FIX: Vendor translations are in english

htdocs/langs/es_ES/companies.lang

@@ -8,11 +8,11 @@ ConfirmDeleteContact=¿Está seguro de querer eliminar este contacto y toda la i
 MenuNewThirdParty=Nuevo tercero
 MenuNewCustomer=Nuevo cliente
 MenuNewProspect=Nuevo cliente potencial
-MenuNewSupplier=New vendor
+MenuNewSupplier=Nuevo proveedor
 MenuNewPrivateIndividual=Nuevo particular
-NewCompany=New company (prospect, customer, vendor)
+NewCompany=Nueva empresa (cliente potencial, cliente, proveedor)
-NewThirdParty=New third party (prospect, customer, vendor)
+NewThirdParty=Nuevo tercero (cliente potencial, cliente, proveedor)
-CreateDolibarrThirdPartySupplier=Create a third party (vendor)
+CreateDolibarrThirdPartySupplier=Crear tercero (proveedor)
 CreateThirdPartyOnly=Crear tercero
 CreateThirdPartyAndContact=Crear un tercero + un contacto
 ProspectionArea=Área de prospección
@@ -37,7 +37,7 @@ ThirdPartyProspectsStats=Clientes potenciales
 ThirdPartyCustomers=Clientes
 ThirdPartyCustomersStats=Clientes
 ThirdPartyCustomersWithIdProf12=Clientes con %s ó %s
-ThirdPartySuppliers=Vendors
+ThirdPartySuppliers=Proveedores
 ThirdPartyType=Tipo de tercero
 Individual=Particular
 ToCreateContactWithSameName=Creará automáticamente un contacto físico con la misma información. en la mayoría de casos. En la mayoría de los casos, incluso si el tercero es una persona física, la creación de un tercero por sí solo es suficiente.
@@ -77,11 +77,11 @@ Web=Web
 Poste= Puesto
 DefaultLang=Idioma por defecto
 VATIsUsed=IVA está siendo usado
-VATIsUsedWhenSelling=This define if this third party includes a sale tax or not when it makes an invoice to its own customers
+VATIsUsedWhenSelling=Esto define si este tercero incluye IVA o no cuando realiza una factura a sus propios clientes.
 VATIsNotUsed=IVA no está siendo usado
 CopyAddressFromSoc=Copiar dirección de la empresa
-ThirdpartyNotCustomerNotSupplierSoNoRef=Third party neither customer nor vendor, no available refering objects
+ThirdpartyNotCustomerNotSupplierSoNoRef=Tercero ni cliente ni proveedor, no hay objetos de referencia disponibles
-ThirdpartyIsNeitherCustomerNorClientSoCannotHaveDiscounts=Third party neither customer nor supplier, discounts are not available
+ThirdpartyIsNeitherCustomerNorClientSoCannotHaveDiscounts=Tercero ni cliente ni proveedor, los descuentos no están disponibles.
 PaymentBankAccount=Cuenta bancaria de pago
 OverAllProposals=Presupuestos
 OverAllOrders=Pedidos
@@ -99,9 +99,9 @@ LocalTax2ES=IRPF
 TypeLocaltax1ES=Tasa RE
 TypeLocaltax2ES=Tasa IRPF
 WrongCustomerCode=Código cliente incorrecto
-WrongSupplierCode=Vendor code invalid
+WrongSupplierCode=Código proveedor incorrecto
 CustomerCodeModel=Modelo de código cliente
-SupplierCodeModel=Vendor code model
+SupplierCodeModel=Modelo de código proveedor
 Gencod=Código de barras
 ##### Professional ID #####
 ProfId1Short=Prof. id 1
@@ -267,7 +267,7 @@ Prospect=Cliente potencial
 CustomerCard=Ficha cliente
 Customer=Cliente
 CustomerRelativeDiscount=Descuento cliente relativo
-SupplierRelativeDiscount=Relative vendor discount
+SupplierRelativeDiscount=Descuento proveedor relativo
 CustomerRelativeDiscountShort=Descuento relativo
 CustomerAbsoluteDiscountShort=Descuento fijo
 CompanyHasRelativeDiscount=Este cliente tiene un descuento por defecto de <b>%s%%</b>
@@ -284,8 +284,8 @@ HasCreditNoteFromSupplier=Tiene abonos para <b> %s </b> %s en este proveedor
 CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles
 CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Descuentos fijos a clientes (acordado por todos los usuarios)
 CustomerAbsoluteDiscountMy=Descuentos fijos a clientes (acordados personalmente)
-SupplierAbsoluteDiscountAllUsers=Absolute vendor discounts (entered by all users)
+SupplierAbsoluteDiscountAllUsers=Descuentos fijos de proveedores (acordado por todos los usuarios)
-SupplierAbsoluteDiscountMy=Absolute vendor discounts (entered by yourself)
