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htdocs/install/mysql/migration/4.0.0-5.0.0.sql

@@ -174,5 +174,5 @@ ALTER TABLE llx_bank_account ADD COLUMN note_public     		text;
 ALTER TABLE llx_bank_account ADD COLUMN model_pdf       		varchar(255);
 ALTER TABLE llx_bank_account ADD COLUMN import_key      		varchar(14);
 
-ALTER TABLE llx_overwrite_trans ADD COLUMN integer DEFAULT 1 NOT NULL;
+ALTER TABLE llx_overwrite_trans ADD COLUMN entity integer DEFAULT 1 NOT NULL AFTER rowid;
 

htdocs/langs/es_ES/accountancy.lang

@@ -9,74 +9,81 @@ ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportar divisa
 Selectformat=Seleccione el formato del archivo
 ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Especifique el prefijo del nombre de archivo
 
+AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La mayor parte de la configuración de la contabilidad se realiza desde el menú %s
 ConfigAccountingExpert=Configuración del módulo contable
+Journalization=Procesar diarios
 Journaux=Diarios
 JournalFinancial=Diarios financieros
 BackToChartofaccounts=Volver al plan contable
+Chartofaccounts=Plan contable
 
-AccountancyArea=Accountancy area
+AccountancyArea=Área contabilidad
-AccountancyAreaDescIntro=Usage of the accountancy module is done in several step:
+AccountancyAreaDescIntro=El uso del módulo de contabilidad se realiza en varios pasos:
-AccountancyAreaDescActionOnce=The following actions are usually executed one time only, or once per year...
+AccountancyAreaDescActionOnce=Las siguientes acciones se ejecutan normalmente una sola vez, o una vez al año...
-AccountancyAreaDescActionFreq=The following actions are usually executed every month, week or day for very large companies...
+AccountancyAreaDescActionFreq=Las siguientes acciones se ejecutan normalmente cada mes, semana o día en empresas muy grandes...
-AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Create or check your chart of account from menu %s
+AccountancyAreaDescChartModel=PASO %s: Crear un modelo de plan general contable desde el menú %s
-AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Check the binding between products/services and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on your invoice lines.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescChart=PASO %s: Crear o comprobar el contenido de su plan general contable desde el menú %s
-AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Check the binding between bank accounts and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on your payment lines.<br>For this, go on the card of each financial account. You can start from page %s.
+AccountancyAreaDescBank=PASO %s: Verificar la unión entre cuentas bancarias y  sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Esto le ahorrará tiempo en el futuro en los próximos pasos en los que sugiere la cuenta contable predeterminada correcta en sus líneas de pago.<br>Para ello, vaya a la ficha de cada cuenta financiera. Puede empezar en la página %s.
-AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Check the binding between vat payment and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to VAT payments.<br>You can set accounting accounts to use for each VAT from page %s.
+AccountancyAreaDescVat=PASO %s: Verificar la unión entre los IVAs y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Esto le ahorrará tiempo en el futuro en los próximos pasos en los que sugiere la cuenta contable predeterminada correcta en los registros relacionados con el pago del IVA.<br>Puede configurar las cuentas contables a usar en cada IVA en la página %s.
-AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Check the binding between salaries payment and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to payment of salaries.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescSal=PASO %s: Verificar la unión entre los salarios y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Esto le ahorrará tiempo en el futuro en los próximos pasos en los que sugiere la cuenta contable predeterminada correcta en los registros relacionados con el pago de salarios.<br>Para ello se puede utilizar el menú %s.
-AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Check the binding between special expences (social or fiscal contributions) and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to payments of social contributions.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescContrib=PASO %s: Verificar la unión entre los gastos especiales (impuestos varios) y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Esto le ahorrará tiempo en el futuro en los próximos pasos por los que sugiere la cuenta contable predeterminada correcta en los registros relacionados con los pagos de impuestos. <br> Para ello puede utilizar el menú %s.
-AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Check the binding between donation and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to payments of donation.<br>You can set the account dedicated for that from the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescDonation=PASO %s: Verificar la unión entre donaciones y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Esto le ahorrará tiempo en el futuro en los próximos pasos en los que sugiere la cuenta contable predeterminada correcta en los registros relacionados con los pagos de donaciones.<br>Puede configurar las cuentas desde el menú %s.
+AccountancyAreaDescMisc=PASO %s: Compruebe la unión entre las líneas de las diversas transacciones y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan.<br>Para ello puede utilizar el menú %s.
+AccountancyAreaDescProd=PASO %s: Verificar la unión entre los productos/servicios y  sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que falten. Esto le ahorrará tiempo en el futuro en los próximos pasos en los que sugiere la cuenta contable predeterminada correcta en sus líneas de factura.<br>Para ello puede utilizar el menú %s.
 
-AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Check the binding between existing customer invoice lines and accounting account is done. Complete missing bindings. Once binding is complete, application will be able to record transactions in General Ledger in one click.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescCustomer=PASO %s: Verificar la unión entre líneas de facturas a clientes y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Una vez que la unión es completada, la aplicación será capaz de generar las transacciones del diario en el Libro Mayor en un solo clic. <br> Para ello puede utilizar el menú %s.
-AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Check the binding between existing supplier invoice lines and accounting account is done. Complete missing bindings. Once binding is complete, application will be able to record transactions in General Ledger in one click.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescSupplier=PASO %s: Verificar la unión entre líneas de facturas de proveedores y sus cuentas contables. Completar las consolidaciones que faltan. Una vez que la unión es completada, la aplicación será capaz de generar las transacciones del diario en el Libro Mayor en un solo clic. <br> Para ello puede utilizar el menú %s.
-AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Write transactions into the General Ledger. Add or edit existing transactions and generate reports
+AccountancyAreaDescWriteRecords=PASO %s: Escribir las transacciones en el Libro Mayor. Para ello, entre en cada diario, y haga clic en el botón de "Generar transacciones en el Libro Mayor".
+AccountancyAreaDescAnalyze=PASO %s: Añadir o editar transacciones existentes, generar informes y exportaciones.
 
-Selectchartofaccounts=Seleccione un plan contable
+AccountancyAreaDescClosePeriod=PASO %s: Cerrar periodo, por lo que no podrá hacer modificaciones en un futuro.
+
+MenuAccountancy=Contabilidad
+Selectchartofaccounts=Seleccione un plan contable activo
+ChangeAndLoad=Cambiar y cargar
 Addanaccount=Añadir una cuenta contable
 AccountAccounting=Cuenta contable
 AccountAccountingShort=Cuenta
 AccountAccountingSuggest=Accounting account suggest
-Ventilation=Binding to accounts
+MenuDefaultAccounts=Cuentas contables por defecto
-ProductsBinding=Products bindings
+MenuProductsAccounts=Cuentas contables de productos
-
+ProductsBinding=Cuentas de productos
-MenuAccountancy=Contabilidad
+Ventilation=Contabilizar
-CustomersVentilation=Customer invoice binding
+CustomersVentilation=Contabilizar facturas a clientes
-SuppliersVentilation=Supplier invoice binding
+SuppliersVentilation=Contabilizar facturas de proveedores
-Reports=Informes
+CreateMvts=Crear nuevo movimiento
-NewAccount=Nueva cuenta contable
+UpdateMvts=Modificar transacción
-Create=Crear
+WriteBookKeeping=Registrar movimientos en el Libro Mayor
-CreateMvts=Create new transaction
-UpdateMvts=Modification of a transaction
-WriteBookKeeping=Record operations in General Ledger
 Bookkeeping=Libro Mayor
 AccountBalance=Saldo de la cuenta
 
 CAHTF=Total purchase supplier before tax
-InvoiceLines=Lines of invoices to bind
+InvoiceLines=Líneas de facturas a contabilizar
-InvoiceLinesDone=Bound lines of invoices
+InvoiceLinesDone=Líneas de facturas contabilizadas
-IntoAccount=Bind line with the accounting account
+IntoAccount=Contabilizar línea con la cuenta contable
-
-Ventilate=Bind
 
+Ventilate=Contabilizar
+LineId=Id línea
 Processing=Tratamiento
-EndProcessing=Final del tratamiento
+EndProcessing=Proceso terminado.
-AnyLineVentilate=Any lines to bind
 SelectedLines=Líneas seleccionadas
 Lineofinvoice=Línea de la factura
-VentilatedinAccount=Binded successfully to the accounting account
+NoAccountSelected=No se ha seleccionado cuenta contable
-NotVentilatedinAccount=Not bound to the accounting account
+VentilatedinAccount=Contabilizada con éxito en la cuenta contable
-XLineSuccessfullyBinded=%s products/services successfuly bound to an accounting account
+NotVentilatedinAccount=Cuenta sin contabilización en la contabilidad
-XLineFailedToBeBinded=%s products/services were not bound to any accounting account
+XLineSuccessfullyBinded=%s productos/servicios unidos a una cuenta contable.
+XLineFailedToBeBinded=%s productos/servicios sin cuenta contable
 
-ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Number of elements to bind shown by page (maximum recommended : 50)
+ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Número de elementos a contabilizar que se muestran por página (máximo recomendado: 50)
-ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Begin the sorting of the page "Binding to do" by the most recent elements
+ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Ordenar las páginas de contabilización "A contabilizar" por los elementos más recientes
-ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Begin the sorting of the page "Binding done" by the most recent elements
+ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Ordenar las páginas de contabilización "Contabilizadas" por los elementos más recientes
 
-ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Longitud para la visualización de productos y servicios en los listados (Ideal = 50)
+ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Longitud para la visualización de la descripción de productos y servicios en los listados (Ideal = 50)
-ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Longitud para la visualización de la descripción de productos y servicios en los listados (Ideal = 50)
+ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Longitud para la visualización de la descripción de la cuenta de productos y servicios en los listados (Ideal = 50)
 ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longitud de las cuentas generales
 ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longitud de las subcuentas
-ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Administrar el cero al final de una cuenta contable. Necesaria por algunos países. Desactivada por defecto. Tener cuidado con la función "longitud de las cuentas".
+ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Gestiona el cero al final de una cuenta contable. Necesario en algunos países. Desactivada por defecto. Si está activada, también debe establecer los siguientes dos parámetros (o será ignorada)
-BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Desactivar entrada libre de transacciones bancarias (Activadas por defecto con este módulo)
+BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Desactivar transacciones directas en cuenta bancaria
 
 ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Diario de ventas
 ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Diario de compras
@@ -101,62 +108,60 @@ Labelcompte=Descripción
 Sens=Sentido
 Codejournal=Diario
 NumPiece=Apunte
+TransactionNumShort=Núm. transacción
 AccountingCategory=Categoría contable
+GroupByAccountAccounting=Agrupar por cuenta contable
 NotMatch=No establecido
 DeleteMvt=Eliminar líneas del Libro Mayor
 DelYear=Año a eliminar
 DelJournal=Diario a eliminar
-ConfirmDeleteMvt=Esto borrará todas las líneas del libro de mayor del año y/o de los diarios específicos
+ConfirmDeleteMvt=Esto eliminará todas las lineas del Libro Mayor del año y/o de un diario específico. Se requiere al menos un criterio.
 ConfirmDeleteMvtPartial=Esto borrará todas las líneas seleccionadas del libro de mayor
 DelBookKeeping=Eliminar los registros del Diario Mayor
-DescSellsJournal=Diario de ventas
-DescPurchasesJournal=Diario de compras
 FinanceJournal=Diario financiero
 DescFinanceJournal=El diario financiero incluye todos los tipos de pagos por cuenta bancaria
-DescJournalOnlyBindedVisible=This is a view of records that are bound to products/services accountancy account and can be recorded into the General Ledger.
+DescJournalOnlyBindedVisible=Esta es una vista de registros que están vinculados a una cuenta contable de productos/servicios y pueden ser registrados en el Libro Mayor.
-VATAccountNotDefined=Account for VAT not defined
+VATAccountNotDefined=Cuenta contable para IVA no definida
-ThirdpartyAccountNotDefined=Account for third party not defined
+ThirdpartyAccountNotDefined=Cuenta contable de tercero no definida
-ProductAccountNotDefined=Account for product not defined
+ProductAccountNotDefined=Cuenta contable de producto no definida
-BankAccountNotDefined=Account for bank not defined
+BankAccountNotDefined=Cuenta contable bancaria no definida
 CustomerInvoicePayment=Cobro de factura a cliente
 ThirdPartyAccount=Cuenta de tercero
-NewAccountingMvt=New transaction
+NewAccountingMvt=Nuevo movimiento
-NumMvts=Numero of transaction
+NumMvts=Número de movimiento
-ListeMvts=List of movements
+ListeMvts=Listado de movimientos
 ErrorDebitCredit=Debe y Haber no pueden contener un valor al mismo tiempo
 
-ReportThirdParty=List third party account
+ReportThirdParty=Listado de cuentas de terceros
-DescThirdPartyReport=Consult here the list of the third party customers and suppliers and their accounting accounts
+DescThirdPartyReport=Consulte aquí el listado de clientes y proveedores y sus códigos contables
-
 ListAccounts=Listado de cuentas contables
 
 Pcgtype=Tipo del plan
 Pcgsubtype=Subcuenta
-Accountparent=Padre de la cuenta
 
 TotalVente=Total facturación antes de impuestos
 TotalMarge=Total margen ventas
 
-DescVentilCustomer=Consult here the list of customer invoice lines bound (or not) to a product accounting account
+DescVentilCustomer=Consulte aquí la lista de líneas de facturas a clientes enlazadas (o no) a una cuenta contable de producto
-DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account number on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still has some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
+DescVentilMore=En la mayoría de los casos, si utiliza productos o servicios predefinidos y establece la cuenta contable en la ficha del producto/servicio, la aplicación será capaz de hacer toda la contabilización entre las líneas de la factura y la cuenta contable de su plan general contable, con un clic en el botón <strong>"%s"</strong>, Si no se ha establecido la cuenta contable en la ficha del producto/servicio o si todavía tiene algunas líneas no contabilizadas a alguna cuenta, tendrá que hacer una contabilización manual desde el menú "<strong>%s</strong>".
-DescVentilDoneCustomer=Consult here the list of the lines of invoices customers and their product accounting account
+DescVentilDoneCustomer=Consulte aquí las líneas de facturas a clientes y las cuentas contables de sus productos
-DescVentilTodoCustomer=Bind invoice lines not already bound with a product accounting account
+DescVentilTodoCustomer=Contabilizar líneas de factura aún no contabilizadas con una cuenta contable de producto
-ChangeAccount=Change the product/service accounting account for selected lines with the following accounting account:
+ChangeAccount=Cambie la cuenta del producto/servicio para las líneas seleccionadas a la cuenta:
 Vide=-
-DescVentilSupplier=Consult here the list of supplier invoice lines bound or not yet bound to a product accounting account
+DescVentilSupplier=Consulte aquí la lista de líneas de facturas de proveedores enlazadas (o no) a una cuenta contable de producto
-DescVentilDoneSupplier=Consult here the list of the lines of invoices supplier and their accounting account
+DescVentilDoneSupplier=Consulte aquí la lista de facturas de proveedores y sus cuentas contables
 
 ValidateHistory=Vincular automáticamente
 AutomaticBindingDone=Vinculación automática finalizada
 
 ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Error, no puede eliminar esta cuenta ya que está siendo usada
 MvtNotCorrectlyBalanced=Movimiento descuadrado. Debe = %s. Haber = %s
-FicheVentilation=Binding card
+FicheVentilation=Ficha contable
-GeneralLedgerIsWritten=Operations are written in the general ledger
+GeneralLedgerIsWritten=Transacciones escritas en el libro mayor
-GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Some of the transactions could not be recorded.
+GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Algunas de las operaciones que no podrán registrarse.
-NoNewRecordSaved=No new record saved
+NoNewRecordSaved=No se guardaron nuevos registros
-ListOfProductsWithoutAccountingAccount=List of products not bound to any accounting account
+ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Listado de productos sin cuentas contables
-ChangeBinding=Change the binding
+ChangeBinding=Cambiar la unión
 
 ## Admin
 ApplyMassCategories=Aplicar categorías en masa
@@ -178,7 +183,8 @@ Modelcsv_cogilog=Eportar a Cogilog
 
 ## Tools - Init accounting account on product / service
 InitAccountancy=Iniciar contabilidad
-InitAccountancyDesc=This page can be used to initialize an accounting account on products and services that does not have accountancy account defined for sales and purchases. Check before that setup of chart of accounts is complete.
+InitAccountancyDesc=Puede usar esta página para inicializar el código contable en productos y servicios que no tienen código contable definido para ventas y compras
+DefaultBindingDesc=Esta página puede usarse para establecer una cuenta predeterminada que se utilizará para enlazar registros de salarios, donaciones, impuestos e IVA cuando no tengan establecida una cuenta contable.
 Options=Opciones
 OptionModeProductSell=Modo ventas
 OptionModeProductBuy=Modo compras
@@ -193,12 +199,11 @@ Calculated=Calculado
 Formula=Fórmula
 
 ## Error
-ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Sin categorías contables para este país
+ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Sin categorías contables para %s (Vea Inicio - Configuración - Diccionarios)
 ExportNotSupported=El formato de exportación configurado no es soportado en esta página
 BookeppingLineAlreayExists=Lineas ya existentes en la contabilidad
 
-Binded=Lines bound
+Binded=Líneas contabilizadas
-ToBind=Lines to bind
+ToBind=Líneas a contabilizar
-
-WarningReportNotReliable=Warning, this report is not based on the General Ledger, so is not reliable yet. It will be replaced by a correct report in a next version.
 
+WarningReportNotReliable=Advertencia, este informe no se basa en el libro mayor, por lo que no es fiable aún. Se sustituirá por un informe correcto en una próxima versión.

htdocs/langs/es_ES/admin.lang

@@ -22,7 +22,7 @@ SessionId=ID sesión
 SessionSaveHandler=Modalidad de salvaguardado de sesiones
 SessionSavePath=Localización salvaguardado de sesiones
 PurgeSessions=Purga de sesiones
-ConfirmPurgeSessions=¿Está seguro de querer purgar todas las sesiones? Desconectará a todos los usuarios (excepto a si mismo)
+ConfirmPurgeSessions=¿Realmente desea purgar todas las sesiones? Esto desconectará todos los usuarios (excepto a si mismo).
 NoSessionListWithThisHandler=El gestor de período de sesiones configurado en su PHP no enumera las sesiones en curso
 LockNewSessions=Bloquear nuevas conexiones
 ConfirmLockNewSessions=¿Está seguro de querer restringir el acceso a Dolibarr a su usuario? Solamente el login <b>%s</b> podrá conectarse si confirma.
@@ -53,8 +53,6 @@ ErrorModuleRequireDolibarrVersion=Error, este módulo requiere una versión %s o
 ErrorDecimalLargerThanAreForbidden=Error, las precisiones superiores a <b>%s</b> no están soportadas.
 DictionarySetup=Diccionarios
 Dictionary=Diccionarios
-Chartofaccounts=Plan contable
-Fiscalyear=Año fiscal
 ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=El uso del tipo 'system' y 'systemauto' está reservado. Puede utilizar 'user' como valor para añadir su propio registro
 ErrorCodeCantContainZero=El código no puede contener el valor 0
 DisableJavascript=Deshabilitar Javascript y funciones Ajax (Recomendado para personas ciegas o navegadores de texto)
@@ -64,7 +62,7 @@ DelaiedFullListToSelectCompany=Esperar a que presione una tecla antes de cargar
 DelaiedFullListToSelectContact=Esperar a que presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista combinada de contactos (Esto puede incrementar el rendimiento si tiene un gran número de contactos) 
 NumberOfKeyToSearch=Nº de caracteres para desencadenar la búsqueda: %s
 NotAvailableWhenAjaxDisabled=No disponible cuando Ajax esté desactivado
-AllowToSelectProjectFromOtherCompany=On document of a third party, can choose a project linked to another third party
+AllowToSelectProjectFromOtherCompany=En un documento de un tercero, puede elegir un proyecto vinculado a otro tercero
 JavascriptDisabled=Javascript desactivado
 UsePreviewTabs=Ver fichas "vista previa"
 ShowPreview=Ver vista previa
@@ -143,7 +141,7 @@ PurgeRunNow=Purgar
 PurgeNothingToDelete=Sin directorios o archivos a eliminar.
 PurgeNDirectoriesDeleted=<b>%s</b> archivos o directorios eliminados
 PurgeAuditEvents=Purgar los eventos de seguridad
-ConfirmPurgeAuditEvents=¿Está seguro de querer purgar la lista de los eventos de auditoría de seguridad (Se borrará toda la lista, pero esto no afecta a sus datos)?
+ConfirmPurgeAuditEvents=¿Está seguro de que desea purgar todos los eventos de seguridad? Se eliminarán todos los registros de seguridad, no se eliminarán datos.
 GenerateBackup=Generar copia de seguridad
 Backup=Copia de seguridad
 Restore=Restauración
@@ -178,10 +176,10 @@ ExtendedInsert=Instrucciones INSERT extendidas
 NoLockBeforeInsert=Sin instrucción LOCK antes del INSERT
 DelayedInsert=Inserciones con retraso
 EncodeBinariesInHexa=Codificar los campos binarios en hexadecimal
-IgnoreDuplicateRecords=Ignorar los errores de duplicación (INSERT IGNORE)
+IgnoreDuplicateRecords=Ignorar los errores por registro duplicado (INSERT IGNORE)
 AutoDetectLang=Autodetección (navegador)
 FeatureDisabledInDemo=Opción deshabilitada en demo
-FeatureAvailableOnlyOnStable=Feature only available on official stable versions
+FeatureAvailableOnlyOnStable=Funcionaliad disponible únicamente en versiones oficiales estables
 Rights=Permisos
 BoxesDesc=Los paneles son componentes que muestran algunos datos que pueden añadirse para personalizar algunas páginas. Puede elegir entre mostrar o no el panel mediante la selección de la página de destino y haciendo clic en 'Activar', o haciendo clic en la papelera para desactivarlo.
 OnlyActiveElementsAreShown=Sólo los elementos de <a href="%s">módulos activados</a> son mostrados.
@@ -244,6 +242,9 @@ MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS= Uso de encriptación TLS (STARTTLS)
 MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Desactivar globalmente todo envío de SMS (para modo de pruebas o demo)
 MAIN_SMS_SENDMODE=Método de envío de SMS
 MAIN_MAIL_SMS_FROM=Número de teléfono por defecto para los envíos SMS
+MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Remitente de e-mails para envíos manuales (e-mail del usuario o e-mail de la empresa)
+UserEmail=e-mail de usuario
+CompanyEmail=e-mail de empresa
 FeatureNotAvailableOnLinux=Funcionalidad no disponible en sistemas  Unix. Pruebe su sendmail localmente.
 SubmitTranslation=Si la traducción de este idioma no está completa o si encuentra errores, puede corregir esto editando los archivos en el directorio <b>langs/%s</b> y enviar su cambio a www.transifex.com/dolibarr-association/dolibarr/
 SubmitTranslationENUS=Si la traducción de este idioma es incompleta o si encuentra errores, puede corregirlos mediante la edición de los archivos en el directorio <b>langs/%s</b> y el envío los cambios al foro www.dolibarr.es o a los desarrolladores en github.com/Dolibarr/dolibarr.
@@ -282,7 +283,7 @@ LastStableVersion=Última versión estable
 LastActivationDate=Última fecha de activación
 UpdateServerOffline=Actualizar servidor offline
 GenericMaskCodes=Puede introducir cualquier máscara numérica. En esta máscara, puede utilizar las siguientes etiquetas:<br><b>{000000} </b> corresponde a un número que se incrementa en cada uno de %s. Introduzca tantos ceros como longitud desee mostrar. El contador se completará a partir de ceros por la izquierda con el fin de tener tantos ceros como la máscara. <br> <b> {000000+000}</ b> Igual que el anterior, con una compensación correspondiente al número a la derecha del signo + se aplica a partir del primer %s. <br> <b> {000000@x}</b> igual que el anterior, pero el contador se restablece a cero cuando se llega a x meses (x entre 1 y 12). Si esta opción se utiliza y x es de 2 o superior, entonces la secuencia {yy}{mm} o {yyyy}{mm} también es necesaria. <br> <b> {dd} </b> días (01 a 31). <br><b> {mm}</b> mes (01 a 12). <br><b>{yy}</b>, <b>{yyyy}</b> ou <b>{y}</b> año en 2, 4 ó 1 cifra.<br>
-GenericMaskCodes2=<b>{cccc}</b> the client code on n characters<br><b>{cccc000}</b> the client code on n characters is followed by a counter dedicated for customer. This counter dedicated to customer is reset at same time than global counter.<br><b>{tttt}</b> The code of third party type on n characters (see dictionary-thirdparty types).<br>
+GenericMaskCodes2=<b>{cccc}</b> código de cliente con n caracteres<br><b>{cccc000}</b> código de cliente con n caracteres es seguido por un contador dedicado a clientes. Este contador dedicado a clientes se reseteará al mismo tiempo que el contador global.<br><b>{tttt}</b> El código del tipo de empresa con n caracteres (vea diccionarios->tipos de empresa).<br>
 GenericMaskCodes3=Cualquier otro carácter en la máscara se quedará sin cambios. <br>No se permiten espacios <br>
 GenericMaskCodes4a=<u>Ejemplo en la 99 ª %s del tercero La Empresa realizada el 31/03/2007: </u><br>
 GenericMaskCodes4b=<u>Ejemplo sobre un tercero creado el 31/03/2007:</u><br>
@@ -397,7 +398,7 @@ EnableAndSetupModuleCron=Si desea tener esta factura recurrente para generarla a
 ModuleCompanyCodeAquarium=Devuelve un código contable compuesto de<br>%s seguido del código tercero de proveedor para el código contable de proveedor,<br>%s seguido del código tercero de cliente para el código contable de cliente.
 ModuleCompanyCodePanicum=Devuelve un código contable vacío.
 ModuleCompanyCodeDigitaria=Devuelve un código contable compuesto siguiendo el código de tercero. El código está formado por carácter ' C ' en primera posición seguido de los 5 primeros caracteres del código tercero.
-Use3StepsApproval=Por defecto los pedidos a proveedor necesitan crearse y aprobarse por dos usuarios diferentes (un paso/usuario para crear y un usuario/paso para aprobar. Si un usuario dispone de permisos para crear y aprobar,  un paso/usuario podría ser suficiente). Puede consultar esta opción un tercer paso/usuario de aprobación si el importe es mayor a un valor dedicado (entonces serán necesarios 3 pasos: 1=validación, 2=primera aprobación, 3=segunda aprobación si el importe es mayor)<br>Dejar vacío si una aprobación (2 pasos) es suficiente, indicar un valor bajo (0.1) si siempre es necesaria una segunda aprobación
+Use3StepsApproval=De forma predeterminada, los pedidos a proveedor deben ser creados y aprobados por 2 usuarios diferentes (un paso/usuario para crear y un paso/usuario para aprobar. Tenga en cuenta que si el usuario tiene tanto el permiso para crear y aprobar, un paso usuario será suficiente) . Puede pedir con esta opción introducir una tercera etapa de aprobación/usuario, si la cantidad es superior a un valor específico (por lo que serán necesarios 3 pasos: 1 validación, 2=primera aprobación y 3=segunda aprobación si la cantidad es suficiente).<br>Deje vacío si una aprobación (2 pasos) es suficiente, si se establece en un valor muy bajo (0,1) se requiere siempre una segunda aprobación.
 UseDoubleApproval=Usar 3 pasos de aprobación si el importe (sin IVA) es mayor que...
 
 # Modules
@@ -482,7 +483,7 @@ Module510Desc=Gestión de contratos de empleados, salarios y pagos
 Module520Name=Crédito
 Module520Desc=Gestión de créditos
 Module600Name=Notificaciones
-Module600Desc=Send EMail notifications (triggered by some business events) to users (setup defined on each user), third-party contacts (setup defined on each third party) or fixed emails
+Module600Desc=Enviar notificaciones por e-mail (desencadenados por algunos eventos) a los usuarios (configuración definida para cada usuario), los contactos de terceros (configuración definida en cada tercero) o e-mails fijos
 Module700Name=Donaciones
 Module700Desc=Gestión de donaciones
 Module770Name=Informes de gastos
@@ -758,7 +759,7 @@ Permission1236=Exportar facturas de proveedores, atributos y pagos
 Permission1237=Exportar pedidos de proveedores junto con sus detalles
 Permission1251=Lanzar las importaciones en masa a la base de datos (carga de datos)
 Permission1321=Exportar facturas a clientes, atributos y cobros
-Permission1322=Reopen a paid bill
+Permission1322=Reabrir una factura pagada
 Permission1421=Exportar pedidos de clientes y atributos
 Permission20001=Leer peticiones días retribuidos (suyos y subordinados)
 Permission20002=Cear/modificar sus días retribuidos
@@ -869,7 +870,7 @@ LabelUsedByDefault=Etiqueta que se utilizará si no se encuentra traducción par
 LabelOnDocuments=Etiqueta sobre documentos
 NbOfDays=Nº de días
 AtEndOfMonth=A fin de mes
-CurrentNext=Current/Next
+CurrentNext=Actual/Siguiente
 Offset=Decálogo
 AlwaysActive=Siempre activo
 Upgrade=Actualización
@@ -1107,7 +1108,6 @@ CompanyIdProfChecker=Reglas sobre los ID profesionales
 MustBeUnique=¿Debe ser único?
 MustBeMandatory=¿Obligatorio para crear terceros?
 MustBeInvoiceMandatory=¿Obligatorio para validar facturas?
-Miscellaneous=Miscelánea
 ##### Webcal setup #####
 WebCalUrlForVCalExport=Un vínculo de exportación del calendario en formato <b>%s</b> estará disponible en la url: %s
 ##### Invoices #####
@@ -1318,7 +1318,7 @@ ProductServiceSetup=Configuración de los módulos Productos y Servicios
 NumberOfProductShowInSelect=Nº de productos máx. en las listas (0=sin límite)
 ViewProductDescInFormAbility=Visualización de las descripciones de los productos en los formularios
 MergePropalProductCard=Activar en el producto/servicio la pestaña Documentos una opción para fusionar documentos PDF de productos al presupuesto PDF azur si el producto/servicio se encuentra en el presupuesto
-ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Visualization of products descriptions in the third party language
+ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Visualización de las descripciones de productos en el idioma del tercero
 UseSearchToSelectProductTooltip=También si usted tiene una gran cantidad de producto (> 100 000), puede aumentar la velocidad mediante el establecimiento PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE constante a 1 en Configuración-> Otros. La búsqueda será limitada a la creación de cadena.
 UseSearchToSelectProduct=Utilice un formulario de búsqueda para elegir un producto (en lugar de una lista desplegable).
 SetDefaultBarcodeTypeProducts=Tipo de código de barras utilizado por defecto para los productos
@@ -1427,7 +1427,7 @@ DetailTarget=Comportamiento del enlace (_blank para abrir una nueva ventana)
 DetailLevel=Nivel (-1:menú superior, 0:principal, >0 menú y submenú)
 ModifMenu=Modificación del menú
 DeleteMenu=Eliminar entrada de menú
-ConfirmDeleteMenu=Está seguro de querer eliminar la entrada de menú <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteMenu=¿Está seguro de querer eliminar la entrada de menú <b>%s</b>?
 FailedToInitializeMenu=Error al inicialiar el menú
 ##### Tax #####
 TaxSetup=Configuración del módulo impuestos sociales o fiscales
@@ -1524,14 +1524,14 @@ TaskModelModule=Módulo de documentos informes de tareas
 UseSearchToSelectProject=Utilice los campos de autocompletar para seleccionar proyectos (en lugar de utilizar un cuadro de lista).
 ##### ECM (GED) #####
 ##### Fiscal Year #####
-FiscalYears=Años fiscales
+AccountingPeriods=Periodos contables
-FiscalYearCard=Ficha Año fiscal
+AccountingPeriodCard=Periodo contable
 NewFiscalYear=Nuevo año fiscal
 OpenFiscalYear=Abrir año fiscal
 CloseFiscalYear=Cerrar año fiscal
 DeleteFiscalYear=Eliminar año fiscal
 ConfirmDeleteFiscalYear=¿Está seguro de querer eliminar este año fiscal?
-ShowFiscalYear=Mostrar año fiscal
+ShowFiscalYear=Ver periodo contable
 AlwaysEditable=Puede editarse siempre
 MAIN_APPLICATION_TITLE=Forzar visibilidad del nombre de aplicación (advertencia: indicar su propio nombre aquí puede romper la característica de relleno automático de inicio de sesión al utilizar la aplicación móvil DoliDroid)
 NbMajMin=Número mínimo de caracteres en mayúsculas
@@ -1552,7 +1552,7 @@ ListOfNotificationsPerUser=Listado de notificaciones por usuario*
 ListOfNotificationsPerUserOrContact=Listado de notificaciones por usuario* o por contacto**
 ListOfFixedNotifications=Listado de notificaciones fijas
 GoOntoUserCardToAddMore=Vaya a la pestaña "Notificaciones" de un usuario para añadir o elliminar notificaciones a usuarios
-GoOntoContactCardToAddMore=Go on the tab "Notifications" of a third party to add or remove notifications for contacts/addresses
+GoOntoContactCardToAddMore=Vaya a la pestaña "Notificaciones" de un contacto de tercero para añadir o eliminar notificaciones para contactos/direcciones
 Threshold=Valor mínimo/umbral
 BackupDumpWizard=Asistente para crear una copia de seguridad de la base de datos
 SomethingMakeInstallFromWebNotPossible=No es posible la instalación de módulos externos desde la interfaz web por la siguiente razón:
@@ -1596,7 +1596,7 @@ MailToSendIntervention=Para enviar intervención
 MailToSendSupplierRequestForQuotation=Para enviar solicitud de presupuesto de proveedor
 MailToSendSupplierOrder=Para enviar pedido a proveedor
 MailToSendSupplierInvoice=Para enviar factura de proveedor
-MailToThirdparty=To send email from third party page
+MailToThirdparty=Para enviar e-mail desde la página del tercero
 ByDefaultInList=Mostrar por defecto en modo lista
 YouUseLastStableVersion=Debe usar la última versión estable
 TitleExampleForMajorRelease=Ejemplo de mensaje que puede usar para anunciar esta release mayor (no dude en usarlo en sus sitios web)
@@ -1628,7 +1628,7 @@ ListOfAvailableAPIs=Listado de APIs disponibles
 activateModuleDependNotSatisfied=El módulo "%s" depende del módulo "%s" que falta, por lo que el módulo "%1$s" puede no funcionar correctamente. Instale el módulo "%2$s" o desactive el módulo "%1$s" si no quiere sorpresas
 CommandIsNotInsideAllowedCommands=El comando que intenta ejecutar no se encuentra en el listado de comandos permitidos en el parámetro<strong> $dolibarr_main_restrict_os_commands</strong> en el archivo <strong>conf.php</strong>.
 LandingPage=Landing page
-SamePriceAlsoForSharedCompanies=If you use a multicompany module, with the choice "Single price", price will be also the same for all companies if products are shared between environments
+SamePriceAlsoForSharedCompanies=Si se utiliza un módulo multi-empresa, con la opción "precio único", el precio será el mismo para todas las empresas si los productos son compartidos entre ellas
 ModuleEnabledAdminMustCheckRights=El módulo ha sido activado. Los permisos para los módulos activados se dan solamente a los usuarios administradores. Deberá otorgar permisos manualmente a otros usuarios si es necesario.
 UserHasNoPermissions=Este usuario no tiene permisos definidos
-TypeCdr=Use "None" if the date of payment term is date of invoice plus a delta in days (delta is field "Nb of days")<br>Use "At end of month", if, after delta, the date must be increased to reach the end of month (+ an optional "Offset" in days)<br>Use "Current/Next" to have payment term date being the first Nth of the month (N is stored into field "Nb of days")
+TypeCdr=Use "Ninguno" si la fecha del plazo de pago es la fecha de factura más un delta en días (delta es el campo "Nº de días")<br>Use "A final de mes", si, después del delta, la fecha debe aumentarse para llegar al final del mes (+ opcional "Offset" en días)<br>Use "Actual/Siguiente" para tener la fecha del plazo de pago sea el primer N de cada mes (N se almacena en el campo "Nº de días")

htdocs/langs/es_ES/agenda.lang

@@ -3,7 +3,6 @@ IdAgenda=ID de evento
 Actions=Eventos
 Agenda=Agenda
 Agendas=Agendas
-Calendar=Calendario
 LocalAgenda=Calendario interno
 ActionsOwnedBy=Acontecimiento asignado a
 ActionsOwnedByShort=Propietario
@@ -34,11 +33,27 @@ AgendaAutoActionDesc= Defina aquí los eventos que desea que Dolibarr cree autom
 AgendaSetupOtherDesc= Esta página le permite configurar algunas opciones que permiten exportar una vista de su agenda Dolibar a un calendario externo (thunderbird, google calendar, ...)
 AgendaExtSitesDesc=Esta página le permite configurar calendarios externos para su visualización en la agenda de Dolibarr.
 ActionsEvents=Eventos para que Dolibarr cree un evento en la agenda de forma automática
+##### Agenda event labels #####
+NewCompanyToDolibarr=Tercero %s creado
+ContractValidatedInDolibarr=Contrato %s validado
+PropalClosedSignedInDolibarr=Presupuesto %s firmado
+PropalClosedRefusedInDolibarr=Presupuesto %s rechazado
 PropalValidatedInDolibarr=Presupuesto %s validado
+PropalClassifiedBilledInDolibarr=Presupuesto %s clasificado facturado
 InvoiceValidatedInDolibarr=Factura %s validada
 InvoiceValidatedInDolibarrFromPos=Factura %s validada desde TPV
 InvoiceBackToDraftInDolibarr=Factura %s devuelta a borrador
 InvoiceDeleteDolibarr=Factura %s eliminada
+InvoicePaidInDolibarr=Factura %s pasada a pagada
+InvoiceCanceledInDolibarr=Factura %s cancelada
+MemberValidatedInDolibarr=Miembro %s validado
+MemberResiliatedInDolibarr=Miembro %s terminado
+MemberDeletedInDolibarr=Miembro %s eliminado
+MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Subscripción del miembro %s añadida
+ShipmentValidatedInDolibarr=Expedición %s validada
+ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Expedición %s clasificada como facturada
+ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Expedición %s clasificada como reabierta
+ShipmentDeletedInDolibarr=Expedición %s eliminada
 OrderValidatedInDolibarr=Pedido %s validado
 OrderDeliveredInDolibarr=Pedido %s clasificado como enviado
 OrderCanceledInDolibarr=Pedido %s anulado
@@ -57,9 +72,9 @@ InterventionSentByEMail=Intervención %s enviada por e-mail
 ProposalDeleted=Presupuesto eliminado
 OrderDeleted=Pedido eliminado
 InvoiceDeleted=Factura eliminada
-NewCompanyToDolibarr= Tercero creado
+##### End agenda events #####
-DateActionStart= Fecha de inicio
+DateActionStart=Fecha de inicio
-DateActionEnd= Fecha finalización
+DateActionEnd=Fecha finalización
 AgendaUrlOptions1=Puede también añadir estos parámetros al filtro de salida:
 AgendaUrlOptions2=<b>login=%s</b> para restringir inserciones a acciones creadas o asignadas al usuario <b>%s</b>.
 AgendaUrlOptions3=<b>logina=%s</b> para restringir inserciones a acciones creadas por el usuario <b>%s</b>.
@@ -86,7 +101,7 @@ MyAvailability=Mi disponibilidad
 ActionType=Tipo de evento
 DateActionBegin=Fecha de inicio del evento
 CloneAction=Clonar evento
-ConfirmCloneEvent=¿Está seguro de querer clonar el evento <b>%s</b> ?
+ConfirmCloneEvent=¿Esta seguro de querer clonar el evento <b>%s</b>?
 RepeatEvent=Repetir evento
 EveryWeek=Cada semana
 EveryMonth=Cada mes

htdocs/langs/es_ES/banks.lang

@@ -41,7 +41,7 @@ BankAccountOwner=Nombre del titular de la cuenta
 BankAccountOwnerAddress=Dirección del titular de la cuenta
 RIBControlError=El dígito de control indica que la información de esta cuenta bancaria es incompleta o incorrecta.
 CreateAccount=Crear cuenta
-NewAccount=Nueva cuenta
+NewBankAccount=Nueva cuenta
 NewFinancialAccount=Nueva cuenta financiera
 MenuNewFinancialAccount=Nueva cuenta
 EditFinancialAccount=Edición cuenta
@@ -84,8 +84,8 @@ AddBankRecordLong=Realizar un registro manual fuera de una factura
 ConciliatedBy=Conciliado por
 DateConciliating=Fecha conciliación
 BankLineConciliated=Registro conciliado
-Reconciled=Reconciled
+Reconciled=Reconciliado
-NotReconciled=Not reconciled
+NotReconciled=No reconciliado
 CustomerInvoicePayment=Cobro a cliente
 SupplierInvoicePayment=Pago a proveedor
 SubscriptionPayment=Pago cuota
@@ -94,7 +94,7 @@ SocialContributionPayment=Pago impuesto social/fiscal
 BankTransfer=Transferencia bancaria
 BankTransfers=Transferencias bancarias
 MenuBankInternalTransfer=Transferencia interna
-TransferDesc=Transferir de una cuenta a otra, Dolibarr escribirá dos registros (uno de débito en la cuenta de origen y uno de crédito en la cuenta destino con el mismo importe, etiqueta y fecha para dicha transancción)
+TransferDesc=Al crear una transferencia de una de sus cuentas bancarias hacia otra, Dolibarr crea dos registros contables (uno de débito en una cuenta y otro de crédito, del mismo importe, en la otra cuenta. Se utiliza para los dos registros la misma etiqueta de transferencia y la misma fecha)
 TransferFrom=De
 TransferTo=Hacia
 TransferFromToDone=La transferencia de <b>%s</b> hacia <b>%s</b> de <b>%s</b> %s se ha creado.
@@ -129,7 +129,7 @@ FutureTransaction=Transacción futura. No es posible conciliar.
 SelectChequeTransactionAndGenerate=Seleccione/filtre los cheques a incluir en la remesa y haga clic en "Crear".
 InputReceiptNumber=Indique el extracto bancario relacionado con la conciliación. Utilice un valor numérico ordenable: YYYYMM o YYYYMMDD
 EventualyAddCategory=Eventualmente, indique una categoría en la que clasificar los registros
-ToConciliate=To reconcile ?
+ToConciliate=¿A conciliar?
 ThenCheckLinesAndConciliate=A continuación, compruebe las líneas presentes en el extracto bancario y haga clic
 DefaultRIB=Cuenta bancaria por defecto
 AllRIB=Todas las cuentas bancarias
@@ -144,4 +144,4 @@ CheckRejected=Cheque devuelto
 CheckRejectedAndInvoicesReopened=Cheque devuelto y facturas reabiertas
 BankAccountModelModule=Modelos de documentos para cuentas bancarias
 DocumentModelSepaMandate=Plantilla de mandato SEPA, usable únicamente para paises miembros de la UEE
-DocumentModelBan=Template to print a page with BAN information.
+DocumentModelBan=Plantilla para imprimir una página con la información IBAN.

