diff --git a/htdocs/langs/es_AR/bills.lang b/htdocs/langs/es_AR/bills.lang
index c412bca9713..37b3c0565b0 100755
--- a/htdocs/langs/es_AR/bills.lang
+++ b/htdocs/langs/es_AR/bills.lang
@@ -21,9 +21,9 @@ InvoiceProFormaDesc=La <b>factura pro-forma</b> es la imagen de una factura defi
 InvoiceReplacement=Factura rectificativa
 InvoiceReplacementAsk=Factura rectificativa de la factura
 InvoiceReplacementDesc=La <b>factura rectificativa</b> sirve para cancelar y para sustituir una factura existente sobre la que aún no hay pagos.<br><br>Nota: Sólo una factura sin ningún pago puede rectificarse. Si esta última no está cerrada, pasará automáticamente al estado'abandonada'.
-InvoiceAvoir=Abono
-InvoiceAvoirAsk=Abono para corregir la factura
-InvoiceAvoirDesc=El <b>abono</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
+InvoiceAvoir=Nota de crédito
+InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
+InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
 ReplaceInvoice=Rectificar la factura %s
 ReplacementInvoice=Rectificación factura
 ReplacedByInvoice=Rectificada por la factura %s
@@ -35,7 +35,7 @@ ConsumedBy=Consumido por
 NotConsumed=No consumido
 NoReplacableInvoice=Sin facturas rectificables
 NoInvoiceToCorrect=Sin facturas a corregir
-InvoiceHasAvoir=Corregida por uno o más abonos
+InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
 CardBill=Ficha factura
 PredefinedInvoices=Factura predefinida
 Invoice=Factura
@@ -56,7 +56,7 @@ PaymentsBack=Reembolsos
 DatePayment=Fecha de pago
 DeletePayment=Eliminar el pago
 ConfirmDeletePayment=¿Está seguro de querer eliminar este pago?
-ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir este abono en una reducción futura?<br>El importe de este abono se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
+ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
 SupplierPayments=Pagos a proveedores
 ReceivedPayments=Pagos recibidos
 ReceivedCustomersPayments=Pagos recibidos de cliente
@@ -70,13 +70,13 @@ PaymentConditionsShort=Condiciones pago
 PaymentAmount=Importe pago
 ValidatePayment=Validar este pago
 PaymentHigherThanReminderToPay=Pago superior al resto a pagar
-HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Atención, el importe del pago de una o más facturas es superior al resto a pagar.<br> Corrija su entrada, de lo contrario, confirme y piense en crear un abono de lo percibido en exceso para cada factura sobre-pagada.
+HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Atención, el importe del pago de una o más facturas es superior al resto a pagar.<br> Corrija su entrada, de lo contrario, confirme y piense en crear una Nota de crédito de lo percibido en exceso para cada factura sobre-pagada.
 ClassifyPaid=Clasificar 'Pagado'
 ClassifyPaidPartially=Clasificar 'Pagado parcialmente'
 ClassifyCanceled=Clasificar 'Abandonado'
 ClassifyClosed=Clasificar 'Cerrado'
 CreateBill=Crear factura
-AddBill=Crear factura o abono
+AddBill=Crear factura o nota de crédito
 DeleteBill=Eliminar factura
 SearchACustomerInvoice=Buscar una factura a cliente
 SearchASupplierInvoice=Buscar una factura de proveedor
@@ -86,7 +86,7 @@ DoPayment=Emitir pago
 DoPaymentBack=Emitir reembolso
 ConvertToReduc=Convertir en reducción futura
 EnterPaymentReceivedFromCustomer=Añadir pago recibido de cliente
-EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de abonos al cliente
+EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
 DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desactivar ya que el resto a pagar es 0
 Amount=Importe
 PriceBase=Precio base
@@ -118,7 +118,7 @@ ErrorCreateBankAccount=Crear una cuenta bancaria y después en la configuración
 ErrorBillNotFound=Factura %s inexistente
 ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, quiere validar una factura que rectifica la factura %s. Pero esta última ya está rectificada por la factura %s.
 ErrorDiscountAlreadyUsed=Error, la remesa está ya asignada
-ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo Abono debe tener un importe negativo
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
 ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, una factura de este tipo debe tener un importe positivo
 ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Error, no es posible cancelar una factura que ha sido sustituida por otra que se encuentra en el estado 'borrador '.
 BillFrom=Emisor
@@ -143,7 +143,7 @@ ConfirmCancelBill=¿Está seguro de querer anular la factura <b>%s</b> ?
 ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué razón quiere abandonar la factura?
 ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
 ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido totalmente pagada. ¿Por qué quiere clasificarla como pagada?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante un abono
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento acordado después de la factura. Acepto perder el IVA de este descuento
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=El resto a pagar<b>(%s %s)</b> es un descuento
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente moroso
@@ -154,7 +154,7 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Esta elección es posible si s
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Esta elección es la elección que debe tomarse si las otras no son aplicables
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>cliente moroso</b> es un cliente que no quiere regularizar su deuda.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta elección es posible si el caso de pago incompleto es a raíz de una devolución de parte de los productos
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante un abono
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
 ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Otro
 ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta elección será para cualquier otro caso. Por ejemplo a raíz de la intención de crear una factura rectificativa.