+SupplierAbsoluteDiscountMy=Descuentos fijos a proveedores (acordados personalmente)
 DiscountNone=Ninguna
 Supplier=Proveedor
 AddContact=Crear contacto
@@ -304,13 +304,13 @@ DeleteACompany=Eliminar una empresa
 PersonalInformations=Información personal
 AccountancyCode=Cuenta contable
 CustomerCode=Código cliente
-SupplierCode=Vendor code
+SupplierCode=Código proveedor
 CustomerCodeShort=Código cliente
-SupplierCodeShort=Vendor code
+SupplierCodeShort=Código proveedor
 CustomerCodeDesc=Código único cliente para cada cliente
-SupplierCodeDesc=Vendor code, unique for all vendors
+SupplierCodeDesc=Código único proveedor para cada proveedor
 RequiredIfCustomer=Requerida si el tercero es un cliente o cliente potencial
-RequiredIfSupplier=Required if third party is a vendor
+RequiredIfSupplier=Requerida si el tercero es un proveedor
 ValidityControledByModule=Validación controlada por el módulo
 ThisIsModuleRules=Esta es la regla para este módulo
 ProspectToContact=Cliente potencial a contactar
@@ -338,7 +338,7 @@ MyContacts=Mis contactos
 Capital=Capital
 CapitalOf=Capital de %s
 EditCompany=Modificar empresa
-ThisUserIsNot=This user is not a prospect, customer nor vendor
+ThisUserIsNot=Este usuario no es ni cliente potencial ni cliente ni proveedor
 VATIntraCheck=Verificar
 VATIntraCheckDesc=El link <b>%s</b> permite consultar al servicio europeo de control de números de IVA intracomunitario. Se requiere acceso a internet para que el servicio funcione
 VATIntraCheckURL=http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
@@ -396,7 +396,7 @@ ImportDataset_company_4=Terceros/Comerciales (Asigna usuarios comerciales a terc
 PriceLevel=Nivel de precios
 DeliveryAddress=Dirección de envío
 AddAddress=Añadir dirección
-SupplierCategory=Vendor category
+SupplierCategory=Categoría proveedor
 JuridicalStatus200=Independiente
 DeleteFile=Eliminación de un archivo
 ConfirmDeleteFile=¿Está seguro de querer eliminar este archivo?
@@ -406,7 +406,7 @@ FiscalYearInformation=Información del año fiscal
 FiscalMonthStart=Mes de inicio de ejercicio
 YouMustAssignUserMailFirst=Primero debe indicar un e-mail para este usuario para poder añadirlo en e-mails de notificaciones.
 YouMustCreateContactFirst=Para poder añadir notificaciones por e-mail, primero debe definir contactos con e-mails válidos en el tercero
-ListSuppliersShort=List of vendors
+ListSuppliersShort=Listado de proveedores
 ListProspectsShort=Listado de clientes potenciales
 ListCustomersShort=Listado de clientes
 ThirdPartiesArea=Área terceros y contactos
@@ -420,7 +420,7 @@ CurrentOutstandingBill=Riesgo alcanzado
 OutstandingBill=Importe máximo para facturas pendientes
 OutstandingBillReached=Importe máximo para facturas pendientes
 OrderMinAmount=Importe mínimo para pedido
-MonkeyNumRefModelDesc=Return numero with format %syymm-nnnn for customer code and %syymm-nnnn for vendor code where yy is year, mm is month and nnnn is a sequence with no break and no return to 0.
+MonkeyNumRefModelDesc=Devuelve un número con formato %syymm-nnnn para el código del cliente y %syymm-nnnn para el código del proveedor donde yy es año, mm es mes y nnnn es una secuencia sin interrupción y sin retorno a 0.
 LeopardNumRefModelDesc=Código de cliente/proveedor libre sin verificación. Puede ser modificado en cualquier momento.
 ManagingDirectors=Administrador(es) (CEO, director, presidente, etc.)
 MergeOriginThirdparty=Tercero duplicado (tercero que debe eliminar)
@@ -431,4 +431,4 @@ SaleRepresentativeLogin=Inicio de sesión del comercial
 SaleRepresentativeFirstname=Nombre del comercial
 SaleRepresentativeLastname=Apellidos del comercial
 ErrorThirdpartiesMerge=Se produjo un error al eliminar los terceros. Por favor, compruebe el log. Los cambios han sido anulados.
-NewCustomerSupplierCodeProposed=New customer or vendor code suggested on duplicate code
+NewCustomerSupplierCodeProposed=Nuevo código de cliente o proveedor sugerido duplicado