htdocs/langs/es_ES/bills.lang

@@ -157,13 +157,13 @@ CustomersDraftInvoices=Facturas a clientes borrador
 SuppliersDraftInvoices=Facturas de proveedores borrador
 Unpaid=Pendientes
 ConfirmDeleteBill=¿Está seguro de querer eliminar esta factura?
-ConfirmValidateBill=¿Está seguro de querer validar esta factura con la referencia <b>%s</b> ?
+ConfirmValidateBill=¿Está seguro de querer validar esta factura con referencia <b>%s</b>?
-ConfirmUnvalidateBill=¿Está seguro de querer devolver la factura <b>%s</b> al estado borrador?
+ConfirmUnvalidateBill=¿Está seguro de querer cambiar el estado de la factura <b>%s</b> a borrador?
-ConfirmClassifyPaidBill=¿Esta seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
+ConfirmClassifyPaidBill=¿Está seguro de querer cambiar el estado de la factura <b>%s</b> a pagado?
-ConfirmCancelBill=¿Está seguro de querer anular la factura <b>%s</b> ?
+ConfirmCancelBill=¿Está seguro de querer anular la factura <b>%s</b>?
-ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué razón quiere abandonar la factura?
+ConfirmCancelBillQuestion=¿Porqué quiere clasificar esta factura como 'abandonada'?
-ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
+ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de querer cambiar el estado de la factura <b>%s</b> a pagado?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido totalmente pagada. ¿Por qué quiere clasificarla como pagada?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido pagado completamente. ¿Cual es la razón para cerrar esta factura?
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento otorgado por pronto pago. Regularizaré el IVA con un abono.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento otorgado por pronto pago. Acepto perder el IVA en este descuento.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento otorgado por pronto pago. Recuperaré el IVA sin usar un abono.
@@ -178,9 +178,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta elección es posible
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante un abono
 ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Otro
 ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta elección será para cualquier otro caso. Por ejemplo a raíz de la intención de crear una factura rectificativa.
-ConfirmCustomerPayment=¿Confirma el proceso  de este pago de <b>%s</b> %s ?
+ConfirmCustomerPayment=¿Confirma el proceso  de este pago de <b>%s</b> %s?
-ConfirmSupplierPayment=¿Confirma el proceso de este pago de <b>%s</b> %s ?
+ConfirmSupplierPayment=¿Confirma el proceso  de este pago de <b>%s</b> %s?
-ConfirmValidatePayment=¿Está seguro de querer validar este pago (ninguna modificación es posible una vez el pago esté validado)?
+ConfirmValidatePayment=¿Está seguro de querer validar este pago? No se permiten cambios después de validar el pago.
 ValidateBill=Validar factura
 UnvalidateBill=Devolver factura a borrador
 NumberOfBills=Nº de facturas
@@ -269,7 +269,7 @@ Deposits=Anticipos
 DiscountFromCreditNote=Descuento resultante del abono %s
 DiscountFromDeposit=Pagos de la factura de anticipo %s
 AbsoluteDiscountUse=Este tipo de descuento no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
-CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
+CreditNoteDepositUse=La factura debe ser validada para usar este tipo de crédito.
 NewGlobalDiscount=Nuevo descuento fijo
 NewRelativeDiscount=Nuevo descuento
 NoteReason=Nota/Motivo
@@ -295,15 +295,15 @@ RemoveDiscount=Eliminar descuento
 WatermarkOnDraftBill=Marca de agua en facturas borrador (nada si está vacía)
 InvoiceNotChecked=Ninguna factura está seleccionada
 CloneInvoice=Clonar factura
-ConfirmCloneInvoice=¿Está seguro de querer clonar esta factura?
+ConfirmCloneInvoice=¿Está seguro de querer clonar esta factura <b>%s</b>?
 DisabledBecauseReplacedInvoice=Acción desactivada porque es una factura reemplazada
 DescTaxAndDividendsArea=Este área muestra un resumen de todos los pagos realizados en gastos especiales. Solamente se incluyen los registros del año seleccionado.
 NbOfPayments=Nº de pagos
 SplitDiscount=Dividir el dto. en dos
-ConfirmSplitDiscount=¿Está seguro de querer dividir el descuento de <b>%s</b> %s en 2 descuentos más pequeños?
+ConfirmSplitDiscount=¿Está seguro de querer dividir este descuento de <b>%s</b> %s en 2 descuentos menores?
 TypeAmountOfEachNewDiscount=Indique el importe para cada parte:
 TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=La suma del importe de los 2 nuevos descuentos debe de ser la misma que el importa del descuento a dividir.
-ConfirmRemoveDiscount=¿Está seguro de querer eliminar este descuento?
+ConfirmRemoveDiscount=¿Está seguro de querer borrar este descuento?
 RelatedBill=Factura asociada
 RelatedBills=Facturas asociadas
 RelatedCustomerInvoices=Facturas a clientes asociadas
@@ -381,7 +381,7 @@ ExtraInfos=Informaciones complementarias
 RegulatedOn=Pagar el
 ChequeNumber=Cheque nº
 ChequeOrTransferNumber=Cheque/Transferencia nº
-ChequeBordereau=Comprobar
+ChequeBordereau=Comprobar agenda
 ChequeMaker=Transmisor Cheque/Transferencia
 ChequeBank=Banco del cheque
 CheckBank=Verificar
@@ -437,8 +437,8 @@ ToMakePaymentBack=Reembolsar
 ListOfYourUnpaidInvoices=Listado de facturas impagadas
 NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Este listado incluye solamente los terceros de los que usted es comercial.
 RevenueStamp=Timbre fiscal
-YouMustCreateInvoiceFromThird=This option is only available when creating invoice from tab "customer" of third party
+YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña 'cliente' en terceros
-YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=This option is only available when creating invoice from tab "supplier" of third party
+YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña 'proveedor' en terceros
 YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Tiene que crear una factura estandar antes de convertirla a "plantilla" para crear una nueva plantilla de factura
 PDFCrabeDescription=Modelo de factura completo (modelo recomendado por defecto)
 PDFCrevetteDescription=Modelo PDF de factura Crevette. Un completo modelo de facturas de situación
@@ -481,5 +481,5 @@ ToCreateARecurringInvoice=Para crear una factura recurrente para este contrato,
 ToCreateARecurringInvoiceGene=Para generar las facturas futuras regularmente y manualmente, vaya al menú <strong>%s - %s - %s</strong>.
 ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Si necesita generar facturas automáticamente, dígale a su administrador que active y configure el módulo <strong>%s</strong>. Tenga en cuenta que los dos métodos (manual y automático) pueden usarse conjuntamente sin ningún riesgo de duplicación.
 DeleteRepeatableInvoice=Eliminar plantilla de factura
-ConfirmDeleteRepeatableInvoice=¿Está seguro de querer eliminar esta plantilla de factura?
+ConfirmDeleteRepeatableInvoice=¿Está seguro de querer borrar la plantilla para facturas?
 

htdocs/langs/es_ES/boxes.lang

@@ -30,7 +30,7 @@ BoxTitleLastSupplierBills=Últimas %s facturas de proveedores
 BoxTitleLastModifiedProspects=Últimos %s presupuestos modificados
 BoxTitleLastModifiedMembers=Últimos %s miembros
 BoxTitleLastFicheInter=Últimas %s intervenciones modificadas
-BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Las %s facturas a clientes más antiguras pendientes de cobro
+BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Las %s facturas a clientes más antiguas pendientes de cobro
 BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Las %s facturas de proveedores más antiguas pendientes de pago
 BoxTitleCurrentAccounts=Balance de cuentas abiertas
 BoxTitleLastModifiedContacts=Últimos %s contactos/direcciones modificados

htdocs/langs/es_ES/categories.lang

@@ -34,7 +34,7 @@ CompanyIsInSuppliersCategories=Este tercero se encuentra en las siguientes etiqu
 MemberIsInCategories=Este miembro se encuentra en las siguientes etiquetas/categorías
 ContactIsInCategories=Este contacto se encuentra en las siguientes etiquetas/categorías de contactos
 ProductHasNoCategory=Este producto/servicio no se encuentra en ninguna etiqueta/categoría en particular
-CompanyHasNoCategory=This third party is not in any tags/categories
+CompanyHasNoCategory=Este tercero no se encuentra en ninguna etiqueta/categoría
 MemberHasNoCategory=Este miembro no se encuentra en ninguna etiqueta/categoría en particular
 ContactHasNoCategory=Este contacto no se encuentra en ninguna etiqueta/categoría
 ProjectHasNoCategory=Este proyecto no se encuentra en ninguna etiqueta/categoría

htdocs/langs/es_ES/companies.lang

@@ -2,9 +2,9 @@
 ErrorCompanyNameAlreadyExists=El nombre de la empresa %s ya existe. Indique otro.
 ErrorSetACountryFirst=Defina en primer lugar el país
 SelectThirdParty=Seleccionar un tercero
-ConfirmDeleteCompany=¿Está seguro de querer eliminar esta empresa y toda la información dependiente?
+ConfirmDeleteCompany=¿Está seguro de querer eliminar esta empresa y toda su información inherente?
 DeleteContact=Eliminar un contacto
-ConfirmDeleteContact=¿Está seguro de querer eliminar este contacto y toda su información inherente?
+ConfirmDeleteContact=¿Está seguro de querer eliminar este contacto y toda la información dependiente?
 MenuNewThirdParty=Nuevo tercero
 MenuNewCustomer=Nuevo cliente
 MenuNewProspect=Nuevo cliente potencial
@@ -14,7 +14,7 @@ NewCompany=Nueva empresa (cliente potencial, cliente, proveedor)
 NewThirdParty=Nuevo tercero (cliente potencial, cliente, proveedor)
 CreateDolibarrThirdPartySupplier=Crear un tercero (proveedor)
 CreateThirdPartyOnly=Crear tercero
-CreateThirdPartyAndContact=Create a third party + a child contact
+CreateThirdPartyAndContact=Crear un tercero + un contacto
 ProspectionArea=Área de prospección
 IdThirdParty=ID tercero
 IdCompany=Id empresa
@@ -40,7 +40,7 @@ ThirdPartySuppliers=Proveedores
 ThirdPartyType=Tipo de tercero
 Company/Fundation=Empresa/asociación
 Individual=Particular
-ToCreateContactWithSameName=Will create automatically a contact/address with same information than third party under the third party. In most cases, even if your third party is a physical people, creating a third party alone is enough.
+ToCreateContactWithSameName=Creará automáticamente un contacto físico con la misma información. en la mayoría de casos. En la mayoría de los casos, incluso si el tercero es una persona física, la creación de un tercero por sí solo es suficiente.
 ParentCompany=Sede central
 Subsidiaries=Filiales
 ReportByCustomers=Informe por cliente
@@ -75,7 +75,7 @@ Poste= Puesto
 DefaultLang=Idioma por defecto
 VATIsUsed=Sujeto a IVA
 VATIsNotUsed=No sujeto a IVA
-CopyAddressFromSoc=Fill address with third party address
+CopyAddressFromSoc=Copiar dirección de la empresa
 ThirdpartyNotCustomerNotSupplierSoNoRef=Tercero que no es cliente ni proveedor, sin objetos referenciados
 ##### Local Taxes #####
 LocalTax1IsUsed=Usar segunda tasa
@@ -287,7 +287,7 @@ CompanyDeleted=La empresa "%s" ha sido eliminada
 ListOfContacts=Listado de contactos
 ListOfContactsAddresses=Listado de contactos/direcciones
 ListOfThirdParties=Listado de terceros
-ShowCompany=Show third party
+ShowCompany=Mostrar tercero
 ShowContact=Mostrar contacto
 ContactsAllShort=Todos (sin filtro)
 ContactType=Tipo de contacto
@@ -398,4 +398,4 @@ SaleRepresentativeLogin=Inicio de sesión del comercial
 SaleRepresentativeFirstname=Nombre del comercial
 SaleRepresentativeLastname=Apellidos del comercial
 ErrorThirdpartiesMerge=Se produjo un error al eliminar los terceros. Por favor, compruebe el log. Los cambios han sido anulados.
-NewCustomerSupplierCodeProposed=New customer or supplier code suggested on duplicate code
+NewCustomerSupplierCodeProposed=El código de cliente o proveedor sugerido se encuentra duplicado

htdocs/langs/es_ES/compta.lang

@@ -91,7 +91,7 @@ SupplierAccountancyCode=Código contable proveedor
 CustomerAccountancyCodeShort=Cód. cuenta cliente
 SupplierAccountancyCodeShort=Cód. cuenta proveedor
 AccountNumber=Número de cuenta
-NewAccount=Nueva cuenta
+NewAccountingAccount=Nueva cuenta
 SalesTurnover=Volumen de ventas
 SalesTurnoverMinimum=Volumen de ventas mínimo
 ByExpenseIncome=Por gastos e ingresos
@@ -169,7 +169,7 @@ InvoiceRef=Ref. factura
 CodeNotDef=No definido
 WarningDepositsNotIncluded=Las facturas de anticipo aún no están incluidas en esta versión en el módulo de contabilidad.
 DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La fecha límite de pago no puede ser inferior a la fecha del objeto
-Pcg_version=Versión del plan
+Pcg_version=Modelos de planes contables
 Pcg_type=Tipo de cuenta
 Pcg_subtype=Subtipo de cuenta
 InvoiceLinesToDispatch=Líneas de facturas a contabilizar
@@ -186,7 +186,7 @@ CalculationMode=Modo de cálculo
 AccountancyJournal=Código contable diario
 ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA repercutido (IVA de ventas)
 ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA soportado (IVA de compras)
-ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el IVA soportado
+ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Código contable por defecto para el pago de IVA
 ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Cuenta contable por defecto para clientes
 ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Cuenta contable por defecto para proveedores
 CloneTax=Clonar una tasa social/fiscal
@@ -202,3 +202,4 @@ LinkedFichinter=Enlazar a una intervención
 ImportDataset_tax_contrib=Importe impuestos sociales/fiscales
 ImportDataset_tax_vat=Importe pagos IVA
 ErrorBankAccountNotFound=Error: No se encuentra la cuenta bancaria
+FiscalPeriod=Periodo contable

htdocs/langs/es_ES/contracts.lang

@@ -33,12 +33,12 @@ AddContract=Crear contrato
 DeleteAContract=Eliminar un contrato
 CloseAContract=Cerrar un contrato
 ConfirmDeleteAContract=¿Está seguro de querer eliminar este contrato?
-ConfirmValidateContract=¿Está seguro de querer validar este contrato bajo la referencia <b>%s</b> ?
+ConfirmValidateContract=¿Está seguro de querer validar este contrato bajo la referencia <b>%s</b>?
-ConfirmCloseContract=¿Está seguro de querer cerrar este contrato?
+ConfirmCloseContract=Esto cerrará todos los servicios (activos o no) ¿Está seguro de querer cerrar este contrato?
-ConfirmCloseService=¿Está seguro de querer cerrar este servicio?
+ConfirmCloseService=¿Está seguro de querer cerrar este servicio en fecha <b>%s</b>?
 ValidateAContract=Validar un contrato
 ActivateService=Activar el servicio
-ConfirmActivateService=¿Está seguro de querer activar este servicio en fecha %s?
+ConfirmActivateService=¿Está seguro de querer activar este servicio en fecha <b>%s</b>?
 RefContract=Ref. contrato
 DateContract=Fecha contrato
 DateServiceActivate=Fecha activación del servicio

htdocs/langs/es_ES/deliveries.lang

@@ -10,7 +10,7 @@ SetDeliveryDate=Indicar la fecha de entrega
 ValidateDeliveryReceipt=Validar la nota de entrega
 ValidateDeliveryReceiptConfirm=¿Está seguro de que desea validar esta entrega?
 DeleteDeliveryReceipt=Eliminar la nota de entrega
-DeleteDeliveryReceiptConfirm=¿Está seguro de querer eliminar esta nota de entrega?
+DeleteDeliveryReceiptConfirm=¿Está seguro de querer eliminar la nota de entrega <b>%s</b>?
 DeliveryMethod=Método de envío
 TrackingNumber=Nº de seguimiento
 DeliveryNotValidated=Nota de recepción no validada

htdocs/langs/es_ES/donations.lang

@@ -6,7 +6,7 @@ Donor=Donante
 AddDonation=Crear una donación
 NewDonation=Nueva donación
 DeleteADonation=Eliminar una donación
-ConfirmDeleteADonation=¿Está seguro de querer eliminar esta donación?
+ConfirmDeleteADonation=¿Esta seguro de querer eliminar esta donación?
 ShowDonation=Mostrar donación
 PublicDonation=Donación pública
 DonationsArea=Área de donaciones

htdocs/langs/es_ES/ecm.lang

@@ -41,4 +41,3 @@ CannotRemoveDirectoryContainsFiles=No se puede eliminar porque contiene archivos
 ECMFileManager=Explorador de archivos
 ECMSelectASection=Seleccione un directorio en el árbol de la izquierda
 DirNotSynchronizedSyncFirst=Este directorio fue creado o modificado fuera del módulo GED. Haga clic en el botón "Actualizar" para resincronizar la información del disco y la base  de datos para ver el contenido de ese directorio.
-

htdocs/langs/es_ES/errors.lang

@@ -129,7 +129,7 @@ ErrorPHPNeedModule=Error, su PHP debe tener instalado el módulo <b>%s</b> para
 ErrorOpenIDSetupNotComplete=Ha configurado Dolibarr para aceptar la autentificación OpenID, pero la URL del servicio OpenID no se encuentra definida en la constante %s
 ErrorWarehouseMustDiffers=El almacén de origen y destino deben de ser diferentes
 ErrorBadFormat=¡El formato es erróneo!
-ErrorMemberNotLinkedToAThirpartyLinkOrCreateFirst=Error, this member is not yet linked to any third party. Link member to an existing third party or create a new third party before creating subscription with invoice.
+ErrorMemberNotLinkedToAThirpartyLinkOrCreateFirst=Error, este miembro aún no está enlazado a un tercero. Enlace el miembro a un tercero existente o cree un tercero nuevo antes de crear la suscripción con la factura.
 ErrorThereIsSomeDeliveries=Error, hay entregas vinculadas a este envío. No se puede eliminar.
 ErrorCantDeletePaymentReconciliated=No se puede eliminar un pago que ha generado una transacción bancaria que se encuentra conciliada
 ErrorCantDeletePaymentSharedWithPayedInvoice=No se puede eliminar un pago de varias factura con alguna factura con estado Pagada
@@ -176,6 +176,7 @@ ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnShipment=No hay stock suficiente del producto
 ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnProposal=No hay stock suficiente del producto %s para añadirlo a un nuevo presupuesto.
 ErrorFailedToLoadLoginFileForMode=No se puede obtener el archivo de login para el modo '%s'.
 ErrorModuleNotFound=No se ha encontrado el archivo del módulo.
+ErrorFieldAccountNotDefinedForBankLine=Valor para la cuenta contable no definida para la línea bancaria origen %s
 
 # Warnings
 WarningPasswordSetWithNoAccount=Se fijó una contraseña para este miembro. Sin embargo, no se ha creado ninguna cuenta de usuario. Así que esta contraseña no se puede utilizar para acceder a Dolibarr. Puede ser utilizada por un módulo/interfaz externo, pero si no necesitar definir accesos de un miembro, puede desactivar la opción "Administrar un inicio de sesión para cada miembro" en la configuración del módulo miembros. Si necesita administrar un inicio de sesión, pero no necesita ninguna contraseña, puede dejar este campo vacío para evitar esta advertencia. Nota: También puede usarse el correo electrónico como inicio de sesión si el miembro está vinculada a un usuario.

htdocs/langs/es_ES/exports.lang

@@ -26,8 +26,6 @@ FieldTitle=Título campo
 NowClickToGenerateToBuildExportFile=Ahora, seleccione el formato de exportación de la lista desplegable y haga clic en "Generar" para generar el archivo exportación...
 AvailableFormats=Formatos disponibles
 LibraryShort=Librería
-LibraryUsed=Librería utilizada
-LibraryVersion=Versión
 Step=Paso
 FormatedImport=Asistente de importación
 FormatedImportDesc1=Esta área permite realizar importaciones personalizadas de datos mediante un ayudante que evita tener conocimientos técnicos de Dolibarr.

htdocs/langs/es_ES/help.lang

@@ -11,7 +11,7 @@ TypeOfSupport=Tipo de soporte
 TypeSupportCommunauty=Comunitario (gratuito)
 TypeSupportCommercial=Comercial
 TypeOfHelp=Tipo
-NeedHelpCenter=¿Necesita soporte o ayuda?
+NeedHelpCenter=¿Necesita ayuda o soporte?
 Efficiency=Eficacia
 TypeHelpOnly=Sólamente ayuda
 TypeHelpDev=Ayuda+Desarrollo

htdocs/langs/es_ES/holiday.lang

@@ -100,4 +100,4 @@ HolidaysCanceled=Días libres retribuidos cancelados
 HolidaysCanceledBody=Su solicitud de días libres retribuidos desde el %s al %s ha sido cancelada.
 FollowedByACounter=1: Este tipo de día retribuido necesita ser seguido por un contador. El contador se incrementa de forma manual o automáticamente y cuando se valida una solicitud, el contador disminuye.<br> 0: No es seguido por un contador.
 NoLeaveWithCounterDefined=No hay ningún tipo de peticiones definidas que deben ser seguidas por un contador
-GoIntoDictionaryHolidayTypes=Vaya a <strong>Inicoi - Configuración - Diccionarios - Tipos de vacaciones </strong> para configurar los diferentes tipos.
+GoIntoDictionaryHolidayTypes=Vaya a <strong>Inicio - Configuración - Diccionarios - Tipos de vacaciones </strong> para configurar los diferentes tipos.

htdocs/langs/es_ES/install.lang

@@ -62,7 +62,6 @@ KeepEmptyIfNoPassword=Deje vacío si el usuario no tiene contraseña
 SaveConfigurationFile=Grabación del archivo de configuración
 ServerConnection=Conexión al servidor
 DatabaseCreation=Creación de la base de datos
-UserCreation=Creación del usuario
 CreateDatabaseObjects=Creación de los objetos de la base de datos
 ReferenceDataLoading=Carga de los datos de referencia
 TablesAndPrimaryKeysCreation=Creación de las tablas y los índices
@@ -133,7 +132,7 @@ MigrationFinished=Actualización terminada
 LastStepDesc=<strong>Último paso</strong>: Indique aquí la cuenta y la contraseña del primer usuario que usted utilizará para conectarse a la aplicación. No pierda estos identificadores, es la cuenta que permite administrar el resto.
 ActivateModule=Activación del módulo %s
 ShowEditTechnicalParameters=Pulse aquí para ver/editar los parámetros técnicos (modo experto)
-WarningUpgrade=Advertencia: \n¿Ha realizado una copia de seguridad de su base de datos antes? \nEsto es altamente recomendado: por ejemplo, debido a algunos errores en los sistemas de bases de datos (por ejemplo MySQL versión 5.5.40/41/42/43), algunos datos o tablas pueden perderse durante este proceso, por lo que es altamente recomendado tener un volcado completo de la base de datos antes de iniciar la actualización.\n\nHaga clic en Aceptar para iniciar el proceso de actualización...
+WarningUpgrade=Advertencia: \\n¿Ha realizado una copia de seguridad de su base de datos antes? \\nEsto es altamente recomendado: por ejemplo, debido a algunos errores en los sistemas de bases de datos (por ejemplo MySQL versión 5.5.40/41/42/43), algunos datos o tablas pueden perderse durante este proceso, por lo que es altamente recomendado tener un volcado completo de la base de datos antes de iniciar la actualización.\\n\\nHaga clic en Aceptar para iniciar el proceso de actualización...
 ErrorDatabaseVersionForbiddenForMigration=Su versión de base de datos es la %s. Tiene un error crítico que hace que pierda los datos si cambia la estructura de la base de datos, como esto es necesario para el proceso de actualización, este no se va a realizar hasta que actualice su base de datos a una versión mayor con el error subsanado (listado de versiones conocidas con este error: %s)
 KeepDefaultValuesWamp=Está utilizando el asistente de instalación DoliWamp, los valores propuestos aquí están optimizados. Cambielos solamente si está seguro de ello.
 KeepDefaultValuesDeb=Está utilizando el asistente de instalación Dolibarr de un paquete Linux (Ubuntu, Debian, Fedora...), los valores propuestos aquí están optimizados. Sólo será necesaria la contraseña del propietario de la base de datos a crear. Cambie la otra información sólamente si está seguro de ello.

htdocs/langs/es_ES/interventions.lang

@@ -18,8 +18,8 @@ CloneIntervention=Cerrar intervención
 ConfirmDeleteIntervention=¿Está seguro de querer eliminar esta intervención?
 ConfirmValidateIntervention=¿Está seguro de querer validar esta intervención bajo la referencia <b>%s</b>?
 ConfirmModifyIntervention=¿Está seguro de querer modificar esta intervención?
-ConfirmDeleteInterventionLine=¿Está seguro de querer eliminar esta linea?
+ConfirmDeleteInterventionLine==¿Está seguro de querer eliminar esta linea?
-ConfirmCloneIntervention=¿Está seguro de querer cerrar esta intervención?
+ConfirmCloneIntervention=¿Está seguro de querer clonar esta intervención?
 NameAndSignatureOfInternalContact=Nombre y firma del participante:
 NameAndSignatureOfExternalContact=Nombre y firma del cliente:
 DocumentModelStandard=Documento modelo estándar para intervenciones

htdocs/langs/es_ES/link.lang

@@ -1,3 +1,4 @@
+# Dolibarr language file - Source file is en_US - languages
 LinkANewFile=Vincular un nuevo archivo/documento
 LinkedFiles=Archivos y documentos vinculados
 NoLinkFound=Sin enlaces registrados

htdocs/langs/es_ES/mails.lang

@@ -90,7 +90,7 @@ SendMailing=Enviar E-Mailing
 SendMail=Enviar e-mail
 MailingNeedCommand=Por razones de seguridad, el envío de un E-Mailing en masa debe realizarse en línea de comandos. Pida a su administrador que lance el comando siguiente para para enviar la correspondencia a a todos los destinatarios:
 MailingNeedCommand2=Puede enviar en línea añadiendo el parámetro MAILING_LIMIT_SENDBYWEB con un valor numérico que indica el máximo nº de e-mails a enviar por sesión. Para ello vaya a Inicio - Configuración - Varios.
-ConfirmSendingEmailing=¿Confirma el envío del e-mailing?
+ConfirmSendingEmailing=Si no puede o prefiere enviarlos con su navegador, por favor confirme que está seguro de que desea enviar emailing desde su navegador
 LimitSendingEmailing=Nota: El envío de e-mailings desde la interfaz web se realiza en tandas por razones de seguridad y timeouts, se enviarán a <b>%s</b> destinatarios por tanda.
 TargetsReset=Vaciar lista
 ToClearAllRecipientsClickHere=Para vaciar la lista de los destinatarios de este E-Mailing, haga click en el botón
@@ -128,7 +128,7 @@ AdvTgtMaxVal=Valor máxio
 AdvTgtSearchDtHelp=Use un intervalo para seleccionar una fecha
 AdvTgtStartDt=Fecha inicio
 AdvTgtEndDt=Fecha fin
-AdvTgtTypeOfIncudeHelp=Target Email of third party and email of contact of the third party, or just third party email or just contact email
+AdvTgtTypeOfIncudeHelp=Destinatario el e-mail del tercero y el e-mail del contacto del tercero, o solamente el e-mail del tercero o el e-mail del contacto
 AdvTgtTypeOfIncude=Tipo de e-mail destinatario
 AdvTgtContactHelp=Usar solamente si ha escogido contacto en "Tipo de e-mail destinatario"
 AddAll=Añadir todo

htdocs/langs/es_ES/main.lang

@@ -28,6 +28,7 @@ NoTemplateDefined=Sin plantilla definida para este tipo de e-mail
 AvailableVariables=Variables de substitución disponibles
 NoTranslation=Sin traducción
 NoRecordFound=No se han encontrado registros
+NoRecordDeleted=No se ha eliminado el registro
 NotEnoughDataYet=No hay suficientes datos
 NoError=Ningún error
 Error=Error
@@ -69,6 +70,7 @@ SeeHere=Vea aquí
 BackgroundColorByDefault=Color de fondo
 FileRenamed=El archivo ha sido renombrado correctamente
 FileUploaded=El archivo se ha subido correctamente
+FileGenerated=el archivo ha sido generado correctamente
 FileWasNotUploaded=Un archivo ha sido seleccionado para adjuntarlo, pero aún no se ha subido. Haga clic en "Adjuntar este archivo" para ello.
 NbOfEntries=Nº de entradas
 GoToWikiHelpPage=Leer la ayuda en línea (es necesario acceso a Internet )
@@ -228,7 +230,7 @@ DateReference=Fecha de referencia
 DateStart=Fecha de inicio
 DateEnd=Fecha de fin
 DateCreation=Fecha de creación
-DateCreationShort=Crear fecha
+DateCreationShort=Fecha creación
 DateModification=Fecha de modificación
 DateModificationShort=Fecha modif.
 DateLastModification=Fecha última modificación
@@ -572,8 +574,9 @@ BackToList=Volver al listado
 GoBack=Volver atrás
 CanBeModifiedIfOk=Puede modificarse si es valido
 CanBeModifiedIfKo=Puede modificarse si no es valido
-ValueIsValid=Value is valid
+ValueIsValid=Valor válido
-ValueIsNotValid=Value is not valid
+ValueIsNotValid=Valor no válido
+RecordCreatedSuccessfully=Registro creado correctamente
 RecordModifiedSuccessfully=Registro modificado con éxito
 RecordsModified=%s registros modificados
 RecordsDeleted=%s registros eliminados
@@ -716,6 +719,7 @@ DeleteLine=Eliminación de línea
 ConfirmDeleteLine=¿Está seguro de querer eliminar esta línea?
 NoPDFAvailableForDocGenAmongChecked=Sin PDF disponibles para la generación de documentos entre los registros seleccionados
 TooManyRecordForMassAction=Demasiados registros seleccionardos para la acción masiva. La acción está restringida a un listado de %s registros.
+NoRecordSelected=No se han seleccionado registros
 MassFilesArea=Área de archivos generados por acciones masivas
 ShowTempMassFilesArea=Mostrar área de archivos generados por acciones masivas
 RelatedObjects=Objetos relacionados
@@ -725,6 +729,14 @@ ClickHere=Haga clic aquí
 FrontOffice=Front office
 BackOffice=Back office
 View=Ver
+Export=Exportar
+Exports=Exportaciones
+ExportFilteredList=Listado filtrado de exportación
+ExportList=Listado de exportación
+Miscellaneous=Miscelánea
+Calendar=Calendario
+GroupBy=Agrupado por...
+ViewFlatList=Ver lista plana
 # Week day
 Monday=Lunes
 Tuesday=Martes
@@ -756,7 +768,7 @@ ShortSaturday=S
 ShortSunday=D
 SelectMailModel=Seleccione una plantilla de e-mail
 SetRef=Establecer ref
-Select2ResultFoundUseArrows=
+Select2ResultFoundUseArrows=Varios resultados encontrados. Use las flechas para seleccionar.
 Select2NotFound=No se han encontrado registros
 Select2Enter=Introducir
 Select2MoreCharacter=o más caracteres

htdocs/langs/es_ES/members.lang

@@ -29,7 +29,7 @@ MenuMembersToValidate=Miembros borrador
 MenuMembersValidated=Miembros validados
 MenuMembersUpToDate=Miembros al día
 MenuMembersNotUpToDate=Miembros no al día
-MenuMembersResiliated=Miembros dados de baja
+MenuMembersResiliated=Miembros de baja
 MembersWithSubscriptionToReceive=Miembros a la espera de recibir afiliación
 DateSubscription=Fecha afiliación
 DateEndSubscription=Fecha fin afiliación
@@ -49,10 +49,10 @@ MemberStatusActiveLate=Afiliación no al día
 MemberStatusActiveLateShort=No al día
 MemberStatusPaid=Afiliación al día
 MemberStatusPaidShort=Al día
-MemberStatusResiliated=Miembro dado de baja
+MemberStatusResiliated=Miembro de baja
 MemberStatusResiliatedShort=De baja
 MembersStatusToValid=Miembros borrador
-MembersStatusResiliated=Miembros dados de baja
+MembersStatusResiliated=Miembros de baja
 NewCotisation=Nueva afiliación
 PaymentSubscription=Pago de cuotas
 SubscriptionEndDate=Fecha fin afiliación
@@ -152,7 +152,6 @@ MenuMembersStats=Estadísticas
 LastMemberDate=Fecha último miembro
 Nature=Naturaleza
 Public=Información pública
-Exports=Exportaciones
 NewMemberbyWeb=Nuevo miembro añadido. En espera de validación
 NewMemberForm=Formulario de inscripción
 SubscriptionsStatistics=Estadísticas de cotizaciones

htdocs/langs/es_ES/oauth.lang

@@ -1,7 +1,7 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - oauth
 ConfigOAuth=Configuración Oauth
-OAuthServices=OAuth services
+OAuthServices=Servicios OAuth
-ManualTokenGeneration=Manual token generation
+ManualTokenGeneration=Generación manual de token
 NoAccessToken=No hay token de acceso guardado en la base de datos local
 HasAccessToken=Se ha generado y guardado en la base de datos local un token
 NewTokenStored=Token recibido y guardado
@@ -11,16 +11,15 @@ RequestAccess=Haga clic aquí para consultar/renovar acceso y recibir un nuevo t
 DeleteAccess=Haga clic aquí para eliminar el token
 UseTheFollowingUrlAsRedirectURI=Utilice la siguiente dirección URL como redireccionamiento URI al crear su credencial de su proveedor OAuth:
 ListOfSupportedOauthProviders=Indique aquí la credencial proporcionada por su proveedor de OAuth2. Sólo son mostrados los proveedores OAuth2 soportados. Esta configuración puede ser usada por otros módulos que requieren autenticación OAuth2.
-TOKEN_ACCESS=
+TOKEN_REFRESH=Refresco del token actual
-TOKEN_REFRESH=Token Refresh Present
+TOKEN_EXPIRED=Token expirado
-TOKEN_EXPIRED=Token expired
+TOKEN_EXPIRE_AT=Token expira el 
-TOKEN_EXPIRE_AT=Token expire at
+TOKEN_DELETE=Eliminar token guardado
-TOKEN_DELETE=Delete saved token
+OAUTH_GOOGLE_NAME=Servicio Oauth Google
-OAUTH_GOOGLE_NAME=Oauth Google service
+OAUTH_GOOGLE_ID=Id Oauth Google
-OAUTH_GOOGLE_ID=Oauth Google Id
 OAUTH_GOOGLE_SECRET=Oauth Google Secret
-OAUTH_GOOGLE_DESC=Go on <a class="notasortlink" href="https://console.developers.google.com/" target="_blank">this page</a> then "Credentials" to create Oauth credentials
+OAUTH_GOOGLE_DESC=Vaya a <a class="notasortlink" href="https://console.developers.google.com/" target="_blank">esta página</a> y a "Credenciales" para crear credenciales Oauth
-OAUTH_GITHUB_NAME=Oauth GitHub service
+OAUTH_GITHUB_NAME=Servicio Oauth GitHub
-OAUTH_GITHUB_ID=Oauth GitHub Id
+OAUTH_GITHUB_ID=Id Oauth Github
 OAUTH_GITHUB_SECRET=Oauth GitHub Secret
-OAUTH_GITHUB_DESC=Go on <a class="notasortlink" href="https://github.com/settings/developers" target="_blank">this page</a> then "Register a new application" to create Oauth credentials
+OAUTH_GITHUB_DESC=Vaya a <a class="notasortlink" href="https://github.com/settings/developers" target="_blank">esta página</a> y a  "Register a new application" para crear crecenciales Oauth

htdocs/langs/es_ES/other.lang

@@ -1,6 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - other
 SecurityCode=Código seguridad
-Calendar=Calendario
 NumberingShort=Nº
 Tools=Utilidades
 ToolsDesc=Todas las utilidades que no están incluidas en otras entradas del menú se encuentran aquí.<br /><br />Están disponibes en el menú de la izquierda.
@@ -43,7 +42,7 @@ Notify_SHIPPING_SENTBYMAIL=Envío expedición por e-mail
 Notify_MEMBER_VALIDATE=Validación miembro
 Notify_MEMBER_MODIFY=Miembro modificado
 Notify_MEMBER_SUBSCRIPTION=Afiliación miembro
-Notify_MEMBER_RESILIATE=Baja miembro
+Notify_MEMBER_RESILIATE=Miembro de baja
 Notify_MEMBER_DELETE=Eliminación miembro
 Notify_PROJECT_CREATE=Creación de proyecto
 Notify_TASK_CREATE=Tarea creada
@@ -55,7 +54,6 @@ TotalSizeOfAttachedFiles=Tamaño total de los archivos/documentos adjuntos
 MaxSize=Tamaño máximo
 AttachANewFile=Adjuntar nuevo archivo/documento
 LinkedObject=Objeto adjuntado
-Miscellaneous=Miscelánea
 NbOfActiveNotifications=Número de notificaciones (nº de destinatarios)
 PredefinedMailTest=Esto es un correo de prueba.\nLas 2 líneas están separadas por un retorno de carro a la línea.
 PredefinedMailTestHtml=Esto es un e-mail de <b>prueba</b>(la palabra prueba debe de estar en negrita).<br>Las 2 líneas están separadas por un retorno de carro en la línea
@@ -201,33 +199,13 @@ IfAmountHigherThan=si el importe es mayor que <strong>%s</strong>
 SourcesRepository=Repositorio de los fuentes
 Chart=Gráfico
 
-##### Calendar common #####
-NewCompanyToDolibarr=Empresa %s añadida
-ContractValidatedInDolibarr=Contrato %s validado
-PropalClosedSignedInDolibarr=Presupuesto %s firmado
-PropalClosedRefusedInDolibarr=Presupuesto %s rechazado
-PropalValidatedInDolibarr=Presupuesto %s validado
-PropalClassifiedBilledInDolibarr=Presupuesto %s clasificado facturado
-InvoiceValidatedInDolibarr=Factura %s validada
-InvoicePaidInDolibarr=Factura %s pasada a pagada
-InvoiceCanceledInDolibarr=Factura %s cancelada
-MemberValidatedInDolibarr=Miembro %s validado
-MemberResiliatedInDolibarr=Miembro %s dado de baja
-MemberDeletedInDolibarr=Miembro %s eliminado
-MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Subscripción del miembro %s añadida
-ShipmentValidatedInDolibarr=Expedición %s validada
-ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Expedición %s clasificada como facturada
-ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Expedición %s clasificada como reabierta
-ShipmentDeletedInDolibarr=Expedición %s eliminada
 ##### Export #####
-Export=Exportación
 ExportsArea=Área de exportaciones
 AvailableFormats=Formatos disponibles
 LibraryUsed=Librería utilizada
-LibraryVersion=Versión
+LibraryVersion=Versión librería
 ExportableDatas=Datos exportables
 NoExportableData=No hay datos exportables (sin módulos con datos exportables cargados, o carecen de permisos)
-NewExport=Nueva exportación
 ##### External sites #####
 WebsiteSetup=Configuración del módulo website
 WEBSITE_PAGEURL=URL de la página

htdocs/langs/es_ES/productbatch.lang

@@ -20,5 +20,5 @@ AddDispatchBatchLine=Añada una línea para despacho por caducidad
 WhenProductBatchModuleOnOptionAreForced=Si el módulo de Lotes/Series está activado, el incremento/decremento de stock es forzado a lo último escogido y no puede editarse. Otras opciones pueden definirse si se necesita
 ProductDoesNotUseBatchSerial=Este producto no usa lotes/series
 ProductLotSetup=Configuración del módulo lotes/series
-ShowCurrentStockOfLot=Show current stock for couple product/lot
+ShowCurrentStockOfLot=Mostrar el stock actual de este producto/lote
-ShowLogOfMovementIfLot=Show log of movements for couple product/lot
+ShowLogOfMovementIfLot=Ver los movimientos de stock de este producto/lote

htdocs/langs/es_ES/products.lang

@@ -199,11 +199,11 @@ PrintsheetForOneBarCode=Imprimir varias etiquetas por código de barras
 BuildPageToPrint=Generar página a imprimir
 FillBarCodeTypeAndValueManually=Rellenar tipo y valor del código de barras manualmente.
 FillBarCodeTypeAndValueFromProduct=Rellenar tipo y valor del código de barras de un producto.
-FillBarCodeTypeAndValueFromThirdParty=Fill barcode type and value from barcode of a third party.
+FillBarCodeTypeAndValueFromThirdParty=Rellenar tipo y el valor del código de barras de un tercero
 DefinitionOfBarCodeForProductNotComplete=Definición de tipo o valor de código de barras incompleta en el producto %s.
-DefinitionOfBarCodeForThirdpartyNotComplete=Definition of type or value of bar code non complete for third party %s.
+DefinitionOfBarCodeForThirdpartyNotComplete=Definición de tipo o valor de código de barras incompleta en el tercero %s.
 BarCodeDataForProduct=Información del código de barras del producto %s:
-BarCodeDataForThirdparty=Barcode information of third party %s :
+BarCodeDataForThirdparty=Información del código de barras del tercero %s:
 ResetBarcodeForAllRecords=Definir códigos de barras para todos los registros (machacará los valores de códigos de barras ya registrados)
 PriceByCustomer=Cambiar precios para cada cliente
 PriceCatalogue=Un precio único de venta por producto/servicio

htdocs/langs/es_ES/projects.lang

@@ -95,7 +95,7 @@ ConfirmValidateProject=¿Está seguro de querer validar este proyecto?
 CloseAProject=Cerrar proyecto
 ConfirmCloseAProject=¿Está seguro de querer cerrar este proyecto?
 ReOpenAProject=Reabrir proyecto
-ConfirmReOpenAProject=¿Está seguro de querer reabrir este proyecto?
+ConfirmReOpenAProject=Está seguro de querer reabrir este proyecto?
 ProjectContact=Contactos proyecto
 ActionsOnProject=Eventos del proyecto
 YouAreNotContactOfProject=Usted no es contacto de este proyecto privado
@@ -123,7 +123,7 @@ ProjectReportDate=Cambiar las fechas de las tareas en función de la fecha de in
 ErrorShiftTaskDate=Se ha producido un error en el cambio de las fechas de las tareas
 ProjectsAndTasksLines=Proyectos y tareas
 ProjectCreatedInDolibarr=Proyecto %s creado
-ProjectModifiedInDolibarr=Project %s modified
+ProjectModifiedInDolibarr=Proyecto %s modificado
 TaskCreatedInDolibarr=La tarea %s fue creada
 TaskModifiedInDolibarr=La tarea %s fue modificada
 TaskDeletedInDolibarr=La tarea %s fue eliminada

htdocs/langs/es_ES/propal.lang

@@ -57,7 +57,7 @@ DefaultProposalDurationValidity=Plazo de validez por defecto (en días)
 UseCustomerContactAsPropalRecipientIfExist=Utilizar dirección contacto de seguimiento de cliente definido en vez de la dirección del tercero como destinatario de los presupuestos
 ClonePropal=Clonar presupuesto
 ConfirmClonePropal=¿Está seguro de querer clonar el presupuesto <b>%s</b>?
-ConfirmReOpenProp=¿Está seguro de querer reabrir el presupuesto <b>%s</b> ?
+ConfirmReOpenProp=¿Está seguro de querer reabrir el presupuesto <b>%s</b>?
 ProposalsAndProposalsLines=Presupuestos a clientes y líneas de presupuestos
 ProposalLine=Línea de presupuesto
 AvailabilityPeriod=Tiempo de entrega

htdocs/langs/es_ES/sms.lang

@@ -38,7 +38,7 @@ SmsStatusNotSent=No enviado
 SmsSuccessfulySent=SMS enviado correctamente (desde %s hasta %s)
 ErrorSmsRecipientIsEmpty=El número del destinatario está vacío
 WarningNoSmsAdded=Sin nuevos números de teléfono a añadir a la lista de destinatarios.
-ConfirmValidSms=¿Confirma la validación de esta campaña?
+ConfirmValidSms=¿Confirma la eliminación de esta campaña?
 NbOfUniqueSms=Nº de teléfonos únicos
 NbOfSms=Nº de teléfono
 ThisIsATestMessage=Este es un mensaje de prueba

htdocs/langs/es_ES/supplier_proposal.lang

@@ -19,7 +19,7 @@ AddSupplierProposal=Crear un presupuesto
 SupplierProposalRefFourn=Ref. Proveedor
 SupplierProposalDate=Fecha de entrega
 SupplierProposalRefFournNotice=Antes de cerrar a "Aceptado", piense en consultar las referencias de proveedores.
-ConfirmValidateAsk=¿Está seguro de querer validar este presupuesto bajo la referencia <b>%s</b> ?
+ConfirmValidateAsk=¿Está seguro de querer validar este presupuesto bajo la referencia <b>%s</b>?
 DeleteAsk=Eliminar presupuesto
 ValidateAsk=Validar presupuesto
 SupplierProposalStatusDraft=Borrador (a validar)
@@ -34,12 +34,12 @@ SupplierProposalStatusNotSignedShort=Rechazado
 CopyAskFrom=Crear presupuesto por copia de uno existente
 CreateEmptyAsk=Crear un presupuesto en blanco
 CloneAsk=Clonar presupuesto
-ConfirmCloneAsk=¿Está seguro de querer clonar el presupuesto <b>%s</b> ?
+ConfirmCloneAsk=¿Está seguro de querer clonar el presupuesto <b>%s</b>?
-ConfirmReOpenAsk=¿Está seguro de querer reabrir el presupuesto <b>%s</b> ?
+ConfirmReOpenAsk=¿Está seguro de querer reabrir el presupuesto <b>%s</b>?
 SendAskByMail=Envío presupuesto por e-mail
 SendAskRef=Enviando el presupuesto %s
 SupplierProposalCard=Ficha presupuesto
-ConfirmDeleteAsk=¿Está seguro de querer eliminar este presupuesto?
+ConfirmDeleteAsk=¿Está seguro de querer eliminar este presupuesto <b>%s</b>?
 ActionsOnSupplierProposal=Eventos del presupuesto
 DocModelAuroreDescription=Modelo de presupuesto completo (logo...)
 CommercialAsk=Presupuesto

htdocs/langs/es_ES/suppliers.lang

@@ -24,7 +24,7 @@ ExportDataset_fournisseur_1=Facturas de proveedores y líneas de factura
 ExportDataset_fournisseur_2=Facturas proveedores y pagos
 ExportDataset_fournisseur_3=Pedidos de proveedores y líneas de pedido
 ApproveThisOrder=Aprobar este pedido
-ConfirmApproveThisOrder=¿Está seguro de querer aprobar el pedido a proveedor <b>%s</b>?
+ConfirmApproveThisOrder=Está seguro de querer aprobar el pedido a proveedor <b>%s</b>?
 DenyingThisOrder=Denegar este pedido
 ConfirmDenyingThisOrder=¿Está seguro de querer denegar el pedido a proveedor <b>%s</b>?
 ConfirmCancelThisOrder=¿Está seguro de querer cancelar el pedido a proveedor <b>%s</b>?

htdocs/langs/es_ES/users.lang

@@ -19,12 +19,12 @@ DeleteAUser=Eliminar un usuario
 EnableAUser=Reactivar un usuario
 DeleteGroup=Eliminar
 DeleteAGroup=Eliminar un grupo
-ConfirmDisableUser=¿Está seguro de querer desactivar al usuario <b>%s</b> ?
+ConfirmDisableUser=Está seguro de querer desactivar al usuario <b>%s</b>?
-ConfirmDeleteUser=¿Está seguro de querer eliminar al usuario <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteUser=¿Está seguro de querer eliminar al usuario <b>%s</b>?
-ConfirmDeleteGroup=¿Está seguro de querer eliminar al grupo <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteGroup=¿Está seguro de querer eliminar al grupo <b>%s</b>?
-ConfirmEnableUser=¿Está seguro de querer reactivar al usuario <b>%s</b> ?
+ConfirmEnableUser=¿Está seguro de querer activar al usuario <b>%s</b>?
-ConfirmReinitPassword=¿Está seguro de querer generar una nueva contraseña al usuario <b>%s</b> ?
+ConfirmReinitPassword=¿Está seguro de querer generar una nueva contraseña al usuario <b>%s</b>?
-ConfirmSendNewPassword=¿Está seguro de querer enviar una nueva contraseña al usuario <b>%s</b> ?
+ConfirmSendNewPassword=¿Está seguro de querer generar y enviar una nueva contraseña al usuario <b>%s</b>?
 NewUser=Nuevo usuario
 CreateUser=Crear usuario
 LoginNotDefined=El usuario no está definido

htdocs/langs/es_ES/withdrawals.lang

@@ -79,8 +79,8 @@ WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR)
 WithdrawRequestAmount=Importe petición domiciliación:
 WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una petición de domiciliación con importe nulo
 SepaMandate=Mandato SEPA
-SepaMandateShort=SEPA Mandate
+SepaMandateShort=Mandato SEPA
-PleaseReturnMandate=Please return this mandate form by email to %s or by mail to
+PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a
 SEPALegalText=Al firmar este mandato, autoriza (A) %s a enviar instrucciones a su banco para cargar en su cuenta y (B) a su banco para cargar en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a una devolución en los términos y condiciones de su contrato con su banco. Una devolución debe reclamarse dentro de 8 semanas a partir de la fecha en que se hizo el cargo a su cuenta. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en un comunicado que se puede obtener de su banco.
 CreditorIdentifier=Identificador Acreedor
 CreditorName=Nombre acreedor

htdocs/langs/fr_FR/compta.lang

@@ -169,7 +169,7 @@ InvoiceRef=Réf facture
 CodeNotDef=Non défini
 WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'acomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité.
 DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La date limite de règlement ne peut être inférieure à la date de l'object
-Pcg_version=Version du plan
+Pcg_version=Modèle de plan de compte
 Pcg_type=Classe de compte
 Pcg_subtype=Sous classe de compte
 InvoiceLinesToDispatch=Lignes de factures à ventiler
@@ -184,11 +184,11 @@ CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié
 TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le chiffre d'affaires par produit, dans une comptabilité en mode <b>comptabilité de caisse</b> n'est pas définissable. Ce rapport n'est disponible qu'en mode de comptabilité dit <b>comptabilité d'engagement</b> (voir la configuration du module de comptabilité).
 CalculationMode=Mode de calcul
 AccountancyJournal=Code journal comptabilité
-ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour l'encaissement de TVA (TVA sur les ventes)
+ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour l'encaissement de TVA (TVA sur les ventes)
-ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour le paiement de la TVA (TVA sur les achats)
+ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA (TVA sur les achats)
-ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour le paiement de la TVA
+ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA
-ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Code comptable par défaut des tiers clients
+ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable par défaut des tiers clients
-ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Code comptable par défaut des tiers fournisseurs
+ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable par défaut des tiers fournisseurs
 CloneTax=Cloner une charge sociale/fiscale
 ConfirmCloneTax=Confirmez le clone du paiement de charge sociale/fiscale
 CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant
@@ -202,3 +202,4 @@ LinkedFichinter=Lié à une intervention
 ImportDataset_tax_contrib=Importer les charges sociales/fiscales
 ImportDataset_tax_vat=Importer les paiements de Tva
 ErrorBankAccountNotFound=Erreur: compte banque non trouvé
+FiscalPeriod=Période fiscale

htdocs/langs/fr_FR/main.lang

@@ -70,6 +70,7 @@ SeeHere=Regardez ici
 BackgroundColorByDefault=Couleur de fond
 FileRenamed=Le fichier a été renommé avec succès
 FileUploaded=Le fichier a été transféré avec succès
+FileGenerated=Le fichier a été généré avec succès
 FileWasNotUploaded=Un fichier a été sélectionné pour attachement mais n'a pas encore été uploadé. Cliquez sur "Joindre ce fichier" pour cela.
 NbOfEntries=Nb d'entrées
 GoToWikiHelpPage=Consulter l'aide (nécessite un accès internet)

htdocs/langs/fr_FR/salaries.lang

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - salaries
-SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_PAYMENT=Code comptable pour les paiements des salaires
+SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_PAYMENT=Compte comptable par défaut pour les paiements des salaires
-SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_CHARGE=Code comptable pour les charges de personnel
+SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_CHARGE=Compte comptable par défaut pour les charges de personnel
 Salary=Salaire
 Salaries=Salaires
 NewSalaryPayment=Nouveau règlement de salaire

htdocs/langs/nb_NO/accountancy.lang

@@ -9,74 +9,81 @@ ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Eksporter valuta
 Selectformat=Velg filformat
 ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Velg prefiks for filnavnet
 
+AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Mesteparten av regnskapet settes opp fra menyen %s
 ConfigAccountingExpert=Konfigurasjon av modulen regnskapsekspert
+Journalization=Journalføring
 Journaux=Journaler
 JournalFinancial=Finasielle journaler
 BackToChartofaccounts=Returner kontotabell
+Chartofaccounts=Diagram over kontoer
 
-AccountancyArea=Accountancy area
+AccountancyArea=Område for regnskap
-AccountancyAreaDescIntro=Usage of the accountancy module is done in several step:
+AccountancyAreaDescIntro=Bruk av regnskapsmodulen er gjort i flere skritt:
-AccountancyAreaDescActionOnce=The following actions are usually executed one time only, or once per year...
+AccountancyAreaDescActionOnce=Følgende tiltak blir vanligvis utført en gang, eller en gang i året ...
-AccountancyAreaDescActionFreq=The following actions are usually executed every month, week or day for very large companies...
+AccountancyAreaDescActionFreq=Følgende tiltak blir vanligvis utført hver måned, uke eller dag for svært store selskaper ...
-AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Create or check your chart of account from menu %s
+AccountancyAreaDescChartModel=TRINN %s: Lag en kontomodell fra menyen %s
-AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Check the binding between products/services and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on your invoice lines.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescChart=TRINN %s: Opprett eller kontroller innhold i din kontoplan fra meny %s
-AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Check the binding between bank accounts and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on your payment lines.<br>For this, go on the card of each financial account. You can start from page %s.
+AccountancyAreaDescBank=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom bankkontoer og regnskapskontoer er gjort. Fullfør manglende bindinger. Dette vil spare deg for tid i fremtiden for de neste trinnene ved å foreslå deg riktig standard regnskapskonto på betalingslinjer. <br> For dette, gå til kortet for hver konto. Du kan starte fra side %s.
-AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Check the binding between vat payment and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to VAT payments.<br>You can set accounting accounts to use for each VAT from page %s.
+AccountancyAreaDescVat=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom MVA-betaling og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Dette vil spare deg for tid i fremtiden for de neste trinnene ved å foreslå deg riktig standard regnskapskonto på posten knyttet til MVA-innbetaling.<br>Du kan sette regnskapskontoer for hver MVA-sats på side %s.
-AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Check the binding between salaries payment and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to payment of salaries.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescSal=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom lønnsutbetaling og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Dette vil spare deg for tid i fremtiden for de neste trinnene ved å foreslå deg riktig standard regnskapskonto på posten knyttet til utbetaling av lønn.<br>Til dette kan du bruke menyoppføringen %s.
-AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Check the binding between special expences (social or fiscal contributions) and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to payments of social contributions.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescContrib=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom spesielle utgifter (diverse avgifter) og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Dette vil spare deg for tid i fremtiden for de neste trinnene ved å foreslå deg riktig standard regnskapskonto på posten knyttet til betaling av skatt.<br>Til dette kan du bruke menyoppføringen %s.
-AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Check the binding between donation and accounting account is done. Complete missing bindings. This will save you time in future for the next steps by suggesting you the correct default accounting account on records related to payments of donation.<br>You can set the account dedicated for that from the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescDonation=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom donasjon og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Dette vil spare deg for tid i fremtiden for de neste trinnene ved å foreslå deg riktig standard regnskapskonto på posten knyttet til utbetalinger av donasjon. <br> Du kan sette kontoen dedikert for dette fra menyoppføringen %s.
+AccountancyAreaDescMisc=TRINN %s: Sjekk at standardbindingen mellom diverse transaksjonslinjer og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger.<br>Til dette kan du bruke menyoppføringen %s.
+AccountancyAreaDescProd=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom varer/tjenester og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Dette vil spare deg for tid i fremtiden for de neste trinnene ved å foreslå riktig standard regnskapskonto på fakturalinjer.<br>Til dette kan du bruke menyoppføringen %s.
 
-AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Check the binding between existing customer invoice lines and accounting account is done. Complete missing bindings. Once binding is complete, application will be able to record transactions in General Ledger in one click.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescCustomer=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom eksisterende kunde-fakturalinjer og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Når bindingen er fullført, vil applikasjonen kunne journalføre transaksjoner i hovedboken med ett klikk.<br>Til dette kan du bruke menyoppføringen %s.
-AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Check the binding between existing supplier invoice lines and accounting account is done. Complete missing bindings. Once binding is complete, application will be able to record transactions in General Ledger in one click.<br>For this you can use the menu entry %s.
+AccountancyAreaDescSupplier=TRINN %s: Sjekk at bindingen mellom eksisterende leverandørfakturalinjer og regnskapskonto er gjort. Fullfør manglende bindinger. Når bindingen er fullført, vil applikasjonen kunne journalføre transaksjoner i hovedboken med ett klikk.<br>Til dette kan du bruke menyoppføringen %s.
-AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Write transactions into the General Ledger. Add or edit existing transactions and generate reports
+AccountancyAreaDescWriteRecords=TRINN %s: Skriv transaksjoner inn i hovedboken. For å gjøre dette, kan du gå inn i hver journal, og klikk på knappen "Journalfør transaksjoner i hovedbok".
+AccountancyAreaDescAnalyze=TRINN %s: Legg til eller endre eksisterende transaksjoner, generer rapporter og utfør eksport
 
-Selectchartofaccounts=Velg kontotabell
+AccountancyAreaDescClosePeriod=TRINN %s: Lukk perioden slik at ingen endringer kan bli gjort.
+
+MenuAccountancy=Regnskap
+Selectchartofaccounts=Velg kontomodell
+ChangeAndLoad=Endre og last inn
 Addanaccount=Legg til regnskapskonto
 AccountAccounting=Regnskapskonto
 AccountAccountingShort=Konto
 AccountAccountingSuggest=Forslag til regnskapskonto
-Ventilation=Binding to accounts
+MenuDefaultAccounts=Standard kontoer
-ProductsBinding=Products bindings
+MenuProductsAccounts=Varekontoer
-
+ProductsBinding=Varekontoer
-MenuAccountancy=Regnskap
+Ventilation=Binding til kontoer
-CustomersVentilation=Customer invoice binding
+CustomersVentilation=Binding av kundefakturaer
-SuppliersVentilation=Supplier invoice binding
+SuppliersVentilation=Binding av leverandørfakturaer
-Reports=Rapporter
+CreateMvts=Opprett ny transaksjon
-NewAccount=Ny regnskapskonto
+UpdateMvts=Endre en transaksjon
-Create=Opprett
+WriteBookKeeping=Journalfør transaksjoner i hovedboken
-CreateMvts=Create new transaction
-UpdateMvts=Modification of a transaction
-WriteBookKeeping=Record operations in General Ledger
 Bookkeeping=Hovedbok
 AccountBalance=Kontobalanse
 
 CAHTF=Totalt leverandørkjøp eks. MVA
-InvoiceLines=Lines of invoices to bind
+InvoiceLines=Binding av fakturalinjer
-InvoiceLinesDone=Bound lines of invoices
+InvoiceLinesDone=Bundne fakturalinjer
-IntoAccount=Bind line with the accounting account
+IntoAccount=Bind linje med regnskapskonto
 
 Ventilate=Bind
-
+LineId=ID-linje
 Processing=Behandler
-EndProcessing=Behandling ferdig
+EndProcessing=Prosess terminert.
-AnyLineVentilate=Any lines to bind
 SelectedLines=Valgte linjer
 Lineofinvoice=Fakturalinje
-VentilatedinAccount=Binded successfully to the accounting account
+NoAccountSelected=Ingen regnskapskonto valgt
-NotVentilatedinAccount=Not bound to the accounting account
+VentilatedinAccount=Bundet til regnskapskontoen
-XLineSuccessfullyBinded=%s products/services successfuly bound to an accounting account
+NotVentilatedinAccount=Ikke bundet til regnskapskontoen
-XLineFailedToBeBinded=%s products/services were not bound to any accounting account
+XLineSuccessfullyBinded=%s varer/tjenester bundet til en regnskapskonto
+XLineFailedToBeBinded=%s varer/tjenester ble ikke bundet til en regnskapskonto
 
-ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Number of elements to bind shown by page (maximum recommended : 50)
+ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Antall elementer å binde vist pr. side (maksimum anbefalt er 50)
-ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Begin the sorting of the page "Binding to do" by the most recent elements
+ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Begynn sortering av siden "Bindinger å utføre" etter de nyeste først
-ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Begin the sorting of the page "Binding done" by the most recent elements
+ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Begynn sortering av siden "Bindinger utført" etter de nyeste først
 
-ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Lengde for visning av varer- og tjenesterbeskrivelser i lister (Anbefalt = 50)
+ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Avkort vare- og produktbeskrivelser i lister etter x karakterer (Anbefalt = 50)
-ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Lengde for visning av varer- og tjenesters kontobeskrivelser i lister (Anbefalt = 50)
+ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Avkort vare- og produkt kontobeskrivelser i lister etter x karakterer (Anbefalt = 50)
 ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Lengde på hovedbokskontoer
 ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Lengde på tredjepartskontoer
-ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Håndter nullen i slutten på en regnskapskonto. Trengs i noen land. Deaktivert som standard. Vær forsiktig med funksjonen "kontolengde".
+ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Håndter nullen på slutten av en regnskapskonto. Trengs i noen land. Deaktivert som standard. Du må også sette de 2 følgende parametre (ellers blir de ignorert)
-BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktiver fritekst på banktransaksjoner (Standard er aktivert for dennemodulen)
+BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktiver direkteregistrering av transaksjoner på bankkonto
 
 ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Salgsjournal
 ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Innkjøpsjournal
@@ -101,23 +108,23 @@ Labelcompte=Kontoetikett
 Sens=som betyr
 Codejournal=Journal
 NumPiece=Del nummer
+TransactionNumShort=Transaksjonsnummer
 AccountingCategory=Regnskapskategori
+GroupByAccountAccounting=Grupper etter regnskapskonto
 NotMatch=Ikke valgt
 DeleteMvt=Slett linjer i hovedboken
 DelYear=År som skal slettes
 DelJournal=Journal som skal slettes
-ConfirmDeleteMvt=Dette vil slette alle linjer i hovedboken for et år eller fra en spesifikk journal
+ConfirmDeleteMvt=Dette vil slette alle linjer i hovedboken for året og/eller fra en spesifikk journal. Minst ett kriterie er påkrevet
 ConfirmDeleteMvtPartial=Dette vil slette valgt linje(r) i hovedboken
-DelBookKeeping=Slett postene i hovedboken
+DelBookKeeping=Slett posten i hovedboken
-DescSellsJournal=Salgsjournal
-DescPurchasesJournal=Innkjøpsjournal
 FinanceJournal=Finansjournal
 DescFinanceJournal=Finansjournal med alle typer betalinger etter bankkonto
-DescJournalOnlyBindedVisible=This is a view of records that are bound to products/services accountancy account and can be recorded into the General Ledger.
+DescJournalOnlyBindedVisible=Her vises poster som er bundet til vare-/tjenestekontoer og kan registreres i hovedboken.
-VATAccountNotDefined=Account for VAT not defined
+VATAccountNotDefined=MVA-konto er ikke definert
-ThirdpartyAccountNotDefined=Account for third party not defined
+ThirdpartyAccountNotDefined=Konto for tredjepart er ikke definert
-ProductAccountNotDefined=Account for product not defined
+ProductAccountNotDefined=Konto for vare er ikke definert
-BankAccountNotDefined=Account for bank not defined
+BankAccountNotDefined=Konto for bank er ikke definert
 CustomerInvoicePayment=Betaling av kundefaktura
 ThirdPartyAccount=Tredjepart-konto
 NewAccountingMvt=Ny transaksjon
@@ -125,26 +132,24 @@ NumMvts=Transaksjonsnummer
 ListeMvts=Liste over bevegelser
 ErrorDebitCredit=Debet og kredit kan ikke ha en verdi samtidig
 
-ReportThirdParty=List third party account
+ReportThirdParty=List tredjepartskonto
-DescThirdPartyReport=Consult here the list of the third party customers and suppliers and their accounting accounts
+DescThirdPartyReport=Liste over kunder og leverandører og deres regnskapskontoer
-
 ListAccounts=Liste over regnskapskontoer
 
 Pcgtype=Kontoklasse
 Pcgsubtype=Underklasse av konto
-Accountparent=Rot/base-kontoer
 
 TotalVente=Total omsetning før skatt
 TotalMarge=Total salgsmargin
 
-DescVentilCustomer=Consult here the list of customer invoice lines bound (or not) to a product accounting account
+DescVentilCustomer=Liste over kunde-fakturalinjer (bundet eller ikke) til en vare-regnskapskonto
-DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account number on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still has some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
+DescVentilMore=I de fleste tilfeller, hvis du bruker forhåndsdefinerte varer eller tjenester, og du setter kontonummeret på vare/tjeneste-kortet, vil programmet være i stand til å gjøre alle bindinger mellom fakturalinjer og regnskapskonto i din kontoplan, bare med et enkelt klikk på knappen <strong>"%s"</strong>. Hvis kontoen ikke ble satt på vare-/tjenestekortet eller hvis du fortsatt har noen linjer ikke bundet til noen konto, må du foreta en manuell binding fra menyen "<strong>%s</strong>".
-DescVentilDoneCustomer=Consult here the list of the lines of invoices customers and their product accounting account
+DescVentilDoneCustomer=Liste over kunde-fakturalinjer og deres vare-regnskapskontoer
-DescVentilTodoCustomer=Bind invoice lines not already bound with a product accounting account
+DescVentilTodoCustomer=Bind fakturalinjer som ikke allerede er bundet, til en vare-regnskapskonto
-ChangeAccount=Change the product/service accounting account for selected lines with the following accounting account:
+ChangeAccount=Endre regnskapskonto for valgte vare-/tjenestelinjer til følgende konto:
 Vide=-
-DescVentilSupplier=Consult here the list of supplier invoice lines bound or not yet bound to a product accounting account
+DescVentilSupplier=Liste over leverandørfaktura-linjer bundet eller ikke bundet til en vare-regnskapskonto
-DescVentilDoneSupplier=Consult here the list of the lines of invoices supplier and their accounting account
+DescVentilDoneSupplier=Liste over leverandørfakturalinjer og tilhørende regnskapskonto
 
 ValidateHistory=Bind automatisk
 AutomaticBindingDone=Automatisk binding utført
@@ -152,11 +157,11 @@ AutomaticBindingDone=Automatisk binding utført
 ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Feil, du kan ikke slette denne regnskapskontoen fordi den er i bruk
 MvtNotCorrectlyBalanced=Bevegelse er ikke korrekt balansert. Kredit=%s. Debet=%s
 FicheVentilation=Binding-kort
-GeneralLedgerIsWritten=Transaksjonene ble registrert i hovedboken
+GeneralLedgerIsWritten=Transaksjoner er ført inn i hovedboken
-GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Some of the transactions could not be recorded.
+GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Noen av transaksjonene kunne ikke registreres
-NoNewRecordSaved=No new record saved
+NoNewRecordSaved=Ingen nye poster lagret
-ListOfProductsWithoutAccountingAccount=List of products not bound to any accounting account
+ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste over varer som ikke bundet til en regnskapskonto
-ChangeBinding=Change the binding
+ChangeBinding=Endre bindingen
 
 ## Admin
 ApplyMassCategories=Masseinnlegging av kategorier
@@ -178,7 +183,8 @@ Modelcsv_cogilog=Eksport mot Cogilog
 
 ## Tools - Init accounting account on product / service
 InitAccountancy=Initier regnskap
-InitAccountancyDesc=This page can be used to initialize an accounting account on products and services that does not have accountancy account defined for sales and purchases. Check before that setup of chart of accounts is complete.
+InitAccountancyDesc=Denne siden kan brukes til å initialisere en regnskapskonto for varer og tjenester som ikke har regnskapskonto definert for salg og kjøp.
+DefaultBindingDesc=Denne siden kan brukes til å sette en standardkonto til bruk for å for å koble transaksjonsposter om lønnsutbetaling, donasjon, skatter og MVA når ingen bestemt regnskapskonto er satt.
 Options=Innstillinger
 OptionModeProductSell=Salgsmodus
 OptionModeProductBuy=Innkjøpsmodus
@@ -193,12 +199,11 @@ Calculated=Kalkulert
 Formula=Formel
 
 ## Error
-ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ingen regnskapskategori er tilgjengelig for dette landet
+ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ingen kontokategori tilgjengelig for landet %s (se Hjem - Oppsett - Ordlister)
 ExportNotSupported=Eksportformatet som er satt  opp støttes ikke på denne siden
 BookeppingLineAlreayExists=Linjene eksisterer allerede i bokføringen
 
-Binded=Lines bound
+Binded=Bundne linjer
-ToBind=Lines to bind
+ToBind=Linjer som skal bindes
-
-WarningReportNotReliable=Warning, this report is not based on the General Ledger, so is not reliable yet. It will be replaced by a correct report in a next version.
 
+WarningReportNotReliable=Advarsel! Denne rapporten er ikke basert på hovedboken, så den er ikke pålitelig enda. Den vil erstattes av en korrekt rapport i neste versjon

htdocs/langs/nb_NO/admin.lang

@@ -22,7 +22,7 @@ SessionId=Økt-ID
 SessionSaveHandler=Håndterer for å lagre sesjoner
 SessionSavePath=Sted for lagring av økt 
 PurgeSessions=Utrenskning av øktene
-ConfirmPurgeSessions=Ønsker du virkelig å rense alle økter? Dette vil koble fra alle brukere (bortsett fra deg selv).
+ConfirmPurgeSessions=Har du virkelig ønsker å rense alle økter? Dette vil frakoble alle brukere (bortsett fra deg selv).
 NoSessionListWithThisHandler=Øktlagrings-behandleren i PHP tillater ikke å vise alle kjørende økter.
 LockNewSessions=Lås nye tilkoblinger
 ConfirmLockNewSessions=Er du sikker på at du vil begrense eventuelle nye Dolibarr tilkoblinger til deg selv?. Bare brukeren <b>%s</b> vil kunne koble til etter det.
@@ -53,8 +53,6 @@ ErrorModuleRequireDolibarrVersion=Feil: Denne modulen krever Dolibarr versjon %s
 ErrorDecimalLargerThanAreForbidden=Feil: Presisjon over <b>%s</b> støttes ikke.
 DictionarySetup=Oppsett av ordliste
 Dictionary=Ordlister
-Chartofaccounts=Graf over kontoer
-Fiscalyear=Regnskapsår
 ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=Verdiene 'system' og 'systemauto' for type er reservert. Du kan bruke 'user' som verdi for å legge til din egen oppføring
 ErrorCodeCantContainZero=Koden kan ikke inneholde verdien 0
 DisableJavascript=Deaktiver JavaScript og Ajax funksjoner (Anbefalt for tekstbaserte nettlesere og blinde)
@@ -64,7 +62,7 @@ DelaiedFullListToSelectCompany=Vent med å trykke på noen taster før innholdet
 DelaiedFullListToSelectContact=Vent med å trykke på noen taster før innholdet i kontakt-kombilisten er lastet (Dette kan øke ytelsen hvis du har et stort antall tredjeparter)
 NumberOfKeyToSearch=Antall tegn for å starte søk: %s
 NotAvailableWhenAjaxDisabled=Ikke tilgjengelig når Ajax er slått av
-AllowToSelectProjectFromOtherCompany=On document of a third party, can choose a project linked to another third party
+AllowToSelectProjectFromOtherCompany=På elementer av en tredjepart, kan du velge et prosjekt knyttet til en annen tredjepart
 JavascriptDisabled=JavaScript er deaktivert
 UsePreviewTabs=Bruk faner for forhåndsvisning
 ShowPreview=Forhåndsvisning
@@ -143,7 +141,7 @@ PurgeRunNow=Start utrenskning
 PurgeNothingToDelete=Ingen mapper eller filer å slette.
 PurgeNDirectoriesDeleted=<b>%s</b> filer eller mapper slettet.
 PurgeAuditEvents=Fjern alle sikkerhetshendelser
-ConfirmPurgeAuditEvents=Er du sikker på at du vil fjerne alle sikkerhetshendelser? Alle sikkerhetslogger vil bli slettet, ingen andre data vil bli slettet.
+ConfirmPurgeAuditEvents=Er du sikker på at du vil rense alle sikkerhetshendelser? Alle sikkerhetslogger vil bli slettet, ingen andre data vil bli fjernet.
 GenerateBackup=Opprett sikkerhetskopi
 Backup=Ta sikkerhetskopi
 Restore=Gjenopprett fra sikkerhetskopi
@@ -178,10 +176,10 @@ ExtendedInsert=Utvidet INSERT
 NoLockBeforeInsert=Ingen låsekommandoer rundt INSERT
 DelayedInsert=Forsinket INSERT
 EncodeBinariesInHexa=Binære data kodes hexadecimalt
-IgnoreDuplicateRecords=Ignorer duplikat-feil (INSERT IGNORE)
+IgnoreDuplicateRecords=Ignorer feil ved postduplisering (INSERT IGNORE)
 AutoDetectLang=Auto-oppdag (nettleserspråk)
 FeatureDisabledInDemo=Funksjonen er slått av i demo
-FeatureAvailableOnlyOnStable=Feature only available on official stable versions
+FeatureAvailableOnlyOnStable=Egenskapen er kun tilgjengelig på offisielle, stabile versjoner
 Rights=Tillatelser
 BoxesDesc=Widgeter er komponenter som viser litt informasjon som du kan legge til for å tilpasse enkelte sider. Du kan velge mellom å vise widgeten eller ikke ved å velge målside og klikke på 'Aktiver', eller ved å klikke på søppelkassen for å deaktivere den.
 OnlyActiveElementsAreShown=Bare elementer fra <a href="%s">aktiverte moduler</a> vises.
@@ -194,8 +192,8 @@ WebSiteDesc=Referansesider for å finne flere moduler.
 URL=Lenke
 BoxesAvailable=Tilgjengelige widgeter
 BoxesActivated=Aktiverte widgeter
-ActivateOn=Aktivert den
+ActivateOn=Aktivert på
-ActiveOn=Aktivert den
+ActiveOn=Aktivert på
 SourceFile=Kildefil
 AvailableOnlyIfJavascriptAndAjaxNotDisabled=Tilgjengelig bare hvis Javascript og Ajax er aktivert
 Required=Påkrevet
@@ -244,6 +242,9 @@ MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS= Bruk TLS (STARTTL) kryptering
 MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Deaktiver alle SMS sendings (for testformål eller demoer)
 MAIN_SMS_SENDMODE=Metode for å sende SMS
 MAIN_MAIL_SMS_FROM=Standard avsender telefonnummer for sending av SMS
+MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Standard epost for manuell utsendelse (bruker- eller firma-epost)
+UserEmail=Bruker-epost
+CompanyEmail=Firma-epost
 FeatureNotAvailableOnLinux=Funksjonen er ikke tilgjengelig på Unix/Linux. Test sendmail lokalt.
 SubmitTranslation=Hvis oversettelsen for dette språket ikke er fullstendig eller du finner feil, kan du rette opp dette ved å redigere filene i katalogen <b>langs/%s</b> og sende endrede filer til www.transifex.com/dolibarr-association/dolibarr/
 SubmitTranslationENUS=Hvis oversettelse for dette språket ikke er fullstendig eller du finner feil, kan du korrigere dette ved å redigere filer i katalogen <b>langs/%s</b> og sende endrede filer på dolibarr.org/forum eller for utviklere på github.com/Dolibarr/dolibarr.
@@ -282,7 +283,7 @@ LastStableVersion=Siste stabile versjon
 LastActivationDate=Siste aktiveringsdato
 UpdateServerOffline=Oppdater serveren offline
 GenericMaskCodes=Her kan du legge inn nummereringsmal. I malen kan du bruke følgende tagger:<br><b>{000000}</b> tilsvarer et tall som økes ved hver %s. Angi så mange nuller som du ønsker at lengden på telleren skal være. Telleren vil ha ledende nuller i henhold til malens lengde. <br><b>{000000+000}</b> samme som forrige, men med en forskyvning til høyre for + tegnet, starter fra første %s. <br><b>{000000@x}</b> samme som forrige, men telleren starter fra null når måned x nås (x mellom 1 og 12). Hvis dette valget brukes og x er 2 eller mer kreves også sekvensen {yy}{mm} eller {yyyy}{mm} kreves også. <br><b>{dd}</b> dag (01 til 31).<br><b>{mm}</b> måned (01 til 12).<br><b>{yy}</b>, <b>{yyyy}</b> eller <b>{y}</b> årstall over 2, 4 eller 1 siffer. <br> <b>{cccc000}</b> klientkoden på n tegn etterfulgt av en klientreferanse uten forskyvning og nullet med den globale telleren.<br><br>Alle andre tegn i malen vil forbli intakte.<br>Mellomrom er ikke tillatt.<br><br><u>Eksempel på den 99de %s av tredjeparten blir 31/01/2007:</u><br><b>ABC{yy}{mm}-{000000}</b> vil gi <b>ABC0701-000099</b><br><b>{0000+100}-ZZZ/{dd}/XXX</b> vil gi <b>0199-ZZZ/31/XXX</b><br>
-GenericMaskCodes2=<b>{cccc}</b> the client code on n characters<br><b>{cccc000}</b> the client code on n characters is followed by a counter dedicated for customer. This counter dedicated to customer is reset at same time than global counter.<br><b>{tttt}</b> The code of third party type on n characters (see dictionary-thirdparty types).<br>
+GenericMaskCodes2=<b>{cccc}</b> klientkoden på n tegn<br><b>{cccc000}</b> klientkoden på n tegn etterfølges av en teller dedikert til kunden. Denne telleren blir tilbakestilt til samtidig som den globale telleren.<br><b>{tttt}</b> Koden av tredjeparts type på n tegn (se ordbok-tredjepartstyper). <br>
 GenericMaskCodes3=Alle andre tegn i masken vil være intakt. <br> Mellomrom er ikke tillatt. <br>
 GenericMaskCodes4a=<u>Eksempel på 99. %s av tredjeparten TheCompany gjort 31.01.2007:</u><br>
 GenericMaskCodes4b=<u>Eksempel på tredjepart opprettet på 2007-03-01:</u> <br>
@@ -303,7 +304,7 @@ UseACacheDelay= Forsinkelse for cache eksport respons i sekunder (0 eller tom fo
 DisableLinkToHelpCenter=Skjul linken <b>"Trenger du hjelp eller støtte"</b> på innloggingssiden
 DisableLinkToHelp=Skjul lenke til online hjelp "<b>%s</b>"
 AddCRIfTooLong=Det er ingen automatisk linjeskift, så hvis linjene er for lange og når ut av siden på dokumenter, må du legge til vognreturer i tekstfeltet.
-ConfirmPurge=Er du sikker på at du vil utføre denne rensingen?<br>Dette vil slette absolutt alle datafilene permanent (ECM filer, vedlagte filer ...).
+ConfirmPurge=Er du sikker på at du vil kjøre denne rensingen?<br> Det vil føre til at alle datafiler blir slettet, uten at du kan hente dem tilbake (ECM-filer, vedlegg...).
 MinLength=Minimum lengde
 LanguageFilesCachedIntoShmopSharedMemory=Filer .lang lastet i delt minne
 ExamplesWithCurrentSetup=Eksempler med gjeldende oppsett
@@ -381,10 +382,10 @@ ValueOverwrittenByUserSetup=Advarsel, denne verdien kan bli overskrevet av bruke
 ExternalModule=Ekstern modul - Installert i katalog %s
 BarcodeInitForThirdparties=Masseinitiering av strekkoder for tredjeparter
 BarcodeInitForProductsOrServices=Masseinitiering eller sletting av strekkoder for varer og tjenester
-CurrentlyNWithoutBarCode=For øyeblikket er det <strong>%s</strong> poster <strong>%s</strong> %s uten strekkode.
+CurrentlyNWithoutBarCode=For øyeblikket har du <strong>%s</strong> poster på <strong>%s</strong> %s uten strekkode.
 InitEmptyBarCode=Startverdi for neste %s tomme post
 EraseAllCurrentBarCode=Slett alle gjeldende strekkode-verdier
-ConfirmEraseAllCurrentBarCode=Er di sikker på at du vil slette alle gjeldende strekkode-verdier?
+ConfirmEraseAllCurrentBarCode=Er du sikker på at du vil slette alle nåværende strekkodeverdier?
 AllBarcodeReset=Alle strekkode-verdier er blitt slettet
 NoBarcodeNumberingTemplateDefined=Ingen mal for strekkodenummerering er aktivert strekkodemodulen
 EnableFileCache=Aktiver fil-cache
@@ -397,7 +398,7 @@ EnableAndSetupModuleCron=Hvis du ønsker at gjentakende fakturaer skal genereres
 ModuleCompanyCodeAquarium=Velger en regnskapskode bygget av: <br>%s etterfulgt av tredjeparts leverandørkode for en leverandør-regnskap kode,<br>%s etterfulgt av tredjepart kundekode for en kunde- regnskapkode.
 ModuleCompanyCodePanicum=Velg en tom regnskapskode
 ModuleCompanyCodeDigitaria=Regnskapskode avhenger av tredjepartskode. Koden består av karakteren "C" i første posisjon, etterfulgt av de første 5 tegnene i tredjepartskoden.
-Use3StepsApproval=Som standard må innkjøpsordrer opprettes og godkjennes av 2 forskjellige brukere (ett skritt/bruker for å opprette og ett skritt/bruker for å godkjenne. Merk at hvis brukeren har både tillatelse til å opprette og godkjenne, vil ett skritt/bruker være nok) . Du kan spørre med dette alternativet for å innføre et tredje trinn/bruker-godkjenning, hvis beløpet er høyere enn en dedikert verdi (så 3 trinn vil være nødvendig: 1 = validering, 2 = første godkjenning og 3 = andre godkjenning dersom beløpet er høyt nok).<br> Sett denne tom hvis en godkjenning (2 trinn) er nok, sett den til en svært lav verdi (0,1) hvis det alltid kreves en annen godkjenning.
+Use3StepsApproval=Som standard må innkjøpsordrer opprettes og godkjennes av 2 forskjellige brukere (1-bruker for å opprette og 2-bruker for å godkjenne. Merk at hvis brukeren har både tillatelse til å opprette og godkjenne, vil ett skritt være nok) . Du kan velge med dette alternativet å innføre et tredje trinn - brukergodkjenning. Hvis beløpet er høyere enn en valgt verdi (3 trinn vil være nødvendig: 1 - validering, 2 - første godkjenning og 3 - andre godkjenning dersom beløpet er høyt nok).<br> Sett denne til tom hvis en godkjenning (2 trinn) er nok, sett den til en svært lav verdi (0,1) hvisdet alltid kreves en andre godkjenning.
 UseDoubleApproval=Bruk 3-trinns godkjennelse når beløpet (eks. MVA) er høyere enn...
 
 # Modules
@@ -482,7 +483,7 @@ Module510Desc=Håndtering av arbeidskontrakter, lønn og utbetalinger
 Module520Name=Lån
 Module520Desc=Administrering av lån
 Module600Name=Varselmeldinger
-Module600Desc=Send EMail notifications (triggered by some business events) to users (setup defined on each user), third-party contacts (setup defined on each third party) or fixed emails
+Module600Desc=Send epostvarsler (utløst av noen forretningshendelser) til brukere (oppsett definert for hver bruker), tredjeparts kontaktliste (oppsett definert for hver tredjepart) eller faste eposter
 Module700Name=Donasjoner
 Module700Desc=Behandling av donasjoner
 Module770Name=Utgiftsrapporter
@@ -758,7 +759,7 @@ Permission1236=Eksportere leverandørordre, attributter og betalinger
 Permission1237=Eksporter leverandør-bestillinger og detaljer
 Permission1251=Kjør masseimport av eksterne data til database (datalast)
 Permission1321=Eksportere kundefakturaer, attributter og betalinger
-Permission1322=Reopen a paid bill
+Permission1322=Gjenåpne en betalt regning
 Permission1421=Eksport kundeordre og attributter
 Permission20001=Les ferieforespørsler (dine og underordnedes)
 Permission20002=Opprett/endre ferieforespørsler
@@ -869,7 +870,7 @@ LabelUsedByDefault=Etiketten som brukes som standard hvis ingen oversettelse kan
 LabelOnDocuments=Etiketten på dokumenter
 NbOfDays=Antall dager
 AtEndOfMonth=Ved månedsslutt
-CurrentNext=Current/Next
+CurrentNext=Nåværende/Neste
 Offset=Forskyvning
 AlwaysActive=Alltid aktiv
 Upgrade=Oppgrader
@@ -1105,9 +1106,8 @@ WatermarkOnDraft=Vannmerke på utkast
 JSOnPaimentBill=Aktiver egenskap for å autoutfylle betalingslinjer i betalingsskjema
 CompanyIdProfChecker=Regler for profesjonell ID
 MustBeUnique=Må være unik?
-MustBeMandatory=Obligatorisk for å opprette tredjeparter?
+MustBeMandatory=Obligatorisk å opprette tredjeparter?
-MustBeInvoiceMandatory=Obligatorisk for å validere fakturaer?
+MustBeInvoiceMandatory=Obligatorisk å validere fakturaer?
-Miscellaneous=Diverse
 ##### Webcal setup #####
 WebCalUrlForVCalExport=En eksportlenke til <b>%s</b> formatet er tilgjengelig på følgende lenke: %s
 ##### Invoices #####
@@ -1318,7 +1318,7 @@ ProductServiceSetup=Oppsett av varer- og tjenester-modulen
 NumberOfProductShowInSelect=Maks. antall varer i utvalgslister (0=ingen grenser)
 ViewProductDescInFormAbility=Visualisering av varebeskrivelser i skjemaer (ellers som oppsprett-tips)
 MergePropalProductCard=I "Vedlagte filer"-fanen i "Varer og tjenester" kan du aktivere en opsjon for å flette PDF-varedokument til tilbud PDF-azur hvis varen/tjenesten er i tilbudet
-ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Visualization of products descriptions in the third party language
+ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Visualisering av varebeskrivelser i tredjepartens språk
 UseSearchToSelectProductTooltip=Hvis du har mange varer (>100 000), kan du øke hastigeten ved å sette konstanten PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE til 1 i Oppsett->Annet. Søket vil da begrenses til starten av søkestrengen
 UseSearchToSelectProduct=Bruk et søkeskjema for å velge vare (i stedet for en nedtrekksliste)
 SetDefaultBarcodeTypeProducts=Standard strekkodetype for varer
@@ -1427,7 +1427,7 @@ DetailTarget=Mål for lenker (blank topp åpner et nytt vindu)
 DetailLevel=Nivå (-1:toppmeny, 0:headermeny, >0 meny og undermeny)
 ModifMenu=Menyendring
 DeleteMenu=Slett menyoppføring
-ConfirmDeleteMenu=Er du sikker på at du vil slette menyoppføringen <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteMenu=Er du sikker på at du vil slette menyoppføringen <b>%s</b>?
 FailedToInitializeMenu=Klarte ikke å initialisere menyen
 ##### Tax #####
 TaxSetup=Modul for skatter,avgifter og utbytte
@@ -1482,7 +1482,7 @@ NbOfBoomarkToShow=Maksimalt antall bokmerker som skal vises i venstre meny
 WebServicesSetup=Oppsett av webservices-modul
 WebServicesDesc=Ved å aktivere denne modulen, vil Dolibarr bli en webtjeneste-server og tilby diverse web-tjenester.
 WSDLCanBeDownloadedHere=WSDL beskrivelsefil for tilbydte tjenester kan lastes ned her
-EndPointIs=SOAP klienter må sende sine forespørsler til Dolibarr endepunktet tilgjengelig på URL
+EndPointIs=SOAP-klienter må sende sine forespørsler til Dolibarr endepunkt tilgjengelig på URL
 ##### API ####
 ApiSetup=Oppsett av API-modul
 ApiDesc=Ved å  aktivere denne modulen, blir Dolibarr en REST-server for diverse web-tjenester
@@ -1524,14 +1524,14 @@ TaskModelModule=Dokumentmal for oppgaverapporter
 UseSearchToSelectProject=Bruk autokomplettering for å velge prosjekt (i stedet for listeboks)
 ##### ECM (GED) #####
 ##### Fiscal Year #####
-FiscalYears=Regnskapsår
+AccountingPeriods=Regnskapsperioder
-FiscalYearCard=Kort for regnskapsår
+AccountingPeriodCard=Regnskapsperiode
-NewFiscalYear=Nytt regnskapsår
+NewFiscalYear=Ny regnskapsperiode
-OpenFiscalYear=Åpne regnskapsår
+OpenFiscalYear=Åpne regnskapsperiode
-CloseFiscalYear=Lukk regnskapsår
+CloseFiscalYear=Lukk regnskapsperiode
-DeleteFiscalYear=Slett regnskapsår
+DeleteFiscalYear=Slett regnskapsperiode
-ConfirmDeleteFiscalYear=Er du sikker på at du vil slette dette regnskapsåret?
+ConfirmDeleteFiscalYear=Er du sikker på at du vil slette denne regnskapsperioden?
-ShowFiscalYear=Vis regnskapsår
+ShowFiscalYear=Vis regnskapsperiode
 AlwaysEditable=Kan alltid endres
 MAIN_APPLICATION_TITLE=Tving synlig navn på program (advarsel: Å sette ditt eget navn her kan fjerne autofyll logginn-funksjonen når du bruker DoliDroid mobilapplikasjon)
 NbMajMin=Minste antall store bokstaver
@@ -1552,7 +1552,7 @@ ListOfNotificationsPerUser=Liste over varslinger pr. bruker*
 ListOfNotificationsPerUserOrContact=Liste over varslinger pr. bruker* eller pr. kontakt**
 ListOfFixedNotifications=Liste over faste varslinger
 GoOntoUserCardToAddMore=Gå til fanen "Varslinger" hos en bruker for å legge til eller fjerne en varsling
-GoOntoContactCardToAddMore=Go on the tab "Notifications" of a third party to add or remove notifications for contacts/addresses
+GoOntoContactCardToAddMore=Gå til fanen "Notefikasjoner" hos en tredjepart for å legge til notifikasjoner for kontakter/adresser
 Threshold=Terskel
 BackupDumpWizard=Veiviser for å bygge database-backup dumpfil
 SomethingMakeInstallFromWebNotPossible=Installasjon av ekstern modul er ikke mulig fra webgrensesnittet på grunn av:
@@ -1596,7 +1596,7 @@ MailToSendIntervention=For å sende intervensjon
 MailToSendSupplierRequestForQuotation=For å sende forespørsel til leverandør
 MailToSendSupplierOrder=For å sende leverandørordre
 MailToSendSupplierInvoice=For å sende leverandørfaktura
-MailToThirdparty=To send email from third party page
+MailToThirdparty=For å sende epost fra tredjepart-side
 ByDefaultInList=Vis som standard for liste
 YouUseLastStableVersion=Du bruker siste stabile verjon
 TitleExampleForMajorRelease=Eksempel på melding du kan bruke for å annonsere større oppdateringer (du kan bruke denne på dine websider)
@@ -1628,7 +1628,7 @@ ListOfAvailableAPIs=Liste over tilgjengelige API'er
 activateModuleDependNotSatisfied=Modul "%s" avhenger av modulen "%s", som mangler, slik at modulen "%1$s" kanskje ikke virker korrekt. Installer modulen "%2$s" eller deaktiver modulen "%1$s" hvis du vil unngå ubehagelige overraskelser
 CommandIsNotInsideAllowedCommands=Kommandoen du prøver å kjøre er ikke i listen over tillatte kommandoer definert i parameter <strong>$dolibarr_main_restrict_os_commands</strong> i <strong>conf.php</strong> filen.
 LandingPage=Landingsside
-SamePriceAlsoForSharedCompanies=If you use a multicompany module, with the choice "Single price", price will be also the same for all companies if products are shared between environments
+SamePriceAlsoForSharedCompanies=Hvis du bruker en multiselskapsmodul, og har valgt "En pris", vil prisen være den samme for alle selskaper om varene er delt mellom miljøer
 ModuleEnabledAdminMustCheckRights=Modulen er blitt aktivert. Tillatelser for aktivert(e) modul(er) ble kun gitt til brukere med admin-rettigheter. Du kan gi utvidede rettigheter til andre brukere ved behov.
 UserHasNoPermissions=Denne brukeren har ingen tillatelser
-TypeCdr=Use "None" if the date of payment term is date of invoice plus a delta in days (delta is field "Nb of days")<br>Use "At end of month", if, after delta, the date must be increased to reach the end of month (+ an optional "Offset" in days)<br>Use "Current/Next" to have payment term date being the first Nth of the month (N is stored into field "Nb of days")
+TypeCdr=Bruk "Ingen" hvis dato for betalingsfrist er fakturadato pluss en delta i dager (delta er feltet "Antall dager")<br>Bruk "På slutten av måneden", dersom det etter delta, at dato må økes for å komme til slutten av måneden (+ en valgfri "Offset" i dager)<br>Bruk "Nåværene/Neste" for å få betalingsdato til å være den første N-te i måneden (N lagres i feltet "Antall dager")

htdocs/langs/nb_NO/agenda.lang

@@ -3,7 +3,6 @@ IdAgenda=Hendelses-ID
 Actions=Handlinger
 Agenda=Agenda
 Agendas=Agendaer
-Calendar=Kalender
 LocalAgenda=Intern kalender
 ActionsOwnedBy=Hendelse tilhører
 ActionsOwnedByShort=Eier
@@ -34,11 +33,27 @@ AgendaAutoActionDesc= Her defineres hendelser som du vil at Dolibarr skal oppret
 AgendaSetupOtherDesc= Her kan du gjøre andre innstillinger i agendamodulen.
 AgendaExtSitesDesc=Denne siden lar deg sette opp eksterne kalendere for å visning i Dolibarr agenda.
 ActionsEvents=Handlinger som Dolibarr automatisk registrerer i agendaen
+##### Agenda event labels #####
+NewCompanyToDolibarr=Tredjepart %s opprettet
+ContractValidatedInDolibarr=Kontrakt %s validert
+PropalClosedSignedInDolibarr=Tilbud %s signert
+PropalClosedRefusedInDolibarr=Tilbud %s avvist
 PropalValidatedInDolibarr=Tilbud godkjent
+PropalClassifiedBilledInDolibarr=Tilbud %s klassifisert betalt
 InvoiceValidatedInDolibarr=Faktura %s validert
 InvoiceValidatedInDolibarrFromPos=Faktura %s godkjent fra POS
 InvoiceBackToDraftInDolibarr=Sett  faktura %s tilbake til utkaststatus
 InvoiceDeleteDolibarr=Faktura %s slettet
+InvoicePaidInDolibarr=Faktura %s endret til betalt
+InvoiceCanceledInDolibarr=Faktura %s kansellert
+MemberValidatedInDolibarr=Medlem %s validert
+MemberResiliatedInDolibarr=Medlem %s terminert
+MemberDeletedInDolibarr=Medlem %s slettet
+MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Abonnement for medlem %s lagt til
+ShipmentValidatedInDolibarr=Leveranse %s validert
+ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Levering %s klassifisert som fakturert
+ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Levering %s klassifisert som gjenåpnet
+ShipmentDeletedInDolibarr=Leveranse %s slettet
 OrderValidatedInDolibarr=Ordre %s validert
 OrderDeliveredInDolibarr=Ordre %s klassifisert som levert
 OrderCanceledInDolibarr=Ordre %s kansellert
@@ -57,9 +72,9 @@ InterventionSentByEMail=Intervensjon %s sendt på epost
 ProposalDeleted=Tilbud slettet
 OrderDeleted=Ordre slettet
 InvoiceDeleted=Faktura slettet
-NewCompanyToDolibarr= Tredjepart opprettet
+##### End agenda events #####
-DateActionStart= Startdato
+DateActionStart=Startdato
-DateActionEnd= Sluttdato
+DateActionEnd=Sluttdato
 AgendaUrlOptions1=Du kan også bruke følgende parametere til å filtrere listen:
 AgendaUrlOptions2=<b>login=%s</b> for å begrense resultat til hendelse som er opprettet av eller tildelt bruker<b>%s</b>.
 AgendaUrlOptions3=<b>logina=%s</b> for å begrense resultat til hendelser eiet av en bruker <b>%s</b>.

