# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Factură Bills=Facturi BillsCustomers=Facturi Clienţi BillsCustomer=Factură Client BillsSuppliers=Facturi Furnizori BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi clienți neplătite pentru%s BillsSuppliersUnpaid=Facturi furnizor neplătite BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi furnizor neplătite pentru %s BillsLate=Plăţi întârziate BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi BillsStatisticsSuppliers=Statistici facturi furnizor DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Dezactivat deoarece factura a fost expediată în contabilitate DisabledBecauseNotLastInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Unele facturi au fost înregistrate după aceasta și vor crea lipsuri în incrementare. DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru ca nu poate fi sters InvoiceStandard=Factură Standard InvoiceStandardAsk=Factură Standard InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună. InvoiceDeposit=Factura de plată în avans InvoiceDepositAsk=Factura de plată în avans InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face atunci când a fost primită o factură de plată în avans InvoiceProForma=Factură Proformă InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă InvoiceProFormaDesc=Factura Proformă este o imagine a adevăratei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă. InvoiceReplacement=Factură de Înlocuire InvoiceReplacementAsk=Factură de Înlocuire a altei facturi InvoiceReplacementDesc=Factura de înlocuire este folosită pentru a înlocui o factură care nu a fost achitată.

Notă: Se pot înlocui numai facturile neachitate. Dacă factura pe care o înlocuiți nu este încă închisă, aceasta va fi închisă automat la "Abandonată". InvoiceAvoir=Nota de credit InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura InvoiceAvoirDesc= Nota de credit este o factură negativă utilizată pentru a corecta faptul că o factură arată o sumă care diferă de suma plătită efectiv (de exemplu, clientul a plătit prea mult din greșeală sau nu va plăti suma completă din momentul returnării unor produse). invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s ReplacementInvoice=Înlocuire factură ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura CorrectInvoice=Corecţie factura %s CorrectionInvoice=Factură corecţie UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s ConsumedBy=Consumat de NotConsumed=Neconsumat NoReplacableInvoice=Nu există facturi înlocuibile NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat InvoiceHasAvoir=A fost sursa una sau mai multor note de credit CardBill=Fişă Factură PredefinedInvoices=Facturi Predefinite Invoice=Factură PdfInvoiceTitle=Factură Invoices=Facturi InvoiceLine=Linie Factură InvoiceCustomer=Factură Client CustomerInvoice=Factură Client CustomersInvoices=Facturi Clienţi SupplierInvoice=Factura furnizor SuppliersInvoices=Facturi Furnizori SupplierBill=Factura furnizor SupplierBills=Facturi Furnizori Payment=Plată PaymentBack=Rambursare CustomerInvoicePaymentBack=Rambursare Payments=Plăţi PaymentsBack=Rambursări paymentInInvoiceCurrency=in moneda facturii PaidBack=Restituit DeletePayment=Ştergere plată ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată? ConfirmConvertToReduc=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil? ConfirmConvertToReduc2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile poate fi utilizată ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest client. ConfirmConvertToReducSupplier=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil? ConfirmConvertToReducSupplier2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile și care poate fi folosită ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest furnizor. SupplierPayments=Plățile furnizorului ReceivedPayments=Încasări primite ReceivedCustomersPayments=Încasări Clienţi PayedSuppliersPayments=Plăţi plătite furnizorilor ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s PaymentsReports=Rapoarte Plăţi PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate PaymentsBackAlreadyDone=Rambursări efectuate deja PaymentRule=Mod de Plată PaymentMode=Tipul plăţii PaymentTypeDC=Card de debit/de credit PaymentTypePP=PayPal IdPaymentMode=Tipul plăţii (id) CodePaymentMode=Tipul plăţii (cod) LabelPaymentMode=Tipul plăţii (etichetă) PaymentModeShort=Tipul plăţii PaymentTerm=Termenul plăţii PaymentConditions=Termeni de plată PaymentConditionsShort=Termeni de plată PaymentAmount=Sumă de plată PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată.
Modificați intrarea dvs., în caz contrar confirmați şi luați în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare sumă primită în plus. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată.
Modificați intrarea dvs., în caz contrar confirmați şi luați în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare sumă plătită în plus. ClassifyPaid=Clasează "Platită" ClassifyUnPaid=Clasează "Neplătită" ClassifyPaidPartially=Clasează "Platită Parţial" ClassifyCanceled=Clasează "Abandonată" ClassifyClosed=Clasează "Închisă" ClassifyUnBilled=Clasează Nefacturat CreateBill=Crează Factura CreateCreditNote=Creare Notă de credit AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă DeleteBill=Ştergere factura SearchACustomerInvoice=Caută o factură client SearchASupplierInvoice=Căutați o factură furnizor CancelBill=Anulează o factură SendRemindByMail=Trimite memento prin e-mail DoPayment=Introduce o plată DoPaymentBack=Introduceți rambursarea ConvertToReduc=Marchează ca credit disponibil ConvertExcessReceivedToReduc=Transformați excesul primit în credit disponibil ConvertExcessPaidToReduc=Conversia excesului plătit în reducerea disponibilă EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero PriceBase=Preţul de bază BillStatus=Status Factura StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată BillStatusDraft=Schiţă (de validat) BillStatusPaid=Plătite BillStatusPaidBackOrConverted=Notă de credit rambursată sau marcată ca credit disponibil BillStatusConverted=Plătit (gata pentru consum în factura finală) BillStatusCanceled=Abandonate BillStatusValidated=Validate (de plată) BillStatusStarted=Începută BillStatusNotPaid=Neplătită BillStatusNotRefunded=Nerabursabil BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită) BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial) BillShortStatusDraft=Schiţă BillShortStatusPaid=Platite BillShortStatusPaidBackOrConverted=Rambursată sau convertită Refunded=Rambursată BillShortStatusConverted=Plătite BillShortStatusCanceled=Abandonată BillShortStatusValidated=Validată BillShortStatusStarted=Începută BillShortStatusNotPaid=Neplatită BillShortStatusNotRefunded=Nerabursabil BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial) PaymentStatusToValidShort=De validat ErrorVATIntraNotConfigured=Codul TVA intracomunitar nu a fost încă definit ErrorNoPaiementModeConfigured=Nu a fost definit niciun tip de plată implicit. Accesați modul de configurare a modulelor de facturare pentru a remedia această problemă. ErrorCreateBankAccount=Creați un cont bancar, apoi mergeți la panoul de configurare din modulul factură pentru a defini tipurile de plăți ErrorBillNotFound=Factura %s nu există ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, ați încercat să validați o factură pentru a înlocui factura %s. Dar aceasta a fost deja înlocuită de factură %s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acets tip de factură trebuie să aibă valori pozitive(sau nule) fară TVA ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Această parte sau alta estedeja utilizată, astfel încât seria de reduceri nu poate fi eliminată. BillFrom=De la BillTo=La ActionsOnBill=Evenimente pe factura RecurringInvoiceTemplate=Șablon / factură recurentă NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare. NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă. NewBill=Factură nouă LastBills=Ultimele%s facturi LatestTemplateInvoices=Ultimele%s șabloane factură LatestCustomerTemplateInvoices=Ultimele%s șabloane factură client LatestSupplierTemplateInvoices=Ultimele%s șabloane factură furnizor LastCustomersBills=Ultimele%s facturi client LastSuppliersBills=Ultimele%s facturi furnizor AllBills=Toate facturile AllCustomerTemplateInvoices=Toate șabloanele facturilor OtherBills=Alte facturi DraftBills=Facturi schiţă CustomersDraftInvoices=Facturi client schiţă SuppliersDraftInvoices=Facturi furnizor schiţă Unpaid=Neachitate ErrorNoPaymentDefined=Eroare Nu este definită plata ConfirmDeleteBill=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această factură? ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi această factură cu referinţa%s? ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul de schiţă ? ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul plătită ? ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura %s ? ConfirmCancelBillQuestion=De ce doriți clasificarea acestei facturi ca "abandonată"? ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul plătită ? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Acestă factură nu a fost plătită complet. Care este motivul închiderii acestei facturi? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Rămasă neplătită (%s %s) este o reducere acordată deoarece plata a fost făcută înainte de termen. Regularizez TVA-ul cu notă de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Rămâne neplătit (%s %s) este o reducere acordată pentru că plata a fost făcută înainte de termen. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă dacă factura dvs. a fost furnizată cu comentarii adecvate. (Exemplu «Numai impozitul care corespunde prețului plătit efectiv dă dreptul la deducere») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai dacă factura conține note corecte. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un client rău este un client care refuză să-și plătească datoria. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizați această opțiune dacă toate celelalte nu sunt potrivite, de exemplu în următoarea situație:
- plata nu este completă deoarece unele produse au fost returnate
- suma revendicată prea importantă deoarece o reducere a fost uitată
În toate cazurile, suma depășită trebuie corectată în sistemul contabil prin crearea unei note de credit. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii. ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru %s %s ? ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru %s %s ? ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți validarea acestei plăti? Nici o schimbare nu mai este posibilă după validarea plății. ValidateBill=Validează factura UnvalidateBill=Devalidează factura NumberOfBills=Numar de facturi NumberOfBillsByMonth=Nr. de facturi pe lună AmountOfBills=Valoare facturi AmountOfBillsHT=Suma facturilor (fără impozit) AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva) UseSituationInvoices=Permite utilizare factură centralizatoare UseSituationInvoicesCreditNote=Permite utilizare factură centralizatoare Retainedwarranty=Garanţie reţinută AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garanţia reţinută poate fi utilizată pentru urmatoarele tipuri de facturi RetainedwarrantyDefaultPercent=Procent implicit pentru garanţia reţinută RetainedwarrantyOnlyForSituation=Faceţi disponibilă "garanția reținută" numai pentru facturile centralizatoare RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=La facturile centralizatoare, deducerea globală "garanție reținută" se aplică numai în situația finală ToPayOn=De plătit la %s toPayOn=de plătit la %s RetainedWarranty=Garanţie reţinută PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Termeni de plată pentru garanţia reţinută DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Termeni de plată impliciţi pentru garanţia reţinută setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Setare termeni de plată pentru garanţia reţinută setretainedwarranty=Setare garanţie reţinută setretainedwarrantyDateLimit=Setare dată limită garanţie reţinută RetainedWarrantyDateLimit=Dată limită garanţie reţinută RetainedWarrantyNeed100Percent=Factura centralizatoare trebuie să fie 100 %%finalizată pentru a fi afişată în PDF AlreadyPaid=Deja platite AlreadyPaidBack=Deja rambursată AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Plătit deja (fără note de credit și plăți în avans) Abandoned=Abandonată RemainderToPay=Rest de plată RemainderToTake=Rest de încasat RemainderToPayBack=Suma rămasă pentru rambursare Rest=Creanţă AmountExpected=Suma reclamată ExcessReceived=Primit în plus ExcessPaid=Excedent plătit EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen) EscompteOfferedShort=Discount SendBillRef=Trimitere factura %s SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento) NoDraftBills=Nicio factură schiţă NoOtherDraftBills=Nicio altă factură schiţă NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă RefBill=Ref Factură ToBill=De facturat RemainderToBill=Rest de facturat SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email SendReminderBillByMail=Trimite memento prin e-mail RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate MenuToValid=De validat DateMaxPayment=Plata datorată la DateInvoice=Data facturării DatePointOfTax=Impozitare NoInvoice=Nicio factură ClassifyBill=Clasează factura SupplierBillsToPay=Facturi neplătite pentru furnizor CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă SetConditions=Setați termenii de plată SetMode=Setați tipul de plată SetRevenuStamp=Timbru fiscal Billed=Facturat RecurringInvoices=Facturi recurente RepeatableInvoice=Model factura RepeatableInvoices=Modele facturi Repeatable=Model Repeatables=Modele ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură CreateRepeatableInvoice=Crează model factură CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi ale clienților si detalii ale facturilor CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi ExportDataset_invoice_1=Facturi ale clienților si detalii ale facturilor ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi ProformaBill=Factură Proforma : Reduction=Reducere ReductionShort=Disc. Reductions=Reduceri ReductionsShort=Disc. Discounts=Discounturi AddDiscount=Adaugă discount AddRelativeDiscount=Crează discount relativ EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ AddGlobalDiscount=Crează discount absolut EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute AddCreditNote=Creză Note de credit ShowDiscount=Afişează discountul ShowReduc=Afişează discount-ul ShowSourceInvoice=Afişare factura sursă RelativeDiscount=Discount relativ GlobalDiscount=Discount Global CreditNote=Nota de credit CreditNotes=Note de credit CreditNotesOrExcessReceived=Notele de credit sau excedentul primit Deposit=Plată anticipată Deposits=Plăți anticipate DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s DiscountFromDeposit=Plăți anticipate la factura %s DiscountFromExcessReceived=Plățile care depășesc factura %s DiscountFromExcessPaid=Plățile care depășesc factura %s AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia CreditNoteDepositUse=Factura trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credite NewGlobalDiscount=Discount absolut nou NewRelativeDiscount=Discount relativ nou DiscountType=Tipul de reducere NoteReason=Notă / Motiv ReasonDiscount=Motiv DiscountOfferedBy=Acordate de DiscountStillRemaining=Reduceri sau credite disponibile DiscountAlreadyCounted=Reduceri sau credite deja consumate CustomerDiscounts=Reducere pentru clienți SupplierDiscounts=Reducerea furnizorilor BillAddress=Adresa de facturare HelpEscompte=Această reducere este o reducere acordată clientului, deoarece plata a fost efectuată înainte de termen. HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (clientul a declarat că este un client rău) și este considerată o pierdere excepțională. HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată deoarece a fost o eroare (client greșit sau factură înlocuită de alta, de exemplu) IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala PaymentId=ID Plată PaymentRef=Ref. plată InvoiceId=ID Factură InvoiceRef=Ref. Factură InvoiceDateCreation=Data crearea factură InvoiceStatus=Status Factură InvoiceNote=Notă Factură InvoicePaid=Facturiă plătită InvoicePaidCompletely=Plătit integral InvoicePaidCompletelyHelp=Facturi care sunt achitate integral. Aceasta exclude facturile achitate parțial. Pentru a obține lista tuturor facturilor „Închis” sau „Deschis”, utilizați un filtru pe starea facturii. OrderBilled=Comandă facturată DonationPaid=Donația a fost plătită PaymentNumber=Număr plata RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă (nimic dacă gol) InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură %s? DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăților efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai înregistrările cu plăți în cursul anului fix sunt incluse aici. NbOfPayments=Numărul plății SplitDiscount=Imparte reducerea în două ConfirmSplitDiscount=Sigur doriți să împărțiți această reducere la două reduceri mai mici de %s %s? TypeAmountOfEachNewDiscount=Suma de intrare pentru fiecare din cele două părți: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Suma celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu suma discountului inițial. ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi această reducere? RelatedBill=Factură asociată RelatedBills=Facturi asociate RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate RelatedSupplierInvoices=Facturi legate de furnizori LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată WarningBillExist=Atenție, există deja una sau mai multe facturi MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură PaymentOnDifferentThirdBills=Permiteți plăți pe facturi diferite ale terților, dar aceeași companie-mamă PaymentNote=Comentariu plată ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare ListOfSituationInvoices=Listă cu situația facturilor CurrentSituationTotal=Situația curentă totală DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Pentru a elimina o factură de situație din ciclu, totalul notei de credit a acestei facturi trebuie să acopere acest total al facturii RemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură din ciclu ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură %s din ciclu? ConfirmOuting=Confirmați ieșirea FrequencyPer_d=La fiecare %s zile FrequencyPer_m=La fiecare %s luni FrequencyPer_y=La fiecare %s ani FrequencyUnit=Unitate de frecvență toolTipFrequency=Exemple:
Configurează 7, Zi : da o nouă factură la fiecare 7 zile