htdocs/langs/es_ES/errors.lang

@@ -32,9 +32,9 @@ ErrorBarCodeRequired=Código de barras requerido
 ErrorCustomerCodeAlreadyUsed=Código de cliente ya utilizado
 ErrorBarCodeAlreadyUsed=El código de barras ya está siendo utilizado
 ErrorPrefixRequired=Prefijo obligatorio
-ErrorBadSupplierCodeSyntax=Bad syntax for vendor code
+ErrorBadSupplierCodeSyntax=La sintaxis del código de proveedor es incorrecta
-ErrorSupplierCodeRequired=Vendor code required
+ErrorSupplierCodeRequired=Código de proveedor obligatorio
-ErrorSupplierCodeAlreadyUsed=Vendor code already used
+ErrorSupplierCodeAlreadyUsed=Código de cliente ya utilizado
 ErrorBadParameters=Parámetros incorrectos
 ErrorBadValueForParameter=valor '%s' incorrecto para el parámetro '%s'
 ErrorBadImageFormat=El archivo de imagen es de un formato no soportado (Su PHP no soporta las funciones de conversión de este formato de imagen)
@@ -87,7 +87,7 @@ ErrorsOnXLines=Errores en <b>%s</b> líneas fuente
 ErrorFileIsInfectedWithAVirus=¡El antivirus no ha podido validar este archivo (es probable que esté infectado por un virus)!
 ErrorSpecialCharNotAllowedForField=Los caracteres especiales no son admitidos por el campo "%s"
 ErrorNumRefModel=Hay una referencia en la base de datos (%s) y es incompatible con esta numeración. Elimine la línea o renombre la referencia para activar este módulo.
-ErrorQtyTooLowForThisSupplier=Quantity too low for this vendor or no price defined on this product for this supplier
+ErrorQtyTooLowForThisSupplier=Cantidad demasiado baja para este proveedor o ningún precio definido en este producto para este proveedor
 ErrorModuleSetupNotComplete=La configuración del módulo parece incompleta. Vaya a Inicio - Configuración - Módulos para completarla.
 ErrorBadMask=Error en la máscara
 ErrorBadMaskFailedToLocatePosOfSequence=Error, sin número de secuencia en la máscara
@@ -177,7 +177,7 @@ ErrorBadDefinitionOfMenuArrayInModuleDescriptor=Definición incorrecta de la mat
 ErrorSavingChanges=Ha ocurrido un error al guardar los cambios
 ErrorWarehouseRequiredIntoShipmentLine=El almacén es obligatorio en la línea a enviar
 ErrorFileMustHaveFormat=El archivo debe tener el formato %s
-ErrorSupplierCountryIsNotDefined=Country for this vendor is not defined. Correct this first.
+ErrorSupplierCountryIsNotDefined=El país para este proveedor no está definido. Corrija esto primero.
 ErrorsThirdpartyMerge=No se han podido fusionar los dos registros. Petición cancelada. 
 ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnOrder=No hay stock suficiente del producto %s para añadirlo a un nuevo pedido.
 ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnInvoice=No hay stock suficiente del producto %s para añadirlo a una nueva factura.