htdocs/langs/nb_NO/banks.lang

@@ -41,7 +41,7 @@ BankAccountOwner=Kontoeier
 BankAccountOwnerAddress=Kontoeiers adresse
 RIBControlError=Integritetssjekk feilet. Dette betyr at informasjon om denne kontoen er ufullstendig eller feil (sjekk land, nummer og IBAN).
 CreateAccount=Opprett konto
-NewAccount=Ny konto
+NewBankAccount=Ny konto
 NewFinancialAccount=Ny hovedbokskonto
 MenuNewFinancialAccount=Ny hovedbokskonto
 EditFinancialAccount=Rediger konto
@@ -58,13 +58,13 @@ Account=Konto
 BankTransactionByCategories=Transaksjoner etter kategorier
 BankTransactionForCategory=Transaksjoner i kategorien <b>%s</b>
 RemoveFromRubrique=Fjern lenke med kategori
-RemoveFromRubriqueConfirm=Er du sikker på at du vil fjerne lenken mellom transaksjonen og kategorien?
+RemoveFromRubriqueConfirm=Er du sikker på at du vil fjerne koblingen mellom transaksjonen og kategorien?
 ListBankTransactions=Oversikt over transaksjoner
 IdTransaction=Transaksjons-ID
 BankTransactions=Banktransaksjoner
 ListTransactions=List over transaksjoner
 ListTransactionsByCategory=Liste over transaksjoner/kategorier
-TransactionsToConciliate=Transaksjon du vil stemme av
+TransactionsToConciliate=Transaksjoner til avstemming
 Conciliable=Kan avstemmes
 Conciliate=Avstem
 Conciliation=Avstemming
@@ -94,21 +94,21 @@ SocialContributionPayment=Betaling av skatter og avgifter
 BankTransfer=Bankoverføring
 BankTransfers=Bankoverføringer
 MenuBankInternalTransfer=Intern overførsel
-TransferDesc=Ved overføring fra en konto til en annen, vil Dolibarr skrive to poster (en belastning i kildekonto og kreditt på målkontoen. Det samme beløpet (unntatt tegn), etiketten og dato brukes for denne transaksjonen)
+TransferDesc=Når du overfører fra en konto til en annen, vil Dolibarr opprette to poster (Debet i kildekonto og kredit i målkonto. Samme beløp (bortsett fra fortegn), etikett og dato vil bli brukt i denne transaksjonen)
 TransferFrom=Fra
 TransferTo=Til
 TransferFromToDone=En overføring fra <b>%s</b> til <b>%s</b> på <b>%s</b> %s er registrert.
 CheckTransmitter=Avsender
-ValidateCheckReceipt=Validere mottak av sjekk?
+ValidateCheckReceipt=Valider sjekkvittering?
-ConfirmValidateCheckReceipt=Er du sikker på at du vil validere mottak av sjekk? Du kan ikke endre dette senere.
+ConfirmValidateCheckReceipt=Er du sikker på at du vil validere denne sjekkvitteringen? Ingen endringer kan utføres etter at dette er gjort.
-DeleteCheckReceipt=Slett denne sjekkbetalingen?
+DeleteCheckReceipt=Slett denne sjekkvitteringen?
-ConfirmDeleteCheckReceipt=Er du sikker på at du vil slette denne sjekkbetalingen?
+ConfirmDeleteCheckReceipt=Er du sikker på at du vil slette denne sjekkvitteringen?
 BankChecks=Banksjekker
 BankChecksToReceipt=Ventende sjekkinnskudd
 ShowCheckReceipt=Vis sjekkinnskuddskvittering
 NumberOfCheques=Antall sjekker
 DeleteTransaction=Slett transaksjon
-ConfirmDeleteTransaction=Er du sikker på at du vil slette transaksjonen?
+ConfirmDeleteTransaction=Er du sikker på at du vil slette denne transaksjonen?
 ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Dette vil også slette genererte banktransaksjoner
 BankMovements=Bevegelser
 PlannedTransactions=Planlagte transaksjoner
@@ -136,7 +136,7 @@ AllRIB=Alle BAN
 LabelRIB=BAN Etikett
 NoBANRecord=Ingen BAN kort
 DeleteARib=BAN-kort slettet
-ConfirmDeleteRib=Er du sikker på at du vil slette dette BAN-kortet?
+ConfirmDeleteRib=Er du sikker på at du vil slette denne BAN-posten?
 RejectCheck=Returnert sjekk
 ConfirmRejectCheck=Er du sikker på at du vil merke denne sjekken som avvist?
 RejectCheckDate=Dato for returnert sjekk

htdocs/langs/nb_NO/bills.lang

@@ -63,7 +63,7 @@ paymentInInvoiceCurrency=i faktura-valuta
 PaidBack=Tilbakebetalt
 DeletePayment=Slett betaling
 ConfirmDeletePayment=Er du sikker på at du vil slette denne betalingen?
-ConfirmConvertToReduc=Ønsker du å konvertere denne kreditnotaen til absolutt rabatt?<br>Beløpet på denne kreditnotaen vil da bli lagret blant alle rabatter, og kan brukes som rabatt for en eksisterende eller framtidig faktura til denne kunden.
+ConfirmConvertToReduc=Ønsker du å konvertere denne kreditnotaen eller innskuddet til en absolutt rabatt? <br> Beløpet vil bli lagret blant alle rabatter og kan brukes som en rabatt for en nåværende eller fremtidig faktura for denne kunden.
 SupplierPayments=Leverandørbetalinger
 ReceivedPayments=Mottatte betalinger
 ReceivedCustomersPayments=Betalinger mottatt fra kunder
@@ -157,13 +157,13 @@ CustomersDraftInvoices=Kunde fakturakladder
 SuppliersDraftInvoices=Leverandør fakturakladder
 Unpaid=Ubetalt
 ConfirmDeleteBill=Er du sikker på at du vil slette denne fakturaen?
-ConfirmValidateBill=Er du sikker på at du vil validere denne fakturaen med referansen <b>%s</b> ?
+ConfirmValidateBill=Er du sikker på at du vil validere denne fakturaen med referanse <b>%s</b>?
-ConfirmUnvalidateBill=Er du sikker på at du vil endre faktura <b>%s</b> til utkastet status?
+ConfirmUnvalidateBill=Er du sikker på at du vil endre faktura <b>%s</b> til status "utkast"?
-ConfirmClassifyPaidBill=Er du sikker på at du vil endre status på faktura <b>%s</b> til betalt?
+ConfirmClassifyPaidBill=Er du sikker på at du vil endre fakturaen <b>%s</b> til status "betalt"?
-ConfirmCancelBill=Er du sikker på at du vil kansellere faktura <b>%s</b> ?
+ConfirmCancelBill=Er du sikker på at du vil kansellere faktura <b>%s</b>?
-ConfirmCancelBillQuestion=Hvorfor vil du tapsføre denne fakturaen?
+ConfirmCancelBillQuestion=Hvorfor vil du klassifisere denne fakturaen til "forlatt"?
-ConfirmClassifyPaidPartially=Er du sikker på at du vil endre status på faktura <b>%s</b> til betalt?
+ConfirmClassifyPaidPartially=Er du sikker på at du vil endre fakturaen <b>%s</b> til status "betalt"?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Denne fakturaen er ikke fullt ut betalt. Hva er grunnen til at du vil lukke fakturaen?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Denne fakturaen er ikke fullt ut betalt. Hvorfor lukker du denne fakturaen?
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restbeløpet <b>(%s %s)</b> er rabatt innrømmet fordi betalingen ble gjort før forfall. Jeg ønsker å rette opp MVA med en kreditnota.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restbeløpet <b>(%s %s)</b> er rabatt innrømmet fordi betalingen ble gjort før forfall. Jeg aksepterer å miste MVA på denne rabatten.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restebløpet <b>(%s %s)</b> er rabatt innrømmet fordi betalingen ble gjort før forfall. Jeg skriver av MVA på denne rabatten uten kreditnota.
@@ -178,9 +178,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Dette valget brukes når b
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Bruk dette valget hvis ingen av de andre passer, for eksempel i følgende situasjon:<br>- betaling ikke komplett fordi noen varer er sendt tilbake<br>- ikke betalt fullt ut fordi rabatt er uteglemt<br>I alle tilfelle må beløpet rettes i regnskapssystemet ved å lage en kreditnota.
 ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Annen
 ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Dette valget brukes i alle andre tilfeller. For eksempel fordi du vil lage en erstatningsfaktura.
-ConfirmCustomerPayment=Vil du bekrefte at denne betalingen gjelder <b>%s</b> %s ?
+ConfirmCustomerPayment=Bekrefter du denne betalingen for <b>%s</b> %s?
-ConfirmSupplierPayment=Aksepterer du denne innbetalingen for <b>%s</b> %s ?
+ConfirmSupplierPayment=Bekrefter du denne betalingen for <b>%s</b> %s?
-ConfirmValidatePayment=Er du sikker på at du vil validere betalingen? Du kan ikke endre dette senere.
+ConfirmValidatePayment=Er du sikker på at du vil validere denne betalingen? Ingen endringer kan utføres etterpå.
 ValidateBill=Valider faktura
 UnvalidateBill=Fjern validering på faktura
 NumberOfBills=Ant. fakturaer
@@ -269,7 +269,7 @@ Deposits=Innskudd
 DiscountFromCreditNote=Rabatt fra kreditnota %s
 DiscountFromDeposit=Betalinger fra innskuddsfaktura %s
 AbsoluteDiscountUse=Denne typen kreditt kan brukes på faktura før den godkjennes
-CreditNoteDepositUse=Faktura må godkjennes for å bruke denne typen kreditt
+CreditNoteDepositUse=Fakturaen m valideres for å kunne bruke denne typen kredit
 NewGlobalDiscount=Ny absolutt rabatt
 NewRelativeDiscount=Ny relativ rabatt
 NoteReason=Notat/Årsak
@@ -295,15 +295,15 @@ RemoveDiscount=Fjern rabatt
 WatermarkOnDraftBill=Vannmerke på fakturakladder (ingenting hvis tomt)
 InvoiceNotChecked=Ingen faktura er valgt
 CloneInvoice=Klon faktura
-ConfirmCloneInvoice=Er du sikker på at du vil klone denne fakturaen?
+ConfirmCloneInvoice=Er du sikker på at du vil klone fakturaen <b>%s</b>?
 DisabledBecauseReplacedInvoice=Handling slått av fordi fakturaen er blitt erstattet
-DescTaxAndDividendsArea=Dette området viser summen av alle betalinger til spesielle utgifter. Kun poster fra dette regnskapsåret er tatt med her.
+DescTaxAndDividendsArea=Dette området viser en oppsummering av alle betalinger av spesielle utgifter. Kun poster fra inneværende år er inkludert her.
 NbOfPayments=Antall betalinger
 SplitDiscount=Del rabatt i to
-ConfirmSplitDiscount=Er du sikker på at du vil dele denne rabatten av <b>%s</b> %s i to lavere rabatter?
+ConfirmSplitDiscount=Er du sikker på at du vil dele rabatten på<b>%s</b>? %s i 2 mindre rabatter?
 TypeAmountOfEachNewDiscount=Sett inn beløp for hver av de to delene:
 TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Totalen for de to nye rabattene må være lik det originale rabattbeløpet.
-ConfirmRemoveDiscount=Er du sikker på at du vil fjerne denne rabatten?
+ConfirmRemoveDiscount=Er du sikker på at du vil 
 RelatedBill=Relatert faktura
 RelatedBills=Relaterte fakturaer
 RelatedCustomerInvoices=Relaterte kundefakturaer
@@ -481,5 +481,5 @@ ToCreateARecurringInvoice=For å opprette en gjentakende faktura for denne kontr
 ToCreateARecurringInvoiceGene=For å opprette fremtidige periodiske fakturaer manuelt, gå til meny <strong>%s - %s - %s</strong>.
 ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Hvis du vil opprette slike fakturaer automatisk, ta kontakt med administrator for å aktivere og sette opp modulen <strong>%s</strong>. Husk at begge metoder (manuell og automatisk) kan bruke om hverandre uten fare for duplisering.
 DeleteRepeatableInvoice=Slett fakturamal
-ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Er du sikker på at du vil slette fakturamalen?
+ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Er du sikker på at du vil 
 

htdocs/langs/nb_NO/categories.lang

@@ -44,7 +44,7 @@ CategoryExistsAtSameLevel=Denne kategorien finnes allerede med denne referansen
 ContentsVisibleByAllShort=Innhold synlig for alle
 ContentsNotVisibleByAllShort=Innhold ikke synlig for alle
 DeleteCategory=Slett merke/kategori
-ConfirmDeleteCategory=Er du sikke på at du vil slette dette merket/kategorien?
+ConfirmDeleteCategory=Er du sikker på at du vil slette dette merket/kategorien?
 NoCategoriesDefined=Ingen merke/kategori definert
 SuppliersCategoryShort=Leverandørs merke/kategori
 CustomersCategoryShort=Kundes merke/kategori

htdocs/langs/nb_NO/companies.lang

@@ -2,9 +2,9 @@
 ErrorCompanyNameAlreadyExists=Firmanavnet %s finnes allerede. Velg et annet!
 ErrorSetACountryFirst=Angi land først
 SelectThirdParty=Velg en tredjepart
-ConfirmDeleteCompany=Er du sikker på at du vil slette dette firmaet og all tilknyttet informasjon?
+ConfirmDeleteCompany=Er du sikker på at du vil slette dette firmaet og all tilhørende informasjon?
 DeleteContact=Slett kontaktperson
-ConfirmDeleteContact=Er du sikker på at du vil slette denne kontaktpersonen og all tilknyttet informasjon?
+ConfirmDeleteContact=Er du sikker på at du vil slette denne kontakten og all tilhørende informasjon?
 MenuNewThirdParty=Ny tredjepart
 MenuNewCustomer=Ny kunde
 MenuNewProspect=Nytt prospekt
@@ -392,7 +392,7 @@ LeopardNumRefModelDesc=Fri kode. Denne koden kan endres når som helst.
 ManagingDirectors=(E) navn (CEO, direktør, president ...)
 MergeOriginThirdparty=Dupliser tredjepart (tredjepart du vil slette)
 MergeThirdparties=Flett tredjeparter
-ConfirmMergeThirdparties=Er du sikker på at du vil flette denne tredjeparten inn i nåværende? Alle relaterte objekter (fakturaer, ordre, mm) vil bli flyttet til nåværende, slik at du kan slette den dupliserte.
+ConfirmMergeThirdparties=Er du sikker på at du vil slå sammen denne tredjeparten med den nåværende? Alle koblede objekter (fakturaer, bestillinger, ...) vil bli flyttet til nåværenede tredjepart, slik at du vil være i stand til å slette den dupliserte.
 ThirdpartiesMergeSuccess=Tredjepartene er blitt flettet
 SaleRepresentativeLogin=Innlogging for salgsrepresentant
 SaleRepresentativeFirstname=Fornavnet til salgsrepresentanten

htdocs/langs/nb_NO/compta.lang

@@ -91,7 +91,7 @@ SupplierAccountancyCode=Leverandørens regnskapskode
 CustomerAccountancyCodeShort=Kundens regnskapskode
 SupplierAccountancyCodeShort=Leverandørens regnskapskode
 AccountNumber=Kontonummer
-NewAccount=Ny konto
+NewAccountingAccount=Ny konto
 SalesTurnover=Salgsomsetning
 SalesTurnoverMinimum=Minimums salgsomsetning
 ByExpenseIncome=Etter utgifter & inntekter
@@ -169,7 +169,7 @@ InvoiceRef=Faktura ref.
 CodeNotDef=Ikke definert
 WarningDepositsNotIncluded=Innskuddsfakturaer er ikke inkludert i denne versjonen med denne regnskapsmodulen.
 DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Betalingsdato kan ikke være før objektdato
-Pcg_version=Kontoplan versjon
+Pcg_version=Kontomodeller
 Pcg_type=Kontoplan type
 Pcg_subtype=Kontoplan undertype
 InvoiceLinesToDispatch=Fakturalinjer for utsendelse
@@ -184,11 +184,11 @@ CalculationRuleDescSupplier=Velg utregningsmetode som gir leverandør forventet
 TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Omsetningsrapport pr. produkt, er ikke relevant når du bruker en <b>kontantregnskap</b>-modus. Denne rapporten er bare tilgjengelig når du bruker <b>engasjement regnskap</b> modus (se oppsett av regnskap modul).
 CalculationMode=Kalkuleringsmodus
 AccountancyJournal=Regnskapskode journal
-ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Standard regnskapskode for MVA (MVA ved salg)
+ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Standard regnskapskonto for inngående MVA (MVA etter salg)
-ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Standard regnskapskonto for refundert MVA (MVA på kjøp)
+ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Standard regnskapskonto for utgående MVA (MVA etter innkjøp)
-ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Standard regnskapskode for utgående MVA
+ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Standard regnskapskonto for MVA.betaling
-ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Standard regnskapskode for kunder
+ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Standard regnskapskonto for kunde-tredjeparter
-ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Standard regnskapskode for leverandører
+ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Standard regnskapskonto for leverandør-tredjeparter
 CloneTax=Klon skatt/avgift
 ConfirmCloneTax=Bekreft kloning av skatt/avgiftsbetaling
 CloneTaxForNextMonth=Klon for neste måned
@@ -202,3 +202,4 @@ LinkedFichinter=Knytt til en intervensjon
 ImportDataset_tax_contrib=Importer sosiale-/regnskapsavgifter
 ImportDataset_tax_vat=Importer MVA betalinger
 ErrorBankAccountNotFound=Feil: Bankkonto ikke funnet
+FiscalPeriod=Regnskapsperiode

htdocs/langs/nb_NO/contracts.lang

@@ -14,7 +14,7 @@ ServiceStatusNotLateShort=Ikke utløpt
 ServiceStatusLate=I drift, utløpt
 ServiceStatusLateShort=Utløpt
 ServiceStatusClosed=Lukket
-ShowContractOfService=Show contract of service
+ShowContractOfService=Vis tjeneste-kontrakt
 Contracts=Kontrakter
 ContractsSubscriptions=Kontrakter/abonnementer
 ContractsAndLine=Kontrakter og kontraktlinjer
@@ -32,13 +32,13 @@ NewContractSubscription=Ny kontrakt/abonnement
 AddContract=Opprett kontrakt
 DeleteAContract=Slett kontrakt
 CloseAContract=Lukk kontrakt
-ConfirmDeleteAContract=Er du sikker på at du vil slette denne kontrakten med alle tilhørende tjenester?
+ConfirmDeleteAContract=Er du sikker på at du vil slette denne kontrakten og alle tilhørende tjenester?
-ConfirmValidateContract=Er du sikker på at du vil validere denne kontrakten?
+ConfirmValidateContract=Er du sikker på at du vil validere denne kontrakten med navnet <b>%s</b>?
-ConfirmCloseContract=Dette vil lukke alle tjenester (aktive eller ikke). Er du sikker på at du vil lukke kontrakten?
+ConfirmCloseContract=Dette vil lukke alle tjenester (aktive eller ikke). Er du sikker på at du vil lukke denne kontrakten?
-ConfirmCloseService=Er du sikker på at du vil lukke denne tjenesten med datoen <b>%s</b> ?
+ConfirmCloseService=Er du sikker på at du vil lukke denne tjenesten med dato <b>%s</b>?
 ValidateAContract=Godkjenn en kontrakt
 ActivateService=Aktiver tjeneste
-ConfirmActivateService=Er du sikker på at du vil aktivere denne tjensten med datoen <b>%s</b> ?
+ConfirmActivateService=Er du sikker på at du vil aktivere denne tjenesten med dato <b>%s</b>?
 RefContract=Kontraktsreferanse
 DateContract=Kontraktsdato
 DateServiceActivate=Dato for aktivering av tjenste
@@ -69,10 +69,10 @@ DraftContracts=Kontraktskladder
 CloseRefusedBecauseOneServiceActive=Kontrakten kan ikke lukkes ettersom det er minst en åpen tjenste på den
 CloseAllContracts=Lukk alle kontrakter
 DeleteContractLine=Slett en kontraktlinje
-ConfirmDeleteContractLine=Er du sikker på at du vil slette denne kontraktlinjen?
+ConfirmDeleteContractLine=Er du sikker på at du vil slette denne kontraktslinjen?
 MoveToAnotherContract=Flytt tjeneste til annen kontrakt
 ConfirmMoveToAnotherContract=Jeg bekrefter at jeg hat valgt ny målkontrakt og at jeg ønsker å flytte denne tjenesten inn i den nye kontrakten.
-ConfirmMoveToAnotherContractQuestion=Velg hvilken eksisterende kontrakt (eid av samme tredjepart) du vil flytte tjenesten til
+ConfirmMoveToAnotherContractQuestion=Velg hvilken kontrakt (tilhørende samme tredjepart) du vil flytte denne tjenesten til.
 PaymentRenewContractId=Forny kontraktlinje (antall %s)
 ExpiredSince=Utløpsdato
 NoExpiredServices=Ingen utgåtte, aktive tjenester

htdocs/langs/nb_NO/deliveries.lang

@@ -10,7 +10,7 @@ SetDeliveryDate=Angi leveringsdato
 ValidateDeliveryReceipt=Godkjenn leveringskvittering
 ValidateDeliveryReceiptConfirm=Er du sikker på at du vil validere denne leveringskvitteringen?
 DeleteDeliveryReceipt=Slett leveringskvittering
-DeleteDeliveryReceiptConfirm=Er du sikker på at du vil slette leveringskvitteringen <b>%s?</b>
+DeleteDeliveryReceiptConfirm=Er du sikker på at du vil slette leveringskvittering <b>%s</b>?
 DeliveryMethod=Leveringsmåte
 TrackingNumber=Trackingnummer
 DeliveryNotValidated=Levering ikke validert

htdocs/langs/nb_NO/ecm.lang

@@ -35,10 +35,9 @@ ECMDocsByInterventions=Dokumenter relatert til intervensjoner
 ECMNoDirectoryYet=Ingen mapper opprettet
 ShowECMSection=Vis mappe
 DeleteSection=Fjern mappe
-ConfirmDeleteSection=Er du sikker på at du vil slette mappen <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteSection=Kan du bekrefte at du vil slette mappen <b>%s</b>?
 ECMDirectoryForFiles=Relativ mappe for filer
 CannotRemoveDirectoryContainsFiles=Kunne ikke fjerne mappen, da den inneholder filer
 ECMFileManager=Filbehandler
 ECMSelectASection=Velg en mappe fra treet til venstre...
 DirNotSynchronizedSyncFirst=Denne mappen synes å være opprettet eller endret utenfor ECM-modulen. Du må først klikke på "oppfrisk"-knappen for å synkronisere disken mot databasen for å kunne se innholdet i denne mappen.
-

htdocs/langs/nb_NO/errors.lang

@@ -70,7 +70,7 @@ ErrorLDAPMakeManualTest=En .ldif fil er opprettet i mappen %s. Prøv å lese den
 ErrorCantSaveADoneUserWithZeroPercentage=Kan ikke lagre en handling med "status ikke startet" hvis feltet "gjort av" også er utfylt.
 ErrorRefAlreadyExists=Ref bruket til oppretting finnes allerede.
 ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Vennligst skriv navnet på bankkvitteringen der transaksjonen er rapportert (i formatet ÅÅÅÅMM eller ÅÅÅÅMMDD)
-ErrorRecordHasChildren=Kunne ikke slette poster siden den har noen relasjoner.
+ErrorRecordHasChildren=Kunne ikke slette posten da den har koblinger.
 ErrorRecordIsUsedCantDelete=Kan ikke slette posten. Den er allerede brukt eller inkludert i et annet objekt
 ErrorModuleRequireJavascript=Javascript må være aktivert for å kunne bruke denne funksjonen. For å aktivere/deaktivere Javascript, gå til menyen Hjem-> Oppsett-> Visning.
 ErrorPasswordsMustMatch=Passordene må samsvare med hverandre
@@ -176,6 +176,7 @@ ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnShipment=Ikke nok lagerbeholdning for varen %
 ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnProposal=Ikke nok lagerbeholdning for varen %s til å legges til i et nytt tilbud.
 ErrorFailedToLoadLoginFileForMode=Kunne ikke finne innloggingsfil for modus '%s'.
 ErrorModuleNotFound=Modulfilen ble ikke funnet.
+ErrorFieldAccountNotDefinedForBankLine=Verdi for regnskapskode er ikke definert bankkonto linje %s
 
 # Warnings
 WarningPasswordSetWithNoAccount=Et passord ble satt for dette medlemmet, men ingen brukerkonto ble opprettet. Det fører til at passordet ikke kan benyttes for å logge inn på Dolibarr. Det kan brukes av en ekstern modul/grensesnitt, men hvis du ikke trenger å definere noen innlogging eller passord for et medlem, kan du deaktivere alternativet "opprett en pålogging for hvert medlem" fra medlemsmodul-oppsettet. Hvis du trenger å administrere en pålogging, men ikke trenger noe passord, kan du holde dette feltet tomt for å unngå denne advarselen. Merk: E-post kan også brukes som en pålogging dersom medlemmet er knyttet til en bruker.

htdocs/langs/nb_NO/exports.lang

@@ -26,8 +26,6 @@ FieldTitle=Felt tittel
 NowClickToGenerateToBuildExportFile=Trykk på "Opprett" for å lage eksportfilen...
 AvailableFormats=Tilgjengelige formater
 LibraryShort=Bibliotek
-LibraryUsed=Brukt bibliotek
-LibraryVersion=Versjon
 Step=Trinn
 FormatedImport=Importassistent
 FormatedImportDesc1=I dette området kan du uten teknisk kunnskap importere egne data ved hjelp av en assistent.
@@ -87,7 +85,7 @@ TooMuchWarnings=Det er fortsatt <b>%s</b> andre kildelinjer med advarsler, og im
 EmptyLine=Tom linje (vil bli forkastet)
 CorrectErrorBeforeRunningImport=Du må først rette alle feil før du starter import.
 FileWasImported=Filen ble importert med nummer <b>%s.</b>
-YouCanUseImportIdToFindRecord=Du kan finne alle importerte poster i databasen ved å filtrere på feltet <b>import_key = '%s'.</b>
+YouCanUseImportIdToFindRecord=Du kan finne alle importerte poster i databasen ved å filtrere på feltet <b>import_key='%s'</b>.
 NbOfLinesOK=Antall linjer uten feil og ingen advarsler: <b>%s.</b>
 NbOfLinesImported=Antall linjer importert: <b>%s</b>.
 DataComeFromNoWhere=Verdi for å sette inn har ingen kilde.
@@ -105,7 +103,7 @@ CSVFormatDesc=<b>Kommadelt Verdi</b> filformatet (. CSV). <br> Dette er et tekst
 Excel95FormatDesc=<b>Excel</b> filformat (.xls)<br>Excel 95 format (BIFF5).
 Excel2007FormatDesc=<b>Excel</b> filformat (.xlsx)<br>Excel 2007 format (SpreadsheetML).
 TsvFormatDesc=<b>Tabulator-separert verdi</b> filformat (.tsv)<br>Dette er et tekstfilformat der teksten er separert med tabulator [tab].
-ExportFieldAutomaticallyAdded=Feltet <b>%s</b> ble lagt til automatisk. Det vil forhindre at like linjer blir behandlet som duplikater (med dette feltet vil alle linjer få sin egen ID og dermed være ulike).
+ExportFieldAutomaticallyAdded=Feltet <b>%s</b> ble lagt til automatisk. Det vil hindre at like linjer blir behandlet som duplikatposter (med dette feltet vil alle linjer få sin egen ID og vil dermed være ulike)
 CsvOptions=CSV innstillinger
 Separator=Separator
 Enclosure=Innbygging

htdocs/langs/nb_NO/ftp.lang

@@ -10,5 +10,5 @@ FailedToConnectToFTPServerWithCredentials=Klarte ikke å logge inn på FTP-serve
 FTPFailedToRemoveFile=Klarte ikke å fjerne filen <b>%s.</b>
 FTPFailedToRemoveDir=Kunne ikke fjerne katalogen <b>%s</b> (Sjekk tillatelser, og at katalogen er tom).
 FTPPassiveMode=Passiv modus
-ChooseAFTPEntryIntoMenu=Choose a FTP entry into menu...
+ChooseAFTPEntryIntoMenu=Velg FTP i meny...
-FailedToGetFile=Failed to get files %s
+FailedToGetFile=Kunne ikke hente filene %s

htdocs/langs/nb_NO/hrm.lang

@@ -5,7 +5,7 @@ Establishments=Firmaer
 Establishment=Firma
 NewEstablishment=Nytt firma
 DeleteEstablishment=Slett firma
-ConfirmDeleteEstablishment=Er du sikker på at du vil slette dette firmaet?
+ConfirmDeleteEstablishment=Er du sikker på at du vil slette denne etableringen?
 OpenEtablishment=Åpne firma
 CloseEtablishment=Lukk firma
 # Dictionary

htdocs/langs/nb_NO/install.lang

@@ -62,7 +62,6 @@ KeepEmptyIfNoPassword=La være tomt hvis bruker ikke har passord (unngå dette)
 SaveConfigurationFile=Lagre verdier
 ServerConnection=Server-tilkobling
 DatabaseCreation=Database opprettelse
-UserCreation=Brukeropprettelse
 CreateDatabaseObjects=Databaseobjekter opprettelse
 ReferenceDataLoading=Referansedata lastes
 TablesAndPrimaryKeysCreation=Opprettelse av tabeller og primærnøkler 
@@ -133,7 +132,7 @@ MigrationFinished=Migrasjon ferdig
 LastStepDesc=<strong>Siste trinn</strong>: Definer login og passord du har tenkt å bruke til å koble til programvaren. Ikke mist dette da det er kontoen for å administrere alle andre.
 ActivateModule=Aktiver modulen %s
 ShowEditTechnicalParameters=Klikk her for å vise/endre avanserte parametre (expert mode)
-WarningUpgrade=Advarsel:\nHar du tatt en sikkerhetskopi av databasen først?\nDette er sterkt anbefalt, på grunn av feil i enkelte databasesystemer (for eksempel mysql versjon 5.5.40 / 41/42/43). Enkelte data eller tabeller kan gå tapt under denne prosessen, så det er sterkt anbefalt å ha en komplett dump av databasen din før du starter migrasjonen.\n\nKlikk OK for å starte migreringen ...
+WarningUpgrade=Advarsel:\nHar du kjørt en database backup først?\nDette er sterkt anbefalt, for eksempel på grunn av noen bugs inn i databasesystemer (MySQL versjon 5.5.40/41/42/43), kan noen data eller tabeller gå tapt i løpet av denne prosessen, så det er sterkt anbefalt å ha en komplett dump av databasen din før du starter migrasjon.\n\nKlikk OK for å starte migreringen ...
 ErrorDatabaseVersionForbiddenForMigration=Din databaseversjon er %s. Den har en kritisk feil som gjør at du mister data hvis du gjør strukturelle endringer i databasen, som vil skje ved migrasjonen. På grunn av dette vil du ikke kunne migrere før databasen er oppgradert til en høyere versjon. (liste over versjoner med bekreftede feil: %s)
 KeepDefaultValuesWamp=Du bruker Dolibarrs konfigureringsveiviser fra DoliWamp, så verdiene foreslått her, er allerede optimalisert. Endre dem bare hvis du vet hva du gjør.
 KeepDefaultValuesDeb=Du bruker Dolibarrs konfigureringsveiviser fra en Linux-pakke (Ubuntu, Debian, Fedora ...), så verdiene foreslått her, er allerede optimalisert. Bare passordet til databaseeieren må  fylles ut. Endre andre parametere bare hvis du vet hva du gjør.

htdocs/langs/nb_NO/interventions.lang

@@ -16,9 +16,9 @@ ModifyIntervention=Endre intervensjon
 DeleteInterventionLine=Slett intervensjonslinje
 CloneIntervention=Klon intervensjon
 ConfirmDeleteIntervention=Er du sikker på at du vil slette denne intervensjonen?
-ConfirmValidateIntervention=Er du sikker på at du vil validere denne intervensjonen under navnet <b>%s</b>?
+ConfirmValidateIntervention=Er du sikker på at du vil validere intervensjonen <b>%s</b>?
 ConfirmModifyIntervention=Er du sikker på at du vil endre denne intervensjonen?
-ConfirmDeleteInterventionLine=Er du sikker på at du vil slette denne intervensjonslinjen?
+ConfirmDeleteInterventionLine=Er du sikker på at du vil slette denne intervensjonen?
 ConfirmCloneIntervention=Er du sikker på at du vil klone denne intervensjonen?
 NameAndSignatureOfInternalContact=Kundebehandlers navn og signatur :
 NameAndSignatureOfExternalContact=Kundes navn og signatur :

htdocs/langs/nb_NO/link.lang

@@ -1,3 +1,4 @@
+# Dolibarr language file - Source file is en_US - languages
 LinkANewFile=Koble en ny fil/dokument
 LinkedFiles=Koblede filer og dokumenter
 NoLinkFound=Ingen registrerte koblinger
@@ -6,4 +7,4 @@ ErrorFileNotLinked=Filen kunne ikke kobles
 LinkRemoved=Koblingen til %s ble fjernet
 ErrorFailedToDeleteLink= Klarte ikke å fjerne kobling'<b>%s</b>'
 ErrorFailedToUpdateLink= Klarte ikke å oppdatere koblingen til '<b>%s</b>'
-URLToLink=URL to link
+URLToLink=URL til link

htdocs/langs/nb_NO/mails.lang

@@ -42,9 +42,9 @@ MailingStatusNotContact=Skal ikke kontaktes flere ganger
 MailingStatusReadAndUnsubscribe=Les og meld ut
 ErrorMailRecipientIsEmpty=E-postmottager er ikke oppgitt
 WarningNoEMailsAdded=Ingen ny e-postadresse å legge til mottagerlisten.
-ConfirmValidMailing=Er du sikker på at du vil validere utsendelsen?
+ConfirmValidMailing=Er du sikker på at du vil validere denne epostutsendelsen?
-ConfirmResetMailing=Advarsel ved reinitialisering av utsendelse <b>%s,</b> kan du gjøre en masseutsendelse av denne e-posten en annen gang. Er du sikker på at det er dette du vil gjøre?
+ConfirmResetMailing=Advarsel! Ved re-initialisering av utsendelse <b>%s</b>, tillater du å gjøre en massesending av denne e-posten en annen gang. Er du sikker på at dette er hva du ønsker å gjøre?
-ConfirmDeleteMailing=Er du sikker på at du vil slette utsendelsen?
+ConfirmDeleteMailing=Er du sikker på at du vil slette  denne epostutsendelsen?
 NbOfUniqueEMails=Ant. unike e-poster
 NbOfEMails=Ant. e-poster
 TotalNbOfDistinctRecipients=Antall unike mottagere
@@ -57,7 +57,7 @@ MailingAddFile=Legg ved denne filen
 NoAttachedFiles=Ingen vedlagte filer
 BadEMail=Ugyldig verdi for e-post
 CloneEMailing=Klon utsendelse
-ConfirmCloneEMailing=Er du sikker på at du vil klone denne utsendelsen?
+ConfirmCloneEMailing=Er du sikker på at du vil klone denne epostutsendelsen?
 CloneContent=Klon melding
 CloneReceivers=Klon mottakere
 DateLastSend=Dato for siste utsendelse
@@ -90,7 +90,7 @@ SendMailing=Send utesendelse
 SendMail=Send e-post
 MailingNeedCommand=For sikkerhets skyld sende en e-post er bedre når utføres fra kommandolinjen. Hvis du har en, spør din server administrator å lansere følgende kommando for å sende e-post til alle mottakere:
 MailingNeedCommand2=Du kan imidlertid sende dem online ver å sette parameteret MAILING_LIMIT_SENDBYWEB til en verdi tilsvarende den maksimale antalle e-poster du ønsker å sende i en økt.
-ConfirmSendingEmailing=Hvis du ikke kan eller foretrekker å sende dem med din nettleser, må du bekrefte at du er sikker på at du vil sende e-post nå fra nettleseren din?
+ConfirmSendingEmailing=Hvis du ikke kan eller foretrekker å sende dem med din nettleser, må du bekrefte at du er sikker på at du vil sende e-post nå, fra nettleseren.
 LimitSendingEmailing=Merk: E-postutsendelser fra web-grensenitt er delt opp i flere omganger av sikkerhets-/timeout-hensyn.<b>%s</b> mottakere for hver utsendelse.
 TargetsReset=Tøm liste
 ToClearAllRecipientsClickHere=Trykk på knappen for å tømme mottagerlisten

htdocs/langs/nb_NO/main.lang

@@ -28,6 +28,7 @@ NoTemplateDefined=Ingen maler er opprettet for denne epost-typen
 AvailableVariables=Tilgjengelige erstatningsverdier
 NoTranslation=Ingen oversettelse
 NoRecordFound=Ingen post funnet
+NoRecordDeleted=Ingen poster slettet
 NotEnoughDataYet=Ikke nok data
 NoError=Ingen feil
 Error=Feil
@@ -69,6 +70,7 @@ SeeHere=Se her
 BackgroundColorByDefault=Standard bakgrunnsfarge
 FileRenamed=Filen har fått nytt navn
 FileUploaded=Opplastningen var vellykket
+FileGenerated=Filen ble opprettet
 FileWasNotUploaded=En fil er valgt som vedlegg, men er ennå ikke lastet opp. Klikk på "Legg ved fil" for dette.
 NbOfEntries=Antall oppføringer
 GoToWikiHelpPage=Les online-hjelp (Du må være tilknyttet internett)
@@ -77,7 +79,7 @@ RecordSaved=Posten er lagret
 RecordDeleted=Oppføring slettet
 LevelOfFeature=Funksjonsnivå
 NotDefined=Ikke angitt
-DolibarrInHttpAuthenticationSoPasswordUseless=Dolibarrs autensiteringmåte er satt til <b>%s</b> i konfigurasjonsfilen <b>conf.php</b>.<br>Dette betyr at Dolibarr bruker en ekstern passordatabase, så endringer i dette feltet har muligens ingen effekt.
+DolibarrInHttpAuthenticationSoPasswordUseless=Dolibarrs godkjenningsmodus er satt til <b>%s</b> i konfigurasjonsfilen <b>conf.php</b>. <br> Dette betyr at passorddatabasen er ekstern, så å endre dette feltet har kanskje ikke noen effekt.
 Administrator=Administrator
 Undefined=Udefinert
 PasswordForgotten=Glemt passordet?
@@ -88,14 +90,14 @@ PreviousConnexion=Forrige tilkobling
 PreviousValue=Forrige verdi
 ConnectedOnMultiCompany=Tilkoblet miljø
 ConnectedSince=Innlogget siden
-AuthenticationMode=Autensiteringsmodus
+AuthenticationMode=Godkjenningsmodus
 RequestedUrl=Forespurt URL
 DatabaseTypeManager=Databasetype manager
 RequestLastAccessInError=Siste database adgangsfeil
 ReturnCodeLastAccessInError=Returkode for siste database adgangsfeil
 InformationLastAccessInError=Informasjom om siste database adgangsfeil
 DolibarrHasDetectedError=Dolibarr oppdaget en teknisk feil
-InformationToHelpDiagnose=Denne informasjonen kan være nyttig ved diagnose
+InformationToHelpDiagnose=Denne informasjonen kan være nyttig for diagnoseformål
 MoreInformation=Mer informasjon
 TechnicalInformation=Teknisk informasjon
 TechnicalID=Teknisk ID
@@ -137,10 +139,10 @@ Update=Oppdater
 Close=Lukk
 CloseBox=Fjern widget fra kontrollpanelet
 Confirm=Bekreft
-ConfirmSendCardByMail=Ønsker du virkelig å sende dette kortet med e-post?
+ConfirmSendCardByMail=Vil du virkelig sende innholdet av dette kortet med epost til <b>%s</b>?
 Delete=Slett
 Remove=Fjern
-Resiliate=Si opp
+Resiliate=Terminer
 Cancel=Avbryt
 Modify=Endre
 Edit=Rediger
@@ -325,7 +327,7 @@ AmountLT2=Beløp MVA 3
 AmountLT1ES=Beløp RE
 AmountLT2ES=Beløp IRPF
 AmountTotal=Totaltbeløp
-AmountAverage=Gjenomsnittsbeløp
+AmountAverage=Gjennomsnittsbeløp
 PriceQtyMinHT=Pris for minstekvantum (eksl. MVA)
 Percentage=Prosent
 Total=Totalt
@@ -574,8 +576,9 @@ CanBeModifiedIfOk=Kan endres hvis gyldig
 CanBeModifiedIfKo=Kan endres hvis ugyldig
 ValueIsValid=Verdien er gyldig
 ValueIsNotValid=Verdien er ikke gyldig
+RecordCreatedSuccessfully=Post opprettet
 RecordModifiedSuccessfully=Posten er endret!
-RecordsModified=%s poster modifiserte
+RecordsModified=%s post endret
 RecordsDeleted=%s poster slettet
 AutomaticCode=Automatisk kode
 FeatureDisabled=Funksjonen er slått av
@@ -715,7 +718,8 @@ Sincerely=Med vennlig hilsen
 DeleteLine=Slett linje
 ConfirmDeleteLine=Er du sikker på at du vil slette denne linjen?
 NoPDFAvailableForDocGenAmongChecked=Ingen PDF-generering var tilgjengelig for avkryssede dokumenter
-TooManyRecordForMassAction=For mange poster valgt for masseutførelse. Maksimum %s poster er tillatt.
+TooManyRecordForMassAction=For mange poster valgt for masseutførelse. Denne handlingen er begrenset til %s poster.
+NoRecordSelected=Ingen poster ble valgt
 MassFilesArea= Filområde bygget av massehandlinger
 ShowTempMassFilesArea=Vis filområde bygget av massehandlinger
 RelatedObjects=Relaterte objekter
@@ -725,6 +729,14 @@ ClickHere=Klikk her
 FrontOffice=Front office
 BackOffice=Back office
 View=Vis
+Export=Eksport
+Exports=Eksporter
+ExportFilteredList=Eksporter filtrert liste
+ExportList=Eksportliste
+Miscellaneous=Diverse
+Calendar=Kalender
+GroupBy=Grupper etter...
+ViewFlatList=Vis liste
 # Week day
 Monday=Mandag
 Tuesday=Tirsdag
@@ -756,7 +768,7 @@ ShortSaturday=L
 ShortSunday=S
 SelectMailModel=Velg e-postmal
 SetRef=Sett ref
-Select2ResultFoundUseArrows=
+Select2ResultFoundUseArrows=Noen resultater funnet. Bruk pilene for å velge
 Select2NotFound=Ingen resultater funnet
 Select2Enter=Tast inn
 Select2MoreCharacter=eller flere karakterer

htdocs/langs/nb_NO/members.lang

@@ -23,13 +23,13 @@ MembersListToValid=Liste over medlems-utkast (må valideres)
 MembersListValid=Liste over gyldige medlemmer
 MembersListUpToDate=Liste over gyldige medlemmer med oppdatert abonnement
 MembersListNotUpToDate=Liste over gyldige medlemmer med abonnement utdatert
-MembersListResiliated=Liste over oppsagte medlemmer
+MembersListResiliated=Liste over terminerte medlemmer
 MembersListQualified=Liste over kvalifiserte medlemmer
 MenuMembersToValidate=Utkast medlemmer
 MenuMembersValidated=Validerte medlemmer
 MenuMembersUpToDate=Oppdaterte medlemmer
 MenuMembersNotUpToDate=Utdaterte medlemmer
-MenuMembersResiliated=Oppsagte medlemmer
+MenuMembersResiliated=Terminerte medlemmer
 MembersWithSubscriptionToReceive=Medlemmer som venter på abonnement
 DateSubscription=Abonnement dato
 DateEndSubscription=Abonnement sluttdato
@@ -49,10 +49,10 @@ MemberStatusActiveLate=abonnement utløpt
 MemberStatusActiveLateShort=Utløpt
 MemberStatusPaid=Abonnement oppdatert
 MemberStatusPaidShort=Oppdatert
-MemberStatusResiliated=Oppsagt medlem
+MemberStatusResiliated=Terminert medlem
-MemberStatusResiliatedShort=Oppsagt
+MemberStatusResiliatedShort=Terminert
 MembersStatusToValid=Utkast medlemmer
-MembersStatusResiliated=Oppsagte medlemmer
+MembersStatusResiliated=Terminerte medlemmer
 NewCotisation=Nytt bidrag
 PaymentSubscription=Ny bidragsinnbetaling
 SubscriptionEndDate=Abonnementets sluttdato
@@ -76,10 +76,10 @@ Physical=Fysisk
 Moral=Moralsk
 MorPhy=Moralsk/Fysisk
 Reenable=Reaktiverer
-ResiliateMember=Si opp et medlem
+ResiliateMember=Terminer et medlem
-ConfirmResiliateMember=Er du sikker på at du vil si opp dette medlemmet?
+ConfirmResiliateMember=Er du sikker på at du vil terminere dette medlemmet?
 DeleteMember=Slette et medlem
-ConfirmDeleteMember=Er du sikker på at du vil slette dette medlemmet (Alle abonnementer vil også bli slettet for dette medlemmet)?
+ConfirmDeleteMember=Er du sikker på at du vil slette dette medlemmet(Ved sletting vil alle medlemmets abonnementer også slettes)?
 DeleteSubscription=Slett et abonnement
 ConfirmDeleteSubscription=Er du sikker på at du vil slette dette abonnementet?
 Filehtpasswd=htpasswd fil
@@ -152,7 +152,6 @@ MenuMembersStats=Statistikk
 LastMemberDate=Siste medlem dato
 Nature=Natur
 Public=Informasjon er offentlig
-Exports=Eksport
 NewMemberbyWeb=Nytt medlem lagt til. Venter på godkjenning
 NewMemberForm=Skjema for nytt medlem 
 SubscriptionsStatistics=Abonnementstatistikk

htdocs/langs/nb_NO/oauth.lang

@@ -11,7 +11,6 @@ RequestAccess=Klikk her for forespørsel/fornyet adgang og motta ny nøkkel
 DeleteAccess=Klikk her for å slette nøkkel
 UseTheFollowingUrlAsRedirectURI=Bruk følgende URL som redirect-URL når du lager din legitimasjon hos din OAuth tilbyder
 ListOfSupportedOauthProviders=Legg inn opplysninger fra din OAuth2-leverandør. Kun supporterte OAuth2-leverandører vises her. Dette oppsettet kan bli brukt av andre moduler som trenger OAuth2-autentisering
-TOKEN_ACCESS=
 TOKEN_REFRESH=Nøkkeloppfriskning tilstede
 TOKEN_EXPIRED=Nøkkel utgått
 TOKEN_EXPIRE_AT=Nøkkel utgår

htdocs/langs/nb_NO/orders.lang

@@ -21,8 +21,8 @@ CustomersOrdersRunning=Gjeldende kundeordre
 CustomersOrdersAndOrdersLines=Kundeordre og ordrelinjer
 OrdersToBill=Kundeordre levert
 OrdersInProcess=Kundeordre til behandling
-OrdersToProcess=Kundeordre å behandle
+OrdersToProcess=Kundeordre til behandling
-SuppliersOrdersToProcess=Leverandørordre å behandle
+SuppliersOrdersToProcess=Leverandørordre til behandling
 StatusOrderCanceledShort=Kansellert
 StatusOrderDraftShort=Kladd
 StatusOrderValidatedShort=Validert
@@ -85,12 +85,12 @@ NumberOfOrdersByMonth=Antall ordre pr måned
 AmountOfOrdersByMonthHT=Sum bestillinger etter måned (eks. MVA)
 ListOfOrders=Ordreliste
 CloseOrder=Lukk ordre
-ConfirmCloseOrder=Er du sikker på at du vil lukke denne ordren? Når en ordre er lukket kan den faktureres.
+ConfirmCloseOrder=Er du sikker på at du vil sette denne ordren som levert? Når en ordre er levert, kan den settes til "betalt"
 ConfirmDeleteOrder=Er du sikker på at du vil slette denne ordren?
-ConfirmValidateOrder=Er du sikker på at du vil validere denne ordren under navnet <b>%s</b> ?
+ConfirmValidateOrder=Er du sikker på at du vil validere ordren <b>%s</b>?
-ConfirmUnvalidateOrder=Er du sikker på at du vil gjenopprette orden <b>%s</b> til utkaststatus?
+ConfirmUnvalidateOrder=Er du sikker på at du vil gjenopprette ordren <b>%s</b> til status "utkast"?
-ConfirmCancelOrder=Er du sikker på at du vil avbryte denne ordren?
+ConfirmCancelOrder=Er du sikker på at du vil kansellere denne ordren?
-ConfirmMakeOrder=Vil du bekrefte at du lagde denne ordren den <b>%s</b> ?
+ConfirmMakeOrder=Er du sikker på at du vil bekrefte at du opprettet denne ordren <b>%s</b>?
 GenerateBill=Opprett faktura
 ClassifyShipped=Klassifiser levert
 DraftOrders=Ordrekladder
@@ -107,7 +107,7 @@ AuthorRequest=Finn forfatter
 UserWithApproveOrderGrant=Brukere med rettigheter til å "godkjenne ordre".
 PaymentOrderRef=Betaling av ordre %s
 CloneOrder=Klon bestilling
-ConfirmCloneOrder=Er du sikker på at du vil klone denne bestillingen <b>%s</b>?
+ConfirmCloneOrder=Er du sikker på at du vil klone denne ordren <b>%s</b>?
 DispatchSupplierOrder=Motta leverandørordre %s
 FirstApprovalAlreadyDone=Første godkjenning allerede utført
 SecondApprovalAlreadyDone=Andre gangs godkjenning allerede utført

htdocs/langs/nb_NO/other.lang

@@ -1,6 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - other
 SecurityCode=Sikkerhetskode
-Calendar=Kalender
 NumberingShort=Nr
 Tools=Verktøy
 ToolsDesc=Alle andre verktøy som ikke inngår i andre menyoppføringer er samlet her. <br/><br/> Alle verktøyene kan nås i menyen til venstre.
@@ -43,7 +42,7 @@ Notify_SHIPPING_SENTBYMAIL=Leveranse sendt i posten
 Notify_MEMBER_VALIDATE=Medlem validert
 Notify_MEMBER_MODIFY=Medlem endret
 Notify_MEMBER_SUBSCRIPTION=Medlem abonnerer
-Notify_MEMBER_RESILIATE=Medlem avsluttet abonnement
+Notify_MEMBER_RESILIATE=Medlem terminert
 Notify_MEMBER_DELETE=Medlem slettet
 Notify_PROJECT_CREATE=Opprettelse av prosjekt
 Notify_TASK_CREATE=Oppgave opprettet
@@ -55,7 +54,6 @@ TotalSizeOfAttachedFiles=Total størrelse på vedlagte filer/dokumenter
 MaxSize=Maksimal størrelse
 AttachANewFile=Legg ved ny fil/dokument
 LinkedObject=Lenkede objekter
-Miscellaneous=Diverse
 NbOfActiveNotifications=Antall notifikasjoner (antall e-postmottakere)
 PredefinedMailTest=Dette er en test e-post.\nDe to linjene er adskilt med et linjeskift.\n\n__SIGNATURE__
 PredefinedMailTestHtml=Dette er en <b>test</b> e-post (ordet test må være i fet skrift). <br> De to linjene er skilt med en vognretur.<br><br>__SIGNATURE__
@@ -201,33 +199,13 @@ IfAmountHigherThan=Hvis beløpet er høyere enn<strong>%s</strong>
 SourcesRepository=Oppbevaring av kilder
 Chart=Diagram
 
