par défaut +LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INTEREST=Compte comptable intérêt par défaut +LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INSURANCE=Compte comptable assurance par défaut diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/main.lang b/htdocs/langs/fr_FR/main.lang index a4da0538d1d..c69387908a4 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/main.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/main.lang @@ -62,6 +62,7 @@ ErrorCantLoadUserFromDolibarrDatabase=Impossible de trouver l'utilisateur %s< ErrorNoVATRateDefinedForSellerCountry=Erreur, aucun taux tva défini pour le pays '%s'. ErrorNoSocialContributionForSellerCountry=Erreur, pas de types de charges sociales/fiscales définies pour le pays '%s'. ErrorFailedToSaveFile=Erreur, l'enregistrement du fichier a échoué. +ErrorCannotAddThisParentWarehouse=Vous essayez d'ajouter un entrepôt parent qui est déjà un enfant de l'entrepôt courant NotAuthorized=Vous n'êtes pas autorisé pour cette action. SetDate=Définir date SelectDate=Sélectionnez une date @@ -127,6 +128,7 @@ Activate=Activer Activated=Activé Closed=Clôturé Closed2=Fermé +NotClosed=Non fermé Enabled=Actif Deprecated=Obsolète Disable=Désactiver @@ -160,6 +162,7 @@ Go=Aller Run=Lancer CopyOf=Copie de Show=Voir +Hide=Cacher ShowCardHere=Voir la fiche ici Search=Rechercher SearchOf=Recherche de @@ -512,6 +515,7 @@ ReportPeriod=Période d'analyse ReportDescription=Description Report=Rapport Keyword=Mot-clé +Origin=Origine Legend=Légende Fill=Remplir Reset=Vider @@ -566,6 +570,7 @@ TextUsedInTheMessageBody=Corps du message SendAcknowledgementByMail=Envoi A.R. par email EMail=Email NoEMail=Pas d'email +Email=Email NoMobilePhone=Pas de téléphone portable Owner=Propriétaire FollowingConstantsWillBeSubstituted=Les constantes suivantes seront substituées par leur valeur correspondante. @@ -703,7 +708,7 @@ PublicUrl=URL publique AddBox=Ajouter boite SelectElementAndClickRefresh=Sélectionnez un élément et cliquez sur Rafraichir PrintFile=Imprimer fichier %s -ShowTransaction=Afficher transaction sur compte bancaire +ShowTransaction=Afficher l'écriture sur le compte bancaire GoIntoSetupToChangeLogo=Allez dans Accueil - Configuration - Société/institution pour changer le logo ou aller dans Accueil - Configuration - Affichage pour le cacher. Deny=Refuser Denied=Refusé @@ -719,7 +724,7 @@ DeleteLine=Effacer ligne ConfirmDeleteLine=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette ligne ? NoPDFAvailableForDocGenAmongChecked=Aucun PDF n'est disponible pour la génération du document parmi les enregistrements cochés TooManyRecordForMassAction=Trop d'enregistrements sélectionnés pour l'action de masse. De telles actions sont restreintes à une liste de %s enregistrements maximum. -NoRecordSelected=Pas d'enregistrement sélectionné +NoRecordSelected=Aucu enregistrement sélectionné MassFilesArea=Zone des fichiers générés en masse ShowTempMassFilesArea=Afficher la zone des fichiers générés en masse RelatedObjects=Objets liés @@ -737,6 +742,7 @@ Miscellaneous=Divers Calendar=Calendrier GroupBy=Grouper par... ViewFlatList=Voir vue liste +RemoveString=Supprimer la chaine '%s' # Week day Monday=Lundi Tuesday=Mardi diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/members.lang b/htdocs/langs/fr_FR/members.lang index d2446163aa7..b6890016c75 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/members.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/members.lang @@ -127,8 +127,8 @@ NoThirdPartyAssociatedToMember=Pas de tiers associé à cet adhérent MembersAndSubscriptions= Adhérents et Adhésions MoreActions=Action complémentaire à l'enregistrement MoreActionsOnSubscription=Action complémentaire proposée par défaut à l'enregistrement de l'adhésion -MoreActionBankDirect=Création transaction sur compte bancaire ou caisse directement -MoreActionBankViaInvoice=Création facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse +MoreActionBankDirect=Création une écriture directe sur le compte bancaire ou caisse +MoreActionBankViaInvoice=Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse MoreActionInvoiceOnly=Création facture sans paiement LinkToGeneratedPages=Génération de cartes de visites ou planches d'adresses LinkToGeneratedPagesDesc=Cet écran vous permet de générer des planches de cartes de visite ou d'étiquettes d'adresses pour chaque adhérent ou pour un adhérent en particulier. diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/orders.lang b/htdocs/langs/fr_FR/orders.lang index 71dfa596870..25fc9a29d30 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/orders.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/orders.lang @@ -19,6 +19,7 @@ CustomerOrder=Commande client CustomersOrders=Commandes clients CustomersOrdersRunning=Commandes clients en cours CustomersOrdersAndOrdersLines=Commandes clients et ligne de commandes +OrdersDeliveredToBill=Commandes clients délivrées à facturer OrdersToBill=Commandes clients à délivrer OrdersInProcess=Commandes clients en traitement OrdersToProcess=Commandes clients à traiter diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/products.lang b/htdocs/langs/fr_FR/products.lang index fc1511020f0..f438929d4a1 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/products.