htdocs/langs/es_ES/margins.lang

@@ -28,10 +28,10 @@ UseDiscountAsService=Como un servicio
 UseDiscountOnTotal=Sobre el total
 MARGIN_METHODE_FOR_DISCOUNT_DETAILS=Indica si un descuento global se toma en cuenta como un producto, servicio o sólo en el total a la hora de calcular los márgenes.
 MARGIN_TYPE=Precio compra/coste sugerido por defecto por el cálculo de márgenes
-MargeType1=Margin on Best vendor price
+MargeType1=Margen en Mejor Precio Proveedor
 MargeType2=Margen en Precio Medio Ponderado (PMP)
 MargeType3=Margen en Precio de coste
-MarginTypeDesc=* Margin on best buying price = Selling price - Best vendor price defined on product card<br>* Margin on Weighted Average Price (WAP) = Selling price - Product Weighted Average Price (WAP) or best supplier price if WAP not yet defined<br>* Margin on Cost price = Selling price - Cost price defined on product card or WAP if cost price not defined, or best supplier price if WAP not yet defined
+MarginTypeDesc=* Margen en mejor precio de compra = Precio de venta - Mejor precio de proveedor definido en la ficha del producto<br>* Margen en Precio promedio ponderado (PMP) = Precio de venta - Precio Medio Ponderado del producto (PMP), o mejor precio de proveedor si PMP aún no está definido <br > * Margen en precio de coste = Precio de venta - precio de coste definido en la ficha del producto o PMP si el precio de coste no está definido, o mejor precio de proveedor si PMP aún no está definido
 CostPrice=Precio de compra
 UnitCharges=Carga unitaria
 Charges=Cargas

htdocs/langs/es_ES/orders.lang

@@ -101,8 +101,8 @@ DraftSuppliersOrders=Draft purchase orders
 OnProcessOrders=Pedidos en proceso
 RefOrder=Ref. pedido
 RefCustomerOrder=Ref. pedido para el cliente
-RefOrderSupplier=Ref. order for vendor
+RefOrderSupplier=Ref. pedido para el proveedor
-RefOrderSupplierShort=Ref. order vendor
+RefOrderSupplierShort=Ref. ped. prov.
 SendOrderByMail=Enviar pedido por e-mail
 ActionsOnOrder=Eventos sobre el pedido
 NoArticleOfTypeProduct=No hay artículos de tipo 'producto' y por lo tanto enviables en este pedido
@@ -125,11 +125,11 @@ TypeContact_commande_internal_SHIPPING=Responsable envío pedido cliente
 TypeContact_commande_external_BILLING=Contacto cliente facturación pedido
 TypeContact_commande_external_SHIPPING=Contacto cliente entrega pedido
 TypeContact_commande_external_CUSTOMER=Contacto cliente seguimiento pedido
-TypeContact_order_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representative following-up purchase order
+TypeContact_order_supplier_internal_SALESREPFOLL=Comercial seguimiento pedido de compra
 TypeContact_order_supplier_internal_SHIPPING=Responsable recepción pedido a proveedor
-TypeContact_order_supplier_external_BILLING=Vendor invoice contact
+TypeContact_order_supplier_external_BILLING=Contacto proveedor factura
-TypeContact_order_supplier_external_SHIPPING=Vendor shipping contact
+TypeContact_order_supplier_external_SHIPPING=Contacto seguimiento proveedor
-TypeContact_order_supplier_external_CUSTOMER=Vendor contact following-up order
+TypeContact_order_supplier_external_CUSTOMER=Contacto seguimiento pedido a proveedor
 Error_COMMANDE_SUPPLIER_ADDON_NotDefined=Constante COMMANDE_SUPPLIER_ADDON no definida
 Error_COMMANDE_ADDON_NotDefined=Constante COMMANDE_ADDON no definida
 Error_OrderNotChecked=No se han seleccionado pedidos a facturar