-##### Calendar common #####
-NewCompanyToDolibarr=Tredjepart %s lagt til
-ContractValidatedInDolibarr=Kontrakt %s validert
-PropalClosedSignedInDolibarr=Tilbud %s signert
-PropalClosedRefusedInDolibarr=Tilbud %s avvist
-PropalValidatedInDolibarr=Tilbud %s validert
-PropalClassifiedBilledInDolibarr=Tilbud %s klassifisert betalt
-InvoiceValidatedInDolibarr=Faktura %s validert
-InvoicePaidInDolibarr=Faktura %s endret til betalt
-InvoiceCanceledInDolibarr=Faktura %s kansellert
-MemberValidatedInDolibarr=Medlem %s validert
-MemberResiliatedInDolibarr=Medlem %s avsluttet abonnementet
-MemberDeletedInDolibarr=Medlem %s slettet
-MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Abonnement for medlem %s lagt til
-ShipmentValidatedInDolibarr=Leveranse %s validert
-ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Levering %s klassifisert som fakturert
-ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Levering %s klassifisert som gjenåpnet
-ShipmentDeletedInDolibarr=Leveranse %s slettet
 ##### Export #####
-Export=Eksport
 ExportsArea=Eksportområde
 AvailableFormats=Tilgjengelige formater
-LibraryUsed=Bibliotek brukt
+LibraryUsed=Brukt bibliotek
-LibraryVersion=Versjon
+LibraryVersion=Bibliotekversjon
 ExportableDatas=Eksporterbare data
 NoExportableData=Ingen eksporterbare data (ingen moduler med eksporterbare data i bruk, eller manglende brukerrettigheter)
-NewExport=Ny eksport
 ##### External sites #####
 WebsiteSetup=Oppsett av website-modulen
 WEBSITE_PAGEURL=Side-URL

htdocs/langs/nb_NO/paypal.lang

@@ -11,7 +11,7 @@ PAYPAL_SSLVERSION=Curl SSL-versjon
 PAYPAL_API_INTEGRAL_OR_PAYPALONLY=Tilby "integrert&quot betaling; (Kredittkort + Paypal) eller bare "Paypal" 
 PaypalModeIntegral=Integrert
 PaypalModeOnlyPaypal=Kun PayPal
-PAYPAL_CSS_URL=Vis url av CSS-stilark på betalingsside
+PAYPAL_CSS_URL=Valgfri URL til CSS stilark på betalingssiden
 ThisIsTransactionId=Transaksjons-ID: <b>%s</b>
 PAYPAL_ADD_PAYMENT_URL=Legg til url av Paypal-betaling når du sender et dokument i posten
 PredefinedMailContentLink=Du kan klikke på den sikre linken nedenfor for å betale (PayPal) hvis det ikke allerede er gjort. \n\n\n%s\n\n

htdocs/langs/nb_NO/productbatch.lang

@@ -20,5 +20,5 @@ AddDispatchBatchLine=Legg til en linje for holdbarhetsdato
 WhenProductBatchModuleOnOptionAreForced=Når Lot/serienummer-modulen er aktivert, vil øk/minsk lager være tvunget til siste valg, og kan ikke modifiseres. Alle andre opsjoner kan endres
 ProductDoesNotUseBatchSerial=Denne varen har ikke lot/serienummer
 ProductLotSetup=Oppsett av model Lot/serienmmer
-ShowCurrentStockOfLot=Show current stock for couple product/lot
+ShowCurrentStockOfLot=Vis gjeldende beholdning for vare/lot
-ShowLogOfMovementIfLot=Show log of movements for couple product/lot
+ShowLogOfMovementIfLot=Vis logg over bevegelser for vare/lot

htdocs/langs/nb_NO/products.lang

@@ -135,7 +135,7 @@ ListServiceByPopularity=Liste av tjenester etter popularitet
 Finished=Ferdigvare
 RowMaterial=Råvare
 CloneProduct=Klon vare eller tjeneste
-ConfirmCloneProduct=Er du sikker på at du vil klone varen eller tjenesten <b>%s</b>?
+ConfirmCloneProduct=Er du sikker på at du vil klone vare eller tjeneste <b>%s</b>?
 CloneContentProduct=Klon alle de viktigste informasjoner av vare/tjeneste
 ClonePricesProduct=Klon viktigste informasjon og priser
 CloneCompositionProduct=Klon komponentvare/tjeneste
@@ -204,7 +204,7 @@ DefinitionOfBarCodeForProductNotComplete=Definisjon av strekkode type eller verd
 DefinitionOfBarCodeForThirdpartyNotComplete=Definisjon av strekkodetype eller -verdi er ikke komplett for tredjepart %s.
 BarCodeDataForProduct=Strekkodeinformasjon for vare %s:
 BarCodeDataForThirdparty=Strekkodeinformasjon om tredjepart %s:
-ResetBarcodeForAllRecords=Lag strekkode-verdier for alle poster (dette vil overskrive strekkoder som allerede er definert)
+ResetBarcodeForAllRecords=Definer strekkode for alle poster (dette vil tilbakestille alle strekkoder som allerede er opprettet)
 PriceByCustomer=Ulike priser for hver kunde
 PriceCatalogue=En enkelt salgspris for hver vare/tjeneste
 PricingRule=Regler for salgspris

htdocs/langs/nb_NO/projects.lang

@@ -95,12 +95,12 @@ ConfirmValidateProject=Er du sikker på at du vil validere dette prosjektet?
 CloseAProject=Lukk prosjektet
 ConfirmCloseAProject=Er du sikker på at du vil lukke dette prosjektet?
 ReOpenAProject=Åpne prosjekt
-ConfirmReOpenAProject=Er du sikker på at du ønsker å gjenåpne dette prosjektet?
+ConfirmReOpenAProject=Er du sikker på at du vil gjenåpne dette prosjektet?
 ProjectContact=Prosjekt kontakter
 ActionsOnProject=Handlinger i prosjektet
 YouAreNotContactOfProject=Du er ikke en kontakt tilhørende dette private prosjektet
 DeleteATimeSpent=Slett tidsbruk
-ConfirmDeleteATimeSpent=Er du sikker på at du vil slette tidsforbruket?
+ConfirmDeleteATimeSpent=Er du sikker på at du vil slette dette tidsforbruket?
 DoNotShowMyTasksOnly=Se oppgaver som tilhører andre, også
 ShowMyTasksOnly=Vis kun oppgaver som tilhører meg
 TaskRessourceLinks=Ressurser

htdocs/langs/nb_NO/propal.lang

@@ -14,7 +14,7 @@ DeleteProp=Slett tilbud
 ValidateProp=Valider tilbud
 AddProp=Skriv tilbud
 ConfirmDeleteProp=Er du sikker på at du vil slette dette tilbudet?
-ConfirmValidateProp=Er du sikker på at du vil validere dette tilbudet under navnet <b>%s</b> ?
+ConfirmValidateProp=Er du sikker på at du vil validere dette tilbudet under navnet <b>%s</b>?
 LastPropals=Siste %s tilbud
 LastModifiedProposals=Siste %s endrede tilbud
 AllPropals=Alle tilbud
@@ -56,8 +56,8 @@ CreateEmptyPropal=Opprett tomt tilbud eller fra en liste over varer/tjenester
 DefaultProposalDurationValidity=Standard gyldighetstid for tilbud (dager)
 UseCustomerContactAsPropalRecipientIfExist=Bruk kontaktpersonens adresse (hvis den er definert) i stedet for tredjepartens adresse
 ClonePropal=Klon tilbud
-ConfirmClonePropal=Er du sikker på at du vil klone dette tilbudet <b>%s?</b>
+ConfirmClonePropal=Er du sikker på at du vil klone tilbudet <b>%s</b>?
-ConfirmReOpenProp=Er du sikker på at du vil gjenåpne tilbudet <b>%s?</b>
+ConfirmReOpenProp=Er du sikker på at du vil gjenåpne tilbudet <b>%s</b>?
 ProposalsAndProposalsLines=Tilbud og linjer
 ProposalLine=Tilbudslinje
 AvailabilityPeriod=Tilgjengelighet forsinkelse

htdocs/langs/nb_NO/salaries.lang

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - salaries
-SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_PAYMENT=Regnskapskode for lønnsutbetalinger
+SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_PAYMENT=Standard regnskapskonto for lønnsutbetalinger
-SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_CHARGE=Regnskapskode for finansiell belastning
+SALARIES_ACCOUNTING_ACCOUNT_CHARGE=Standard regnskapskonto for personalutgifter
 Salary=Lønn
 Salaries=Lønn
 NewSalaryPayment=Ny lønnsutbetaling

htdocs/langs/nb_NO/sendings.lang

@@ -32,9 +32,9 @@ StatusSendingDraftShort=Kladd
 StatusSendingValidatedShort=Validert
 StatusSendingProcessedShort=Behandlet
 SendingSheet=Pakkseddel
-ConfirmDeleteSending=Er du sikker på at du vil slette denne leveringen?
+ConfirmDeleteSending=Er du sikker på at du vil slette denne forsendelsen?
-ConfirmValidateSending=Er du skker på at du vil godkjenne denne leveringen?
+ConfirmValidateSending=Er du sikker på at du vil validere denne forsendelsen med referanse <b>%s</b>?
-ConfirmCancelSending=Er du sikker på at du vil avbryte denne leveringen?
+ConfirmCancelSending=Er du sikker på at du vil kansellere denne forsendelsen?
 DocumentModelSimple=Enkel dokumentmodell
 DocumentModelMerou=Merou A5 modell
 WarningNoQtyLeftToSend=Advarsel, ingen varer venter på å sendes.

htdocs/langs/nb_NO/sms.lang

@@ -38,7 +38,7 @@ SmsStatusNotSent=Ikke sendt
 SmsSuccessfulySent=SMS korrekt utsendt (fra %s til %s)
 ErrorSmsRecipientIsEmpty=Mål-nummer er tomt
 WarningNoSmsAdded=Ingen nye telefonnummer for å legge til i mållisten
-ConfirmValidSms=Bekrefter du validering av dette campain?
+ConfirmValidSms=Er du sikker på at du vil validere denne kampanjen?
 NbOfUniqueSms=Antall unike telefonnumre
 NbOfSms=Antall telefonnumre
 ThisIsATestMessage=Dette er en testmelding

htdocs/langs/nb_NO/stocks.lang

@@ -82,7 +82,7 @@ EstimatedStockValueSell=Verdi å selge
 EstimatedStockValueShort=Netto lagerverdi 
 EstimatedStockValue=Netto lagerverdi 
 DeleteAWarehouse=Slette et lager
-ConfirmDeleteWarehouse=Er du sikker på at du vil slette lageret <b>%s?</b>
+ConfirmDeleteWarehouse=Er du sikker på at du vil slette varelageret <b>%s</b>?
 PersonalStock=Personlig lager %s
 ThisWarehouseIsPersonalStock=Dette lageret representerer det personlige lageret til %s %s
 SelectWarehouseForStockDecrease=Velg lager til bruk for lagerreduksjon

htdocs/langs/nb_NO/supplier_proposal.lang

@@ -19,7 +19,7 @@ AddSupplierProposal=Opprett en prisforespørsel
 SupplierProposalRefFourn=Leverandør ref.
 SupplierProposalDate=Leveringsdato
 SupplierProposalRefFournNotice=Før du lukker til "Akseptert", husk å notere leverandørreferanse
-ConfirmValidateAsk=Er du sikker på at du vil validere denne prisforespørselen under navn <b>%s</b>?
+ConfirmValidateAsk=Er du sikker på at du vil validere prisforespørsel <b>%s</b>?
 DeleteAsk=Slett forespørsel
 ValidateAsk=Valider forespørsel
 SupplierProposalStatusDraft=Kladd (må valideres)
@@ -34,12 +34,12 @@ SupplierProposalStatusNotSignedShort=Avvist
 CopyAskFrom=Opprett ny prisforespørsel ved å kopiere en eksisterende
 CreateEmptyAsk=Opprett blank forespørsel
 CloneAsk=Klon blank forespørsel
-ConfirmCloneAsk=Er du sikker på at du vil klone prisforespørselen <b>%s</b> ?
+ConfirmCloneAsk=Er du sikker på at du vil klone prisforespørsel <b>%s</b>?
-ConfirmReOpenAsk=Er du sikker på at du vil gjenåpne prisforespørselen <b>%s</b> ?
+ConfirmReOpenAsk=Er du sikker på at du vil gjenåpne prisforespørsel <b>%s</b>?
 SendAskByMail=Send prisforespørsel med epost
 SendAskRef=Sender prisforespørsel %s
 SupplierProposalCard=Forespørsel-kort
-ConfirmDeleteAsk=Er du sikker på at du vil slette denne prisforespørselen?
+ConfirmDeleteAsk=Er du sikker på at du vil slette prisforespørsel <b>%s</b>?
 ActionsOnSupplierProposal=Hendelser om prisforespørsel
 DocModelAuroreDescription=En komplett modell for prisforespørsel (logo mm)
 CommercialAsk=Prisforespørsel

htdocs/langs/nb_NO/suppliers.lang

@@ -24,10 +24,10 @@ ExportDataset_fournisseur_1=Oversikt over leverandørfakturaer og varelinjer
 ExportDataset_fournisseur_2=Leverandørfakturaer og betalinger
 ExportDataset_fournisseur_3=Leverandør ordrer og ordrelinjer
 ApproveThisOrder=Godkjenn denne innkjøpsordren
-ConfirmApproveThisOrder=Er du sikker på at du vil godkjenne innkjøpsordre <b>%s</b> ?
+ConfirmApproveThisOrder=Er du sikker på at du vil godkjenne ordre <b>%s</b>?
 DenyingThisOrder=Avvis denne ordren
-ConfirmDenyingThisOrder=Er du sikker på at du vil avvise denne innkjøpsordren?
+ConfirmDenyingThisOrder=Er du sikker på at du vil avvise ordre <b>%s</b>?
-ConfirmCancelThisOrder=Er du sikker på at du vil kansellere denne innkjøpsordren?
+ConfirmCancelThisOrder=Er du sikker på at du vil kansellere ordre <b>%s</b>?
 AddSupplierOrder=Opprett innkjøpsordre
 AddSupplierInvoice=Opprett leverandørfaktura
 ListOfSupplierProductForSupplier=Oversikt over varer og priser for leverandøren <b>%s</b>

htdocs/langs/nb_NO/trips.lang

@@ -13,7 +13,7 @@ NewTrip=Ny reiseregning
 CompanyVisited=Firma/organiasjon besøkt
 FeesKilometersOrAmout=Beløp eller kilometer
 DeleteTrip=Slett reiseregning
-ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på at du vil slette denne reiseregningen?
+ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på at du vil slette denne utgiftsrapporten?
 ListTripsAndExpenses=Liste over reiseregninger
 ListToApprove=Venter på godkjenning
 ExpensesArea=Område for reiseregninger
@@ -64,21 +64,21 @@ ValidatedWaitingApproval=Validert (venter på godkjenning)
 
 NOT_AUTHOR=Reiseregningener ikke opprettet av deg. Operasjonen avbrutt.
 
-ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på at du vil avvise denne reiseregningen
+ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på at du vil avvise denne utgiftsrapporten?
 
 ValideTrip=Godkjenn reiseregning
-ConfirmValideTrip=Er du sikker på at du vil godkjenne denne reiseregningen
+ConfirmValideTrip=Er du sikker på at du vil godkjenne denne utgiftsrapporten?
 
 PaidTrip=Betal en reiseregning
-ConfirmPaidTrip=Er du sikker på at du vil endre status til "betalt" for denne reiseregningen?
+ConfirmPaidTrip=Er du sikker på at du vil endre status på denne utgiftsrapporten til "betalt"?
 
-ConfirmCancelTrip=Er du sikker på at du vil kansellere denne reiseregningen?
+ConfirmCancelTrip=Er du sikker på at du vil kansellere denne utgiftsrapporten?
 
 BrouillonnerTrip=Endre reiseregning til "kladd"
-ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på at du vil endre status til "Kladd" for denne reiseregningen?
+ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på at du vil endre status på denne utgiftsrapporten til "utkast"?
 
 SaveTrip=Godkjenn reiseregning
-ConfirmSaveTrip=Er du sikker på at du vil validere denne reiseregningen?
+ConfirmSaveTrip=Er du sikker på at du vil validere denne utgiftsrapporten?
 
 NoTripsToExportCSV=Ingen reiseregning å eksportere for denne perioden
 ExpenseReportPayment=Betaling av utgiftsrapport

htdocs/langs/nb_NO/users.lang

@@ -19,12 +19,12 @@ DeleteAUser=Slett en bruker
 EnableAUser=Aktiver en bruker
 DeleteGroup=Slett
 DeleteAGroup=Slett en gruppe
-ConfirmDisableUser=Er du sikker på at du vil deaktivere brukeren <b>%s</b> ?
+ConfirmDisableUser=Er du sikker på at du vil deaktivere brukeren <b>%s</b>?
-ConfirmDeleteUser=Er du sikker på at du vil slette brukeren <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteUser=Er du sikker på at du vil slette brukeren <b>%s</b>?
-ConfirmDeleteGroup=Er du sikker på at du vil slette gruppen <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteGroup=Er du sikker på at du vil slette gruppen <b>%s</b>?
-ConfirmEnableUser=Er du sikker på at du vil aktivere brukeren <b>%s</b> ?
+ConfirmEnableUser=Er du sikker på at du vil aktivere brukeren <b>%s</b>?
-ConfirmReinitPassword=Er du sikker på at du vil generere ett nytt passord for brukeren <b>%s</b> ?
+ConfirmReinitPassword=Er du sikker på at du vil generere nytt passord for brukeren <b>%s</b>?
-ConfirmSendNewPassword=Er du sikker på at du vil generere og sende ett nytt passord for brukeren <b>%s</b> ?
+ConfirmSendNewPassword=Er du sikker på at du vil generere og sende nytt passord til brukeren <b>%s</b>?
 NewUser=Ny bruker
 CreateUser=Lag bruker
 LoginNotDefined=Brukernavn ikke oppgitt.
@@ -82,9 +82,9 @@ UserDeleted=Brukeren %s er fjernet
 NewGroupCreated=Gruppen %s er opprettet
 GroupModified=Gruppe %s endret
 GroupDeleted=Gruppen %s er fjernet
-ConfirmCreateContact=Er du sikker på at du vil lage en Dolibarr-konto til denne kontaktpersonen?
+ConfirmCreateContact=Er du sikker på at du vil opprette en Dolibarrkonto for denne kontakten?
-ConfirmCreateLogin=Er du sikker på at du vil opprette en Dolibarr konto for medlemmet?
+ConfirmCreateLogin=Er du sikker på at du vil opprette en Dolibarrkonto for dette medlemmet?
-ConfirmCreateThirdParty=Er du sikker på at du vil opprette en tredje part for medlemmet?
+ConfirmCreateThirdParty=Er du sikker på at du vil opprette en tredjepart for dette medlemmet?
 LoginToCreate=Brukernavn å opprette
 NameToCreate=Navn på tredjepart til å lage
 YourRole=Dine roller

htdocs/langs/nb_NO/withdrawals.lang

@@ -67,7 +67,7 @@ CreditDate=Kreditt på
 WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet)
 ShowWithdraw=Vis tilbakekalling
 IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis faktura har minst en tilbakekallingsbetaling ennå ikke behandlet, vil den ikke bli satt som betalt for å tillate videre håndtering av tilbakekallinger.
-DoStandingOrdersBeforePayments=Under denne fanen kan du be om en direktedebet betalingsordre. Når dette er gjort, kan du gå inn i menyen Bank> Uttak for å styre direktedebet betalingsoppdraget . Når betalingsoppdrag er lukket, vil betaling på fakturaen automatisk bli registrert, og fakturaen lukkes hvis resten å betale er null.
+DoStandingOrdersBeforePayments=Under denne fanen kan du be om en direktedebet-betalingsordre .Når dette er gjort, kan du gå inn i menyen Bank-> direktedebet-ordre for å håndtere betalingsoppdraget .Når betalingsoppdraget er lukket, vil betaling på fakturaen automatisk bli registrert, og fakturaen lukkes hvis restbeløpet er null.
 WithdrawalFile=Tilbaketrekkingsfil
 SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt"
 ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette vil også gjelde fakturainnbetalinger og vil klassifisere dem som "Betalt"

htdocs/langs/pt_BR/accountancy.lang

@@ -1,4 +1,4 @@
-# Dolibarr language file - Source file is en_US - accountancy
+# Dolibarr language file - en_US - Accounting Expert
 ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Separador de coluna para o arquivo de exportação
 ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Formato de data para arquivo de exportação
 ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exportar a quantidade
@@ -8,57 +8,202 @@ ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exportar o montante?
 ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportar Moedas
 Selectformat=Selecione o formato do arquivo
 ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Especifique o prefixo do nome do arquivo
+
+AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=A maioria das configurações da Contabilidade é feita a partir do menu %s
 ConfigAccountingExpert=Configuração do módulo específico de contabilidade
+Journalization=Lançamento no Livro
 Journaux=Diários
 JournalFinancial=Diários financeiros
-Selectchartofaccounts=Selecionar um gráfico de contas
+BackToChartofaccounts=Voltar ao plano de contas
+Chartofaccounts=Plano de contas
+
+AccountancyArea=Área da Contabilidade
+AccountancyAreaDescIntro=O uso do módulo Contabilidade é feito em diversas etapas:
+AccountancyAreaDescActionOnce=As ações a seguir são normalmente realizadas apenas uma vez, ou uma vez por ano...
+AccountancyAreaDescActionFreq=As ações a seguir são normalmente executadas a cada mês, semana ou dia para grandes empresas...
+AccountancyAreaDescChartModel=ETAPA %s: Criar um modelo de gráfico de conta a partir do menu %s
+AccountancyAreaDescChart=ETAPA %s: Criar ou verificar o conteúdo do seu gráfico de conta a partir do menu %s
+AccountancyAreaDescBank=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre as contas bancárias e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Isto fará com que você economize tempo no futuro para as próximas etapas pela sugestão da conta da Contabilidade padrão correta nas suas linhas de pagamento.<br>Para isto, vá até o cartão de cada conta financeira. Você pode iniciar a partir da página %s.
+AccountancyAreaDescVat=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre o pagamento do ICMS e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Isto fará com que você economize tempo no futuro para as próximas etapas pela sugestão da conta da Contabilidade padrão correta no registro relacionado aos pagamentos do ICMS.<br>Você pode definir as contas da Contabilidade para uso para cada ICMS a partir da página %s.
+AccountancyAreaDescSal=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre o pagamento dos salários e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Isto fará com que você economize tempo no futuro para as próximas etapas pela sugestão da conta da Contabilidade padrão correta no registro relacionado ao pagamento dos salários.<br>Para isto você pode usar a entrada do menu %s.
+AccountancyAreaDescContrib=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre as despesas especiais (taxas diversas) e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Isto fará com que você economize tempo no futuro para as próximas etapas pela sugestão da conta da Contabilidade padrão correta no registro relacionado ao pagamento das taxas.<br>Para isto você pode usar a entrada do menu %s.
+AccountancyAreaDescDonation=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre as doações e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Isto fará com que você economize tempo no futuro para as próximas etapas pela sugestão da conta da Contabilidade padrão correta no registro relacionado ao pagamento das doações.<br>Você pode definir a conta dedicada para isto a partir da entrada do menu %s.
+AccountancyAreaDescMisc=ETAPA %s: Verifique se a vinculação padrão entre as linhas das transações diversas e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes.<br>Para isto você pode usar a entrada do menu %s.
+AccountancyAreaDescProd=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre os produtos/serviços e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Isto fará com que você economize tempo no futuro para as próximas etapas pela sugestão da conta da Contabilidade padrão correta nas linhas da sua fatura.<br>Para isto você pode usar a entrada do menu %s.
+
+AccountancyAreaDescCustomer=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre as linhas da fatura de um cliente existente e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Uma vez concluída a vinculação, o aplicativo será capaz de registrar as transações na Contabilidade geral em um clique.<br>Para isto você pode usar a entrada do menu %s.
+AccountancyAreaDescSupplier=ETAPA %s: Verifique se a vinculação entre as linhas da fatura de um fornecedor existente e a conta da Contabilidade foi feita. Conclua as vinculações faltantes. Uma vez concluída a vinculação, o aplicativo será capaz de registrar as transações na Contabilidade geral em um clique.<br>Para isto você pode usar a entrada do menu %s.
+AccountancyAreaDescWriteRecords=ETAPA %s: Grave as transações na Contabilidade Geral. Para isto, vá para cada Registro, e clique no botão "Registrar as transações na Contabilidade Geral".
+AccountancyAreaDescAnalyze=ETAPA %s: Adicionar ou editar as transações existentes, gerar os relatórios e exportar.
+
+AccountancyAreaDescClosePeriod=ETAPA %s: Fechar o período de forma que não possamos fazer modificações no futuro.
+
+MenuAccountancy=Contabilidade
+Selectchartofaccounts=Selecione gráfico ativo de contas
+ChangeAndLoad=Alterar e carregar
 Addanaccount=Adicionar uma conta contábil
 AccountAccounting=Conta contábil
 AccountAccountingShort=Conta
 AccountAccountingSuggest=Sugerir Conta de Contabilidade
-MenuAccountancy=Contabilidade
+MenuDefaultAccounts=Contas padrão
+MenuProductsAccounts=Contas de produto
+ProductsBinding=Contas dos produtos
+Ventilation=Vinculando para as contas
+CustomersVentilation=Vinculando as faturas do cliente
+SuppliersVentilation=Vinculando as faturas do fornecedor
+CreateMvts=Criar nova transação
+UpdateMvts=Modificação de uma transação
+WriteBookKeeping=Diário de transações em Contabilidade Geral
 Bookkeeping=Livro razão
 AccountBalance=Saldo da conta
+
 CAHTF=Total de Compras em fornecedores sem Impostos
-EndProcessing=Final de processamento
+InvoiceLines=Linhas da fatura a vincular
+InvoiceLinesDone=Linhas das faturas vinculadas
+IntoAccount=Vincular linha com conta contábil
+
+Ventilate=Vincular
+LineId=Linha da ID
+Processing=Processando
+EndProcessing=Processo foi finalizado.
 SelectedLines=Linhas selecionadas
 Lineofinvoice=Linha da fatura
-ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Comprimento para a exibição de produtos e serviços descritos em listas (Melhor = 50)
+NoAccountSelected=Nenhuma conta da Contabilidade selecionada
-ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Comprimento para a exibição de produtos e serviços conta de formulário descritos em listas (Melhor = 50)
+VentilatedinAccount=Vinculado a conta contábil com sucesso
+NotVentilatedinAccount=Não vinculado a conta contábil
+XLineSuccessfullyBinded=%s produtos/serviços vinculados com sucesso a uma conta da Contabilidade
+XLineFailedToBeBinded=%s produtos/serviços não estão vinculados a qualquer conta da Contabilidade
+
+ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Numero de elementos para vincular, mostrado por página (máximo recomendado: 50) 
+ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Iniciar a página "Vinculações a fazer" ordenando pelos elementos mais recentes
+ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Iniciar a página "Vinculações feitas" ordenando pelos elementos mais recentes
+
+ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Truncar a descrição de Produtos & Serviços nas listagens, após x caracteres (Melhor = 50)
+ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Truncar a descrição da conta de Produtos & Serviços nas listagens, após X caracteres (Melhor = 50)
+ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Tamanho das contas contábeis geral
+ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Tamanho das contas contábeis de terceiros
+ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Gerenciar o zero no fim de uma conta da Contabilidade. Necessário em alguns países. Desabilitado como padrão. Se habilitado, você deve também definir os 2 parâmetros seguintes (ou isto é ignorado).
+BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Desabilitar o registro direto da transação na conta bancária
+
 ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Resumo diário das Vendas
 ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Resumo diário das Compras
 ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Diário diversos
 ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Diário de relatórios de despesas
+ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Diário social
+
 ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Conta de transferência
 ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Conta de espera
 DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Conta para o registro de doações
+
 ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Conta contábil por padrão para produtos comprados (se não for definido na listagem dos produtos)
 ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Conta contábil por padrão para os produtos vendidos (se não for definido na listagem dos produtos)
 ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Conta contábil por padrão para os serviços comprados (se não for definido na listagem de serviços)
 ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Conta contábil por padrão para os serviços vendidos (se não for definido na listagem de  serviços)
+
+Doctype=Tipo de documento
+Docdate=Data
 Docref=Referência
 Code_tiers=Terceiro
 Labelcompte=Conta rótulo
 Sens=Significado
+Codejournal=Diário
+NumPiece=Número da peça
+TransactionNumShort=Nº da transação
 AccountingCategory=Categoria contábil
+GroupByAccountAccounting=Agrupar pela conta da Contabilidade
+NotMatch=Não Definido
+DeleteMvt=Excluir as linhas da Contabilidade geral
 DelYear=Ano a ser deletado
 DelJournal=Resumo a ser deletado
-DelBookKeeping=Excluir os registros do livro razão
+ConfirmDeleteMvt=Isto excluirá todas as linhas da Contabilidade geral para o ano e/ou de um registro específico. É exigido pelo menos um critério.
+ConfirmDeleteMvtPartial=Isto excluirá a(s) linha(s) selecionada(s) da Contabilidade geral
+DelBookKeeping=Excluir o registro da Contabilidade Geral
 FinanceJournal=Diário financeiro
 DescFinanceJournal=Diário financeiro incluindo todos os tipos de pagamentos por conta bancária
+DescJournalOnlyBindedVisible=Esta é uma visualização do registro que está vinculado à conta da Contabilidade dos produtos/serviços e que pode ser também registrado na Contabilidade Geral.
+VATAccountNotDefined=Conta para ICMS não definida
+ThirdpartyAccountNotDefined=Conta para terceiro não definida
+ProductAccountNotDefined=Conta para produto não definida
+BankAccountNotDefined=Conta para o banco não definida
+CustomerInvoicePayment=Contas Recebidas
 ThirdPartyAccount=Conta de terceiro
+NewAccountingMvt=Nova transação
+NumMvts=Número da transação
+ListeMvts=Lista de movimentações
 ErrorDebitCredit=Débito e Crédito não pode ter valor preenchido ao mesmo tempo
+
+ReportThirdParty=Lista de contas de terceiros
+DescThirdPartyReport=Consulte aqui a lista dos terceiros, clientes e fornecedores, e as suas contas contábeis
 ListAccounts=Lista das contas contábeis
+
 Pcgtype=Classes de conta
 Pcgsubtype=Sob classe de conta
+
 TotalVente=Volume total negociado sem Impostos
 TotalMarge=Margem de vendas totais
+
+DescVentilCustomer=Consulte aqui a lista linhas de pedidos de clientes vinculadas (ou não) a uma conta contábil de produto
+DescVentilMore=Na maioria dos casos, se você usa produtos ou serviços pré-definidos e define o número da conta no cartão do produto/serviço, o aplicativo será capaz de realizar todas as vinculações entre as linhas da sua fatura e a conta da Contabilidade do seu gráfico de contas, apenas com um clique no botão <strong>"%s"</strong>. Se a conta não foi definida nos cartões do produto/serviço ou se você ainda tem alguma linha não vinculada a qualquer conta, você terá que fazer uma vinculação manual a partir do menu "<strong>%s</strong>".
+DescVentilDoneCustomer=Consulte aqui a lista com as linhas das faturas dos clientes e a conta da Contabilidade dos seus produtos
+DescVentilTodoCustomer=Linhas da fatura ainda não vinculadas à conta da Contabilidade do produto
+ChangeAccount=Mudar a conta da Contabilidade do produto/serviço para as linhas selecionadas com a seguinte conta da Contabilidade
+Vide=-
+DescVentilSupplier=Consulte aqui a lista das linhas da fatura do fornecedor vinculadas ou ainda não vinculadas a uma conta da Contabilidade de um produto
+DescVentilDoneSupplier=Consulte aqui a lista das linhas de faturas de fornecedores e sua conta de contabilidade
+
+ValidateHistory=Vincular Automaticamente
+AutomaticBindingDone=Vinculação automática realizada
+
 ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Erro, você não pode excluir esta conta contábil, pois ela esta em uso
-GeneralLedgerIsWritten=Operações estão escritos no livro razão geral
+MvtNotCorrectlyBalanced=Movimento sem o equilíbrio correto. Crédito = %s. Débito = %s
+FicheVentilation=Cartão de vinculação
+GeneralLedgerIsWritten=As transações são gravadas na Contabilidade geral
+GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Algumas das transações poderão não ser registradas.
+NoNewRecordSaved=Nenhum novo registro salvo
+ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Lista de produtos não vinculados a qualquer conta da Contabilidade
+ChangeBinding=Alterar a vinculação
+
+## Admin
+ApplyMassCategories=Aplicar categorias em massa
+
+## Export
+Exports=Exportações
+Export=Exportar
+Modelcsv=Modelo de exportação
 OptionsDeactivatedForThisExportModel=Para este modelo de exportação, as opções são desativadas
 Selectmodelcsv=Escolha um modelo de exportação
 Modelcsv_normal=Exportação clássica
+Modelcsv_CEGID=Exportação em direção CEGID Especialista em Contabilidade
+Modelcsv_COALA=Exportar para Sage Coala
+Modelcsv_bob50=Exportar para Sage BOB 50
+Modelcsv_ciel=Exportar para Sage Ciel Compta ou Compta Evolution
+Modelcsv_quadratus=Exportar para Quadratus QuadraCompta
+Modelcsv_ebp=Exportar para EBP
+Modelcsv_cogilog=Exportar para Cogilog
+
+## Tools - Init accounting account on product / service
 InitAccountancy=Contabilidade Inicial
+InitAccountancyDesc=Esta página pode ser usada para inicializar uma conta da Contabilidade dos produtos e serviços que não possuem uma conta da Contabilidade definida para vendas e compras.
+DefaultBindingDesc=Esta página pode ser usada para definir a conta padrão a ser usada para conectar o registro das transações sobre o pagamento de salários, doações, taxas e o ICMS quando nenhuma conta da Contabilidade específica tiver sido definida.
 Options=Opções
+OptionModeProductSell=Modo vendas
+OptionModeProductBuy=Modo compras
+OptionModeProductSellDesc=Exibir todos os produtos sem uma conta da Contabilidade definida para vendas.
+OptionModeProductBuyDesc=Exibir todos os produtos sem uma conta da Contabilidade definida para compras.
+CleanFixHistory=Remover o código da Contabilidade das linhas que não existem nos gráficos da conta
+CleanHistory=Redefinir todas as vinculações para o ano selecionado
+
+## Dictionary
+Range=Faixa da conta da Contabilidade
 Calculated=Calculado
 Formula=Fórmula
+
+## Error
+ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Nenhuma categoria da Contabilidade disponível para o país %s (Veja Início - Configuração - Dicionários)
+ExportNotSupported=O formato de exportação definido não é suportado nesta página
+BookeppingLineAlreayExists=Linhas já existentes na Contabilidade
+
+Binded=Linhas vinculadas
+ToBind=Linhas a vincular
+
+WarningReportNotReliable=Alerta, este relatório não está baseado na Contabilidade Geral, portanto não é ainda confiável. Ele será substituído por um relatório correto na próxima versão.

