# Dolibarr language file - fr_FR - withdrawals CHARSET=UTF-8 StandingOrdersArea=Espace prélèvements CustomersStandingOrdersArea=Espace prélèvements clients StandingOrders=Prélèvements StandingOrder=Prélèvement NewStandingOrder=Nouveau prélèvement StandingOrderToProcess=À traiter StandingOrderProcessed=Traités Withdrawals=Retraits Withdrawal=Retrait WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement WithdrawalReceiptShort=Bon LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de traitement WithdrawedBills=Factures prélevées WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées CustomersStandingOrders=Prélèvements clients CustomerStandingOrder=Prélèvement client NbOfInvoiceToWithdraw=Nb de factures en attente de prélèvement NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb de factures en attente de prélèvement pour le client ayant les informations bancaires ci-dessus InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement AmountToWithdraw=Somme à prélever WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client en mode de paiement 'Prélèvement' n'a de demande de prélèvements en attente. Aller sur l'onglet 'Prélèvement' de la fiche facture pour faire une demande. ResponsibleUser=Utilisateur responsable des prélèvements WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers ThirdPartyDeskCode=Code guichet du tiers NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture percevable, prélevée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur des sociétés dont le BAN(RIB) est correctement renseigné. ClassCredited=Classer crédité ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ? TransData=Date Transmission TransMetod=Méthode Transmission Send=Envoyer Lines=Lignes StandingOrderReject=Emmètre un rejet InvoiceRefused=Facture rejeté WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société RefusedData=Date du rejet RefusedReason=Motif du rejet RefusedInvoicing=Facturation du rejet NoInvoiceRefused=Ne Pas Facturer le rejet InvoiceRefused=Facturer le rejet au client Status=État StatusUnknown=Inconnu StatusWaiting=En attente StatusTrans=Transmise StatusCredited=Crédité StatusRefused=Rejeté StatusMotif0=Non renseigne StatusMotif1=Provision insuffisante StatusMotif2=Tirage conteste StatusMotif3=Pas de bon à payer StatusMotif4=Opposition sur compte StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Compte solde StatusMotif7=Décision judiciaire StatusMotif8=Autre motif CreateAll=Prélever tout CreateGuichet=Seulement guichet CreateBanque=Seulement banque OrderWaiting=En attente de traitement NotifyTransmision=Transmission du bon NotifyEmision=Emission du bon NotifyCredit=Credit du bon NumeroNationalEmetter= Numéro National Émetteur PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements CreditDate=Crédité le WithdrawalFileNotCapable=Impossible de generer fichier de bon de prelevements pour votre pays ShowWithdraw=Voir prélèvement IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord. DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de pélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore. ### Notifications InfoCreditSubject=Credit prélèvement %s a la banque InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a eté credité par la banque.
Date credit : %s InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s a la banque InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a eté transmis a la banque par %s %s.

InfoTransData=Montant: %s
Methode: %s
Date: %s InfoFoot=Ceci est un message automatique envoye par Dolibarr InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté InfoRejectMessage=Bonjour,

Le prelevement de la facture %s pour le compte de la societé %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.

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%$ ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation