/* * Language code: is_IS * Automatic generated via autotranslator.php tool * Generation date 2010-06-30 00:15:29 */ // START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-06-30 00:15:29). // Reference language: en_US CHARSET=UTF-8 Bill=Invoice Bills=Kvittanir BillsCustomers=reikninga viðskiptavinar BillsSuppliers=reikningum birgis BillsCustomersUnpaid=reikningum ógreidd viðskiptavinar BillsCustomersUnpaidForCompany=reikningum ógreidd viðskiptavinar fyrir %s BillsSuppliersUnpaid=reikningum ógreidd birgis BillsUnpaid=Ógreiddum BillsStatistics=reikninga viðskiptavinar tölfræði BillsStatisticsSuppliers=reikningum birgis tölfræði InvoiceStandard=Standard Reikningar InvoiceStandardAsk=Standard Reikningar InvoiceStandardDesc=Þessi tegund reiknings er sameiginlegur reikningur. InvoiceDeposit=Innborgun Reikningar InvoiceDepositAsk=Innborgun Reikningar InvoiceDepositDesc=Þessi tegund reiknings er gert þegar innborgun hefur verið móttekin. InvoiceProForma=Proforma reikning InvoiceProFormaAsk=Proforma reikning InvoiceProFormaDesc=Proforma reikningur með mynd af a sannur reikning en hefur engar bókhalds gildi. InvoiceReplacement=Skipti reikningi InvoiceReplacementAsk=Skipti reikning fyrir reikning InvoiceReplacementDesc=Skipti reikning er notað til að hætta og skipta alveg um reikning án greiðslu þegar fengið.

Ath: Aðeins reikning án greiðslu á að hægt sé að skipta út. Ef það er ekki lokað, það verður sjálfkrafa lokað á 'yfirgefin. InvoiceAvoir=Credit athugið InvoiceAvoirAsk=Credit athugið að leiðrétta reikning InvoiceAvoirDesc=Kredit huga er neikvæð Reikningar notuð til að leysa þá staðreynd að reikningur hefur sú upphæð sem er mismunandi en upphæð raunverulega greitt (vegna þess að viðskiptavinur greiða of mikið við villa, eða er ekki greidd að fullu síðan hann kom aftur sum vara til dæmis). ReplaceInvoice=Skipta um reikning %s ReplacementInvoice=Skipti Reikningar ReplacedByInvoice=Komi% Reikningar s ReplacementByInvoice=Skipt eftir nótum CorrectInvoice=Rétt Reikningar %s CorrectInvoice=Rétt Reikningar %s CorrectionInvoice=Leiðrétting reiknings UsedByInvoice=Notað til að borga reikning %s ConsumedBy=Neyta NotConsumed=Ekki neyta NoReplacableInvoice=Nei replacable reikningum NoInvoiceToCorrect=Nei reikning til að leiðrétta InvoiceHasAvoir=Leiðrétt með því að einn eða fleiri reikningum CardBill=Invoice kort PredefinedInvoices=Fyrirfram ákveðnum Reikningar Invoice=Invoice Invoices=Kvittanir InvoiceLine=Invoice línu InvoiceCustomer=Viðskiptavinur Reikningar CustomerInvoice=Viðskiptavinur Reikningar CustomersInvoices=reikninga viðskiptavinar SupplierInvoice=Birgir Reikningar SuppliersInvoices=reikningum birgis SupplierBill=Birgir Reikningar SupplierBills=birgjum reikninga Payment=Greiðsla PaymentBack=Greiðsla til baka Payments=Greiðslur PaymentsBack=Greiðslur til baka DatePayment=Gjalddagi DeletePayment=Eyða greiðslu ConfirmDeletePayment=Ertu viss um að þú viljir eyða þessari greiðslu? ConfirmConvertToReduc=Ert þú vilt umreikna þessa inneign í huga eða innborgun inn hreinum afslætti?
Sú upphæð mun svo vera vistað hjá öllum afslætti og gæti verið notað sem afslátt fyrir núverandi eða framtíðar reikning fyrir þennan viðskiptavin. SupplierPayments=Birgjar greiðslur ReceivedPayments=Móttekin greiðslur ReceivedCustomersPayments=Greiðslur sem berast frá viðskiptavinum ReceivedCustomersPaymentsToValid=Móttekin viðskiptavinum greiðslur til að sannreyna PaymentsReportsForYear=Greiðslur skýrslur fyrir %s PaymentsReports=Greiðslur skýrslur PaymentsAlreadyDone=Greiðslur gert þegar PaymentRule=Greiðsla regla PaymentMode=Greiðslumáti PaymentConditions=Greiðsla orð PaymentConditionsShort=Greiðsla orð PaymentAmount=Upphæð greiðslu PaymentHigherThanReminderToPay=Greiðsla hærri en áminning að borga HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, greiðslu magn af einni eða fleiri reikninga er hærra en annars staðar til að borga.