htdocs/langs/pt_BR/agenda.lang

@@ -1,17 +1,26 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - agenda
+IdAgenda=ID do evento
 Actions=Eventos
+Agenda=Agenda
+Agendas=Agendas
 LocalAgenda=Calendário local
 ActionsOwnedBy=Evento de propriedade do
 ActionsOwnedByShort=Proprietário
+AffectedTo=Atribuído a
 Event=Evento
+Events=Eventos
+EventsNb=Número de eventos
 ListOfActions=Lista de eventos
+Location=Localização
 ToUserOfGroup=Para qualquer usuário no grupo
 EventOnFullDay=Evento no(s) dia(s) todo
 MenuToDoActions=Todos os eventos incompletos
+MenuDoneActions=Todos os eventos terminados
 MenuToDoMyActions=Meus eventos incompletos
 MenuDoneMyActions=Meus eventos terminados
 ListOfEvents=Lista de eventos Dolibarr
 ActionsAskedBy=Eventos relatados pelo
+ActionsToDoBy=Eventos atribuídos a
 ActionsDoneBy=Eventos feito por
 ActionAssignedTo=Evento atribuído a
 ViewCal=Ver Mês
@@ -19,15 +28,32 @@ ViewDay=Ver dia
 ViewWeek=ver semana
 ViewPerUser=Visão do usuário
 ViewPerType=Por visualização de tipo
-AgendaAutoActionDesc=Defina aqui eventos para os quais você queira que o Dolibarr crie automaticamente uma evento na agenda. Se nada for confirmado, apenas ações manuais terão registro e visibilidade inclusos na agenda. O rastreamento automático de ações de negócio realizadas sobre objetos (validação, alteração de estado) não serão salvos.
+AutoActions= Preenchimento automático
-AgendaSetupOtherDesc=Essa página fornece a opção de exportar seus eventos Dolibarr para um calendário externo (thunderbird, google, ...)
+AgendaAutoActionDesc= Defina aqui eventos para os quais você queira que o Dolibarr crie automaticamente uma evento na agenda. Se nada for confirmado, apenas ações manuais terão registro e visibilidade inclusos na agenda. O rastreamento automático de ações de negócio realizadas sobre objetos (validação, alteração de estado) não serão salvos.
+AgendaSetupOtherDesc= Essa página fornece a opção de exportar seus eventos Dolibarr para um calendário externo (thunderbird, google, ...)
 AgendaExtSitesDesc=Essa página permite declarar calendários externos para serem visto nos eventos da agenda Dolibarr.
 ActionsEvents=Eventos no qual Dolibarr cria uma ação na agenda automáticamente.
+##### Agenda event labels #####
+NewCompanyToDolibarr=Terceiro %s criados
+ContractValidatedInDolibarr=Contrato %s validado
+PropalClosedSignedInDolibarr=Proposta %s assinada
+PropalClosedRefusedInDolibarr=Proposta %s declinada
 PropalValidatedInDolibarr=Orçamento %s validado
+PropalClassifiedBilledInDolibarr=Proposta %s classificada faturada
 InvoiceValidatedInDolibarr=Fatura %s validada
 InvoiceValidatedInDolibarrFromPos=Fatura %s validada no POS
 InvoiceBackToDraftInDolibarr=Fatura %s voltou para o status de rascunho
 InvoiceDeleteDolibarr=Fatura %s deletada
+InvoicePaidInDolibarr=Fatura %s marcada paga
+InvoiceCanceledInDolibarr=Fatura %s cancelada
+MemberValidatedInDolibarr=Membro %s validado
+MemberResiliatedInDolibarr=Membro %s finalizado
+MemberDeletedInDolibarr=Membro %s cancelado
+MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Inscrição do membo %s adicionada
+ShipmentValidatedInDolibarr=Envio %s validado
+ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Expedição %s classificada como faturada
+ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Expedição %s classificada como reaberta
+ShipmentDeletedInDolibarr=Envio %s cancelado
 OrderValidatedInDolibarr=Pedido %s validado
 OrderDeliveredInDolibarr=Ordem %s classificadas entregues
 OrderCanceledInDolibarr=Pedido %s cancelado
@@ -41,12 +67,12 @@ InvoiceSentByEMail=Fatura de cliente %s enviado por e-mail
 SupplierOrderSentByEMail=Pedido de fornecedor %s enviado por e-mail
 SupplierInvoiceSentByEMail=Fatura de fornecedor %s enviado por e-mail
 ShippingSentByEMail=Frete %s enviado por e-mail
-ShippingValidated=Envio %s validado
+ShippingValidated= Envio %s validado
 InterventionSentByEMail=Intervenção %s enviado por e-mail
 ProposalDeleted=Proposta excluída
 OrderDeleted=Pedido excluído
 InvoiceDeleted=Fatura excluída
-NewCompanyToDolibarr=Terceiro criado
+##### End agenda events #####
 DateActionStart=Data de início
 DateActionEnd=Data de término
 AgendaUrlOptions1=Você também pode adicionar os seguintes parâmetros nos filtros de saída:
@@ -56,10 +82,15 @@ AgendaUrlOptions4=<b>logint=%s</b> para restringir a saída para ações atribu
 AgendaUrlOptionsProject=<b>project=PROJECT_ID</b> para restringir a saida de açoes associadas ao projeto <b>PROJECT_ID</b>.
 AgendaShowBirthdayEvents=Mostrar datas de nascimento dos contatos
 AgendaHideBirthdayEvents=Ocultar datas de nascimento dos contatos
+Busy=Ocupado
 ExportDataset_event1=Lista dos eventos da agenda
 DefaultWorkingDays=Padrão dias úteis por semana (Exemplo: 1-5, 1-6)
 DefaultWorkingHours=Padrão horas de trabalho em dia (Exemplo: 9-18)
+# External Sites ical
+ExportCal=Exportar calendário
+ExtSites=Importar calendários externos
 ExtSitesEnableThisTool=Mostrar calendários externos na agenda
+ExtSitesNbOfAgenda=Número de calendários
 AgendaExtNb=Calendário núm %s
 ExtSiteUrlAgenda=URL para acessar arquivos .ical
 ExtSiteNoLabel=Sem descrição
@@ -67,10 +98,13 @@ VisibleTimeRange=Intervalo de tempo visível
 VisibleDaysRange=Intervalo de dias visíveis
 AddEvent=Criar evento
 MyAvailability=Minha disponibilidade
+ActionType=Tipo de evento
 DateActionBegin=Iniciar a data do evento
 CloneAction=Evento Clone
-ConfirmCloneEvent=Tem certeza de que deseja clonar o <b>evento %s?</b>
+ConfirmCloneEvent=Tem certeza que deseja clonar o evento <b>%s</b>?
 RepeatEvent=Repita evento
 EveryWeek=Toda semana
 EveryMonth=Todo mês
+DayOfMonth=Dia do mês
+DayOfWeek=Dia da semana
 DateStartPlusOne=Data de início + 1 hora

htdocs/langs/pt_BR/banks.lang

@@ -1,13 +1,19 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
+Bank=Banco
 MenuBankCash=Banco/Caixa
+BankName=Nome do banco
+FinancialAccount=Conta
+BankAccount=Conta bancária
 BankAccounts=Contas bancárias
 ShowAccount=Mostrar conta
 AccountRef=Ref. da conta financeira
 AccountLabel=Rótulo da conta financeira
 CashAccount=Conta caixa
 CashAccounts=Contas caixas
+CurrentAccounts=Contas correntes
 SavingAccounts=Contas poupança
 ErrorBankLabelAlreadyExists=Rótulo de conta financeira já existente
+BankBalance=Saldo
 BankBalanceBefore=Saldo anterior
 BankBalanceAfter=Saldo posterior
 BalanceMinimalAllowed=Saldo mínimo permitido
@@ -20,6 +26,10 @@ ShowAllTimeBalance=Mostrar saldo desde o início
 AllTime=Desde o início
 Reconciliation=Reconciliação
 RIB=Número da conta bancária
+IBAN=Número IBAN
+BIC=Código BIC/SWIFT
+StandingOrders=Ordens de Débito direto
+StandingOrder=Ordem de débito direto
 AccountStatement=Extrato da conta
 AccountStatementShort=Extrato
 AccountStatements=Extratos da conta
@@ -31,7 +41,7 @@ BankAccountOwner=Nome do titular da conta
 BankAccountOwnerAddress=Endereço do titular da conta
 RIBControlError=Verificação da integridade dos valores falhou. Isso significa que esse número de conta não esta completo ou errado (verifique país, número e agência).
 CreateAccount=Criar conta
-NewAccount=Nova conta
+NewBankAccount=Nova conta
 NewFinancialAccount=Nova conta financeira
 MenuNewFinancialAccount=Nova conta financeira
 EditFinancialAccount=Editar conta
@@ -43,11 +53,12 @@ BankType2=Conta caixa
 AccountsArea=Área das contas
 AccountCard=Ficha da conta
 DeleteAccount=Excluir conta
-ConfirmDeleteAccount=Quer mesmo excluir esta conta?
+ConfirmDeleteAccount=Tem certeza que deseja deletar esta conta?
+Account=Conta
 BankTransactionByCategories=Transações bancárias por categorias
 BankTransactionForCategory=Transações bancárias por categoria <b>%s</b>
 RemoveFromRubrique=Remover vínculo com categoria
-RemoveFromRubriqueConfirm=Você tem certeza que deseja remover o vinculo entre transação e categoria?
+RemoveFromRubriqueConfirm=Tem certeza que deseja remover a ligação entre a transação e a categoria?
 ListBankTransactions=Lista de transações bancárias
 IdTransaction=ID da transação
 BankTransactions=Transações bancárias
@@ -66,30 +77,42 @@ ConciliationDisabled=Função de reconciliação desativada
 LinkedToAConciliatedTransaction=Vinculado a uma transação conciliada
 StatusAccountOpened=Ativa
 StatusAccountClosed=Inativa
+AccountIdShort=Número
 LineRecord=Transação
 AddBankRecord=Adicionar transação
 AddBankRecordLong=Adicionar manualmente uma transação
 ConciliatedBy=Reconciliado por
 DateConciliating=Data da reconciliação
 BankLineConciliated=Transação reconciliada
+Reconciled=Conciliada
+NotReconciled=Não conciliada
+CustomerInvoicePayment=Pagamento de cliente
 SupplierInvoicePayment=Pagamento a fornecedores
+SubscriptionPayment=Pagamento Assinatura
+WithdrawalPayment=Pagamento de retirada
 SocialContributionPayment=Pagamento de contribuição social
+BankTransfer=Transferência bancária
 BankTransfers=Transferências bancárias
 MenuBankInternalTransfer=Transferência interna
-TransferDesc=Transferir de uma conta para outra, Dolibarr vai escrever dois registros (um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino. O mesmo montante (exceto sinal), rótulo e data serão utilizados para esta operação)
+TransferDesc=Transferência de uma conta para outra, o Dolibarr criará dois registros (um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino. A mesma quantia (exceto o sinal), rótulo e data serão usados para esta transação).
+TransferFrom=De
+TransferTo=Para
 TransferFromToDone=Uma transferência de <b>%s</b> para <b>%s</b> de <b>%s</b> %s foi registrado.
-ValidateCheckReceipt=Validar esse recibo de cheque?
+CheckTransmitter=Emissor
-ConfirmValidateCheckReceipt=Você tem certeza que deseja validar esse recibo de cheque? (não será possível desvalidar depois dessa confirmação)
+ValidateCheckReceipt=Validar este comprovante de cheque?
+ConfirmValidateCheckReceipt=Você tem certeza que deseja validar este comprovante de cheque, mesmo sabendo que nenhuma mudança poderá ser feita depois?
 DeleteCheckReceipt=Excluir este recibo de cheque?
-ConfirmDeleteCheckReceipt=Você tem certeza que deseja deletar esse recibo de cheque?
+ConfirmDeleteCheckReceipt=Você tem certeza que deseja excluir este comprovante de cheque?
 BankChecks=Cheques do banco
 BankChecksToReceipt=Cheques aguardando depósito
 ShowCheckReceipt=Mostrar recibo de depósito do cheque
-NumberOfCheques=Nr. de cheques
+NumberOfCheques=Nº de cheques
 DeleteTransaction=Eliminar transação
-ConfirmDeleteTransaction=Quer mesmo eliminar esta transação?
+ConfirmDeleteTransaction=Você tem certeza que deseja excluir esta transação?
 ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Isto eliminará também as transações bancárias geradas
+BankMovements=Movimentos
 PlannedTransactions=Transações planejadas
+Graph=Gráficos
 ExportDataset_banque_1=Transações bancárias e extrato da conta
 ExportDataset_banque_2=Comprovante de depósito
 TransactionOnTheOtherAccount=Transação de outra conta
@@ -106,13 +129,19 @@ FutureTransaction=Transação futura. Não pode ser conciliada.
 SelectChequeTransactionAndGenerate=Selecionar/filtrar cheques para incluir dentro de recibos de cheques depositados e clique em "Criar".
 InputReceiptNumber=Escolha um estrato bancário relacionado com conciliação. Use um valor numérico classificável (tal como, YYYYMM)
 EventualyAddCategory=Eventualmente, especifique a categoria na qual os registros será classificado
+ToConciliate=Conciliar?
 ThenCheckLinesAndConciliate=Então, verifique as linhas presente no estrato bancário e clique
 DefaultRIB=BAN padrão
+AllRIB=Todos os BAN
 LabelRIB=Rótulo do BAN
+NoBANRecord=Nenhum registro de BAN
 DeleteARib=Excluir registro de BAN
-ConfirmDeleteRib=Quer mesmo excluir este registro de BAN?
+ConfirmDeleteRib=Você tem certeza que deseja excluir este registro BAN?
 RejectCheck=Cheque devolvido
-ConfirmRejectCheck=Quer mesmo marcar este cheque como rejeitado?
+ConfirmRejectCheck=Você tem certeza que deseja marcar este cheque como recusado?
 RejectCheckDate=Data que o cheque foi devolvido
 CheckRejected=Cheque devolvido
 CheckRejectedAndInvoicesReopened=Cheque devolvido e faturas reabertas
+BankAccountModelModule=Temas de documentos para as contas bancárias.
+DocumentModelSepaMandate=Tema do mandato SEPA. Útil somente para os países europeus na Comunidade Europeia.
+DocumentModelBan=Tema para imprimir a página com a informação BAN.

htdocs/langs/pt_BR/bills.lang

@@ -1,4 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
+Bill=Fatura
 Bills=Faturas
 BillsCustomers=Faturas de cliente
 BillsCustomer=Fatura de cliente
@@ -36,6 +37,7 @@ ReplacementByInvoice=Substituido por fatura
 CorrectInvoice=Fatura correta %s
 CorrectionInvoice=Correção de fatura
 UsedByInvoice=Usado para pagar fatura %s
+ConsumedBy=Consumida por
 NotConsumed=Não consumida
 NoReplacableInvoice=Nenhuma fatura substituida
 NoInvoiceToCorrect=Nenhuma fatura para corrigir
@@ -52,17 +54,23 @@ SupplierInvoice=Fatura de fornecedor
 SuppliersInvoices=Faturas de fornecedores
 SupplierBill=Fatura de fornecedor
 SupplierBills=Faturas de fornecedores
+Payment=Pagamento
 PaymentBack=Reembolso de pagamento
+CustomerInvoicePaymentBack=Reembolso de pagamento
+Payments=Pagamentos
 PaymentsBack=Reembolsos de pagamentos
+paymentInInvoiceCurrency=na moeda das faturas
 PaidBack=Reembolso pago
 DeletePayment=Deletar pagamento
-ConfirmDeletePayment=Você tem certeza que deseja deletar esse pagamento?
+ConfirmDeletePayment=Você tem certeza que deseja excluir este pagamento?
-ConfirmConvertToReduc=Você deseja converter essa nota de crédito ou depósito em um desconto fixo?<br>O valor será salvo entre todos os descontos e poderá ser usado para faturas atuais e futuras para esse cliente.
+ConfirmConvertToReduc=Você deseja converter esta nota de crédito ou depósito em um desconto absoluto?<br>A quantia será então salva entre todos os descontos e poderá ser usada como um desconto para uma fatura atual ou futura para este cliente.
 SupplierPayments=Pagamentos a fornecedores
+ReceivedPayments=Pagamentos recebidos
 ReceivedCustomersPayments=Pagamentos recebidos de cliente
 PayedSuppliersPayments=Pagamentos pago ao fornecedores
 ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagamentos recebidos de cliente para validar
 PaymentsReportsForYear=Relatórios de pagamentos por %s
+PaymentsReports=Relatórios de pagamentos
 PaymentsAlreadyDone=Pagamentos já feitos
 PaymentsBackAlreadyDone=Reembolsos de pagamentos já feitos
 PaymentRule=Regra de pagamento
@@ -74,11 +82,13 @@ PaymentTerm=Termo de pagamento
 PaymentConditions=Prazo de pagamento
 PaymentConditionsShort=Prazo de pagamento
 PaymentAmount=Valor a ser pago
+ValidatePayment=Validar pagamento
 PaymentHigherThanReminderToPay=Pagamento superior ao valor a ser pago
 HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais fatura é superior ao valor restante a ser pago. <br> Edite sua entrada, caso contrário confirme e pense sobre em criar nota de crédito do valor excedido para cada fatura que foi paga a mais.
 HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais contas é maior do que o resto a pagar. <br> Edite sua entrada, caso contrário, confirmar.
 ClassifyPaid=Classificar 'pago'
 ClassifyPaidPartially=Classificar 'parcialmente pago'
+ClassifyCanceled=Classificar 'Abandonado'
 ClassifyClosed=Classificar 'fechado'
 ClassifyUnBilled=Classificar "à faturar"
 CreateBill=Criar fatura
@@ -98,15 +108,18 @@ EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pagamento devido para cliente
 DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desabilitado porque o restante a pagar é zero
 PriceBase=Preço de base
 BillStatus=Status de fatura
+StatusOfGeneratedInvoices=Situação das faturas geradas
 BillStatusDraft=Rascunho (precisa ser validada)
 BillStatusPaid=Pago
 BillStatusPaidBackOrConverted=Pago ou convertido em desconto
 BillStatusConverted=Pago (pronto para fatura final)
+BillStatusCanceled=Abandonada
 BillStatusValidated=Validado (precisa ser pago)
 BillStatusStarted=Iniciado
 BillStatusNotPaid=Não pago
 BillStatusClosedUnpaid=Fechado (não pago)
 BillStatusClosedPaidPartially=Pago (parcialmente)
+BillShortStatusDraft=Rascunho
 BillShortStatusPaid=Pago
 BillShortStatusPaidBackOrConverted=Processado
 BillShortStatusConverted=Processado
@@ -129,6 +142,10 @@ ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erro, não se pode cancelar uma
 BillFrom=De
 BillTo=Para
 ActionsOnBill=Ações na fatura
+RecurringInvoiceTemplate=Tema/Fatura recorrente
+NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nenhum tema de fatura recorrente qualificado para a geração
+FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Encontrado(s) %s tema(s) de fatura(s) recorrente(s) qualificado(s) para a geração.
+NotARecurringInvoiceTemplate=Não é um tema de fatura recorrente
 NewBill=Nova fatura
 LastBills=Última faturas: %s
 LastCustomersBills=Última faturas de clientes: %s
@@ -139,14 +156,14 @@ DraftBills=Rascunho de faturas
 CustomersDraftInvoices=Rascunho de faturas de clientes
 SuppliersDraftInvoices=Rascunho de faturas de fornecedores
 Unpaid=Não pago
-ConfirmDeleteBill=Você tem certeza que deseja deletar essa fatura?
+ConfirmDeleteBill=Você tem certeza que deseja excluir esta fatura?
-ConfirmValidateBill=Você tem certeza que deseja validar essa fatura com a referência <b>%s</b>?
+ConfirmValidateBill=Você tem certeza que deseja validar esta fatura com referência <b>%s</b>?
-ConfirmUnvalidateBill=Você tem certeza que deseja alterar a fatura <b>%s</b> para status de rascunho?
+ConfirmUnvalidateBill=Você tem certeza que deseja mudar a situação da fatura <b>%s</b> para rascunho?
-ConfirmClassifyPaidBill=Você tem certeza que deseja alterar a fatura <b>%s</b> para status pago?
+ConfirmClassifyPaidBill=Você tem certeza que deseja mudar a situação da fatura <b>%s</b> para paga?
 ConfirmCancelBill=Você tem certeza que deseja cancelar a fatura <b>%s</b>?
-ConfirmCancelBillQuestion=Porque você deseja classificar essa fatura como 'abandonada'?
+ConfirmCancelBillQuestion=Por quê você deseja classificar esta fatura 'abandonada'?
-ConfirmClassifyPaidPartially=Você tem certeza que deseja alterar a fatura <b>%s</b> para status pago?
+ConfirmClassifyPaidPartially=Você tem certeza que deseja mudar a situação da fatura <b>%s</b> para paga?
-ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Essa fatura não foi completamente paga. Quais razões você fecha essa fatura?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta fatura não foi completamente paga. Quais são os motivos para você fechar esta fatura?
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restante para pagar <b>(%s %s)</b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu regularizei o ICMS com uma nota de crédito.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restante para pagar <b>(%s %s)</b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu aceitei perder o ICMS neste desconto.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restante para pagar <b>(%s %s)</b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu recuperei o ICMS neste desconto sem uma nota de crédito.
@@ -159,10 +176,11 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Use essa escolha se as outras não s
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Um <b>cliente mau</b> é um cliente que se recusa a pagar seu débito.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Essa escolha é usado quando o pagamento não é completo porque alguns produtos foram devolvidos
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use essa escolha se todas as outras não são adequados, por exemplo na seguinte situação:<br>- pagamento não completo porque alguns produtos foram devolvidos<br>- Quantia reivindicada é muito importante porque um desconto foi esquecido<br>Em todos os casos, quantia reivindicada deve estar correta no sistema de contabilidade pela criação de uma nota de crédito.
+ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Outro
 ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Essa escolha será usado em todos os outros casos. Por exemplo porque você planeja criar fatura de substituição.
-ConfirmCustomerPayment=Você confirma essa entrada de pagamento por <b>%s</b> %s?
+ConfirmCustomerPayment=Você confirma o recebimento de pagamento para <b>%s</b> %s?
-ConfirmSupplierPayment=Confirma o processo deste pagamento de <b>%s</b> %s ?
+ConfirmSupplierPayment=Você confirma o recebimento de pagamento para <b>%s</b> %s?
-ConfirmValidatePayment=Você tem certeza que deseja validar esse pagamento? Nenhuma alteração poderá ser feita depois que estiver validado.
+ConfirmValidatePayment=Você tem certeza que deseja validar este pagamento? Nenhuma alteração poderá ser feita após a validação do pagamento.
 ValidateBill=Validar faturao
 UnvalidateBill=Desvalidar fatura
 NumberOfBills=Núm de faturas
@@ -175,10 +193,12 @@ ShowInvoice=Mostrar fatura
 ShowInvoiceReplace=Mostrar fatura de substituição
 ShowInvoiceAvoir=Mostrar nota de crédito
 ShowInvoiceDeposit=Mostrar fatura de depósito
+ShowInvoiceSituation=Exibir a situação da fatura
 ShowPayment=Mostrar pagamento
 AlreadyPaid=Já está pago
 AlreadyPaidBack=Já está estornado
 AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Já está pago (sem notas de crédito e depósitos)
+Abandoned=Abandonada
 RemainderToPay=Restante para pagar
 RemainderToTake=Restante para pegar
 RemainderToPayBack=Restante para estornar
@@ -186,8 +206,11 @@ Rest=Pedente
 AmountExpected=Quantidade reivindicada
 ExcessReceived=Excesso recebido
 EscompteOffered=Desconto oferecido (pagamento antes do prazo)
+EscompteOfferedShort=Desconto
 SendBillRef=Enviar fatura %s
 SendReminderBillRef=Enviar fatura %s (restante)
+StandingOrders=Pedidos com Débito direto
+StandingOrder=Ordem de débito direto
 NoDraftBills=Nenhum rascunho de faturas
 NoOtherDraftBills=Nenhum outro rascunho de faturas
 NoDraftInvoices=Nenhum rascunho de faturas
@@ -197,15 +220,21 @@ RemainderToBill=Restante a faturar
 SendBillByMail=Enviar a fatura por e-mail
 SendReminderBillByMail=Enviar o restante por e-mail
 RelatedCommercialProposals=Orçamentos relacionados
+RelatedRecurringCustomerInvoices=Faturas recorrentes relacionadas ao cliente
 MenuToValid=Validar
 DateMaxPayment=Pagamento antes do vencimento
 DateInvoice=Data da fatura
+DatePointOfTax=Ponto de imposto
 NoInvoice=Nenhuma fatura
 ClassifyBill=Classificar fatura
 SupplierBillsToPay=Faturas de fornecedores não pagos
 CustomerBillsUnpaid=Faturas de clientes não pagos
+NonPercuRecuperable=Não recuperável
 SetConditions=Definir condições de pagamento
+SetMode=Definir modo de pagamento
+SetRevenuStamp=Definir o selo da receita
 Billed=Faturado
+RecurringInvoices=Faturas recorrentes
 RepeatableInvoice=Fatura pré-definida
 RepeatableInvoices=Faturas pré-definidas
 Repeatable=Pré-definida
@@ -218,23 +247,33 @@ CustomersInvoicesAndPayments=Faturas de cliente e pagamentos
 ExportDataset_invoice_1=Lista de faturas de clientes e linhas de fatura
 ExportDataset_invoice_2=Faturas de clientes e pagamentos
 ProformaBill=Conta pro-forma:
+Reduction=Redução
 ReductionShort=Redução
 Reductions=Reduções
 ReductionsShort=Reduções
+Discounts=Descontos
 AddDiscount=Criar desconto
+AddRelativeDiscount=Criar desconto relativo
+EditRelativeDiscount=Editar desconto relativo
 AddGlobalDiscount=Criar desconto fixo
 EditGlobalDiscounts=Editar desconto fixo
+AddCreditNote=Criar nota de crédito
 ShowDiscount=Mostrar desconto
 ShowReduc=Mostrar o desconto
+RelativeDiscount=Desconto relativo
 GlobalDiscount=Desconto global
 CreditNote=Nota de crédito
 CreditNotes=Notas de crédito
+Deposit=Depósito
+Deposits=Depósitos
 DiscountFromCreditNote=Desconto de nota de crédito %s
 DiscountFromDeposit=Pagamentos de fatura de depósito %s
 AbsoluteDiscountUse=Esse tipo de crédito pode ser usado na fatura antes da validação
-CreditNoteDepositUse=A fatura deve estar validado para usar esse tipo de créditos
+CreditNoteDepositUse=A fatura deve ser validada para utilizar este tipo de crédito
 NewGlobalDiscount=Novo desconto fixo
 NewRelativeDiscount=Novo desconto relativo
+NoteReason=Nota/Motivo
+ReasonDiscount=Motivo
 DiscountOfferedBy=Concedido por
 DiscountStillRemaining=Descontos ainda remanescente
 DiscountAlreadyCounted=Desconto já foram aplicados
@@ -251,19 +290,20 @@ InvoiceDateCreation=Data da criação da fatura
 InvoiceStatus=Status da fatura
 InvoiceNote=Nota de fatura
 InvoicePaid=Fatura paga
+PaymentNumber=Número de pagamento
 RemoveDiscount=Remover desconto
 WatermarkOnDraftBill=Marca d'água nos rascunhos de faturas (nada se vazio)
 InvoiceNotChecked=Nenhuma fatura selecionada
 CloneInvoice=Clonar fatura
-ConfirmCloneInvoice=Você tem certeza que deseja clonar essa fatura <b>%s</b>?
+ConfirmCloneInvoice=Você tem certeza que deseja clonar esta fatura <b>%s</b>?
 DisabledBecauseReplacedInvoice=Ação desativada porque a fatura foi substituída
-DescTaxAndDividendsArea=Essa área apresenta um resumo de todos os pagamentos feito por taxas ou contribuição social. Somente registros com pagamento durante o ano fixado estão incluído aqui.
+DescTaxAndDividendsArea=Esta área apresenta um resumo de todos os pagamentos feitos como despesas especiais. Somente os registros com pagamento durante o ano fixo são incluídos aqui.
 NbOfPayments=Núm de pagamentos
 SplitDiscount=Dividir desconto em dois
-ConfirmSplitDiscount=Você tem certeza que deseja dividir esse desconto de <b>%s</b> %s em dois descontos menores?
+ConfirmSplitDiscount=Você tem certeza que deseja dividir este desconto de <b>%s</b> %s em 2 descontos menores?
 TypeAmountOfEachNewDiscount=Quantia entrada para cada de duas partes:
 TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Total dos dois descontos deve ser igual ao desconto original.
-ConfirmRemoveDiscount=Você tem certeza que deseja remover esse desconto?
+ConfirmRemoveDiscount=Você tem certeza que deseja remover este desconto?
 RelatedBill=Fatura relacionada
 RelatedBills=Faturas relacionadas
 RelatedCustomerInvoices=Faturas de clientes relacionadas
@@ -271,24 +311,60 @@ RelatedSupplierInvoices=Faturas de fornecedores relacionados
 LatestRelatedBill=Últimas fatura correspondente
 WarningBillExist=Atenção, um ou mais fatura já existem
 MergingPDFTool=Mesclando ferramenta PDF
+AmountPaymentDistributedOnInvoice=Valor do pagamento distribuído na fatura
+PaymentOnDifferentThirdBills=Permitir pagamentos em diferentes notas de terceiros, mas de uma mesma companhia mãe
 PaymentNote=Nota de pagamento
+ListOfPreviousSituationInvoices=Lista de faturas na situação anterior
+ListOfNextSituationInvoices=Lista das faturas na próxima situação
+FrequencyPer_d=A cada %s dias
+FrequencyPer_m=A cada %s meses
+FrequencyPer_y=A cada %s anos
+toolTipFrequency=Exemplos:<br /><b>Definir 7 / dia</b>: criar uma nova fatura a cada 7 dias<br /><b>Definir 3 / mês</b>: criar uma nova fatura a cada 3 meses
+NextDateToExecution=Data para a próxima geração de fatura
+DateLastGeneration=Data da última geração
+MaxPeriodNumber=Nº máximo de geração de faturas
+NbOfGenerationDone=Nº de geração de fatura já alcançado
+MaxGenerationReached=Nº máximo de gerações alcançado
+InvoiceAutoValidate=Validar as faturas automaticamente
+GeneratedFromRecurringInvoice=Gerar a partir do tem de fatura recorrente %s
+DateIsNotEnough=Data ainda não alcançada
+InvoiceGeneratedFromTemplate=Fatura %s gerada a partir do tema de fatura recorrente %s
+# PaymentConditions
 PaymentConditionShortRECEP=Imediato
 PaymentConditionRECEP=Imediato
+PaymentConditionShort30D=30 dias
 PaymentCondition30D=30 dias
+PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dias do fim do mês
+PaymentCondition30DENDMONTH=Dentro de 30 dias após o fim do mês
+PaymentConditionShort60D=60 dias
 PaymentCondition60D=60 dias
+PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dias do fim do mês
+PaymentCondition60DENDMONTH=Dentro de 60 dias após o fim do mês
 PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Na entrega
+PaymentConditionPT_DELIVERY=Na entrega
+PaymentConditionShortPT_ORDER=Pedido
 PaymentConditionPT_ORDER=No pedido
+PaymentConditionShortPT_5050=50-50
 PaymentConditionPT_5050=50%% adiantado e 50%% na entrega
 FixAmount=Corrigir valor
 VarAmount=Variavel valor (%% total)
+# PaymentType
 PaymentTypeVIR=Transferência bancária
 PaymentTypeShortVIR=Transferência bancária
+PaymentTypePRE=Pedido com pagamento em Débito direto
+PaymentTypeShortPRE=Pedido com pagamento por débito
 PaymentTypeLIQ=Dinheiro
 PaymentTypeShortLIQ=Dinheiro
 PaymentTypeCB=Cartão de crédito
 PaymentTypeShortCB=Cartão de crédito
+PaymentTypeCHQ=Cheque
+PaymentTypeShortCHQ=Cheque
+PaymentTypeTIP=TIP (Documentos contra Pagamento)
+PaymentTypeShortTIP=Pagamento TIP
 PaymentTypeVAD=Pagamento online
 PaymentTypeShortVAD=Pagamento online
+PaymentTypeTRA=Cheque administrativo
+PaymentTypeShortTRA=Minuta
 PaymentTypeFAC=Fator
 PaymentTypeShortFAC=Fator
 BankDetails=Detalhes bancário
@@ -299,15 +375,20 @@ BankAccountNumberKey=Chave
 Residence=Débito automático
 IBANNumber=Número da agencia
 IBAN=Agencia
+BIC=BIC/SWIFT
 BICNumber=Número BIC/SWIFT
 ExtraInfos=Informações extras
 RegulatedOn=Regulamentado em
 ChequeNumber=Nº do Cheque
 ChequeOrTransferNumber=Nº do cheque/transferência
+ChequeBordereau=Verificar agendamento
 ChequeMaker=Cheque/transmissor de Transferência
+ChequeBank=Banco do cheque
+CheckBank=Verificar
 NetToBePaid=Líquido a ser pago
 PhoneNumber=Telefone
 FullPhoneNumber=Telefone
+TeleFax=Fax
 PrettyLittleSentence=Aceito o valor do pagamento devido pelo cheque emitido em meu nome como membro de uma associação de contabilidade aprovado pelo administração fiscal.
 IntracommunityVATNumber=Número intracomunitário do ICMS
 PaymentByChequeOrderedTo=Pagamento em cheque (incluindo taxa) é pagável para %s enviar para
@@ -320,6 +401,7 @@ LawApplicationPart2=os bens permanece propriedade de
 LawApplicationPart3=o vendedor até que o desconto completo de
 LawApplicationPart4=preço dele.
 LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL com capital de
+UseLine=Aplicar
 UseDiscount=Usar desconto
 UseCredit=Usar crédito
 UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzir o valor a ser pago com esse crédito
@@ -330,6 +412,7 @@ NewChequeDeposit=Novo depósito
 ChequesReceipts=Recibos de cheques
 ChequesArea=Área de cheques depositados
 ChequeDeposits=depósitos de cheques
+Cheques=Cheques
 DepositId=Depósito Id
 NbCheque=Número de cheques
 CreditNoteConvertedIntoDiscount=Essa nota de crédito ou fatura de depósito foi convertida em %s
@@ -339,19 +422,30 @@ ShowUnpaidLateOnly=Mostrar todas as faturas atrasadas não pagas
 PaymentInvoiceRef=Pagamento de fatura %s
 ValidateInvoice=validar fatura
 Cash=DinheiroCash
+Reported=Atrasado
 DisabledBecausePayments=Não é possivel devido alguns pagamentos
 CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Não posso remover pagamento ao menos que o última fatura sejá classificada como pago
 ExpectedToPay=Esperando pagamento
+CantRemoveConciliatedPayment=Não pode remover a conciliação de pagamento
+PayedByThisPayment=Pago por esse pagamento
 ClosePaidInvoicesAutomatically=Classificar "pago" todos padão or substituir faturas inteiramente pago.
 ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classificar "pago" todas notas de crédito inteiramente pago de volta.
+ClosePaidContributionsAutomatically=Classificar como "Pagas" todas as contribuições sociais ou fiscais quitadas.
 AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Todas faturas sem permanencia para pagar será automaticamente fechada com status "pago".
+ToMakePayment=Pagar
 ToMakePaymentBack=Pagar de volta
+ListOfYourUnpaidInvoices=Lista de faturas não pagas
 NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Essa lista contém faturas de terceiros que você está a ligado como representante de vendas.
 RevenueStamp=Selo de receita
+YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opção está apenas disponível quando da criação de uma fatura a partir da aba "cliente" de terceiro
+YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opção está apenas disponível quando da criação de uma fatura a partir da aba "Fornecedor" do terceiro
+YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Você deve criar antes uma fatura padrão e convertê-la em um "tema" para criar um novo tema de fatura
 PDFCrabeDescription=Template PDF de fatura Caranguejo. Um completo template de fatura (template recomendado)
+PDFCrevetteDescription=Tema Crevette para fatura em PDF. Um tema completo para a situação das faturas
 TerreNumRefModelDesc1=Retorna número com formato %syymm-nnnn para padrão de faturas e %syymm-nnnn para notas de crédito onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma sequência numérica sem quebra e sem retorno para 0
 MarsNumRefModelDesc1=Retorna número com formato %syymm-nnnn para padrão de faturas, %syymm-nnnn para faturas substituidas, %syymm-nnnn para crédito de notas e %syymm-nnnn para notas de créditos onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma sequência sem quebra e sem retorno a 0
 TerreNumRefModelError=Uma conta começa com %syymm já existe e não é compatível com esse modelo de sequência. Remova ou renomeie ele para ativar esse módulo.
+##### Types de contacts #####
 TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Representativo seguindo de fatura de cliente
 TypeContact_facture_external_BILLING=Contato de fatura de cliente
 TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contato de envio de cliente
@@ -360,6 +454,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representativo seguido de fat
 TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contato de fatura de fornecedor
 TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contato de envio de fornecedor
 TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contato de serviço do fornecedor
+# Situation invoices
 InvoiceFirstSituationAsk=Primeira situação da fatura
 InvoiceFirstSituationDesc=A <b>situação faturas</b> são amarradas às situações relacionadas com uma progressão, por exemplo, a progressão de uma construção. Cada situação é amarrada a uma fatura.
 InvoiceSituation=Situação da fatura
@@ -367,8 +462,24 @@ InvoiceSituationAsk=Fatura acompanhando a situação
 InvoiceSituationDesc=Criar uma nova situação na sequência de um um já existente
 SituationAmount=Situação montante da fatura (líquida)
 SituationDeduction=Situação subtração
+ModifyAllLines=Modificar todas as linhas
 CreateNextSituationInvoice=Criar proxima situação
+NotLastInCycle=Esta fatura não é a última do ciclo e não deve ser modificada.
 DisabledBecauseNotLastInCycle=A próxima situação já existe.
+DisabledBecauseFinal=Esta situação é final.
 CantBeLessThanMinPercent=O progresso não pode ser menor do que o seu valor na situação anterior.
 NoSituations=Não há situações em aberto
 InvoiceSituationLast=Fatura final e geral
+PDFCrevetteSituationNumber=Situação Nº %s
+PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situação da fatura - CONTAR
+PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situação da fatura
+PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situação Nº %s : Fat. Nº %s em %s
+TotalSituationInvoice=Situação total
+invoiceLineProgressError=A linha de progresso da fatura não pode ser maior ou igual à próxima linha da fatura
+updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Erro : atualizar preço na linha da fatura : %s
+ToCreateARecurringInvoice=Para criar uma fatura recorrente para este contrato, crie primeiro este rascunho de fatura, converta-a em um tema de fatura e defina então a frequência de geração das próximas faturas.
+ToCreateARecurringInvoiceGene=Para gerar as futuras faturas regular e manualmente, siga para o menu <strong>%s - %s - %s</strong>.
+ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Se você deseja ter tais faturas sendo geradas automaticamente, peça ao seu Administrador para habilitar e configurar o módulo <strong>%s</strong>. Note que ambos os métodos (manual e automático) podem ser usados em conjunto sem o risco de duplicação.
+DeleteRepeatableInvoice=Excluir tema de fatura
+ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Você tem certeza que deseja excluir o tema de fatura?
+

htdocs/langs/pt_BR/bookmarks.lang

@@ -1,4 +1,4 @@
-# Dolibarr language file - Source file is en_US - bookmarks
+# Dolibarr language file - Source file is en_US - marque pages
 AddThisPageToBookmarks=Adicionar essa página aos marcadores
 Bookmark=Marcador
 Bookmarks=Marcadores
@@ -6,8 +6,10 @@ NewBookmark=Novo marcador
 ShowBookmark=Mostrar marcador
 OpenANewWindow=Abrir uma nova janela
 ReplaceWindow=Substituir atual janela
+BookmarkTargetNewWindowShort=Nova janela
 BookmarkTargetReplaceWindowShort=Atual janela
 BookmarkTitle=Título do marcador
+UrlOrLink=URL
 BehaviourOnClick=Comportamento quando a URL é clicada
 CreateBookmark=Criar marcador
 SetHereATitleForLink=Colocar título para o marcador

htdocs/langs/pt_BR/boxes.lang

@@ -1,4 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - boxes
+BoxLastRssInfos=Informação RSS
 BoxLastProducts=Últimos %s produtos/serviços
 BoxProductsAlertStock=Alertas de estoque para produtos
 BoxLastProductsInContract=Últimos %s produtos/serviços contratados
@@ -35,13 +36,19 @@ BoxTitleCurrentAccounts=Saldos das contas ativas
 BoxTitleLastModifiedContacts=Últimos %s contatos/endereços modificados
 BoxMyLastBookmarks=Meus últimos %s marcadores
 BoxOldestExpiredServices=Mais antigos serviços ativos expirados
+BoxLastExpiredServices=Ultimo %s dos contatos com serviço vencido ativo
 BoxTitleLastActionsToDo=Últimas %s ações a fazer
+BoxTitleLastContracts=Últimos %s contratos modificados
 BoxTitleLastModifiedDonations=Últimas %s doações modificadas
 BoxTitleLastModifiedExpenses=Últimos %s relatórios de despesas modificados
 BoxGlobalActivity=Atividade global (faturas, propostas, pedidos)
 BoxGoodCustomers=Bons clientes
 BoxTitleGoodCustomers=%s bons clientes
+FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Falha na atualizacao do fulxo RSS. Ultima data da atualizacao: %s
+LastRefreshDate=Ultima data atualizacao
 NoRecordedBookmarks=Nenhum marcador definido.
+ClickToAdd=Clique aqui para adicionar.
+NoRecordedCustomers=Nenhum cliente registado
 NoRecordedContacts=Nenhum contato registrado
 NoActionsToDo=Nenhuma ação para fazer
 NoRecordedOrders=Nenhum pedido de cliente registrado
@@ -56,11 +63,22 @@ NoContractedProducts=Nenhum produtos/serviços contratados
 NoRecordedContracts=Nenhum registro de contratos
 NoRecordedInterventions=Nenhum registro de intervenções
 BoxLatestSupplierOrders=Mais recentes pedidos de fornecedores
+NoSupplierOrder=Nenhum registro de pedido de fornecedor
 BoxCustomersInvoicesPerMonth=Faturas de cliente por mês
 BoxSuppliersInvoicesPerMonth=Faturas de fornecedor por mês
 BoxCustomersOrdersPerMonth=Pedidos de clientes por mês
 BoxSuppliersOrdersPerMonth=Pedidos de fornecedor por mês
 BoxProposalsPerMonth=Orçamentos por mês
 NoTooLowStockProducts=Nenhum produto abaixo do estoque mínimo
+BoxProductDistribution=Distribuição de Produtos/Serviços
+BoxProductDistributionFor=Distribuição de %s para %s
+BoxTitleLastModifiedSupplierBills=Ultimos %s notas fornecedores modificadas
+BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Ultimas %s ordems de fornecedores modificadas
+BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Ultimos %s notas de clientes modificadas
+BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Ultimos %s pedidos de clientes modificados
+BoxTitleLastModifiedPropals=Ultimas %s propostas modificadas
 ForCustomersInvoices=Faturas de clientes
 ForCustomersOrders=Pedidos de clientes
+ForProposals=Orçamentos
+LastXMonthRolling=Ultima %s mensal
+ChooseBoxToAdd=Adicionar widget para sua area de notificacoes

htdocs/langs/pt_BR/cashdesk.lang

@@ -1,16 +1,33 @@
-# Dolibarr language file - Source file is en_US - cashdesk
+# Language file - Source file is en_US - cashdesk
+CashDeskMenu=Ponto de venda
+CashDesk=Ponto de venda
+CashDeskBankCash=Conta bancária (dinheiro)
+CashDeskBankCB=Conta bancária (cartão)
+CashDeskBankCheque=Conta bancária (cheque)
+CashDeskWarehouse=Armazém
 CashdeskShowServices=Serviços de venda
+CashDeskProducts=Produtos
 CashDeskStock=Estoque
 CashDeskOn=ligar
+CashDeskThirdParty=Terceiro
+ShoppingCart=Carrinho de compras
 NewSell=Nova venda
 AddThisArticle=Adicionar esse artigo
 RestartSelling=Voltar na venda
+SellFinished=Venda completada
 PrintTicket=Imprimir tíquete
+NoProductFound=Nenhum artigo encontrado
+ProductFound=produto encontrado
+NoArticle=Nenhum artigo
+Identification=Identificação
+Article=Artigo
+Difference=Diferença
 TotalTicket=Total do tíquite
 NoVAT=Nenhum ICMS para essa venda
 Change=Excesso recebido
 BankToPay=Cobrar conta
 ShowCompany=Mostar empresa
+ShowStock=Mostrar armazém
 DeleteArticle=Clique para remover esse artigo
 FilterRefOrLabelOrBC=Procurar (Ref/Rótulo)
 UserNeedPermissionToEditStockToUsePos=Você tentou retirar do estoque com a emissão da fatura, mas o usuário precisa ter permissão para editar estoque.