 ConfirmCustomerPayment=¿Confirma el proceso  de este pago de <b>%s</b> %s ?
@@ -168,12 +168,12 @@ ShowSocialContribution=Ver contribución social
 ShowBill=Ver factura
 ShowInvoice=Ver factura
 ShowInvoiceReplace=Ver factura rectificativa
-ShowInvoiceAvoir=Ver abono
+ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
 ShowInvoiceDeposit=Ver factura de anticipo
 ShowPayment=Ver pago
 File=Archivo
 AlreadyPaid=Ya pagado
-AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
 Abandoned=Abandonada
 RemainderToPay=Queda por pagar
 RemainderToTake=Queda por cobrar
@@ -226,14 +226,14 @@ Reductions=Descuentos
 ReductionsShort=Dto.
 Discount=Descuento
 Discounts=Descuentos
-ShowDiscount=Ver el abono
+ShowDiscount=Ver la nota de crédito
 RelativeDiscount=Descuento relativo
 GlobalDiscount=Descuento fijo
-CreditNote=Abono
-CreditNotes=Abonos
+CreditNote=Nota de crédito
+CreditNotes=Notas de crédito
 Deposit=Anticipo
 Deposits=Anticipos
-DiscountFromCreditNote=Descuento resultante del abono %s
+DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
 DiscountFromDeposit=Pagos de la factura de anticipo %s
 AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
 CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
@@ -344,7 +344,7 @@ ChequesReceipts=Listado remesas
 ChequesArea=Área remesas
 ChequeDeposits=Depósito de cheques
 Cheques=Cheques
-CreditNoteConvertedIntoDiscount=Este abono se convirtió en %s
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
 UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizar la dirección del contacto de cliente de facturación de la factura en vez de la dirección del tercero como destinatario de las facturas
 ShowUnpaidAll=Mostrar todos los pendientes
 ShowUnpaidLateOnly=Mostrar los pendientes en retraso solamente
@@ -385,4 +385,4 @@ PDFOursinDescription=Modelo de factura completo (IVA, métodos de pago, entregas
 # tourteau PDF Model
 PDFTourteauDescription=Modelo de factura sin descuento
 # NumRef Modules
-TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para los abonos donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
+TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
diff --git a/htdocs/langs/es_AR/companies.lang b/htdocs/langs/es_AR/companies.lang
index 07c41413b3e..e1272a3311d 100755
--- a/htdocs/langs/es_AR/companies.lang
+++ b/htdocs/langs/es_AR/companies.lang
@@ -162,7 +162,7 @@ CustomerAbsoluteDiscountShort=Descuento fijo
 CompanyHasRelativeDiscount=Este cliente tiene un descuento por defecto de <b>%s%%</b>
 CompanyHasNoRelativeDiscount=Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto
 CompanyHasAbsoluteDiscount=Este cliente tiene <b>%s %s</b> descuentos fijos disponibles
-CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> abonos/anticipos disponibles
+CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles
 CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles
 CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Descuentos fijos en curso (acordado por todos los usuarios)
 CustomerAbsoluteDiscountMy=Descuentos fijos en curso (acordados personalmente)
diff --git a/htdocs/langs/es_AR/stocks.lang b/htdocs/langs/es_AR/stocks.lang
index 3eb939251d0..f3e3b7604e3 100755
--- a/htdocs/langs/es_AR/stocks.lang
+++ b/htdocs/langs/es_AR/stocks.lang
@@ -43,10 +43,10 @@ QtyDispatched=Cantidad desglosada
 OrderDispatch=Recepción de stocks
 RuleForStockManagementDecrease=Regla de gestión de decrementos de stock
 RuleForStockManagementIncrease=Regla de gestión de incrementos de stock
-DeStockOnBill=Decrementar los stocks físicos sobre las facturas/abonos a clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
+DeStockOnBill=Decrementar los stocks físicos sobre las facturas/notas de crédito a clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
 DeStockOnValidateOrder=Decrementar los stocks físicos sobre los pedidos de clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
 DeStockOnShipment=Decrementar los stocks físicos sobre los envíos
-ReStockOnBill=Incrementar los stocks físicos sobre las facturas/abonos de proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
+ReStockOnBill=Incrementar los stocks físicos sobre las facturas/notas de crédito de proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
 ReStockOnValidateOrder=Incrementar los stocks físicos sobre los pedidos a proveedores  (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
 ReStockOnDispatchOrder=Incrementa los stocks físicos en el desglose manual de la recepción de los pedidos a proveedores en los almacenes
 OrderStatusNotReadyToDispatch=El pedido aún no está o no tiene un estado que permita un desglose de stock.