diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang index 2aa7bc36965..1aa34926e5a 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/bills.lang @@ -14,9 +14,9 @@ BillsStatisticsSuppliers=Statistiques factures fournisseurs InvoiceStandard=Facture standard InvoiceStandardAsk=Facture standard InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est la facture traditionnelle. On l'appelle aussi facture de doit (du verbe devoir). -InvoiceDeposit=Facture d'accompte -InvoiceDepositAsk=Facture d'accompte -InvoiceDepositDesc=La facture d'accompte est le type de facture qui fait suite à réception d'un accompte, s'il n'est pas encore possible de saisir le paiement sur une facture définitive. +InvoiceDeposit=Facture d'acompte +InvoiceDepositAsk=Facture d'acompte +InvoiceDepositDesc=La facture d'acompte est le type de facture qui fait suite à réception d'un acompte, s'il n'est pas encore possible de saisir le paiement sur une facture définitive. InvoiceProFormat=Facture proformat InvoiceProFormatAsk=Facture proformat InvoiceProFormatDesc=La facture proformat est une image de facture définitive mais qui n'a aucune valeure comptable. @@ -58,7 +58,7 @@ PaymentsBack=Remboursements DatePayment=Date paiement DeletePayment=Supprimer le paiement ConfirmDeletePayment=Etes vous sur de vouloir supprimer ce paiement ? -ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir cet avoir ou accompte en réduction future ?
Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client. +ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir cet avoir ou acompte en réduction future ?
Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client. SupplierPayments=Réglements fournisseurs ReceivedPayments=Réglements reçus ReceivedCustomersPayments=Réglements reçus du client @@ -172,11 +172,11 @@ ShowBill=Afficher facture ShowInvoice=Afficher facture ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir -ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'accompte +ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte ShowPayment=Afficher réglement File=Fichier AlreadyPayed=Déjà réglé -AlreadyPayedNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors avoirs et accomptes) +AlreadyPayedNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) Abandoned=Abandonné RemainderToPay=Reste à payer RemainderToTake=Reste à encaisser @@ -234,10 +234,10 @@ RelativeDiscount=Remise relative GlobalDiscount=Remise fixe CreditNote=Avoir CreditNotes=Avoirs -Deposit=Accompte -Deposits=Accomptes +Deposit=Acompte +Deposits=Acomptes DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s -DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'accompte %s +DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur un facture avant sa validation CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédits NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe @@ -341,7 +341,7 @@ ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques ChequesArea=Espace remises de chèques ChequeDeposits=Dépots de chèques Cheques=Chèques -CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou accompte a été converti en %s +CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutot que l'adresse du tiers comme destinataire des factures ShowUnpayedAll=Afficher tous les impayés ShowUnpayedLateOnly=Afficher impayés en retard uniquement diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang b/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang index 448ba18d6e3..d3d8f289a94 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/companies.lang @@ -130,7 +130,7 @@ CustomerAbsoluteDiscountShort=Remise fixe CompanyHasRelativeDiscount=Ce client a une remise par défaut de %s%% CompanyHasNoRelativeDiscount=Ce client n'a pas de remises relatives par défaut CompanyHasAbsoluteDiscount=Ce client a %s %s de remises fixes disponibles -CompanyHasCreditNote=Ce client a %s %s d'avoirs/accomptes disponibles +CompanyHasCreditNote=Ce client a %s %s d'avoirs/acomptes disponibles CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Ce client n'a pas ou plus de remises fixes disponibles CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Remises fixes en cours (accordées par tout utilisateur) CustomerAbsoluteDiscountMy=Remises fixes en cours (accordées personnellement)