htdocs/langs/pt_BR/categories.lang

@@ -4,13 +4,17 @@ Rubriques=Tags/Categorias
 categories=tags/categorias
 NoCategoryYet=Nenhuma tag/categoria deste tipo foi criada
 In=Em
+AddIn=Adicionar em
+modify=Modificar
+Classify=Classificar
 CategoriesArea=Área Tags / Categorias
 ProductsCategoriesArea=Área tags / categorias de Produtos / Serviços
 SuppliersCategoriesArea=Área tags / categorias de Fornecedores
 CustomersCategoriesArea=Área tags / categorias de Clientes
 MembersCategoriesArea=Área tags / categorias de Membros
-ContactsCategoriesArea=Área tags / categorias de Contatos
+ContactsCategoriesArea=Área tags / categorias de Contatos 
 AccountsCategoriesArea=Tags/categorias da área de Contas
+ProjectsCategoriesArea=Projetos area de tags/categorias
 SubCats=Subcategorias
 CatList=Lista de tags/categorias
 NewCategory=Nova tag/categoria
@@ -19,8 +23,10 @@ CatCreated=Tag/categoria criada
 CreateCat=Criar tag/categoria
 CreateThisCat=Criar esta tag/categoria
 NoSubCat=Nenhuma subcategoria.
+SubCatOf=Subcategoria
 FoundCats=Encontrada tags / categorias
 ImpossibleAddCat=Impossível associar a tag/categoria %s
+WasAddedSuccessfully=Foi adicionado com êxito.
 ObjectAlreadyLinkedToCategory=Elemento já está ligada a esta tag / categoria.
 ProductIsInCategories=Produto / serviço está ligada à seguintes tags / categorias
 CompanyIsInCustomersCategories=Este Terceiro está vinculado às seguintes tags/categorias de Clientes/Prospects
@@ -28,14 +34,17 @@ CompanyIsInSuppliersCategories=Este Terceiro está vinculado às seguintes tags/
 MemberIsInCategories=Esse membro está vinculado a seguintes membros tags / categorias
 ContactIsInCategories=Este contato é ligado à sequência de contatos tags / categorias
 ProductHasNoCategory=Este produto / serviço não está em nenhuma tags / categorias
+CompanyHasNoCategory=Este terceiro nao tem nenhuma tag/categoria
 MemberHasNoCategory=Este membro não está em nenhum tags / categorias
 ContactHasNoCategory=Este contato não está em nenhum tags / categorias
+ProjectHasNoCategory=Este projeto nao esta em nenhuma tag/categoria
 ClassifyInCategory=Adicionar para tag / categoria
 NotCategorized=Sem tag / categoria
+CategoryExistsAtSameLevel=Esta categoria já existe na mesma localização
 ContentsVisibleByAllShort=Conteúdo visivel por todos
 ContentsNotVisibleByAllShort=Conteúdo não visivel por todos
 DeleteCategory=Excluir tag / categoria
-ConfirmDeleteCategory=Tem certeza de que deseja excluir esta tag / categoria?
+ConfirmDeleteCategory=Tem certeza que quer deleitar esta tag/categoria?
 NoCategoriesDefined=Nenhuma tag / categoria definida
 SuppliersCategoryShort=Fornecedores tag / categoria
 CustomersCategoryShort=Clientes tag / categoria
@@ -44,16 +53,19 @@ MembersCategoryShort=Membros tag / categoria
 SuppliersCategoriesShort=Fornecedores tags / categorias
 CustomersCategoriesShort=Clientes tags / categorias
 ProspectsCategoriesShort=Tag/categoria Prospecção
+CustomersProspectsCategoriesShort=Cat. Clientes/Potenciais
 ProductsCategoriesShort=Produtos tags / categorias
 MembersCategoriesShort=Tag / categorias de Membros
 ContactCategoriesShort=Contatos tags / categorias
 AccountsCategoriesShort=Tags/categorias Contas
+ProjectsCategoriesShort=Projetos tags/categorias
 ThisCategoryHasNoProduct=Esta categoria não contém nenhum produto.
 ThisCategoryHasNoSupplier=Esta categoria não contém a nenhum fornecedor.
 ThisCategoryHasNoCustomer=Esta categoria não contém a nenhum cliente.
 ThisCategoryHasNoMember=Esta categoria nao contem nenhum membro.
 ThisCategoryHasNoContact=Esta categoria nao contem nenhum contato.
 ThisCategoryHasNoAccount=Esta categoria não contém nenhuma conta.
+ThisCategoryHasNoProject=Esta categoria nao contem nenhum projeto.
 CategId=ID Tag / categoria
 CatSupList=Lista de fornecedores tags / categorias
 CatCusList=Lista de cliente / perspectivas de tags / categorias
@@ -63,6 +75,7 @@ CatContactList=Lista de contatos tags / categorias
 CatSupLinks=Ligações entre fornecedores e tags / categorias
 CatCusLinks=Relação/links entre clientes / perspectivas e tags / categorias
 CatProdLinks=Relação/links entre produtos / serviços e tags / categorias
+CatProJectLinks=Links entre projetos e tags/categorias
 DeleteFromCat=Remover de tags / categoria
 ExtraFieldsCategories=atributos complementares
 CategoriesSetup=Configuração Tags / categorias
@@ -70,3 +83,4 @@ CategorieRecursiv=Fazer a ligação com os pais tag/categoria automaticamente
 CategorieRecursivHelp=Se ativado, o produto também será ligada a categoria original quando adicionando em uma subcategoria
 AddProductServiceIntoCategory=Adicione o seguinte produto / serviço
 ShowCategory=Mostrar tag / categoria
+ByDefaultInList=Por padrão em lista

htdocs/langs/pt_BR/commercial.lang

@@ -1,15 +1,20 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - commercial
+Commercial=Comercial
 CommercialArea=Departamento comercial
+Customer=Cliente
+Customers=Clientes
+Prospect=Prospecto de cliente
 Prospects=Prospectos de cliente
 DeleteAction=Excluir um evento
 NewAction=Novo evento
 AddAction=Adicionar evento
 AddAnAction=Adicionar um evento
 AddActionRendezVous=Criar um evento de reunião
-ConfirmDeleteAction=Quer mesmo eliminar este evento?
+ConfirmDeleteAction=Tem certeza que quer deleitaar este evento ?
 CardAction=Ficha de evento
 ActionOnCompany=Empresa relacionada
 ActionOnContact=Contato relacionado
+TaskRDVWith=Reunião com %s
 ShowTask=Mostrar tarefa
 ShowAction=Mostrar evento
 ActionsReport=Relatório de eventos
@@ -30,11 +35,14 @@ DoneActions=Eventos concluídos
 ToDoActions=Eventos não concluídos
 SendPropalRef=Enviar orçamento %s
 SendOrderRef=Enviar pedido %s
+StatusNotApplicable=Não aplicável
 StatusActionToDo=Para fazer
 StatusActionDone=Concluído
-StatusActionInProcess=Em processo
+StatusActionInProcess=Em andamento
 TasksHistoryForThisContact=Eventos para esse contato
+LastProspectDoNotContact=Não contactar
 LastProspectNeverContacted=Nunca contactado
+LastProspectToContact=A contactar
 LastProspectContactInProcess=Contato em andamento
 LastProspectContactDone=Contato feito
 ActionAffectedTo=Evento atribuído para
@@ -47,12 +55,16 @@ ActionAC_RDV=Reuniões
 ActionAC_INT=Intervenção no lugar
 ActionAC_FAC=Enviar fatura de cliente por correio
 ActionAC_REL=Enviar fatura de cliente por correio (lembrete)
+ActionAC_CLO=Fechar
 ActionAC_EMAILING=Enviar emails massivos
 ActionAC_COM=Enviar pedido de cliente por correio
 ActionAC_SHIP=Enviar frete por correio
 ActionAC_SUP_ORD=Enviar pedido de fornecedor por correio
 ActionAC_SUP_INV=Enviar fatura de fornecedor por correio
 ActionAC_OTH=Outros
+ActionAC_OTH_AUTO=Outros (eventos inseridos automaticamente)
+ActionAC_MANUAL=Eventos inseridos manualmente
+ActionAC_AUTO=Eventos inseridos automaticamente
 Stats=Estatísticas de vendas
 StatusProsp=Status de prospecto de cliente
 DraftPropals=Minutas de orçamentos

htdocs/langs/pt_BR/companies.lang

@@ -1,9 +1,10 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - companies
 ErrorCompanyNameAlreadyExists=Já existe uma empresa com o nome %s. Escolha um outro.
 ErrorSetACountryFirst=Defina o país primeiro
-ConfirmDeleteCompany=Quer mesmo excluir esta empresa e todas as informações herdadas?
+SelectThirdParty=Selecione um terceiro
+ConfirmDeleteCompany=Você tem certeza que deseja excluir esta empresa e toda a informação associada?
 DeleteContact=Excluir um contato/endereço
-ConfirmDeleteContact=Quer mesmo excluir este contato e todas as informações herdadas?
+ConfirmDeleteContact=Você tem certeza que deseja excluir este contato e toda a informação associada?
 MenuNewThirdParty=Novo terceiro
 MenuNewCustomer=Novo cliente
 MenuNewProspect=Novo prospecto de cliente
@@ -12,6 +13,8 @@ MenuNewPrivateIndividual=Novo particular
 NewCompany=Nova empresa (prospecto de cliente, cliente, fornecedor)
 NewThirdParty=Novo terceiro (prospecto de cliente, cliente, fornecedor)
 CreateDolibarrThirdPartySupplier=Criar um terceiro (fornecedor)
+CreateThirdPartyOnly=Criar terceiro
+CreateThirdPartyAndContact=Criar um terceiro + um contato interno
 ProspectionArea=Área de prospecção
 IdThirdParty=ID do terceiro
 IdCompany=ID da empresa
@@ -19,16 +22,25 @@ IdContact=ID do contato
 Contacts=Contatos/Endereços
 ThirdPartyContacts=Contato de terceiros
 ThirdPartyContact=Contato/endereço de terceiro
+Company=Empresa
+CompanyName=Razão social
 AliasNames=Nome de fantasia (nome comercial, marca registrada etc.)
 AliasNameShort=Nome de fantasia
+Companies=Empresas
 CountryIsInEEC=O país integra a Comunidade Econômica Europeia
 ThirdPartyName=Nome do terceiro
+ThirdParty=Terceiro
+ThirdParties=Terceiros
 ThirdPartyProspects=Prospectos de cliente
 ThirdPartyProspectsStats=Prospectos de cliente
+ThirdPartyCustomers=Clientes
+ThirdPartyCustomersStats=Clientes
 ThirdPartyCustomersWithIdProf12=Clientes com %s ou %s
+ThirdPartySuppliers=Fornecedores
 ThirdPartyType=Tipo de terceiro
 Company/Fundation=Pessoa jurídica
 Individual=Pessoa física
+ToCreateContactWithSameName=Um contato/endereço será criado automaticamente com a mesma informação do terceiro. Na maioria dos casos, mesmo que o terceiro seja uma pessoa física, a criação de um único terceiro é suficiente.
 ParentCompany=Matriz
 Subsidiaries=Filiais
 ReportByCustomers=Relatório pelos clientes
@@ -37,34 +49,51 @@ CivilityCode=Forma de tratamento
 RegisteredOffice=Escritório registrado
 Lastname=Sobrenome
 Firstname=Primeiro nome
+PostOrFunction=Cargo
+UserTitle=Título
 Address=Endereço
 State=Estado/Província
 StateShort=Status do Cadastro
+Region=Região
+Country=País
 CountryCode=Código do país
 CountryId=ID do país
+Phone=Telefone
 PhoneShort=Telefone
+Skype=Skype
 Call=Chamar
+Chat=Chat
 PhonePro=Tel. comercial
 PhonePerso=Tel. particular
 PhoneMobile=Celular
+No_Email=Recusar e-mails em massa
+Fax=Fax
 Zip=CEP
 Town=Município
 Web=Website
+Poste= Posição
 DefaultLang=Idioma ordinário
 VATIsUsed=Sujeito a ICMS
 VATIsNotUsed=Não sujeito a ICMS
+CopyAddressFromSoc=Preencher o endereço com os dados do terceiro
+ThirdpartyNotCustomerNotSupplierSoNoRef=Terceiro sem ser cliente ou fornecedor, nenhum objeto de referência disponível
+##### Local Taxes #####
 LocalTax1IsUsed=Utilizar segundo imposto
-LocalTax1IsUsedES=É usado RE
+LocalTax1IsUsedES= É usado RE
-LocalTax1IsNotUsedES=Não é usado RE
+LocalTax1IsNotUsedES= Não é usado RE
 LocalTax2IsUsed=Utilizar terceiro imposto
-LocalTax2IsUsedES=É usado IRPF
+LocalTax2IsUsedES= É usado IRPF
-LocalTax2IsNotUsedES=Não é usado IRPF
+LocalTax2IsNotUsedES= Não é usado IRPF
+LocalTax1ES=RE
+LocalTax2ES=IRPF
 TypeLocaltax1ES=RE Tipo
 TypeLocaltax2ES=IRPF Tipo
 WrongCustomerCode=Código de cliente inválido
 WrongSupplierCode=Código de fornecedor inválido
 CustomerCodeModel=Modelo de código de cliente
 SupplierCodeModel=Modelo de código de fornecedor
+Gencod=Código de barras
+##### Professional ID #####
 ProfId1Short=ID prof. 1
 ProfId2Short=ID prof. 2
 ProfId3Short=ID prof. 3
@@ -77,27 +106,145 @@ ProfId3=ID profissional 3
 ProfId4=ID profissional 4
 ProfId5=ID profissional 5
 ProfId6=ID profissional 6
+ProfId1AR=Prof Id 1 (CUIT/CUIL)
+ProfId2AR=Prof Id 2 (Revenu brutes)
+ProfId3AR=-
+ProfId4AR=-
+ProfId5AR=-
+ProfId6AR=-
 ProfId1AT=Prof Id 1 (ICMS)
 ProfId2AT=Prof Id 2 (Inscrição Estadual)
 ProfId3AT=Prof Id 3 (Inscrição Municipal)
+ProfId4AT=-
+ProfId5AT=-
+ProfId6AT=-
+ProfId1AU=Prof Id 1 (ABN)
+ProfId2AU=-
+ProfId3AU=-
+ProfId4AU=-
+ProfId5AU=-
+ProfId6AU=-
 ProfId1BE=Prof Id 1 (Número profissional)
+ProfId2BE=-
+ProfId3BE=-
+ProfId4BE=-
+ProfId5BE=-
+ProfId6BE=-
+ProfId1BR=-
 ProfId2BR=IE (Inscrição Estadual)
 ProfId3BR=IM (Inscrição Municipal)
 ProfId4BR=CNPJ/CPF
+#ProfId5BR=CNAE
+#ProfId6BR=INSS
+ProfId1CH=-
+ProfId2CH=-
 ProfId3CH=Prof Id 1 (Número federal)
 ProfId4CH=Prof Id 2 (Número gravado comercial)
+ProfId5CH=-
+ProfId6CH=-
+ProfId1CL=Prof Id 1 (R.U.T.)
+ProfId2CL=-
+ProfId3CL=-
+ProfId4CL=-
+ProfId5CL=-
+ProfId6CL=-
+ProfId1CO=Prof Id 1 (R.U.T.)
+ProfId2CO=-
+ProfId3CO=-
+ProfId4CO=-
+ProfId5CO=-
+ProfId6CO=-
+ProfId1DE=Prof Id 1 (USt.-IdNr)
+ProfId2DE=Prof Id 2 (USt.-Nr)
+ProfId3DE=Prof Id 3 (Handelsregister-Nr.)
+ProfId4DE=-
+ProfId5DE=-
+ProfId6DE=-
+ProfId1ES=Prof Id 1 (CIF/NIF)
 ProfId2ES=Prof Id 2 (Número de seguro social)
+ProfId3ES=Prof Id 3 (CNAE)
 ProfId4ES=Prof Id 4 (Número do colegial)
+ProfId5ES=-
+ProfId6ES=-
+ProfId1FR=SIREN
+ProfId2FR=SIRET
+ProfId3FR=NAF (Ex APE)
+ProfId4FR=RCS/RM
+ProfId5FR=-
+ProfId6FR=-
 ProfId1GB=Número do registro
+ProfId2GB=-
+ProfId3GB=SIC
+ProfId4GB=-
+ProfId5GB=-
+ProfId6GB=-
+ProfId1HN=Id prof. 1 (RTN)
+ProfId2HN=-
+ProfId3HN=-
+ProfId4HN=-
+ProfId5HN=-
+ProfId6HN=-
+ProfId1IN=Prof Id 1 (TIN)
+ProfId2IN=Prof Id 2 (PAN)
+ProfId3IN=Prof Id 3 (SRVC TAX)
 ProfId4IN=ID prof. 4
 ProfId5IN=ID prof. 5
+ProfId6IN=-
+ProfId1LU=Id. prof. 1 (R.C.S. Luxemburgo)
+ProfId2LU=Id. prof. 2 (Permissão para negócios)
+ProfId3LU=-
+ProfId4LU=-
+ProfId5LU=-
+ProfId6LU=-
+ProfId1MA=Id prof. 1 (R.C.)
+ProfId2MA=Id prof. 2 (Patente)
+ProfId3MA=Id prof. 3 (I.F.)
+ProfId4MA=Id prof. 4 (C.N.S.S.)
 ProfId5MA=ID prof. 5 (C.I.C.E.)
+ProfId6MA=-
+ProfId1MX=Prof Id 1 (R.F.C).
+ProfId2MX=Prof Id 2 (R..P. IMSS)
+ProfId3MX=Prof Id 3 (Profesional Charter)
+ProfId4MX=-
+ProfId5MX=-
+ProfId6MX=-
+ProfId1NL=KVK nummer
+ProfId2NL=-
+ProfId3NL=-
+ProfId4NL=Burgerservicenummer (BSN)
+ProfId5NL=-
+ProfId6NL=-
+ProfId1PT=NIPC
+ProfId2PT=Núm. Segurança Social
+ProfId3PT=Num. Reg. Comercial
+ProfId4PT=Conservatória
+ProfId5PT=-
+ProfId6PT=-
+ProfId1SN=RC
+ProfId2SN=NINEA
+ProfId3SN=-
+ProfId4SN=-
+ProfId5SN=-
+ProfId6SN=-
+ProfId1TN=RC
+ProfId2TN=Matrícula Fiscal
+ProfId3TN=Código na Alfandega
+ProfId4TN=CCC
+ProfId5TN=-
+ProfId6TN=-
+ProfId1RU=Prof Id 1 (OGRN)
+ProfId2RU=Prof Id 2 (INN)
+ProfId3RU=Prof Id 3 (KPP)
+ProfId4RU=Prof Id 4 (OKPO)
+ProfId5RU=-
+ProfId6RU=-
 VATIntra=Número ICMS
 VATIntraShort=Núm ICMS
 VATIntraSyntaxIsValid=Sintaxe é válida
 ProspectCustomer=Possível cliente / Cliente
 Prospect=Prospecto de cliente
 CustomerCard=Ficha do cliente
+Customer=Cliente
 CustomerRelativeDiscount=Desconto relativo do cliente
 CustomerRelativeDiscountShort=Desconto relativo
 CustomerAbsoluteDiscountShort=Desconto fixo
@@ -109,18 +256,22 @@ CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Esse cliente não tem desconto de crédito disponí
 CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Desconto fixo (concedido para todos usuários)
 CustomerAbsoluteDiscountMy=Desconto fixo (concedido para seu usuário)
 DiscountNone=Nenhum
+Supplier=Fornecedor
 AddContact=Adicionar contato
 AddContactAddress=Adicionar contato/endereço
 EditContact=Editar contato
 EditContactAddress=Editar contato/endereço
 Contact=Contato
+ContactId=ID do contato
 ContactsAddresses=Contatos/Endereços
+FromContactName=Nome:
 NoContactDefinedForThirdParty=Nenhum contato foi definido para esse terceiro
 NoContactDefined=Sem contato definido
 DefaultContact=Contato/endereço padrão
 AddThirdParty=Adicionar terceiro
 DeleteACompany=Excluir empresa
 PersonalInformations=Dados pessoais
+AccountancyCode=Código contábil
 CustomerCode=Código de cliente
 SupplierCode=Código de fornecedor
 CustomerCodeShort=Código de cliente
@@ -136,23 +287,30 @@ CompanyDeleted=A empresa "%s" foi excluída do banco de dados.
 ListOfContacts=Lista de contatos/endereços
 ListOfContactsAddresses=Lista de Contatos/Endereços
 ListOfThirdParties=Lista de terceiros
+ShowCompany=Exibir terceiro
 ShowContact=Mostrar contato
+ContactsAllShort=Todos (sem filtro)
 ContactType=Tipo de contato
 ContactForOrders=Contato de pedidos
+ContactForOrdersOrShipments=Contato do pedido ou da remessa
 ContactForProposals=Contato de orçamentos
 ContactForContracts=Contato de contratos
 ContactForInvoices=Contato de faturas
 NoContactForAnyOrder=Esse contato não é de nenhum pedido
+NoContactForAnyOrderOrShipments=Este contato não é um contato para qualquer pedido ou remessa
 NoContactForAnyProposal=Esse contato não é de nenhum orçamento
 NoContactForAnyContract=Esse contato não é de nenhum contrato
 NoContactForAnyInvoice=Esse contato não é de nenhuma fatura
 NewContact=Novo contato
 NewContactAddress=Novo contato/endereço
 MyContacts=Meus contatos
+Capital=Capital
 CapitalOf=Capital de %s
 EditCompany=Editar empresa
 ThisUserIsNot=Esse usuário não é um possível cliente, cliente ou fornecedor
+VATIntraCheck=Verificar
 VATIntraCheckDesc=Esse link <b>%s</b> permite perguntar ao serviço de verificação da VAT europeia. Acesso externo a internet é necessário para o serviço.
+VATIntraCheckURL=http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
 VATIntraCheckableOnEUSite=Verificar taxa VAT no site da comissão europeia
 VATIntraManualCheck=Você pode também verificar manualmente no site europeu <a href="%s" target="_blank">%s</a>
 ErrorVATCheckMS_UNAVAILABLE=Verificação não é possível. Verifique o serviço não é necessário por um membro de estado (%s).
@@ -161,13 +319,19 @@ JuridicalStatus=Natureza jurídica
 Staff=Número de funcionários
 ProspectLevelShort=Pos. Cli.
 ProspectLevel=Possível cliente
+ContactPrivate=Privado
 ContactPublic=Compartilhado
 ContactVisibility=Visível
 ContactOthers=Outro
 OthersNotLinkedToThirdParty=Outros, não esta vinculado a terceiros
 ProspectStatus=Status de possível cliente
+PL_NONE=Nenhum
 PL_UNKNOWN=Desconhecido
+PL_LOW=Baixo
 PL_MEDIUM=Médio
+PL_HIGH=Alto
+TE_UNKNOWN=-
+TE_STARTUP=Startup
 TE_GROUP=Empresa de grande porte
 TE_MEDIUM=Empresa de médio porte
 TE_ADMIN=Governo
@@ -175,6 +339,7 @@ TE_SMALL=Empresa de pequeno porte
 TE_RETAIL=Revendedor/Varejista
 TE_WHOLE=Atacadista
 TE_PRIVATE=Autônomo
+TE_OTHER=Outro
 StatusProspect-1=Não contactar
 StatusProspect0=Nunca contactado
 StatusProspect1=A contactar
@@ -186,9 +351,14 @@ ChangeToContact=Alterar status para 'A contactar'
 ChangeContactInProcess=Trocar status para 'Contato em andamento'
 ChangeContactDone=Trocar status para 'Contato feito'
 ProspectsByStatus=Prospectos por status
+NoParentCompany=Nenhuma
+ExportCardToFormat=Exportar ficha para o formato
 ContactNotLinkedToCompany=Contato não esta vinculado a nenhum terceiro
+DolibarrLogin=Dolibarr login
 NoDolibarrAccess=Sem acesso ao Dolibarr
+ExportDataset_company_1=Terceiros (Empresas / Fundações / Pessoas físicas) e propriedades
 ExportDataset_company_2=Contatos e propriedades
+ImportDataset_company_1=Terceiros (Empresas / Fundações / Pessoas físicas) e propriedades.
 ImportDataset_company_2=Contatos/Endereços (terceiros ou não) e atributos
 ImportDataset_company_3=Detalhes bancários
 ImportDataset_company_4=Terceiros/Representantes (Afeta os usuários representantes comerciais da empresa)
@@ -203,7 +373,11 @@ AllocateCommercial=Designado para representante comercial
 Organization=Organização
 FiscalYearInformation=Informações do ano fiscal
 FiscalMonthStart=Primeiro mês do ano fiscal
+YouMustAssignUserMailFirst=Você deve criar um e-mail para este usuário para poder adicionar as notificações por e-mail para ele.
+YouMustCreateContactFirst=Para estar apto a adicionar notificações por e-mail, você deve primeiramente definir contatos com e-mails válidos para o terceiro
+ListSuppliersShort=Lista de fornecedores
 ListProspectsShort=Lista de prospectos de cliente
+ListCustomersShort=Lista de clientes
 ThirdPartiesArea=Área de terceiros
 LastModifiedThirdParties=Últimos %s terceiros modificados
 UniqueThirdParties=Total de terceiros
@@ -212,10 +386,16 @@ ActivityCeased=Inativo
 ProductsIntoElements=Lista de produtos/serviços em %s
 CurrentOutstandingBill=Notas aberta correntes
 OutstandingBill=Conta excelente
+OutstandingBillReached=Máx. para dívida a ser alcançado
 MonkeyNumRefModelDesc=Retorna um número no formato %syymm-nnnn para código de cliente e %syymm-nnnn para código de fornecedor onde yy é o ano, mm é o mês e nnnn é uma sequência numerica crescente (não repete, não retorna no zero).
 LeopardNumRefModelDesc=O código é livre. Esse código pode ser modificado a qualquer hora.
 ManagingDirectors=Nome do Representante(CEO,Diretor,Presidente...)
 MergeOriginThirdparty=Duplicar terceiros (terceiros que deseja excluir)
 MergeThirdparties=Mesclar terceiros
-ConfirmMergeThirdparties=Tem certeza de que deseja mesclar esse terceiro para o atual? Todos os objetos vinculados (notas fiscais, ordens, ...) será movido para o terceiro atual, assim você será capaz de excluir o duplicado.
+ConfirmMergeThirdparties=Você tem certeza que deseja mesclar este terceiro ao atual? Todos os objetos conectados (faturas, pedidos, etc.) serão movidos para o terceiro atual. Desta forma você será capaz de excluir o que estiver duplicado.
 ThirdpartiesMergeSuccess=Terceiros foram mesclados
+SaleRepresentativeLogin=Login para o representante de vendas
+SaleRepresentativeFirstname=Primeiro nome do representante de vendas
+SaleRepresentativeLastname=Sobrenome do representante de vendas
+ErrorThirdpartiesMerge=Houve um erro ao excluir os terceiros. Por favor, verifique o log. As alterações foram revertidas.
+NewCustomerSupplierCodeProposed=Código sugerido para o novo cliente ou fornecedor está duplicado

htdocs/langs/pt_BR/compta.lang

@@ -4,6 +4,7 @@ TaxModuleSetupToModifyRules=Vá para <a href="%s">configuração do módulo Impo
 TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Vá até <a href="%s">Configuração >> Empresa</a> para modificar as regras de cálculo
 OptionMode=Opção de Administração Contabilidade
 OptionModeTrue=Opção Rendimentos-Despesas
+OptionModeVirtual=Opção Créditos/Dividas
 OptionModeTrueDesc=Neste método, o balanço calcula-se sobre a base das faturas pagas.\nA validade dos valores não está garantida pois a Administração da Contabilidade pasa rigurosamente pelas entradas/saidas das contas mediante as faturas.\nNota : Nesta Versão, Dolibarr utiliza a data da fatura ao estado ' Validada ' e não a data do estado ' paga '.
 OptionModeVirtualDesc=neste método, o balanço se calcula sobre a base das faturas validadas. pagas o não, aparecen ao resultado em quanto sejam discolocaçãos.
 FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=função disponível somente ao modo contas CREDITOS-dividas (Véase a configuração do módulo contas)
@@ -11,16 +12,22 @@ VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Os valores aqui apresentados são calcul
 LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Valores mostrados aqui são calculados usando as regras definidas nas configurações da empresa.
 Param=Configuração
 RemainingAmountPayment=Pagamento montante remanescente:
+Account=Conta
 Accountparent=Conta pai
 Accountsparent=Contas pai
 Income=Rendimentos
+Outcome=Despesas
 ReportInOut=Rendimentos/Despesas
 ReportTurnover=Faturamento
 PaymentsNotLinkedToInvoice=pagamentos vinculados a Nenhuma fatura, por o que nenhum Fornecedor
 PaymentsNotLinkedToUser=pagamentos não vinculados a um usuário
 Profit=Lucro
 AccountingResult=Resultado contábil
+Balance=Saldo
+Debit=Débito
+Credit=Crédito
 Piece=Doc. contábil
+AmountHTVATRealReceived=Total Recebido
 AmountHTVATRealPaid=líquido pago
 VATToPay=ICMS a pagar
 VATReceived=ICMS recebido
@@ -37,26 +44,44 @@ LT1CustomerES=RE vendas
 LT1SupplierES=RE compras
 VATCollected=ICMS recuperado
 ToPay=A pagar
+SpecialExpensesArea=Área para todos os pagamentos especiais
 SocialContribution=Contribuição fiscal ou social
 SocialContributions=Encargos sociais e fiscais
 SocialContributionsDeductibles=Contribuições fiscais ou sociais dedutíveis
 SocialContributionsNondeductibles=Contribuições fiscais ou sociais não dedutíveis
+LabelContrib=Rótulo da contribuição
+TypeContrib=Tipo de contribuição
 MenuSpecialExpenses=Despesas especiais
+MenuTaxAndDividends=Impostos e Dividas
 MenuSocialContributions=Contribuições fiscais/sociais
+MenuNewSocialContribution=New social/fiscal tax
 NewSocialContribution=Nova contribuição fiscal/social
 ContributionsToPay=Encargos sociais / fiscais para pagar
+AccountancyTreasuryArea=Área Contabilidade/Tesouraria
 NewPayment=Novo pagamento
+Payments=Pagamentos
 PaymentCustomerInvoice=Pagamento de fatura de cliente
 PaymentSocialContribution=Pagamento de imposto social / fiscal
 PaymentVat=Pagamento de ICMS
+ListPayment=Lista de pagamentos
+ListOfCustomerPayments=Lista de pagamentos de clientes
 DateStartPeriod=Período de início e data
 DateEndPeriod=Período e data final
+newLT1Payment=Novo pagamento da taxa 2
+newLT2Payment=Novo pagamento da taxa 3
+LT1Payment=Pagamento da taxa 2
+LT1Payments=Pagamentos da taxa 2
+LT2Payment=Pagamento da taxa 3
+LT2Payments=Pagamentos da taxa 3
 newLT1PaymentES=Novo RE pagamento
 newLT2PaymentES=Novo pagamento de IRPF
 LT1PaymentES=RE pagamento
 LT1PaymentsES=RE pagamentos
 LT2PaymentES=Pagamento de IRPF
 LT2PaymentsES=Pagamentos de IRPF
+VATPayment=Pagamento da taxa de venda
+VATPayments=Pagamentos da taxa de venda
+VATRefund=Reembolso da taxa de venda
 Refund=Reembolso
 SocialContributionsPayments=Pagamentos de impostos sociais / fiscais
 ShowVatPayment=Ver Pagamentos ICMS
@@ -66,6 +91,7 @@ SupplierAccountancyCode=Código contábil do fornecedor
 CustomerAccountancyCodeShort=Cod. cont. cli.
 SupplierAccountancyCodeShort=Cod. cont. forn.
 AccountNumber=Número da conta
+NewAccountingAccount=Nova conta
 SalesTurnover=Faturamento de vendas
 SalesTurnoverMinimum=Volume de negócios mínimo de vendas
 ByExpenseIncome=Por despesas & receitas
@@ -76,7 +102,9 @@ CheckReceiptShort=Depósito de cheque
 LastCheckReceiptShort=Últimos %s recibos de cheque
 NewCheckReceipt=Novo desconto
 NewCheckDeposit=Novo depósito de cheque
+NewCheckDepositOn=Criar Novo deposito na conta: %s
 NoWaitingChecks=Sem cheques a depositar.
+DateChequeReceived=Data introdução de dados de recepção cheque
 NbOfCheques=Nº de cheques
 PaySocialContribution=Quitar um encargo fiscal/social
 ConfirmPaySocialContribution=Quer mesmo categorizar esta contribuição fiscal/social como paga?
@@ -87,12 +115,12 @@ CalcModeVATDebt=<b>Modo% S VAT compromisso da contabilidade% s.</b>
 CalcModeVATEngagement=<b>Modo% SVAT sobre os rendimentos e as despesas% s.</b>
 CalcModeDebt=Modo <b>% s declarações de dívidas% s </ b> diz <b> Compromisso da contabilidade </ b>.
 CalcModeEngagement=Modo <b>% s rendimentos e as despesas% s </ b> contabilidade do caixa <b> </ b>>
-CalcModeLT1=Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes - faturas dos fornecedores%s</b>
+CalcModeLT1= Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes - faturas dos fornecedores%s</b>
 CalcModeLT1Debt=Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes%s</b>
-CalcModeLT1Rec=Modo <b>%sRE nas faturas dos fornecedores%s</b>
+CalcModeLT1Rec= Modo <b>%sRE nas faturas dos fornecedores%s</b>
-CalcModeLT2=Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes - fornecedores%s</b>
+CalcModeLT2= Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes - fornecedores%s</b>
 CalcModeLT2Debt=Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes%s</b>
-CalcModeLT2Rec=Modo <b>%sIRPF nas faturas de fornecedores%s</b>
+CalcModeLT2Rec= Modo <b>%sIRPF nas faturas de fornecedores%s</b>
 AnnualSummaryDueDebtMode=Balanço de receitas e despesas, resumo anual
 AnnualSummaryInputOutputMode=Balanço de receitas e despesas, resumo anual
 AnnualByCompaniesDueDebtMode=balanço de depositos e despesas, desglosado por Fornecedores, em modo <b>%sCréditos-dividas%s</b> chamada <b>Contabilidade de compromisso</b>.
@@ -100,6 +128,9 @@ AnnualByCompaniesInputOutputMode=balanço de depositos e despesas, desglosado po
 SeeReportInInputOutputMode=Ver o Relatório <b>%sdepositos-despesas%s</b> chamado <b>Contabilidade de Caixa</b> para um cálculo sobre as faturas pagas
 SeeReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sCréditos-dividas%s</b> chamada <b>Contabilidade de compromisso</b> para um cálculo das faturas Pendentes de pagamento
 RulesAmountWithTaxIncluded=- Valores apresentados estão com todos os impostos incluídos
+RulesResultDue=- Isto inclui as faturas vencidas, despesas, ICMS (VAT), doações, pagas ou não. Isto também inclui os salários pagos. <br>- Isto isto baseado na data de validação das faturas e ICMS (VAT) e nas datas devidas para as despesas. Para os salários definidos com o módulo Salário, é usado o valor da data do pagamento.
+RulesResultInOut=- Isto inclui os pagamentos reais feitos nas faturas, despesas, ICMS (VAT) e salários. <br>- Isto é baseado nas datas de pagamento das faturas, despesas, ICMS (VAT) e salários. A data de doação para a doação.
+RulesCADue=- Isto inclui as faturas vencidas do cliente, pagas ou não. <br>- Isto é baseado na data de validação destas faturas. <br>
 RulesCAIn=- Inclui os pagamentos efetuados das faturas a clientes.<br>- Baseia-se na data de pagamento das mesmas<br>
 DepositsAreNotIncluded=- Faturas e depósito não estão incluído
 DepositsAreIncluded=- Faturas de Depósito estão incluídos
@@ -114,6 +145,7 @@ LT2ReportByQuartersInInputOutputMode=Relatoriopor rata IRPF
 VATReportByQuartersInDueDebtMode=Relatório da taxa do IVA cobrado e pago
 LT1ReportByQuartersInDueDebtMode=Relatorio por rata RE
 LT2ReportByQuartersInDueDebtMode=Relatorio por rata IRPF
+SeeVATReportInInputOutputMode=Ver o Relatório <b>%sIVA pago%s</b> para um modo de cálculo Standard
 SeeVATReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sIVA a dever%s</b> para um modo de cálculo com a opção sobre a divida
 RulesVATInServices=- No caso dos serviços, o relatório inclui os regulamentos IVA efetivamente recebidas ou emitidas com base na data de pagamento.
 RulesVATInProducts=- Para os bens materiais, que inclui as notas fiscais de IVA com base na data da fatura.
@@ -124,33 +156,43 @@ PercentOfInvoice=%%/fatura
 NotUsedForGoods=Bens não utilizados
 ProposalStats=As estatísticas sobre as propostas
 OrderStats=Estatísticas de comandos
+InvoiceStats=Estatísticas sobre as contas
+Dispatch=Repartição
+Dispatched=Repartições
+ToDispatch=A Repartir
 ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Fornecedor deve ser definido como um cliente
 SellsJournal=Diário de Vendas
 PurchasesJournal=Diário de  Compras
 DescSellsJournal=Diário de Vendas
 DescPurchasesJournal=Diário de  Compras
+InvoiceRef=Ref. Fatura
 CodeNotDef=Não Definida
 WarningDepositsNotIncluded=Depósitos faturas não estão incluídos nesta versão com este módulo de contabilidade.
 DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Data Prazo de pagamento não pode ser inferior a data da compra ou aquisição
-Pcg_version=Versão Pcg
+Pcg_version=Modelos de carta de contas
 Pcg_type=Tipo Pcg
 Pcg_subtype=PCG subtipo
 InvoiceLinesToDispatch=Linhas de nota fiscal para envio
+ByProductsAndServices=Por produtos e serviços
 RefExt=Ref externo
+ToCreateAPredefinedInvoice=Para criar um tema para fatura, crie uma fatura padrão e então, sem validá-la, clique no botão "%s".
 LinkedOrder=Linque para o pedido
+Mode1=Método 1
+Mode2=Método 2
 CalculationRuleDesc=Para calcular o total do VAT, há dois métodos: <br> Método 1 é arredondamento cuba em cada linha, em seguida, soma-los. <br> Método 2 é somando tudo cuba em cada linha, em seguida, o arredondamento resultado. <br> Resultado final pode difere de alguns centavos. O modo padrão é o <b>modo% s.</b>
 CalculationRuleDescSupplier=De acordo com o fornecedor, escolher o método adequado aplicar mesma regra de cálculo e obter mesmo resultado esperado pelo seu fornecedor.
 TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Relatório Volume de negócios por produto, quando se usa um modo de <b>contabilidade de caixa</b> não é relevante. Este relatório está disponível somente quando utilizar o modo de <b>contabilidade engajamento</b> (ver configuração do módulo de contabilidade).
 CalculationMode=Forma de cálculo
 AccountancyJournal=Codigo do jornal fiscal
-ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Código contábil padrão para arrecadação de Imposto (Imposto sobre vendas)
+ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Conta da contabilidade padrão para o recolhimento de ICMS (nas vendas)
-ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Código contábil padrão para Imposto recuperado (Imposto sobre compras)
+ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Conta padrão da contabilidade para o ICMS (VAT) recuperado (nas compras)
-ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Código de contabilidade padrão para pagar o IVA
+ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Conta da contabilidade padrão para o pagamento de ICMS
-ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Codigo contavel padrao para clientes
+ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Conta da contabilidade padrão para os clientes terceiros
-ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Codigo contavel padrao para fornecedores
+ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Conta da contabilidade padrão para fornecedores terceiros.
 CloneTax=Clonar uma taxa social / fiscal
 ConfirmCloneTax=Confirme o clone de um pagamento de taxa social / fiscal
 CloneTaxForNextMonth=Clonar para o proximo mes
+SimpleReport=Relatório simples
 AddExtraReport=Relatórios extra
 OtherCountriesCustomersReport=Relação de clientes estrangeiros
 BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Com base nas duas primeiras letras do número de IVA sendo diferente do código de país da sua própria empresa
@@ -160,3 +202,4 @@ LinkedFichinter=Vincular a uma intervenção
 ImportDataset_tax_contrib=Importar contribuições fiscais/sociais
 ImportDataset_tax_vat=Importar valores pagos de ICMS
 ErrorBankAccountNotFound=Erro: conta bancária não encontrada
+FiscalPeriod=Período de contabilidade

htdocs/langs/pt_BR/contracts.lang

@@ -4,6 +4,9 @@ ListOfContracts=Lista de contratos
 AllContracts=Todos os contratos
 ContractCard=Ficha do contrato
 ContractStatusNotRunning=Fora de vigência
+ContractStatusDraft=Rascunho
+ContractStatusValidated=Validado
+ContractStatusClosed=Encerrado
 ServiceStatusInitial=Fora de vigência
 ServiceStatusRunning=Em vigência
 ServiceStatusNotLate=Em vigência, não vencido
@@ -14,9 +17,12 @@ ServiceStatusClosed=Encerrado
 ShowContractOfService=Mostrar contrato de serviço
 Contracts=Contratos
 ContractsSubscriptions=Contratos
+ContractsAndLine=Contratos e linha de contratos
+Contract=Contrato
 ContractLine=Linha contrato
 Closing=Fechando
 NoContracts=Sem contratos
+MenuServices=Serviços
 MenuInactiveServices=Serviços inativos
 MenuRunningServices=Serviços em vigência
 MenuExpiredServices=Serviços vencidos
@@ -26,17 +32,21 @@ NewContractSubscription=Novo contrato/subscrição
 AddContract=Criar contrato
 DeleteAContract=Eliminar um contrato
 CloseAContract=Fechar um contrato
-ConfirmDeleteAContract=Quer mesmo eliminar este contrato e todos os seus serviços?
+ConfirmDeleteAContract=Você tem certeza que deseja excluir este contrato e todos os seus serviços?
-ConfirmValidateContract=Tem certeza que quer Confirmar este contrato?
+ConfirmValidateContract=Você tem certeza que deseja validar este contrato sob o mesmo nome <b>%s</b>?
-ConfirmCloseContract=Tem certeza que quer Fechar este contrato?
+ConfirmCloseContract=Isto fechará todos os serviços (ativos ou não). Você tem certeza que deseja fechar este contrato?
-ConfirmCloseService=Tem certeza que quer Fechar este serviço?
+ConfirmCloseService=Você tem certeza que deseja fechar este serviço com a data <b>%s</b>?
+ValidateAContract=Confirmar um contrato
 ActivateService=Ativar o serviço
-ConfirmActivateService=Tem certeza que quer ativar este serviço em data %s?
+ConfirmActivateService=Você tem certeza que deseja ativar este serviço com a data <b>%s</b>?
 RefContract=Referencia contrato
 DateContract=Data do contrato
 DateServiceActivate=Data de ativação do serviço
+ShowContract=Mostrar contrato
+ListOfServices=Lista de serviços
 ListOfInactiveServices=Lista servicos inativos
 ListOfExpiredServices=Lista servicos ativos vencidos
+ListOfClosedServices=Lista de serviços fechados
 ListOfRunningServices=Lista de Serviços Ativos
 NotActivatedServices=Serviços Desativados (Com os Contratos Validados)
 BoardNotActivatedServices=Serviços a Ativar (Com os Contratos Validados)
@@ -59,9 +69,12 @@ DraftContracts=Contratos Rascunho
 CloseRefusedBecauseOneServiceActive=O contrato não pode ser encerrado já que contém ao menos um serviço aberto.
 CloseAllContracts=Fechar Todos os Contratos
 DeleteContractLine=Eliminar a linha do contrato
-ConfirmDeleteContractLine=Voce tem certeza que deseja apagar esta linha de contrato ?
+ConfirmDeleteContractLine=Você tem certeza que deseja excluir esta linha do contrato?
 MoveToAnotherContract=Mover o serviço a outro contrato deste Fornecedor.
-ConfirmMoveToAnotherContractQuestion=Escolha qualquer outro contrato do mesmo Fornecedor, deseja mover este serviço?
+ConfirmMoveToAnotherContract=Escolhi o contrato e confirmo o alterar de serviço ao presente contrato.
+ConfirmMoveToAnotherContractQuestion=Escolher para qual contrato existente (do mesmo terceiro) você deseja mover este serviço.
+PaymentRenewContractId=Renovação do Serviço (Numero %s)
+ExpiredSince=Expirado desde
 NoExpiredServices=Nao tem servicos ativos vencidos
 ListOfServicesToExpireWithDuration=Lista de servicos a vencer em %s dias
 ListOfServicesToExpireWithDurationNeg=Lista de serviços expirados a mais de %s dias
@@ -70,6 +83,10 @@ NoteListOfYourExpiredServices=Esta lista contém apenas contratos de serviços d
 StandardContractsTemplate=Modelo de contratos simples
 ContactNameAndSignature=Para %s, nome e assinatura:
 OnlyLinesWithTypeServiceAreUsed=Somente as linhas com o tipo de "serviço" será clonado.
+
+##### Types de contacts #####
+TypeContact_contrat_internal_SALESREPSIGN=Comercial assinante do contrato
+TypeContact_contrat_internal_SALESREPFOLL=Comercial seguimento do contrato
 TypeContact_contrat_external_BILLING=Contato cliente de faturação do contrato
 TypeContact_contrat_external_CUSTOMER=Contato cliente seguimento do contrato
 TypeContact_contrat_external_SALESREPSIGN=Contato cliente assinante do contrato

htdocs/langs/pt_BR/cron.lang

@@ -1,24 +1,32 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - cron
-Permission23101 =Leia trabalho Programado
+# About page
-Permission23102 =Criar / atualização de tarefa agendada
+# Right
-Permission23103 =Excluir trabalho agendado
+Permission23101 = Leia trabalho Programado
-Permission23104 =Executar trabalho agendado
+Permission23102 = Criar / atualização de tarefa agendada
-CronSetup=Configuração do gerenciamento de trabalho agendado
+Permission23103 = Excluir trabalho agendado
+Permission23104 = Executar trabalho agendado
+# Admin
+CronSetup= Configuração do gerenciamento de trabalho agendado
+URLToLaunchCronJobs=URL para verificar e iniciar os cron jobs qualificados
 OrToLaunchASpecificJob=Ou checkar e iniciar um specifico trabalho
 KeyForCronAccess=Chave seguranca para URL que lanca tarefas cron
 FileToLaunchCronJobs=Linha de comando para iniciar tarefas agendadas
 CronExplainHowToRunUnix=No ambiente Unix você deve usar a seguinte entrada crontab para executar a linha de comando a cada 5 minutos
 CronExplainHowToRunWin=Em ambiente Microsoft (tm)  Windows,  Você PODE USAR Ferramentas de Tarefa agendada Para executar a Linha de Comando de Cada 5 Minutos
 CronMethodDoesNotExists=A classe %s não contém método %s algum
+# Menu
 EnabledAndDisabled=Ativado e desativado
+# Page list
 CronLastOutput=Saída do último acionamento
 CronLastResult=Código do último resultado
+CronCommand=Comando
 CronList=As tarefas agendadas
 CronDelete=Excluir tarefas agendadas
-CronConfirmDelete=Tem certeza de que deseja apagar estes trabalhos agendados?
+CronConfirmDelete=Você tem certeza que deseja excluir esses cron jobs agendados?
 CronExecute=Lançar Tarefas agendadas
-CronConfirmExecute=Quer mesmo executar estas tarefas agendadas agora?
+CronConfirmExecute=Você tem certeza que deseja executar agora estas tarefas agendadas?
 CronInfo=Módulo de tarefas agendadas permitem executar trabalho que foram planejadas
+CronTask=Tarefa
 CronNone=Nenhum
 CronDtStart=Não antes
 CronDtEnd=Não depois
@@ -27,21 +35,28 @@ CronDtLastLaunch=Data de início da última execução
 CronDtLastResult=Data final da última execução
 CronFrequency=Frequência
 CronClass=Classe
+CronMethod=Método
+CronModule=Módulo
 CronNoJobs=Nenhuma tarefa registrada
+CronPriority=Prioridade
 CronLabel=Etiqueta
 CronNbRun=Nr. execuçao
 CronMaxRun=Max nr. execução
 CronEach=Cada
 JobFinished=Trabalho iniciado e terminado
-CronAdd=Adicionar tarefa
+#Page card
+CronAdd= Adicionar tarefa
 CronEvery=Executar cada tarefa
 CronObject=Instância/Objeto a se criar
+CronArgs=Parâmetros
 CronSaveSucess=Salvo com sucesso
+CronNote=Comentário
 CronFieldMandatory=O campo %s é obrigatório
 CronErrEndDateStartDt=A data final não pode ser anterior a data de início
 CronStatusActiveBtn=Ativar
 CronStatusInactiveBtn=Desativar
 CronTaskInactive=Está tarefa está desativada
+CronId=Id
 CronClassFile=Classes (nomedoarquivo.class.php)
 CronModuleHelp=Nome do diretório do módulo Dolibarr (também trabalha com módulo Dolibarr externo). Por exemplo para buscar método do objeto Dolibarr Product /htdocs/<u>produto</u>/class/product.class.php, o valor do módulo é o <i>produto</i>
 CronClassFileHelp=O nome do arquivo a ser carregado.<BR>Por exemplo para buscar método do objeto Dolibarr Product /htdocs/produtos/classe/<u>product.class.php</u>, o valor do nome do arquivo de classe é <i>product.class.php</i>
@@ -50,6 +65,9 @@ CronMethodHelp=O método de objeto para o lançamento. Por exemplo para buscar m
 CronArgsHelp=Os argumentos do método. Por exemplo para buscar método do objeto Product do Dolibarr /htdocs/produto/class/product.class.php, o valor de paramtetros pode ser <i>0, ProductRef</i>
 CronCommandHelp=A linha de comando de sistema que deve ser executada.
 CronCreateJob=Criar uma nova Tarefa agendada
+CronFrom=De
+# Info
+# Common
 CronType=Tipo de tarefa
 CronType_method=Chamar metodo da classe Dolibarr
 CronType_command=Comando Shell
@@ -58,3 +76,4 @@ UseMenuModuleToolsToAddCronJobs=Vá até o menu "Home >> Ferramentas administrat
 JobDisabled=Tarefa desativada
 MakeLocalDatabaseDumpShort=Backup do banco de dados local
 MakeLocalDatabaseDump=Criar um dump do banco de dados local
+WarningCronDelayed=Atenção, para fins de desempenho, qualquer que seja a próxima data de execução das tarefas ativas, as suas tarefas podem ser atrasadas no máximo %s horas antes de serem executadas;

htdocs/langs/pt_BR/deliveries.lang

@@ -1,12 +1,30 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - deliveries
+Delivery=Entrega
+DeliveryRef=Ref. entrega
+DeliveryCard=Ficha de entrega
+DeliveryOrder=Ordem de entrega
+DeliveryDate=Data da entrega
+CreateDeliveryOrder=Gerar ordem de entrega
 DeliveryStateSaved=Estado de entrega salvo
-ValidateDeliveryReceiptConfirm=Tem certeza de que deseja confirmar esta entrega?
+SetDeliveryDate=Indicar a Data de Envio
-DeleteDeliveryReceipt=Apagar Recibo de Entrega
+ValidateDeliveryReceipt=Confirmar a Nota de Entrega
-DeleteDeliveryReceiptConfirm=Tem certeza de que deseja apagar o recibo de entrega <b>%s</b> ?
+ValidateDeliveryReceiptConfirm=Você tem certeza que deseja validar este comprovante de entrega?
-TrackingNumber=Nr. de rastreamento
+DeleteDeliveryReceipt=Excluir recibo de entrega
-DeliveryNotValidated=Entrega nao validada
+DeleteDeliveryReceiptConfirm=Você tem certeza que deseja excluir o comprovante de entrega <b>%s</b>?
+DeliveryMethod=Método de entrega
+TrackingNumber=Número de rastreamento
+DeliveryNotValidated=Entrega não validada
+StatusDeliveryCanceled=Cancelada
+StatusDeliveryDraft=Rascunho
+StatusDeliveryValidated=Recebida
+# merou PDF model
+NameAndSignature=Nome e assinatura:
+ToAndDate=Em___________________________________ a ____/_____/__________
 GoodStatusDeclaration=Recebi a mercadorias acima em bom estado,
-Deliverer=Destinatario:
+Deliverer=Destinatário:
 Sender=Remetente
+Recipient=Destinatário
+ErrorStockIsNotEnough=Não existe estoque suficiente
 Shippable=Disponivel para envio
 NonShippable=Não disponivel para envio
+ShowReceiving=Mostrar recibo de entrega