Configurează 3, Lună : da o nouă factură la fiecare 3 luni NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii NextDateToExecutionShort=Data următoarei gen. DateLastGeneration=Ultima dată de generare DateLastGenerationShort=Data ultimei gen. MaxPeriodNumber=Numărul maxim de generare a facturilor NbOfGenerationDone=Numărul de generații de facturi deja efectuate NbOfGenerationDoneShort=Numărul de generații efectuate MaxGenerationReached=Numărul maxim de generații atins InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s DateIsNotEnough=Incă nu este data setată InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s GeneratedFromTemplate=Generată din şablonul de factură %s WarningInvoiceDateInFuture=Avertisment, data facturii este mai mare decât data curentă WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Avertisment, data facturii este prea departe de data curentă ViewAvailableGlobalDiscounts=Vedeți reducerile disponibile GroupPaymentsByModOnReports=Grupare plăţi după tip în rapoarte # PaymentConditions Statut=Status PaymentConditionShortRECEP=Scadentă la primire PaymentConditionRECEP=Scadentă la primire PaymentConditionShort30D=30 zile PaymentCondition30D=30 zile PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii PaymentConditionShort60D=60 zile PaymentCondition60D=60 zile PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionShortPT_ORDER=Comanda PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare PaymentConditionShort10D=10 zile PaymentCondition10D=10 zile PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 zile de la sfârșitul lunii PaymentCondition10DENDMONTH=În termen de 10 zile de la sfârșitul lunii PaymentConditionShort14D=14 zile PaymentCondition14D=14 zile PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 zile de la sfârșitul lunii PaymentCondition14DENDMONTH=În termen de 14 zile de la sfârșitul lunii FixAmount=Sumă fixă - 1 linie cu eticheta '%s' VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.) VarAmountOneLine=Cantitate variabilă (%% tot.) - 1 rând cu eticheta "%s" VarAmountAllLines=Sumă variabilă (%% tot.) - aceiaşi pe toate liniile # PaymentType PaymentTypeVIR=Transfer bancar PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar PaymentTypePRE=Ordin de plata prin debit direct PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată de debit PaymentTypeLIQ=Numerar PaymentTypeShortLIQ=Numerar PaymentTypeCB=Card de credit PaymentTypeShortCB=Card de credit PaymentTypeCHQ=Cec PaymentTypeShortCHQ=Cec PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata) PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata PaymentTypeVAD=Plata online PaymentTypeShortVAD=Plata online PaymentTypeTRA=Schita banca PaymentTypeShortTRA=Schita PaymentTypeFAC=Factor PaymentTypeShortFAC=Factor BankDetails=Coordonate Bancă BankCode=Cod Bancă DeskCode=Codul filialei BankAccountNumber=Număr cont BankAccountNumberKey=checksum Residence=Adresă IBANNumber=Numărul contului IBAN IBAN=IBAN CustomerIBAN=IBAN client SupplierIBAN=IBAN furnizor BIC=BIC / SWIFT BICNumber=cod BIC/SWIFT ExtraInfos=Informaţii suplimentare RegulatedOn=Plătite pe ChequeNumber=Cec Nr ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr ChequeBordereau=Borderou cec ChequeMaker=Verificare / transmițător Transfer ChequeBank=Banca Cec CheckBank=Verifică NetToBePaid=Net de plată PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Fax PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală. IntracommunityVATNumber=Cod de identificare TVA intracomunitar PaymentByChequeOrderedTo=Verificați plățile (inclusiv taxele) sunt plătibile la %s, trimiteți la PaymentByChequeOrderedToShort=Plățilecu cec (inclusiv taxele) se fac către SendTo=trimis la PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plata prin transfer către următorul cont bancar VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80 LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea LawApplicationPart3=vânzătorul până la plată integrală LawApplicationPart4=preţului lor. LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de UseLine=Aplică UseDiscount=Aplică discount UseCredit=Utilizează credit UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit MenuChequeDeposits=Verificați depozitele MenuCheques=Cecuri MenuChequesReceipts=Verificați chitanțele NewChequeDeposit=Depozit nou ChequesReceipts=Verificați chitanțele ChequesArea=Verificați zona depozitelor ChequeDeposits=Verificați depozitele Cheques=Cecuri DepositId=Depozit id NbCheque=Număr cecuri CreditNoteConvertedIntoDiscount=Acest %s a fost transformat în %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizați contactul / adresa cu tipul de "contact de facturare" în loc de adresa terțului ca destinatar pentru facturi ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată PaymentInvoiceRef=Plată factură %s ValidateInvoice=Validează factura ValidateInvoices=Validați facturile Cash=Numerar Reported=Întârziat DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită ExpectedToPay=Plată prevăzută CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate elimina plata reconciliată PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasificați automat toate facturile standard, de plată sau de înlocuire drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasificați automat toate notele de credit drept "Plătite" atunci când rambursarea se face în întregime. ClosePaidContributionsAutomatically=Clasificați automat toate contribuțiile sociale sau fiscale drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile fără niciun