htdocs/langs/es_ES/supplier_proposal.lang

@@ -1,22 +1,22 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - supplier_proposal
-SupplierProposal=Vendor commercial proposals
+SupplierProposal=Presupuestos de proveedor
-supplier_proposalDESC=Manage price requests to vendors
+supplier_proposalDESC=Gestiona presupuestos de proveedor
 SupplierProposalNew=Nuevo presupuesto
 CommRequest=Presupuesto
 CommRequests=Presupuestos
 SearchRequest=Buscar un presupuesto
 DraftRequests=Presupuestos borrador
-SupplierProposalsDraft=Draft vendor proposals
+SupplierProposalsDraft=Presupuestos de proveedor borrador
-LastModifiedRequests=Últimos %s consultas de precios modificados
+LastModifiedRequests=Últimos %s presupuestos
 RequestsOpened=Presupuestos abiertos
-SupplierProposalArea=Vendor proposals area
+SupplierProposalArea=Área presupuestos de proveedor
-SupplierProposalShort=Vendor proposal
+SupplierProposalShort=Presupuesto de proveedor
-SupplierProposals=Vendor proposals
+SupplierProposals=Presupuestos de proveedor
-SupplierProposalsShort=Vendor proposals
+SupplierProposalsShort=Presup. proveedor
 NewAskPrice=Nuevo presupuesto
 ShowSupplierProposal=Mostrar presupuesto
 AddSupplierProposal=Crear un presupuesto
-SupplierProposalRefFourn=Vendor ref
+SupplierProposalRefFourn=Ref. proveedor
 SupplierProposalDate=Fecha de entrega
 SupplierProposalRefFournNotice=Antes de cerrar a "Aceptado", piense en consultar las referencias de proveedores.
 ConfirmValidateAsk=¿Está seguro de querer validar este presupuesto bajo la referencia <b>%s</b>?
@@ -47,9 +47,9 @@ CommercialAsk=Presupuesto
 DefaultModelSupplierProposalCreate=Modelo por defecto
 DefaultModelSupplierProposalToBill=Modelo por defecto al cerrar un presupuesto (aceptado)
 DefaultModelSupplierProposalClosed=Modelo por defecto al cerrar un presupuesto (rechazado)
-ListOfSupplierProposals=List of vendor proposal requests
+ListOfSupplierProposals=Listado de presupuestos de proveedor
-ListSupplierProposalsAssociatedProject=List of vendor proposals associated with project
+ListSupplierProposalsAssociatedProject=Listado de presupuestos de proveedor asociados al proyecto
-SupplierProposalsToClose=Vendor proposals to close
+SupplierProposalsToClose=Presupuestos de proveedor a cerrar
-SupplierProposalsToProcess=Vendor proposals to process
+SupplierProposalsToProcess=Presupuestos de proveedor a procesar
 LastSupplierProposals=Últimos %s presupuestos
 AllPriceRequests=Todos los presupuestos