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/products.lang @@ -90,19 +90,20 @@ ServiceLimitedDuration=Si produit de type service à durée limitée : MultiPricesAbility=Plusieurs niveaux de prix par produit/service (chaque client est dans un et un seul niveau) MultiPricesNumPrices=Nombre de prix AssociatedProductsAbility=Pris en charge des packages -AssociatedProducts=Produit virtuel/package -AssociatedProductsNumber=Nombre de produits packages composant ce package +AssociatedProducts=Produit virtuel +AssociatedProductsNumber=Nbre de sous-produits constituant ce produit virtuel ParentProductsNumber=Nbre de produits virtuels/packages parent ParentProducts=Produits parents -IfZeroItIsNotAVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas utilisé par un produit package -IfZeroItIsNotUsedByVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas un produit package +IfZeroItIsNotAVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas un produit virtuel +IfZeroItIsNotUsedByVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas utilisé par un produit virtuel Translation=Traduction KeywordFilter=Filtre par mot-clé CategoryFilter=Filtre par catégorie ProductToAddSearch=Recherche des produits à ajouter NoMatchFound=Aucun résultat n'a été trouvé +ListOfProductsServices=Liste des produits/services ProductAssociationList=Liste des produits/services constituant ce produit package -ProductParentList=Liste des produits/services virtuels/packages avec ce produit comme composante +ProductParentList=Liste des produits/services virtuels avec ce produit comme composante ErrorAssociationIsFatherOfThis=L'un des produits sélectionnés est parent du produit en cours DeleteProduct=Supprimer un produit/service ConfirmDeleteProduct=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit/service ? diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/sendings.lang b/htdocs/langs/fr_FR/sendings.lang index 064e6d15f54..7ad7e30a94d 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/sendings.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/sendings.lang @@ -20,6 +20,7 @@ CreateASending=Créer une expédition QtyShipped=Qté. expédiée QtyToShip=Qté. à expédier QtyReceived=Qté. reçue +QtyInOtherShipments=Qté dans les autres expéditions KeepToShip=Reste à expédier OtherSendingsForSameOrder=Autres expéditions pour cette commande SendingsAndReceivingForSameOrder=Expéditions et réceptions pour cette commande @@ -40,6 +41,8 @@ DocumentModelMerou=Modèle Merou A5 WarningNoQtyLeftToSend=Alerte, aucun produit en attente d'expédition. StatsOnShipmentsOnlyValidated=Statistiques effectuées sur les expéditions validées uniquement. La date prise en compte est la date de validation (la date de prévision de livraison n'étant pas toujours renseignée). DateDeliveryPlanned=Date prévue de livraison +RefDeliveryReceipt=Ref bon de réception +StatusReceipt=Status du bon de réception DateReceived=Date de réception réelle SendShippingByEMail=Envoyer bon d'expédition par email SendShippingRef=Envoi du bordereau d'expédition %s diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/stocks.lang b/htdocs/langs/fr_FR/stocks.lang index 9c8e6be412f..1c9bf7281b6 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/stocks.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/stocks.lang @@ -2,6 +2,7 @@ WarehouseCard=Fiche entrepôt Warehouse=Entrepôt Warehouses=Entrepôts +ParentWarehouse=Entrepôt parent NewWarehouse=Nouvel entrepôt ou zone de stockage WarehouseEdit=Édition entrepôt MenuNewWarehouse=Nouvel entrepôt diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/supplier_proposal.lang b/htdocs/langs/fr_FR/supplier_proposal.lang index bea3ad4f31f..764b094ae68 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/supplier_proposal.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/supplier_proposal.lang @@ -28,6 +28,7 @@ SupplierProposalStatusClosed=Fermé SupplierProposalStatusSigned=Accepté SupplierProposalStatusNotSigned=Refusé SupplierProposalStatusDraftShort=Brouillon +SupplierProposalStatusValidatedShort=Validé SupplierProposalStatusClosedShort=Fermé SupplierProposalStatusSignedShort=Accepté SupplierProposalStatusNotSignedShort=Refusé @@ -50,5 +51,5 @@ ListOfSupplierProposal=Liste des demandes de propositions de fournisseur ListSupplierProposalsAssociatedProject=Liste des propositions commerciales fournisseurs liées à un projet SupplierProposalsToClose=Propositions commerciales fournisseurs à fermer SupplierProposalsToProcess=Propositions commerciales fournisseurs à traiter -LastSupplierProposals=Dernières demande de prix +LastSupplierProposals=Les %s dernières demandes de prix AllPriceRequests=Toutes les demandes de prix diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/trips.lang b/htdocs/langs/fr_FR/trips.lang index 4780d57793b..8dc20e2b67e 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/trips.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/trips.lang @@ -8,6 +8,7 @@ TripCard=Fiche note de frais AddTrip=Créer note de frais ListOfTrips=Liste des notes de frais ListOfFees=Liste des notes de frais +TypeFees=Types de déplacement et notes de frais ShowTrip=Afficher la note de frais NewTrip=Nouvelle note de frais CompanyVisited=Société/institution visitée diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/workflow.lang b/htdocs/langs/fr_FR/workflow.lang index 29b79621b7b..a9eb29c7a8d 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/workflow.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/workflow.lang @@ -10,4 +10,6 @@ descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_BILLED_PROPAL=Classer facturée la proposition comme descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Classer facturée la ou les commandes clients source quand la facture client dérivée est classée payée descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Classer facturée la ou les commandes clients source lorsque la facture client dérivée est validée descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_PROPAL=A la validation d'une commande, classer la proposition commerciale source "facturée" -descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_SHIPPED_SHIPPING=Classez livré les commandes liées sur validation d'une expédition, si la quantité livrée est la même que celle de la commande +descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_SHIPPED_SHIPPING=Classez la commande liée à expédiée quand une expédition est validée et que la quantité expédiée totale est la même que dans la commande +AutomaticCreation=Création automatique +AutomaticClassification=Classification automatique