Breyta færslu þína staðfesta annað og hugsa um að búa til kredit mið af umfram fengið fyrir hverja overpaid reikninga. ClassifyPaid=Flokka 'Greiddur' ClassifyPaidPartially=Flokka 'Greiddur hluta' ClassifyCanceled=Flokka 'Yfirgefinn' ClassifyClosed=Lokað Flokka ' CreateBill=Búa til reikning AddBill=Bæta við reikning eða inneign athugið DeleteBill=Eyða reikningi SearchACustomerInvoice=Leita að viðskiptavinur reikning SearchASupplierInvoice=Leit birgir Reikningar CancelBill=Hætta við reikning SendRemindByMail=Senda áminningu í tölvupósti DoPayment=Ekki greiðslu DoPaymentBack=Ekki greiðslu baka ConvertToReduc=Umbreyta inn í framtíðina afsláttur EnterPaymentReceivedFromCustomer=Sláðu inn greiðslu frá viðskiptavini EnterPaymentDueToCustomer=Greiða vegna viðskiptavina DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Fatlaðir því eftir að greiða er núll Amount=Upphæð PriceBase=Verð stöð BillStatus=Invoice stöðu BillStatusDraft=Víxill (þarf að vera staðfest) BillStatusPaid=Greiddur BillStatusPaidBackOrConverted=Greidd eða breytt í afslátt BillStatusConverted=Umreiknaðar í afslátt BillStatusCanceled=Yfirgefin BillStatusValidated=Staðfestar (þarf að vera greidd) BillStatusStarted=Started BillStatusNotPaid=Ekki greitt BillStatusClosedUnpaid=Loka (launalaust) BillStatusClosedPaidPartially=Greiddur (að hluta) BillShortStatusDraft=Víxill BillShortStatusPaid=Greiddur BillShortStatusPaidBackOrConverted=Afgreitt BillShortStatusConverted=Afgreitt BillShortStatusCanceled=Yfirgefin BillShortStatusValidated=Staðfestar BillShortStatusStarted=Started BillShortStatusNotPaid=Ekki greitt BillShortStatusClosedUnpaid=Loka BillShortStatusClosedPaidPartially=Greiddur (að hluta) PaymentStatusToValidShort=Til að sannprófa ErrorVATIntraNotConfigured=Intracommunautary VSK númer ekki enn skilgreint ErrorNoPaiementModeConfigured=Engar greiðslur sjálfgefna stillingu skilgreind. Fara til reiknings mát skipulag til festa this. ErrorCreateBankAccount=Stofna bankareikning, þá fara til Skipulag pallborð af Invoice mát til að skilgreina greiðslu stillingar ErrorBillNotFound=Invoice %s er ekki til ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Villa, þú reyna til setja í gildi um reikning til að skipta um reikning %s . En þetta eitt hefur þegar verið skipt út af% Reikningar s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Villa, afslátt þegar notaður ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Villa, leiðrétta reikning verður að hafa neikvæð upphæð ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Villa, this tegund af reikningi þarf að hafa jákvæð upphæð ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Villa, get ekki hætt við reikning sem hefur verið skipt út fyrir annan reikning sem er enn í stöðu drög BillFrom=Frá BillTo=Senda á ActionsOnBill=Actions reikning NewBill=Nýr reikningur Prélèvements=Standandi pöntun Prélèvements=Standandi pantanir LastBills=Last %s reikningum LastCustomersBills=Last %s viðskiptavinum reikninga LastSuppliersBills=Last %s birgjum reikninga AllBills=Allir reikningar OtherBills=Aðrar nótur DraftBills=Drög að reikningum CustomersDraftInvoices=Viðskiptavinir drög reikninga SuppliersDraftInvoices=Birgjar drög reikninga Unpaid=Ógreiddum ConfirmDeleteBill=Ertu viss um að þú viljir eyða þessum reikningi? ConfirmValidateBill=Ertu viss um að þú viljir að sannreyna þennan reikning með% tilvísun s? ConfirmClassifyPaidBill=Ertu viss um að þú viljir breyta reikningi %s stöðu borgað? ConfirmCancelBill=Ertu viss um að þú viljir hætta við Reikningar %s ? ConfirmCancelBillQuestion=hvers vegna viltu að flokka þennan reikning 'yfirgefin? ConfirmClassifyPaidPartially=Ertu viss um að þú viljir breyta reikningi %s stöðu borgað? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Þessi reikningur hefur ekki verið greiddur að fullu. Hverjar eru ástæðurnar fyrir þig að loka þessum reikningi? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Afganginn til að greiða ( %s %s ) er afsláttur veittur vegna greiðslu var áður litið. Ég regularize VSK með kredit nóta. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Afganginn til að greiða ( %s %s ) er afsláttur veittur vegna greiðslu var áður litið. Ég samþykki að missa VSK á þessum afslætti. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Afganginn til að greiða ( %s %s ) er afsláttur veittur vegna greiðslu var áður litið. Ég endurheimta virðisaukaskatt á þessum afslætti án þess að inneign Ath. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Bad viðskiptavina ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Vörur aftur að hluta ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Upphæð yfirgefin fyrir annarri ástæðu ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Þetta val er mögulegt ef reikningurinn hafi verið veitt með viðeigandi athugasemd. (Dæmi «Aðeins skatta sem svarar til verðs sem hafa verið reyndar greiddur veitir rétt til frádráttar») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Í sumum löndum, þetta val gæti verið mögulegt ef reikningurinn inniheldur réttar Ath. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Notaðu þetta val ef allar aðrar ekki föt ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=A slæmur viðskiptavinur er a viðskiptavinur sem neita að borga skuldir hans. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Þetta val er notaður þegar greiðsla er ekki lokið vegna þess að sum vara voru aftur ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Notaðu þetta val ef allar aðrar ekki málið, til dæmis í eftirfarandi aðstæðum:
- Greiðsla ekki lokið vegna þess að sum vara voru send til baka
- Upphæð hélt líka mikilvægt vegna þess að afsláttur var gleymt
Í öllum tilvikum, magn yfir-krafa verður að leiðrétta í kerfinu bókhalds því að búa til kredit nóta. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Önnur ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Þetta val mun vera notað í öllum öðrum tilvikum. Til dæmis vegna þess að þú ætlar að búa til skipta reikningi. ConfirmCustomerPayment=Telur þú að staðfesta að þessi greiðsla inntak fyrir %s % s? ConfirmValidatePayment=Ertu viss um að þú viljir að sannreyna þessa greiðslu? Engin breyting er hægt að gera þegar greiðsla er staðfest. ValidateBill=Staðfesta Reikningar NumberOfBills=NB af reikningum NumberOfBillsByMonthHT=NB af reikningum eftir mánuði (að frádregnum skatti) AmountOfBills=Upphæð á reikningi AmountOfBillsByMonth=Upphæð á reikningi eftir mánuði ShowSocialContribution=Sýna félagslegum mörkum ShowBill=Sýna reikning ShowInvoice=Sýna reikning ShowInvoiceReplace=Sýna skipta Reikningar ShowInvoiceAvoir=Sýna kredit athugið ShowInvoiceDeposit=Sýna inná reikning ShowPayment=Sýna greiðslu File=Skrá AlreadyPaid=Þegar greitt AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Þegar greitt (án seðla lána og innstæðna) Abandoned=Yfirgefin RemainderToPay=Afganginn til að greiða RemainderToTake=Afganginn til að taka AmountExpected=Upphæð krafa ExcessReceived=Umfram borist EscompteOffered=Afsláttur í boði (greiðsla fyrir tíma) CreateDraft=Búa til drög SendBillRef=Senda reikning %s SendReminderBillRef=Senda reikning %s (áminning) StandingOrders=Standandi pantanir StandingOrder=Standandi pöntun NoDraftBills=Nei drög reikninga NoOtherDraftBills=Engin önnur reikningum drög RefBill=Invoice dómari ToBill=Við reikning RemainderToBill=Afgangurinn