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htdocs/langs/es_MX/banks.lang

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+# Dolibarr language file - es_MX - banks
+CHARSET=UTF-8
+IBAN=CLAVE Interbancaria
+BIC=Sucursal
+BankAccountDomiciliation=Tarjeta

htdocs/langs/es_MX/bills.lang

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-# Dolibarr language file - es_MX - bills
+# Dolibarr language file - es_MX - bills
-CHARSET=UTF-8
+CHARSET=UTF-8
-InvoiceAvoir=Nota de crédito
+InvoiceAvoir=Nota de crédito
-InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
+InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
-InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
+InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
-InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
+InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
-ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
+ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
-AddBill=Crear factura o nota de crédito
+AddBill=Crear factura o nota de crédito
-EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
+EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
-ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
-ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
+ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
-AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
-ShowDiscount=Ver la nota de crédito
+ShowDiscount=Ver la nota de crédito
-CreditNote=Nota de crédito
+CreditNote=Nota de crédito
-CreditNotes=Notas de crédito
+CreditNotes=Notas de crédito
-DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
+DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
-AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
+AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
-CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
+CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
-CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
-TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
+TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
-AddCreditNote=Crear nota de crédito
+AddCreditNote=Crear nota de crédito
+BillTo=Receptor
+Residence=Tarjeta
+IBANNumber=CLAVE Interbancaria
+BICNumber=Sucursal
+PaymentByTransferOnThisBankAccount=Cuenta para depositos y transferencias

htdocs/langs/es_MX/categories.lang

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+# Dolibarr language file - es_MX - categories
+CHARSET=UTF-8
+NotCategorized=Sin Categoría

htdocs/langs/es_MX/companies.lang

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-# Dolibarr language file - es_MX - companies
+# Dolibarr language file - es_MX - companies
-CHARSET=UTF-8
+CHARSET=UTF-8
-CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles
+State=Estado
+Town=Municipio
+CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles

htdocs/langs/es_MX/main.lang

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+# Dolibarr language file - es_MX - main 
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+AmountHT=Subtotal
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