avertisment de plată vor fi închise automat cu starea "Plătit". ToMakePayment=Plăteşte ToMakePaymentBack=Rambursează ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării. RevenueStamp=Taxă fiscală YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fila "Client" al unui terț YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fila "Furnizor" al unui terț YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura. PDFCrabeDescription= Şablon PDF de factură Crabe. Un șablon de factură complet (vechea implementare a șablonului Sponge) PDFSpongeDescription=Factura PDF șablon Burete. Un șablon complet de factură PDFCrevetteDescription=Model factură PDF Crevette. Un model complet pentru factura de situaţie TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul sub forma %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvenţă fără nici o pauză și fără revenire la 0 MarsNumRefModelDesc1=Returnați numărul cu formatul %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru facturile de înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturile de plată în avans și %syymm-nnnn pentru notele de credit unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvență fără nicio pauză și nu reveniți la 0 TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul. CactusNumRefModelDesc1=Returnați numărul cu formatul %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru notele de credit și %syymm-nnnn pentru facturile de plată în care yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvență fără pauză și nici o întoarcere la 0 EarlyClosingReason= Motiv de închidere timpurie EarlyClosingComment=Notă de închidere timpurie ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Factură reprezentantă furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contactul facturii furnizorului TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contactul furnizorului de transport TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contactul furnizorului de servicii # Situation invoices InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii InvoiceFirstSituationDesc=Factura de situație este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură. InvoiceSituation=Factură de situaţie PDFInvoiceSituation=Factura de situaţie InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie SituationDeduction=Situatie scadere ModifyAllLines=Modifica toate liniile CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie ErrorFindNextSituationInvoice=Eroare imposibil de găsit ref următorului ciclu de situație ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Nu este posibil să ieșiți din această factură. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Nu este posibil să ieșiți din nota de credit asociată. NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata. DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala situationInvoiceShortcode_AS=LA FEL CA situationInvoiceShortcode_S=D CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie NoSituations=Nicio situatie deschisa InvoiceSituationLast=Factură finală si generală PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situația Nr. %s: Inv. Nr %s pe %s TotalSituationInvoice=Total situaţie invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare: actualizați prețul pe linia de facturare: %s ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare. ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual %s - %s - %s. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Dacă trebuie să generați automat astfel de facturi, cereți administratorului să activeze și să configureze modulul %s . Rețineți că ambele metode (manuală și automată) pot fi utilizate împreună fără riscul dublării. DeleteRepeatableInvoice=Ștergeți șablonul facturii ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Sigur doriți să ștergeți factura șablon? CreateOneBillByThird=Creați o factură / terț (altfel, o factură pe comandă) BillCreated= %s facturi create StatusOfGeneratedDocuments=Starea generării de documente DoNotGenerateDoc=Nu generați fișierul de documente AutogenerateDoc=Generați automat fișierul document AutoFillDateFrom=Setați data de începere pentru linia de servicii cu data facturii AutoFillDateFromShort=Setați data de începere AutoFillDateTo=Setați data de încheiere pentru linia de servicii cu data următoare a facturii AutoFillDateToShort=Setați data de încheiere MaxNumberOfGenerationReached=Numărul maxim de gen. atins BILL_DELETEInDolibarr=Factură ştearsă BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Factură furnizor ştearsă UnitPriceXQtyLessDiscount=Preţ unitar x Cantitate - Discount CustomersInvoicesArea=Facturare clienţi SupplierInvoicesArea=Facturare furnizori FacParentLine=Linie de facturare părinte SituationTotalRayToRest=Restul de plătit fără taxe PDFSituationTitle=Situaţia nr. %d SituationTotalProgress=Progres total %d %%