við reikning SendBillByMail=Senda reikning með tölvupósti SendReminderBillByMail=Senda áminningu í tölvupósti RelatedCommercialProposals=Svipaðir auglýsing tillögur MenuToValid=Til að gilt DateMaxPayment=Greiðsla vegna áður DateEcheance=Gjalddagi takmörk DateInvoice=Dagsetningu reiknings NoInvoice=Nei Reikningar ClassifyBill=Flokka Reikningar NoSupplierBillsUnpaid=Nei birgja reikningum launalaust SupplierBillsToPay=Birgjar reikninga til að greiða CustomerBillsUnpaid=Ógreiddum viðskiptavinum reikninga DispenseMontantLettres=Frumvarpið samin af mechanographical eru undanþegin þeirri röð bréf DispenseMontantLettres=Skriflegri reikninga í gegnum mecanographic aðferðir eru skammti með úrskurði í bréf NonPercuRecuperable=Non-endurheimtanlegur SetConditions=Setja greiðslu skilyrði SetMode=Setja greiðslu ham SetDate=Setja dagsetningu Billed=Billed RepeatableInvoice=Pre-útskýra reikning RepeatableInvoices=Pre-útskýra reikningum Repeatable=Pre-skilgreint Repeatables=Pre-skilgreint ChangeIntoRepeatableInvoice=Umbreyta inn í fyrirfram skilgreind CreateRepeatableInvoice=Búa til fyrirfram skilgreind Reikningar CreateFromRepeatableInvoice=Create fyrirfram skilgreind Reikningar CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Viðskiptavinur reikninga og línur reiknings er CustomersInvoicesAndPayments=Viðskiptavinur reikninga og greiðslur ExportDataset_invoice_1=Viðskiptavinur reikningum lista og línur reiknings er ExportDataset_invoice_2=Viðskiptavinur reikninga og greiðslur ProformaBill=Proforma Bill: Reduction=Minnkun ReductionShort=Reduc. Reductions=Minnkun ReductionsShort=Reduc. Discount=Afsláttur Discounts=Afslættir ShowDiscount=Sýna afsláttur RelativeDiscount=Hlutfallsleg afsláttur GlobalDiscount=Global afsláttur CreditNote=Credit athugið CreditNotes=Credit athugasemdir Deposit=Innborgun Deposits=Innlán DiscountFromCreditNote=Afslátt af lánsfé athugið %s DiscountFromDeposit=Greiðslur frá innborgun Reikningar %s AbsoluteDiscountUse=Þess konar trúnaður er hægt að nota reikning fyrir staðfestingu þess CreditNoteDepositUse=Invoice verður staðfest að nota þessa konungs eininga NewGlobalDiscount=New festa afsláttur NewRelativeDiscount=Nýr ættingi afsláttur NoteReason=Ath / Reason ReasonDiscount=Ástæða AddGlobalDiscount=Bæta afsláttur DiscountOfferedBy=Veitt DiscountStillRemaining=Afsláttur eftir enn DiscountAlreadyCounted=Afsláttur taldir þegar BillAddress=Bill heimilisfang HelpEscompte=Þessi afsláttur er afsláttur veittur til viðskiptavina vegna greiðslu þess var áður litið. HelpAbandonBadCustomer=Þessi upphæð hefur verið yfirgefin (viðskiptavinur til vera a slæmur viðskiptavina) og er talið að sérstakar lausir. HelpAbandonOther=Þessi upphæð hefur verið yfirgefin síðan það var villa (vitlaust viðskiptavinar eða reikning í stað með öðrum til dæmis) IdSocialContribution=Félagslegt framlag persónuskilríki PaymentId=Greiðsla persónuskilríki InvoiceId=Invoice persónuskilríki InvoiceRef=Invoice dómari. InvoiceDateCreation=Invoice sköpun dagsetningu InvoiceStatus=Invoice stöðu InvoiceNote=Invoice athugið InvoicePaid=Invoice greitt PaymentNumber=Greiðslunnar RemoveDiscount=Fjarlægja afsláttur WatermarkOnDraftBill=Vatnsmerki á reikningum drög (ekkert ef tómt) CloneInvoice=Klóna Reikningar ConfirmCloneInvoice=Ertu viss um að þú viljir klón þessum reikningi %s ? DisabledBecauseReplacedInvoice=Aðgerð fatlaður vegna þess að reikningur hefur verið skipt DescTaxAndDividendsArea=Þetta svæði er sett fram samantekt á öllum greiðslum til skattlagningar eða félagslegra framlaga. Aðeins færslur með greiðslu á föstum ári eru meðtalin. NbOfPayments=ATH greiðslna SplitDiscount=Split afslátt í tvö ConfirmSplitDiscount=Ertu