htdocs/langs/es_ES/suppliers.lang

@@ -1,11 +1,11 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - suppliers
-Suppliers=Vendors
+Suppliers=Proveedores
-SuppliersInvoice=Vendor invoice
+SuppliersInvoice=Factura de proveedor
-ShowSupplierInvoice=Show Vendor Invoice
+ShowSupplierInvoice=Ver factura de proveedor
-NewSupplier=New vendor
+NewSupplier=Nuevo proveedor
 History=Histórico
-ListOfSuppliers=List of vendors
+ListOfSuppliers=Listado de proveedores
-ShowSupplier=Show vendor
+ShowSupplier=Ver proveedor
 OrderDate=Fecha de pedido
 BuyingPriceMin=Mejor precio de compra
 BuyingPriceMinShort=Mejor precio de compra
@@ -14,12 +14,12 @@ TotalSellingPriceMinShort=Total de los precios de venta de los subproductos
 SomeSubProductHaveNoPrices=Algunos subproductos no tienen precio definido
 AddSupplierPrice=Añadir precio de compra
 ChangeSupplierPrice=Cambiar precio de compra
-SupplierPrices=Vendor prices
+SupplierPrices=Precios proveedor
 ReferenceSupplierIsAlreadyAssociatedWithAProduct=Esta referencia de proveedor ya está asociada a la referencia: %s
-NoRecordedSuppliers=No vendor recorded
+NoRecordedSuppliers=Sin proveedores registrados
-SupplierPayment=Vendor payment
+SupplierPayment=Pagos a proveedor
-SuppliersArea=Vendor area
+SuppliersArea=Área proveedores
-RefSupplierShort=Ref. vendor
+RefSupplierShort=Ref. proveedor
 Availability=Disponibilidad
 ExportDataset_fournisseur_1=Facturas de proveedor y líneas de factura
 ExportDataset_fournisseur_2=Facturas de proveedor y pagos
@@ -31,17 +31,17 @@ ConfirmDenyingThisOrder=¿Está seguro de querer denegar el pedido a proveedor <
 ConfirmCancelThisOrder=¿Está seguro de querer cancelar el pedido a proveedor <b>%s</b>?
 AddSupplierOrder=Crear pedido a proveedor
 AddSupplierInvoice=Crear factura de proveedor
-ListOfSupplierProductForSupplier=List of products and prices for vendor <b>%s</b>
+ListOfSupplierProductForSupplier=Listado de productos y precios del proveedor <b>%s</b>
-SentToSuppliers=Sent to vendors
+SentToSuppliers=Enviado a proveedores
 ListOfSupplierOrders=Listado de pedidos a proveedor
 MenuOrdersSupplierToBill=Pedidos a proveedor a facturar
 NbDaysToDelivery=Tiempo de entrega en días
 DescNbDaysToDelivery=El mayor retraso en las entregas de productos de este pedido
-SupplierReputation=Vendor reputation
+SupplierReputation=Reputación proveedor
 DoNotOrderThisProductToThisSupplier=No realizar pedidos
 NotTheGoodQualitySupplier=Mala calidad
 ReputationForThisProduct=Reputación
 BuyerName=Nombre del comprador
 AllProductServicePrices=Todos los precios de producto / servicio
 AllProductReferencesOfSupplier=Todos las referencias de proveedores de producto / servicio
-BuyingPriceNumShort=Vendor prices
+BuyingPriceNumShort=Precios proveedor

htdocs/langs/es_ES/workflow.lang

@@ -14,7 +14,7 @@ descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Clasificar pedido(s) de client
 descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Clasificar pedido(s) de cliente origen como facturado cuando la factura a cliente sea marcada como pagada (y si el importe de la factura es la misma que la suma de los importes de los pedidos relacionados)
 descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_SHIPPED_SHIPPING=Clasificar automáticamente el pedido origen como enviado cuando el envío se valide (y si la cantidad enviada por todos los envíos sea la misma que el pedido)
 # Autoclassify supplier order
-descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_BILLED_SUPPLIER_PROPOSAL=Classify linked source vendor proposal(s) to billed when vendor invoice is validated (and if amount of the invoice is same than total amount of linked proposals)
+descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_BILLED_SUPPLIER_PROPOSAL=Clasificar los presupuesto(s) de proveedor origen como facturado(s) cuando la factura de proveedor (y si el importe de la factura es igual a la suma de los importes de los presupuestos relacionados)
-descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_SUPPLIER_ORDER=Classify linked source purchase order(s) to billed when vendor invoice is validated (and if amount of the invoice is same than total amount of linked orders)
+descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_SUPPLIER_ORDER=Clasificar pedido(s) a proveedor origen como facturado(s) cuando la factura de proveedor se valide (y si el importe de la factura es igual a la suma de los importes de los pedidos relacionados)
 AutomaticCreation=Creación automática
 AutomaticClassification=Clasificación automática