htdocs/langs/pt_BR/dict.lang

@@ -1,42 +1,327 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - dict
-CountryPF=Polinéia Francesa
+CountryFR=França
-CountryID=Indonéia
+CountryBE=Bélgica
-CountryFM=Micronéia
+CountryIT=Itália
-CurrencyAUD=Dólaros Australianos
+CountryES=Espanha
-CurrencySingAUD=Dólaro Australiano
+CountryDE=Alemanha
-CurrencyCAD=Dólaros CAN
+CountryCH=Suíça
-CurrencySingCAD=Dolaro Canadense
+CountryGB=Grã-Bretanha
-CurrencySingCHF=Franco Suico
+CountryUK=Reino Unido
-CurrencySingFRF=Franco Frances
+CountryIE=Irlanda
-CurrencyGBP=Esterlinas Inglesas
+CountryCN=China
-CurrencySingGBP=Esterlina Inglesa
+CountryTN=Tunísia
-CurrencyINR=Rupias India
+CountryUS=Estados Unidos
-CurrencySingINR=Rupia India
+CountryMA=Marrocos
-CurrencyMUR=Mauritius rupias
+CountryDZ=Argélia
-CurrencySingMUR=Mauritius rupia
+CountryCA=Canadá
-CurrencyNOK=Coroas Norwegas
+CountryTG=Togo
-CurrencySingNOK=Coroa Norwega
+CountryGA=Gabão
-CurrencySingTND=Dinaro Tunisino
+CountryNL=Holanda
-CurrencyUSD=Dólaros E.U.
+CountryHU=Hungria
-CurrencySingUSD=Dólar E.U.
+CountryRU=Rússia
+CountrySE=Suécia
+CountryCI=Costa do Marfim
+CountrySN=Senegal
+CountryAR=Argentina
+CountryCM=Camarões
+CountryPT=Portugal
+CountrySA=Arábia Saudita
+CountryMC=Mônaco
+CountryAU=Austrália
+CountrySG=Singapura
+CountryAF=Afeganistão
+CountryAX=Ilhas Åland
+CountryAL=Albânia
+CountryAS=Samoa Americana
+CountryAD=Andorra
+CountryAO=Angola
+CountryAI=Anguilla
+CountryAQ=Antártica
+CountryAG=Antígua e Barbuda
+CountryAM=Armênia
+CountryAW=Aruba
+CountryAT=Áustria
+CountryAZ=Azerbaijão
+CountryBS=Bahamas
+CountryBH=Barém
+CountryBD=Bangladesh
+CountryBB=Barbados
+CountryBY=Bielorrússia
+CountryBZ=Belize
+CountryBJ=Benim
+CountryBM=Bermudas
+CountryBT=Butão
+CountryBO=Bolívia
+CountryBA=Bósnia e Herzegovina
+CountryBW=Botsuana
+CountryBV=Ilha Bouvet
+CountryBR=Brasil
+CountryIO=Território Britânico do Oceano Índico
+CountryBN=Brunei
+CountryBG=Bulgária
+CountryBF=Burquina Faso
+CountryBI=Burúndi
+CountryKH=Camboja
+CountryCV=Cabo Verde
+CountryKY=Ilhas Cayman
+CountryCF=República Centro-Africana
+CountryTD=Chade
+CountryCL=Chile
+CountryCX=Ilha Christmas
+CountryCC=Ilhas Cocos (Keeling)
+CountryCO=Colômbia
+CountryKM=Comores
+CountryCG=Congo
+CountryCD=Congo, República Democrática do
+CountryCK=Ilhas Cook
+CountryCR=Costa Rica
+CountryHR=Croácia
+CountryCU=Cuba
+CountryCY=Chipre
+CountryCZ=República Tcheca
+CountryDK=Dinamarca
+CountryDJ=Djibuti
+CountryDM=Dominica
+CountryDO=República Dominicana
+CountryEC=Equador
+CountryEG=Egito
+CountrySV=El Salvador
+CountryGQ=Guiné Equatorial
+CountryER=Eritréia
+CountryEE=Estônia
+CountryET=Etiópia
+CountryFK=Ilhas Malvinas
+CountryFO=Ilhas Féroe
+CountryFJ=República de Fíji
+CountryFI=Finlândia
+CountryGF=Guiana Francesa
+CountryPF=Polinésia Francesa
+CountryTF=Território das Terras Austrais e Antárticas Francesas
+CountryGM=Gâmbia
+CountryGE=Geórgia
+CountryGH=Gana
+CountryGI=Gibraltar
+CountryGR=Grécia
+CountryGL=Groenlândia
+CountryGD=Granada
+CountryGP=Guadalupe
+CountryGU=Guam
+CountryGT=Guatemala
+CountryGN=Guiné
+CountryGW=Guiné-Bissau
+CountryGY=Guiana
+CountryHT=Haiti
+CountryHM=Ilha Heard e Ilhas McDonald
+CountryVA=Santa Sé (Estado da Cidade do Vaticano)
+CountryHN=Honduras
+CountryHK=Hong Kong
+CountryIS=Islândia
+CountryIN=Índia
+CountryID=Indonésia
+CountryIR=Irã
+CountryIQ=Iraque
+CountryIL=Israel
+CountryJM=Jamaica
+CountryJP=Japão
+CountryJO=Jordânia
+CountryKZ=Cazaquistão
+CountryKE=Quênia
+CountryKI=Kiribati
+CountryKP=Coreia do Norte
+CountryKR=Coreia do Sul
+CountryKW=Kuwait
+CountryKG=Quirguistão
+CountryLA=Laos
+CountryLV=Letônia
+CountryLB=Líbano
+CountryLS=Lesoto
+CountryLR=Libéria
+CountryLY=Líbia
+CountryLI=Liechtenstein
+CountryLT=Lituânia
+CountryLU=Luxemburgo
+CountryMO=Macau
+CountryMK=Macedônia, antiga República iugoslava da
+CountryMG=Madagascar
+CountryMW=Maláui
+CountryMY=Malásia
+CountryMV=Maldivas
+CountryML=Máli
+CountryMT=Malta
+CountryMH=Ilhas Marshall
+CountryMQ=Martinica
+CountryMR=Mauritânia
+CountryMU=Maurício
+CountryYT=Mayotte
+CountryMX=México
+CountryFM=Micronésia
+CountryMD=Moldávia
+CountryMN=Mongólia
+CountryMS=Montserrat
+CountryMZ=Moçambique
+CountryMM=Birmânia (Myanmar)
+CountryNA=Namíbia
+CountryNR=Nauru
+CountryNP=Nepal
+CountryAN=Antilhas Holandesas
+CountryNC=Nova Caledônia
+CountryNZ=Nova Zelândia
+CountryNI=Nicarágua
+CountryNE=Níger
+CountryNG=Nigéria
+CountryNU=Niue
+CountryNF=Ilha Norfolk
+CountryMP=Ilhas Marianas do Norte
+CountryNO=Noruega
+CountryOM=Omã
+CountryPK=Paquistão
+CountryPW=Palau
+CountryPS=Território Palestino, Ocupado
+CountryPA=Panamá
+CountryPG=Papua-Nova Guiné
+CountryPY=Paraguai
+CountryPE=Peru
+CountryPH=Filipinas
+CountryPN=Ilhas Picárnia
+CountryPL=Polônia
+CountryPR=Porto Rico
+CountryQA=Catar
+CountryRE=Reunião
+CountryRO=Romênia
+CountryRW=Ruanda
+CountrySH=Santa Helena
+CountryKN=São Cristóvão e Nevis
+CountryLC=Santa Lúcia
+CountryPM=São Pedro e Miquelon
+CountryVC=São Vicente e Granadinas
+CountryWS=Samoa
+CountrySM=San Marino
+CountryST=São Tomé e Príncipe
+CountryRS=Sérvia
+CountrySC=Seicheles
+CountrySL=Serra Leoa
+CountrySK=Eslováquia
+CountrySI=Eslovênia
+CountrySB=Ilhas Salomão
+CountrySO=Somália
+CountryZA=África do Sul
+CountryGS=Ilhas Geórgias do Sul e Sandwich do Sul
+CountryLK=Sri Lanka
+CountrySD=Sudão
+CountrySR=Suriname
+CountrySJ=Svalbard e Jan Mayen
+CountrySZ=Suazilândia
+CountrySY=Síria
+CountryTW=Taiwan
+CountryTJ=Tajiquistão
+CountryTZ=Tanzânia
+CountryTH=Tailândia
+CountryTL=Timor-Leste
+CountryTK=Toquelau
+CountryTO=Tonga
+CountryTT=Trinidad e Tobago
+CountryTR=Turquia
+CountryTM=Turquemenistão
+CountryTC=Ilhas Turcas e Caicos
+CountryTV=Tuvalu
+CountryUG=Uganda
+CountryUA=Ucrânia
+CountryAE=Emirados Árabes Unidos
+CountryUM=Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos
+CountryUY=Uruguai
+CountryUZ=Uzbequistão
+CountryVU=Vanuatu
+CountryVE=Venezuela
+CountryVN=Vietnã
+CountryVG=Ilhas Virgens Britânicas
+CountryVI=Ilhas Virgens, EUA
+CountryWF=Wallis e Futuna
+CountryEH=Saara Ocidental
+CountryYE=Iêmen
+CountryZM=Zâmbia
+CountryZW= Zimbábue
+CountryGG=Guernsey
+CountryIM=Ilha de Man
+CountryJE=Jersey
+CountryME=Montenegro
+CountryBL=São Bartolomeu
+CountryMF=São Martinho
+
+##### Civilities #####
+CivilityMME=Sra.
+CivilityMR=Sr.
+CivilityMLE=Srta.
+CivilityMTRE=Me.
+CivilityDR=Dr.
+##### Currencies #####
+Currencyeuros=Euros
+CurrencyAUD=Dólares australianos
+CurrencySingAUD=Dólar australiano
+CurrencyCAD=Dólares canadenses
+CurrencySingCAD=Dólar canadense
+CurrencyCHF=Francos suíços
+CurrencySingCHF=Franco suíço
+CurrencyEUR=Euros
+CurrencySingEUR=Euro
+CurrencyFRF=Francos franceses
+CurrencySingFRF=Franco francês
+CurrencyGBP=Libras esterlinas
+CurrencySingGBP=Libra esterlina
+CurrencyINR=Rupias indianas
+CurrencySingINR=Rupia indiana
+CurrencyMAD=Dirhames
+CurrencySingMAD=Dirham
+CurrencyMGA=Ariaris
+CurrencySingMGA=Ariari
+CurrencyMUR=Rupias mauricianas
+CurrencySingMUR=Rupia mauriciana
+CurrencyNOK=Coroas norueguesas
+CurrencySingNOK=Coroa norueguesa
+CurrencyTND=Dinares tunisianos
+CurrencySingTND=Dinar tunisiano
+CurrencyUSD=Dólares americanos
+CurrencySingUSD=Dólar americano
+CurrencyUAH=Grívnias
+CurrencySingUAH=Grívnia
+CurrencyXAF=Francos CFA BEAC
+CurrencySingXAF=Franco CFA BEAC
+CurrencyXOF=Francos CFA BCEAO
+CurrencySingXOF=Franco CFA BCEAO
 CurrencyXPF=Francos CFP
+CurrencySingXPF=Franco CFP
 CurrencyCentSingEUR=centavo
-CurrencyCentINR=pais
+CurrencyCentINR=paise
-CurrencyCentSingINR=pais
+CurrencyCentSingINR=paisa
-CurrencyThousandthSingTND=mil
+CurrencyThousandthSingTND=milésimo
-DemandReasonTypeSRC_CAMP_MAIL=Campanha correio
+#### Input reasons #####
-DemandReasonTypeSRC_CAMP_EMAIL=Campanha por E-mail
+DemandReasonTypeSRC_INTE=Internet
-DemandReasonTypeSRC_CAMP_PHO=Campanha Telefone
+DemandReasonTypeSRC_CAMP_MAIL=Campanha por correspondência
+DemandReasonTypeSRC_CAMP_EMAIL=Campanha por e-mail
+DemandReasonTypeSRC_CAMP_PHO=Campanha por telefone
+DemandReasonTypeSRC_CAMP_FAX=Campanha por fax
+DemandReasonTypeSRC_COMM=Contato comercial
 DemandReasonTypeSRC_SHOP=Contato na loja
 DemandReasonTypeSRC_WOM=Palavra da boca
-DemandReasonTypeSRC_SPONSORING=Sponsorizacao
+DemandReasonTypeSRC_PARTNER=Parceiro
-PaperFormatUSLETTER=Formato Carta E.U.A.
+DemandReasonTypeSRC_EMPLOYEE=Empregado
-PaperFormatUSLEGAL=Formato Legal E.U.A.
+DemandReasonTypeSRC_SPONSORING=Patrocínio
-PaperFormatUSEXECUTIVE=Formato Executivo E.U.A.
+#### Paper formats ####
-PaperFormatUSLEDGER=Formato Ledger/Tabloid
+PaperFormatEU4A0=Formato 4A0
-PaperFormatCAP1=Formato P1 Canada
+PaperFormatEU2A0=Formato 2A0
-PaperFormatCAP2=Formato P2 Canada
+PaperFormatEUA0=Formato A0
-PaperFormatCAP3=Formato P3 Canada
+PaperFormatEUA1=Formato A1
-PaperFormatCAP4=Formato P4 Canada
+PaperFormatEUA2=Formato A2
-PaperFormatCAP5=Formato P5 Canada
+PaperFormatEUA3=Formato A3
-PaperFormatCAP6=Formato P6 Canada
+PaperFormatEUA4=Formato A4
+PaperFormatEUA5=Formato A5
+PaperFormatEUA6=Formato A6
+PaperFormatUSLETTER=Formato Carta, EUA
+PaperFormatUSLEGAL=Formato Legal, EUA
+PaperFormatUSEXECUTIVE=Formato Executivo, EUA
+PaperFormatUSLEDGER=Formato Livro-Razão/Tabloide
+PaperFormatCAP1=Formato P1, Canadá
+PaperFormatCAP2=Formato P2, Canadá
+PaperFormatCAP3=Formato P3, Canadá
+PaperFormatCAP4=Formato P4, Canadá
+PaperFormatCAP5=Formato P5, Canadá
+PaperFormatCAP6=Formato P6, Canadá

htdocs/langs/pt_BR/donations.lang

@@ -1,25 +1,33 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - donations
 Donation=Doação
 Donations=Doações
-DonationRef=Doaçaõ ref.
+DonationRef=Ref. da doação
-Donor=Dador
+Donor=Doador
 AddDonation=Criar uma doação
-NewDonation=Nova Doação
+NewDonation=Nova doação
 DeleteADonation=Excluir uma doação
-ConfirmDeleteADonation=Tem certeza de que deseja excluir esta doação?
+ConfirmDeleteADonation=Tem certeza que quer remover esta doacao?
-ShowDonation=Mostrar doaçaõ
+ShowDonation=Mostrar doação
-PublicDonation=Doação Pública
+PublicDonation=Doação pública
-DonationsArea=Área de Doações
+DonationsArea=Área de doações
-DonationStatusPaid=Doaçaõ recebida
+DonationStatusPromiseNotValidated=Promessa não validada
+DonationStatusPromiseValidated=Promessa validada
+DonationStatusPaid=Doação recebida
+DonationStatusPromiseNotValidatedShort=Não validada
 DonationStatusPromiseValidatedShort=Validada
+DonationStatusPaidShort=Recebido
 DonationTitle=Recibo de doação
-DonationReceipt=Recibo doaçaõ
+DonationDatePayment=Data de pagamento
+ValidPromess=Validar promessa
+DonationReceipt=Recibo de doação
 DonationsModels=Modelo de documento de recepção de Doação
-LastModifiedDonations=As ultimas %s doações modificadaas
+LastModifiedDonations=Últimas %s doações modificadas
 DonationRecipient=Recipiente doaçaõ
-IConfirmDonationReception=Declaro o recebimento como doaçaõ, de seguinte montante.
+IConfirmDonationReception=O beneficiário declara ter recebido, como doação, o seguinte montante
 MinimumAmount=O montante mínimo é de %s
+FreeTextOnDonations=Texto livre para mostrar no rodapé
+FrenchOptions=Opções para França
 DONATION_ART200=Mostrar o artigo 200 do CGI se você está preocupado
 DONATION_ART238=Mostrar o artigo 238 do CGI se você está preocupado
 DONATION_ART885=Mostrar o artigo 885 do CGI se você está preocupado
-DonationPayment=Pagamento doação
+DonationPayment=Pagamento de doação

htdocs/langs/pt_BR/ecm.lang

@@ -1,9 +1,12 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - ecm
 ECMNbOfDocs=Nr. de documentos
+ECMSection=Pasta
 ECMSectionManual=Pasta manual
 ECMSectionAuto=Pasta automática
 ECMSectionsManual=Pastas manuais
 ECMSectionsAuto=Pastas automáticas
+ECMSections=Pastas
+ECMRoot=Raíz
 ECMNewSection=Criar pasta
 ECMAddSection=Adicionar pasta
 ECMCreationDate=Data criação
@@ -11,21 +14,28 @@ ECMNbOfFilesInDir=Número de arquivos na pasta
 ECMNbOfSubDir=Número de subpastas
 ECMNbOfFilesInSubDir=Numero de arquivos nos subpastas
 ECMCreationUser=Criado por
+ECMArea=Área GED
 ECMAreaDesc=O GED (Gestão Eletrônica de Documentos) permite salvar, compartilhar e pesquisar rapidamente todos os tipos de documentos contidos no Dolibarr.
 ECMAreaDesc2=* As pastas automáticas são geradas automaticamente quando algum arquivo é adicionado a algum ficheiro do sistema.<br>* As pastas manuais podem ser usados ​​para guardar documentos sem ligação a um cadastro do sistema.
+ECMSectionWasRemoved=A pasta <b>%s</b> foi eliminada
 ECMSearchByKeywords=Busca usando palavras chave
 ECMSearchByEntity=Busca por objeto
 ECMSectionOfDocuments=Pastas de documentos
+ECMTypeAuto=Automático
 ECMDocsBySocialContributions=Documentos ligados a impostos sociais ou fiscais
 ECMDocsByThirdParties=Documentos associados a fornecedores
 ECMDocsByProposals=Documentos associados a orçamentos
+ECMDocsByOrders=Documentos associados a pedidos
+ECMDocsByContracts=Documentos associados a contratos
 ECMDocsByInvoices=Documentos associados a faturas do cliente
+ECMDocsByProducts=Documentos associados a produtos
 ECMDocsByProjects=Documentos associados a projetos
 ECMDocsByUsers=Documentos relacionados a usuários
 ECMDocsByInterventions=Documentos ligados a intervenções
+ECMNoDirectoryYet=Nenhuma pasta criada
 ShowECMSection=Exibir pasta
 DeleteSection=Apagar pasta
-ConfirmDeleteSection=Você confirmar que quer apagar a pasta <b>%s</b> ?
+ConfirmDeleteSection=Por favor confirmar a remocao do diretorio <b>%s</b>?
 ECMDirectoryForFiles=Relação de pasta para arquivos
 CannotRemoveDirectoryContainsFiles=Não foi possível apagar, porque contém alguns arquivos
 ECMFileManager=Gerenciador de arquivos

htdocs/langs/pt_BR/errors.lang

@@ -1,9 +1,14 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - errors
+
+# No errors
 NoErrorCommitIsDone=Sem erros, garantimos
+# Errors
 ErrorButCommitIsDone=Erros foram encontrados mas, apesar disso, validamos
 ErrorBadEMail=O e-mail %s está errado
 ErrorBadUrl=O URL %s está errado
 ErrorBadValueForParamNotAString=Valor ruim para o seu parâmetro por falta, possivelmente, de tradução.
+ErrorLoginAlreadyExists=O login %s já existe.
+ErrorGroupAlreadyExists=O grupo %s já existe.
 ErrorRecordNotFound=Registro não encontrado.
 ErrorFailToCopyFile=Houve uma falha ao copiar o arquivo '<b>%s</b>' para '<b>%s</b>'.
 ErrorFailToRenameFile=Houve uma falha ao renomear o arquivo '<b>%s</b>' para '<b>%s</b>'.
@@ -21,9 +26,12 @@ ErrorBadCustomerCodeSyntax=Sintaxe inadequada para o código de cliente
 ErrorBadBarCodeSyntax=Bad sintaxe para código de barras. Pode ser que você definir um tipo de código de barras mal ou você definida uma máscara de código de barras para a numeração que não coincide com o valor verificado.
 ErrorCustomerCodeRequired=Código de cliente necessário
 ErrorBarCodeRequired=Código de barras necessário
+ErrorCustomerCodeAlreadyUsed=Código de cliente já utilizado
 ErrorBarCodeAlreadyUsed=Código de barras já utilizado
+ErrorPrefixRequired=Prefixo obrigatório
 ErrorBadSupplierCodeSyntax=Sintaxe inadequada para o código de fornecedor
 ErrorSupplierCodeRequired=Código de fornecedor necessário
+ErrorSupplierCodeAlreadyUsed=Código de fornecedor já utilizado
 ErrorBadParameters=Parâmetros inadequados
 ErrorBadValueForParameter=Valor incorreto '%s' para o parâmetro '%s'
 ErrorBadImageFormat=Arquivo imagem de formato não suportado (Seu PHP não suporta funções para converter neste formato)
@@ -61,7 +69,8 @@ ErrorLDAPSetupNotComplete=A correspondência Dolibarr-LDAP não está completa.
 ErrorLDAPMakeManualTest=foi criado unn Arquivo .ldif na pasta %s. Trate de gastor manualmente este Arquivo a partir da linha de comandos para Obter mais detalles acerca do error.
 ErrorCantSaveADoneUserWithZeroPercentage=Não é possível salvar uma ação com status "sem começar" se o campo "feito por" estiver preenchido.
 ErrorRefAlreadyExists=A ref. utilizada para a criação já existe.
-ErrorRecordHasChildren=Houveram falhas na exclusão dos registros uma vez que tinham descendentes.
+ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Introduzca o Nome do registo bancario sobre a qual o escrito está constatado (formato AAAAMM ó AAAMMJJ)
+ErrorRecordHasChildren=Falha na exclusão do registro, uma vez que ele possui dependentes.
 ErrorRecordIsUsedCantDelete=Não é possível excluir o registro. Ele já é usado por ou integra outro objeto.
 ErrorModuleRequireJavascript=Javascript não deve ser desativado para ter esse recurso funcionando. Para ativar / desativar o Javascript, vá ao menu Home-> Configuração-> Display.
 ErrorPasswordsMustMatch=Deve existir correspondência entre as senhas digitadas
@@ -75,13 +84,16 @@ ErrorSpecialCharNotAllowedForField=O campo "%s" não aceita caracteres especiais
 ErrorNumRefModel=Uma referência existe no banco de dados (% s) e não é compatível com esta regra de numeração. Remover registro ou referência renomeado para ativar este módulo.
 ErrorQtyTooLowForThisSupplier=Quantidade insuficiente para este fornecedor
 ErrorModuleSetupNotComplete=A configuração do módulo parece estar incompleta. Vá para Início >> Configuração >> Módulos para completá-la.
+ErrorBadMask=Erro na máscara
 ErrorBadMaskFailedToLocatePosOfSequence=Erro, máscara sem número de sequência
 ErrorBadMaskBadRazMonth=Erro, valor de redefinição ruim
 ErrorMaxNumberReachForThisMask=Número máximo de alcance para essa máscara
 ErrorCounterMustHaveMoreThan3Digits=Contador deve ter mais de 3 dígitos
+ErrorSelectAtLeastOne=Erro. Selecione pelo menos uma entrada.
 ErrorDeleteNotPossibleLineIsConsolidated=Não e possívelexcluir porque registro está ligada a uma transação bancária que está conciliada
 ErrorProdIdAlreadyExist=%s é atribuído a outro terço
 ErrorFailedToSendPassword=Houve uma falha no envio da senha
+ErrorFailedToLoadRSSFile=Falha ao obter feed RSS. Tente adicionar MAIN_SIMPLEXMLLOAD_DEBUG constante se as mensagens de erro não fornecer informações suficientes.
 ErrorForbidden=Acesso negado. <br> Você tenta acessar a uma página, área ou característica de um módulo desativado ou sem estar em uma sessão autenticada ou que não é permitido para o usuário.
 ErrorForbidden2=Os permissões para este usuário podem ser designados por o administrador Dolibarr mediante o menu %s-> %s.
 ErrorForbidden3=Dolibarr não parece funcionar em uma Sessão autentificada. Consulte a documentação de Instalação de Dolibarr para saber cómo administrar as autenticaciones (htaccess, mod_auth u outro...).
@@ -117,6 +129,7 @@ ErrorPHPNeedModule=Erro, o PHP deve ter <b>módulo% s</b> instalado para usar es
 ErrorOpenIDSetupNotComplete=Você arquivo de configuração Dolibarr configuração para permitir a autenticação OpenID, mas a URL de serviço OpenID não está definido em constante% s
 ErrorWarehouseMustDiffers=A conta origem e destino devem ser diferentes
 ErrorBadFormat=Formato ruim!
+ErrorMemberNotLinkedToAThirpartyLinkOrCreateFirst=Erro, este membro não está ainda conectado a qualquer terceiro. Conectar o membro a um terceiro existente ou criar um novo terceiro antes de criar uma assinatura com fatura.
 ErrorThereIsSomeDeliveries=Erro, há algumas entregas ligados a este envio. Supressão recusou.
 ErrorCantDeletePaymentReconciliated=Não posso deletar o pagamento que gerou uma transação bancaria conciliada.
 ErrorCantDeletePaymentSharedWithPayedInvoice=Não e possivel cancelar o pagamento condiviso para pelo menos uma fatura com estado Pago
@@ -153,8 +166,19 @@ ErrorMandatoryParametersNotProvided=Parâmetro (s) de preenchimento obrigatório
 ErrorOppStatusRequiredIfAmount=Você define um montante estimado para esta oportunidade/vantagem. Assim, você também deve inserir seu estado
 ErrorBadDefinitionOfMenuArrayInModuleDescriptor=Má definição da matriz Menu No Módulo Descritor (mau valor para fk_menu chave)
 ErrorSavingChanges=Ocorreu um erro ao salvar as alterações
+ErrorWarehouseRequiredIntoShipmentLine=É exigido um armazém na linha para a remessa
 ErrorFileMustHaveFormat=O arquivo deve ter o formato %s
 ErrorSupplierCountryIsNotDefined=Este fornecedor não possui o país definido. Corrija isto primeiro.
+ErrorsThirdpartyMerge=Falha em mesclar os dois registros. Solicitação cancelada.
+ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnOrder=O estoque não é suficiente para o produto %s a fim de adicioná-lo a um novo pedido.
+ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnInvoice=O estoque não é suficiente para o produto %s para adicioná-lo a uma nova fatura.
+ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnShipment=O estoque não é suficiente para o produto %s para adicioná-lo a uma nova remessa.
+ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnProposal=O estoque não é suficiente para o produto %s para adicioná-lo a uma nova proposta.
+ErrorFailedToLoadLoginFileForMode=Falha para recuperar o arquivo de login para o modo '%s'.
+ErrorModuleNotFound=O arquivo do módulo não foi encontrado.
+ErrorFieldAccountNotDefinedForBankLine=O valor para a conta da Contabilidade não foi definido para a linha do banco de origem %s
+
+# Warnings
 WarningPasswordSetWithNoAccount=A senha foi definida para esse membro. No entanto, nenhuma conta de usuário foi criada. Portanto, esta senha é armazenada, mas não pode ser usado para acessar Dolibarr. Ele pode ser usado por um módulo / interface externa, mas se você não precisa definir qualquer login nem palavra-passe para um membro, você pode desabilitar a opção "Gerenciar um login para cada membro" da configuração do módulo-Membro. Se você precisa para gerenciar um login, mas não precisa de qualquer senha, você pode manter este campo em branco para evitar este aviso. Nota: E-mail pode também ser utilizado como uma entre o membro se está ligado a um utilizador.
 WarningMandatorySetupNotComplete=Há parâmetros de configuração obrigatórios ainda não definidos
 WarningSafeModeOnCheckExecDir=Atenção, a opção PHP <b>safe_mode</b> está em modo de comando devem ser armazenados dentro de um diretório declarado pelo php parâmetro <b>safe_mode_exec_dir.</b>
@@ -171,4 +195,5 @@ WarningClickToDialUserSetupNotComplete=Configuração de informações ClickToDi
 WarningFeatureDisabledWithDisplayOptimizedForBlindNoJs=Função desabilitada quando a tela e optimizada para uso das pessoas cegas ou navegadores de texto.
 WarningPaymentDateLowerThanInvoiceDate=A data de pagamento (%s) é anterior a data (%s) da fatura %s.
 WarningTooManyDataPleaseUseMoreFilters=Dados em demasia (mais de %s linhas). Por favor, utilize mais filtros ou defina a constante %s para um limite maior.
+WarningSomeLinesWithNullHourlyRate=Algumas vezes foram registrados por alguns usuários enquanto sua taxa por hora não foi definida. Um valor de 0 %s por hora foi usado, mas isto pode resultar em uma valoração errada do tempo gasto.
 WarningYourLoginWasModifiedPleaseLogin=O seu login foi modificado. Por questões de segurança, você terá de autenticar-se com o seu novo login antes da próxima ação.

htdocs/langs/pt_BR/exports.lang

@@ -7,20 +7,34 @@ ExportableDatas=Conjunto de dados que podem ser exportados
 ImportableDatas=Conjunto de dados que podem ser importados
 SelectExportDataSet=Escolha um conjunto predefinido de dados que deseja exportar...
 SelectImportDataSet=Escolha um conjunto predefinido de dados que deseja importar...
+SelectExportFields=Escolha os campos que devem exportar-se, ou escolha um perfil de exportação predefinido
 SelectImportFields=Escolha campos de arquivo de fonte que você deseja importar e seu campo de destino no banco de dados, movendo-os para cima e para baixo com a seta, ou selecione um perfil de importação pré-definido:
 NotImportedFields=Os campos de arquivo de origem não importado
+SaveExportModel=Guardar este perfil de exportação assim pode reutiliza-lo posteriormente...
 SaveImportModel=Guardar este perfil de importação assim pode reutiliza-lo posteriormente...
+ExportModelName=Nome do perfil de exportação
+ExportModelSaved=Perfil de exportação guardado com o nome de <b>%s</b>.
+ExportableFields=Campos Exportáveis
+ExportedFields=Campos a Exportar
 ImportModelName=Nome do perfil de importação
 ImportModelSaved=Perfil de importação guardado com o nome de <b>%s</b>.
+DatasetToExport=Conjunto de dados a exportar
 DatasetToImport=Conjunto de dados a importar
+ChooseFieldsOrdersAndTitle=Escolha a ordem dos campos...
+FieldsTitle=Título Campos
+FieldTitle=Campo título
 NowClickToGenerateToBuildExportFile=Agora, faça click em "Gerar" para gerar o arquivo exportação...
 AvailableFormats=Formatos disponíveis
-LibraryUsed=Biblioteca usada
+LibraryShort=Biblioteca
+Step=Passo
 FormatedImport=Assistente de importação
+FormatedImportDesc1=Esta área permite realizar importações personalizadas de dados mediante um ajudante que evita ter conhecimentos técnicos de Dolibarr.
 FormatedImportDesc2=O primeiro passo consiste em escolher o tipo de dado que deve importar, logo o arquivo e a continuação escolher os campos que deseja importar.
 FormatedExport=Assistente de exportação
+FormatedExportDesc1=Esta área permite realizar exportações personalizadas dos dados mediante um ajudante que evita ter conhecimentos técnicos de Dolibarr.
 FormatedExportDesc2=O primeiro passo consiste em escolher um dos conjuntos de dados predefinidos, a continuação escolher os campos que quer exportar para o arquivo e em que ordem.
 FormatedExportDesc3=Uma vez selecionados os dados, é possível escolher o formato do arquivo de exportação gerado.
+Sheet=Folha
 NoImportableData=Não existe tipo de dados importavel (não existe nenhum módulo com definições de dados importavel ativado)
 FileSuccessfullyBuilt=Arquivo gerado
 SQLUsedForExport=Pedido de SQL usado para construir exportação de arquivo
@@ -34,13 +48,17 @@ LineTotalHT=Valor do HT por linha
 LineTotalTTC=Acrescido de ICMS da linha
 LineTotalVAT=Valor ICMS por Linha
 TypeOfLineServiceOrProduct=Tipo de Linha (0
+FileWithDataToImport=Arquivo com os dados de importação
 FileToImport=Arquivo de origem de importação
 FileMustHaveOneOfFollowingFormat=Arquivo para importação deve ter um dos seguinte formato
 DownloadEmptyExample=Baixar exemplo de arquivo de origem vazio
 ChooseFormatOfFileToImport=Escolha o formato de arquivo a ser usado como formato de arquivo de importação clicando no para selecioná-lo ...
 ChooseFileToImport=Carregar arquivo e clique no picto% s para selecionar o arquivo como arquivo de importação de fonte ...
+SourceFileFormat=Formato de arquivo de origem
 FieldsInSourceFile=Campos em arquivo de origem
 FieldsInTargetDatabase=Campos de destino no banco de dados Dolibarr (negrito = obrigatório)
+Field=Campo
+NoFields=Nenhum campo
 MoveField=Mover campo número da colunas
 ExampleOfImportFile=Exemplo de arquivo de importação
 SaveImportProfile=Guardar este perfil de importação
@@ -49,10 +67,13 @@ TablesTarget=Mesas alvejados
 FieldsTarget=Alvo
 FieldTarget=Campo de destino
 FieldSource=Campo Fonte
+NbOfSourceLines=Número de linhas no arquivo de origem
 NowClickToTestTheImport=Verifique os parâmetros de importação que você definiu. Se eles estiverem corretos, clique no botão <b>"% s"</b> para iniciar uma simulação do processo de importação (os dados não serão alterados em seu banco de dados, é apenas uma simulação para o momento) ...
+RunSimulateImportFile=Inicie a simulação de importação
 FieldNeedSource=Este campo requer dados do arquivo de origem
 SomeMandatoryFieldHaveNoSource=Alguns campos obrigatórios não têm nenhuma fonte de arquivo de dados
 InformationOnSourceFile=Informações sobre arquivo de origem
+InformationOnTargetTables=Informações sobre os campos de destino
 SelectAtLeastOneField=Mude pelo menos um campo de origem na coluna de campos para exportar
 SelectFormat=Escolha este formato de arquivo de importação
 RunImportFile=Arquivo de importação de lançamento
@@ -62,8 +83,9 @@ ErrorMissingMandatoryValue=Dados obrigatórios esta vazio no arquivo de origem p
 TooMuchErrors=Há ainda outras linhas de origem com erros mas a produção tem sido limitado.
 TooMuchWarnings=Há ainda outras linhas de origem com avisos, mas a produção tem sido limitado.
 EmptyLine=Linha vazia (serão descartados)
+CorrectErrorBeforeRunningImport=Primeiro, você deve corrigir todos os erros antes de executar a importação definitiva.
 FileWasImported=O arquivo foi importado com o números.
-YouCanUseImportIdToFindRecord=Você pode encontrar todos os registros importados em seu banco de dados, filtrando em campo import_key.
+YouCanUseImportIdToFindRecord=Você pode encontrar todos os registros importados para o seu banco de dados pela filtragem no campo <b>import_key='%s'</b>.
 NbOfLinesOK=Número de linhas sem erros e sem avisos:
 NbOfLinesImported=Número de linhas de importados com sucesso:
 DataComeFromNoWhere=Valor para inserir vem do erro,no arquivo de origem.
@@ -73,15 +95,17 @@ DataComeFromIdFoundFromCodeId=O código que vem de número do campo do arquivo d
 DataIsInsertedInto=Dados provenientes do arquivo de origem será inserido o seguinte campo:
 DataIDSourceIsInsertedInto=O id do objeto pai encontrado usando os dados em arquivo de origem, será inserido o seguinte campo:
 DataCodeIDSourceIsInsertedInto=O ID da linha pai encontrado a partir do código, será inserido no campo a seguir:
+SourceRequired=Valor dos dados é obrigatória
 SourceExample=Exemplo de possível valor dos dados
 ExampleAnyRefFoundIntoElement=Qualquer ref encontrada para o elemento
 ExampleAnyCodeOrIdFoundIntoDictionary=Qualquer código (ou id) encontrado em dicionário
-CSVFormatDesc=Formato de arquivo de valores separados por vírgulas . Este é um formato de arquivo de texto, onde os campos são separados pelo separador. Se separador é encontrado dentro de um conteúdo de campo, o campo é arredondado pelo caráter rodada . Fuja personagem para escapar caráter rodada é
+CSVFormatDesc=Formato de arquivo de valores separados por vírgulas . Este é um formato de arquivo de texto, onde os campos são separados pelo separador. Se separador é encontrado dentro de um conteúdo de campo, o campo é arredondado pelo caráter rodada . Fuja personagem para escapar caráter rodada é 
 Excel95FormatDesc=Formato de arquivo do Excel. (Xls) Este é o formato Excel 95 nativa (BIFF5).
 Excel2007FormatDesc=Formato de arquivo do Excel (. Xlsx) Este é o formato Excel 2007 nativo (SpreadsheetML).
 TsvFormatDesc=Formato de arquivo Tab Separated Value (. TSV) Este é um formato de arquivo de texto, onde os campos são separados por um tabulador [Tab].
-ExportFieldAutomaticallyAdded=O campo foi adicionado automaticamente. Ele vai evitar que você tenha linhas semelhantes a serem tratados como registros duplicados (com este campo adicionado, todas as linhas serão possuem seu próprio ID e será diferente).
+ExportFieldAutomaticallyAdded=O campo <b>%s</b> foi adicionado automaticamente. Isto evitará que você tenha linhas semelhantes a serem tratadas como registro duplicado (com este campo adicionado, todas as linhas terão sua própria ID e serão então diferentes).
 CsvOptions=Opções csv
+Separator=Separador
 Enclosure=Recinto
 SpecialCode=Código especial
 ExportStringFilter=Permite substituir um ou mais caracteres no texto
@@ -91,6 +115,7 @@ ImportFromLine=Importar iniciando da linha número
 EndAtLineNb=Terminar na linha número
 SetThisValueTo2ToExcludeFirstLine=Por exemplo, coloque 3 para este valor para excluir as 2 primeiras linhas
 KeepEmptyToGoToEndOfFile=Manter este campo em branco para ir até o fim do arquivo
+## filters
 SelectFilterFields=Se você deseja filtrar alguns valores, apenas os valores de entrada aqui.
 FilteredFields=Campos filtrados
 FilteredFieldsValues=Valor para o filtro

htdocs/langs/pt_BR/externalsite.lang

@@ -1,5 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - externalsite
-ExternalSiteSetup=Link configuraçao ao site externo
+ExternalSiteSetup=Configurar linque para o website externo
-ExternalSiteURL=URL site externo
+ExternalSiteURL=URL do site externo
-ExternalSiteModuleNotComplete=Modulo SiteExterno nao foi configurado corretamente.
+ExternalSiteModuleNotComplete=O módulo SiteExterno não foi configurado corretamente.
 ExampleMyMenuEntry=Minha entrada do menu

htdocs/langs/pt_BR/ftp.lang

@@ -9,5 +9,6 @@ FailedToConnectToFTPServer=Falha na conexão ao servidor FTP (server% s, porta%
 FailedToConnectToFTPServerWithCredentials=Falha ao efetuar login no servidor FTP com login/senha
 FTPFailedToRemoveFile=Falha ao remover o arquivo <b>%s</ b>.
 FTPFailedToRemoveDir=Falha ao remover diretório <b>%s</ b> (verifique as permissões e se o diretório está vazio).
+FTPPassiveMode=Modo passivo
 ChooseAFTPEntryIntoMenu=Escolha uma entrada de FTP em menu ...
 FailedToGetFile=Falha ao obter arquivos %s

htdocs/langs/pt_BR/help.lang

@@ -1,5 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - help
-CommunitySupport=Fórum/Wiki suporte
+CommunitySupport=Fórum/Wiki suporte 
 EMailSupport=E-mails de suporte
 RemoteControlSupport=Suporte em tempo real / remoto
 OtherSupport=Outros suportes
@@ -8,12 +8,15 @@ HelpCenter=Central de ajuda
 DolibarrHelpCenter=Centro de suporte e ajuda Dolibarr
 ToGoBackToDolibarr=Caso contrário, clique aqui para usar Dolibarr
 TypeOfSupport=Fonte de suporte
-NeedHelpCenter=Precisa de ajuda ou suporte ?
+TypeSupportCommunauty=Comunidade (grátis)
+TypeSupportCommercial=Comercial
+TypeOfHelp=Tipo
+NeedHelpCenter=PRecisa de ajuda ou suporte?
 Efficiency=eficiência
 TypeHelpOnly=Somente ajuda
 TypeHelpDev=Ajuda+Desenvolvimento
 TypeHelpDevForm=Ajuda+Desenvolvimento+Formação
-ToGetHelpGoOnSparkAngels1=Algumas empresas podem prover um suporte online rápido (às vezes imediato) e mais eficiente ao assumirem o controle de seu computador. Tais ajudantes podem ser encontrados na página <b>%s</b>:
+ToGetHelpGoOnSparkAngels1=Algumas empresas podem prover um suporte online rápido (às vezes imediato) e mais eficiente ao assumirem o controle de seu computador. Tais ajudantes podem ser encontrados na página <b>%s</b>: 
 ToGetHelpGoOnSparkAngels3=Você também pode acessar a lista de todos os treinadores disponíveis para o Dolibarr, para isto clique no botão
 ToGetHelpGoOnSparkAngels2=Às vezes, não há nenhuma empresa disponível no momento de fazer sua pesquisa, por isso acho que para mudar o filtro para procurar "tudo disponibilidade". Você será capaz de enviar mais pedidos.
 BackToHelpCenter=Caso contrário, clique aqui para ir para trás para ajudar a home page .

htdocs/langs/pt_BR/holiday.lang

@@ -1,9 +1,15 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - holiday
+HRM=RH
+Holidays=Licenças
+CPTitreMenu=Licenças
 MenuReportMonth=Relatório mensal
 MenuAddCP=Nova solicitação de licença
 NotActiveModCP=Você deve ativar o módulo Gestão de solicitações de licença para visualizar esta página.
 AddCP=Fazer uma solicitação de licença
+DateDebCP=Data de início
 DateFinCP=Data de término
+DateCreateCP=Data de criação
+DraftCP=Rascunho
 ToReviewCP=Aguardando aprovação
 ApprovedCP=Aprovado
 CancelCP=Cancelado
@@ -11,11 +17,13 @@ RefuseCP=Negado
 ValidatorCP=Aprovador
 ListeCP=Lista de licenças
 ReviewedByCP=Será revisada por
+DescCP=Descrição
 SendRequestCP=Criar solicitação de licença
 DelayToRequestCP=Solicitações devem ser feitas pelo menos<b> %s dias (s)</b> antes.
 MenuConfCP=Saldo de folgas
 SoldeCPUser=O saldo de folgas é de <b>%s</b> dias.
 ErrorEndDateCP=Você deve selecionar uma data final posterior à data inicial.
+ErrorSQLCreateCP=Ocorreu um erro de SQL durante a criação:
 ErrorIDFicheCP=Ocorreu um erro, a solicitação de licença não existe.
 ReturnCP=Retorne à página anterior
 ErrorUserViewCP=Você não está autorizado a ler este pedido de licença.
@@ -23,7 +31,11 @@ InfosWorkflowCP=Workflow da informação
 RequestByCP=Solicitada por
 TitreRequestCP=Solicitação de licença
 NbUseDaysCP=Número de dias de folga consumidos
+EditCP=Editar
 DeleteCP=Excluir
+ActionRefuseCP=Recusar
+ActionCancelCP=Cancelar
+StatutCP=Estado
 TitleDeleteCP=Excluir a solicitação de licença
 ConfirmDeleteCP=Confirmar a eliminação da solicitação de licença?
 ErrorCantDeleteCP=Erro: você não tem o direito de excluir esta solicitação de licença.
@@ -34,6 +46,7 @@ NoDateFin=Você deve selecionar uma data de término.
 ErrorDureeCP=O seu pedido de licença não contém dia de trabalho.
 TitleValidCP=Aprovar a solicitação de licença
 ConfirmValidCP=Quer mesmo aprovar esta solicitação de licença?
+DateValidCP=Data aprovada
 TitleToValidCP=Enviar solicitação de licença
 ConfirmToValidCP=Quer mesmo enviar a solicitação de licença?
 TitleRefuseCP=Recusar a solicitação de licença
@@ -46,6 +59,7 @@ DateRefusCP=Data da recusa
 DateCancelCP=Data do cancelamento
 DefineEventUserCP=Atribuir uma licença excepcional para um usuário
 addEventToUserCP=Conceder licença
+MotifCP=Motivo
 UserCP=Usuário
 ErrorAddEventToUserCP=Ocorreu um erro ao adicionar a licença excepcional.
 AddEventToUserOkCP=A adição da licença excepcional foi completada.
@@ -64,12 +78,16 @@ ManualUpdate=Atualização manual
 HolidaysCancelation=Cancelamento da solicitação de licença
 EmployeeLastname=Sobrenome do funcionário
 EmployeeFirstname=Nome do funcionário
+
+## Configuration du Module ##
 LastUpdateCP=Última atualização automática de fixação de licenças
 MonthOfLastMonthlyUpdate=Mês da última atualização automática de fixação de licenças
 UpdateConfCPOK=Atualizado com sucesso.
-Module27130Name=Gestão de solicitações de licença
+Module27130Name= Gestão de solicitações de licença
-Module27130Desc=Gestão de solicitações de licença
+Module27130Desc= Gestão de solicitações de licença
 ErrorMailNotSend=Ocorreu um erro durante o envio de e-mail:
+NoticePeriod=Período de aviso
+#Messages
 HolidaysToValidate=Confirmar as solicitações de licença
 HolidaysToValidateBody=Segue abaixo uma solicitação de licença a confirmar
 HolidaysToValidateDelay=Este pedido de licença terá lugar dentro de um período de menos de %s dias.