Trad: Add Mexican variant of Spanish language

htdocs/langs/ca_ES/languages.lang

@@ -16,6 +16,7 @@ Language_en_US=Anglès (Estats Units)
 Language_es_ES=Espanyol
 Language_es_AR=Espanyol (Argentina)
 Language_es_HN=Espanyol (Honduras)
+Language_es_MX=Espanyol (Mèxic)
 Language_es_PR=Espanyol (Puerto Rico)
 Language_fa_IR=Persa
 Language_fi_FI=Finès

htdocs/langs/en_US/languages.lang

@@ -17,6 +17,7 @@ Language_en_US=English (United States)
 Language_es_ES=Spanish
 Language_es_AR=Spanish (Argentina)
 Language_es_HN=Spanish (Honduras)
+Language_es_MX=Spanish (Mexico)
 Language_es_PR=Spanish (Puerto Rico)
 Language_fa_IR=Persian
 Language_fi_FI=Fins

htdocs/langs/es_ES/languages.lang

@@ -16,6 +16,7 @@ Language_en_US=Inglés (Estados Unidos)
 Language_es_ES=Español
 Language_es_AR=Español (Argentina)
 Language_es_HN=Español (Honduras)
+Language_es_MX=Español (México)
 Language_es_PR=Español (Puerto Rico)
 Language_fa_IR=Persa
 Language_fi_FI=Finlandés

htdocs/langs/es_MX/admin.lang

@@ -0,0 +1,9 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - admin 
+CHARSET=UTF-8
+Module30Name=Facturas y notas de crédito
+Module30Desc=Gestión de facturas y notas de crédito a clientes. Gestión facturas de proveedores
+BillsNumberingModule=Módulo de numeración de facturas y notas de crédito
+CreditNoteSetup=Configuración del módulo notas de crédito
+CreditNotePDFModules=Modelo de documento de notas de crédito
+CreditNote=Nota de crédito
+CreditNotes=Notas de crédito

htdocs/langs/es_MX/bills.lang

@@ -0,0 +1,23 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - bills
+CHARSET=UTF-8
+InvoiceAvoir=Nota de crédito
+InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
+InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
+InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
+ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
+AddBill=Crear factura o nota de crédito
+EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
+ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
+ShowDiscount=Ver la nota de crédito
+CreditNote=Nota de crédito
+CreditNotes=Notas de crédito
+DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
+AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
+CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
+TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
+AddCreditNote=Crear nota de crédito

htdocs/langs/es_MX/companies.lang

@@ -0,0 +1,3 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - companies
+CHARSET=UTF-8
+CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles

htdocs/langs/es_MX/stocks.lang

@@ -0,0 +1,4 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - stocks
+CHARSET=UTF-8
+DeStockOnBill=Decrementar los stocks físicos sobre las facturas/notas de crédito a clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
+ReStockOnBill=Incrementar los stocks físicos sobre las facturas/notas de crédito de proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)

htdocs/langs/fr_FR/languages.lang

@@ -17,6 +17,7 @@ Language_en_US=Anglais (Etats-Unis)
 Language_es_ES=Espagnol
 Language_es_AR=Espagnol (Argentine)
 Language_es_HN=Espagnol (Honduras)
+Language_es_MX=Espagnol (Mexique)
 Language_es_PR=Espagnol (Puerto Rico)
 Language_fa_IR=Perse
 Language_fi_FI=Finois