viss um að þú viljir að skipta þessum afslætti af %s % s í 2 minni afslætti? TypeAmountOfEachNewDiscount=Inntak upphæð fyrir hverja tvo hluta: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Samtals tvö ný afsláttur verður jafn upprunaleg afsláttur upphæð. ConfirmRemoveDiscount=Ertu viss um að þú viljir fjarlægja þetta afslætti? RelatedBill=Svipaðir Reikningar RelatedBills=Svipaðir reikningum PaymentConditionShortRECEP=Skjótur PaymentConditionRECEP=Skjótur PaymentConditionShort30D=30 dagar PaymentCondition30D=30 dagar PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dagar í lok mánaðar PaymentCondition30DENDMONTH=30 dagar í lok mánaðar PaymentConditionShort60D=60 dagar PaymentCondition60D=60 dagar PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dagar í lok mánaðar PaymentCondition60DENDMONTH=60 dagar í lok mánaðar PaymentTypeVIR=Bank innborgun PaymentTypeShortVIR=Bank innborgun PaymentTypePRE=Bankans til PaymentTypeShortPRE=Bankans til PaymentTypeLIQ=Cash PaymentTypeShortLIQ=Cash PaymentTypeCB=Kreditkort PaymentTypeShortCB=Kreditkort PaymentTypeCHQ=Athuga PaymentTypeShortCHQ=Athuga PaymentTypeTIP=ÞJÓRFÉ PaymentTypeShortTIP=ÞJÓRFÉ PaymentTypeVAD=Á línunni greiðslu PaymentTypeShortVAD=Á línunni greiðslu PaymentTypeTRA=Bill greiðslu PaymentTypeShortTRA=Bill BankDetails=Bankaupplýsingar BankCode=Bankakóði DeskCode=Skrifborð kóða BankAccountNumber=Reikningsnúmer BankAccountNumberKey=Lykill Residence=Domiciliation IBANNumber=IBAN númer IBAN=IBAN BIC=BIC / SWIFT BICNumber=BIC / SWIFT númer ExtraInfos=Extra infos RegulatedOn=Skipulegra á ChequeNumber=Athugaðu n ° ChequeOrTransferNumber=Athuga / Flytja n ° ChequeMaker=Athugaðu sendandi ChequeBank=Seðlabanka Athuga NetToBePaid=Net til að greiða PhoneNumber=Sími FullPhoneNumber=Sími TeleFax=Fax PrettyLittleSentence=Samþykkja greiðslur vegna með því að tékka út í mínu nafni sem eiga aðild að bókhald félag samþykkt af Fiscal Íslands. IntracommunityVATNumber=Intracommunity tala VSK PaymentByChequeOrderedTo=Athugaðu greiðslu (þ.mt skatta) greiðast í %s sent til PaymentByChequeOrderedToShort=Athugaðu greiðslu (þ.mt skatta) greiðast til SendTo=send PaymentByTransferOnThisBankAccount=Greiðslu með millifærslu á eftirfarandi bankareikning VATIsNotUsedForInvoice=* Non viðeigandi VSK-list-293B af CGI LawApplicationPart1=Með því að beita lögum 80,335 af 12/05/80 LawApplicationPart2=vöruna enn eign LawApplicationPart3=seljanda þar til lokið gjaldkeri af LawApplicationPart4=verð þeirra. LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL með höfuðborg UseDiscount=Nota afsláttur UseCredit=Nota inneign UseCreditNoteInInvoicePayment=Minnka magn til að greiða með þessa inneign MenuChequeDeposits=Eftirlit innlán MenuCheques=Eftirlit MenuChequesReceipts=Eftirlit kvittunum NewChequeDeposit=New innborgun ChequesReceipts=Eftirlit kvittunum ChequesArea=Eftirlit afhendir svæði ChequeDeposits=Eftirlit innlán Cheques=Eftirlit CreditNoteConvertedIntoDiscount=Þessi inneign huga eða afhendingu Reikningar hefur verið umbreytt í %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Nota viðskiptavina greiðanda Heimilisfang staðinn þriðja aðila netfang sem viðtakandi fyrir reikningum ShowUnpaidLateOnly=Sýna seint ógreiddum reikningi aðeins PaymentInvoiceRef=Greiðsla Reikningar %s ValidateInvoice=Staðfesta Reikningar Cash=Cash Reported=Seinkun DisabledBecausePayments=Ekki hægt þar sem það er einhvers greiðslur CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Get ekki fjarlægt greiðslu þar er að minnsta kosti á reikning flokkast borgað ExpectedToPay=Væntanlegur greiðslu PayedByThisPayment=Borgað af þessari greiðslu TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Fulltrúi eftirfarandi upp viðskiptavina Reikningar TypeContact_facture_external_BILLING=Viðskiptavinur Reikningar samband TypeContact_facture_external_SHIPPING=Viðskiptavinur siglinga samband TypeContact_facture_external_SERVICE=Þjónustudeild samband TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Fulltrúi eftirfarandi upp birgir Reikningar TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=Birgir Reikningar samband TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=Birgir siglinga samband TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Birgir Þjónusta Hafa samband Of=du PDFBerniqueDescription=Invoice líkan Bernique PDFBigorneauDescription=Invoice líkan Bigorneau PDFBulotDescription=Invoice líkan Bulot PDFCrabeDescription=Invoice líkan Crabe. A heill Reikningar líkan (styður VSK valkostur, afslætti, greiðslur skilyrði, merki, osfrv ..) PDFLinceDescription=A heill Reikningar líkan með spænsku RE og IRPF PDFHuitreDescription=Invoice líkan Huitre PDFOursinDescription=Invoice líkan oursin PDFTourteauDescription=Invoice líkan Tourteau TerreNumRefModelDesc1=Fara aftur numero með snið %s yymm-NNNN standard nótur og %s yymm-NNNN fyrir minnismiða kredit þar sem YY er ári, mm er mánuður og NNNN er röð án brot og ekki aftur snúið til 0 TerreNumRefModelError=A frumvarpið hófst með $ syymm er til nú þegar og er ekki með þessari tegund af röð. Fjarlægja hana eða gefa henni nýtt heiti þess að virkja þessa einingu. OrionNumRefModelDesc1=Fara aftur í númerið undir snið FAYYNNNNN þar YY er ári og NNNNN the vöxtur númer sem byrja á 1. OrionNumRefModelDesc2=Árið er hækkað um 1 án initialisation á núll við upphaf fjárhagsársins. OrionNumRefModelDesc3=Define breytunnar SOCIETE_FISCAL_MONTH_START með mánaðar í byrjun fjárhagsársins, td: 9 September. OrionNumRefModelDesc4=Í þessu dæmi skulum við hafa á 1 September 2006 um reikning sem heitir FA700354. TitanNumRefModelDesc1=Fara aftur í númerið með snið FAYYNNNNN þar YY er ári og NNNNN er vöxtur númer frá og með 1. TitanNumRefModelDesc2=Árið er incremented eftir 1 og vöxtur tala er frumstilla á núll við upphaf fjárhagsársins. TitanNumRefModelDesc3=Define breytunnar SOCIETE_FISCAL_MONTH_START með mánaðar í byrjun fjárhagsársins, td: 9 September. TitanNumRefModelDesc4=Í þessu dæmi skulum við hafa á 1 September 2006 um reikning sem heitir FA0700001 PlutonNumRefModelDesc1=Fara aftur á sérhannaðar reikningsnúmer samkvæmt skilgreiningu lagsins. // STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-06-30 00:15:29). // START - Lines generated via autotranslator.php tool (2012-02-29 16:26:19). // Reference language: en_US -> is_IS BillsCustomer=Viðskiptavinar Reikningar BillsSuppliersUnpaidForCompany=Reikninga ógreidda birgis til %s BillsLate=Vanskil DisabledBecauseNotErasable=Óvirkt því ekki hægt að þurrkast út ConfirmUnvalidateBill=Ertu viss um að þú viljir breyta vörureikningi %s að drög stöðu? UnvalidateBill=Unvalidate reikning NumberOfBillsByMonth=Nb reikninga eftir mánuði AmountOfBillsByMonthHT=Upphæð á reikningi eftir mánuði (eftir skatta) AddDiscount=Búa afslátt AddRelativeDiscount=Búa til ættingja afslátt EditRelativelDiscount=Breyta relatvie afslátt EditGlobalDiscounts=Breyta hreinum afslætti AddCreditNote=Búa inneignarnótuna InvoiceNotChecked=Engin reikningur valinn ShowUnpaidAll=Sýna alla ógreiddra reikninga ClosePaidInvoicesAutomatically=Flokka "borgað" allt staðall eða skipti reikningar entierely borgað. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Allt Reikningar með ekki áfram að borga verður sjálfkrafa lokað til stöðu "borgað". // STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2012-02-29 16:27:05).