# Dolibarr language file - pt_PT - withdrawals CHARSET=UTF-8 StandingOrdersArea=Área de Débitos Directos CustomersStandingOrdersArea=Área de Débitos Directos de Clientes StandingOrders=Débitos Directos StandingOrder=Débitos Directos NewStandingOrder=Novo Débito Directo Withdrawals=Levantamentos Withdrawal=Levantamento WithdrawalsReceipts=Ordens de Levantamento WithdrawalReceipt=Ordem de Levantamento WithdrawalReceiptShort=Ordem LastWithdrawalReceipts=As %s últimas ordens de levantamento WithdrawedBills=Facturas de Levantamentos WithdrawalsLines=Linhas de Levantamento RequestStandingOrderToTreat=Pedidos de Débitos Directos a Tratar RequestStandingOrderTreated=Pedidos de Débitos Directos Processados CustomersStandingOrders=Débitos Directos de Clientes CustomerStandingOrder=Débito Directo de Cliente NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de Facturas Pendentes de Levantamento InvoiceWaitingWithdraw=Facturas em Espera de Levantamento AmountToWithdraw=Quantidade a Levantar WithdrawsRefused=Débitos Directos Rejeitados NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma factura a cliente com modo de pagamento 'Débito Directo' em espera. Ir ao separador 'Débito Directo' na ficha da factura para fazer um pedido. ResponsibleUser=Utilizador Responsável dos Débitos Directos WithdrawalsSetup=Configuração dos Débitos Directos WithdrawStatistics=Estatísticas de Débitos Directos WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de Débitos Directos Rejeitados LastWithdrawalReceipt=Os %s Ultimos Débitos Directos Recebidos MakeWithdrawRequest=Realizar um Pedido de Débito Directo ThirdPartyBankCode=Código Banco do Terceiro ThirdPartyDeskCode=Código da Escritório do Terceiro NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Não há factura de débito directo com sucesso. Verifique se a factura da empresa tem um válido IBAN. ClassCredited=Classificar Acreditados ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer classificar este débito directo como realizado sobre a sua conta bancaria? // START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 02:09:13). // Reference language: en_US -> pt_PT StandingOrderToProcess=Para processar StandingOrderProcessed=Processado TransData=Data de Envio TransMetod=Método de transmissão Send=Enviar Lines=Linhas StandingOrderReject=Emitir uma rejeição WithdrawalRefused=Retiradas Refuseds WithdrawalRefusedConfirm=Tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade RefusedData=Data de rejeição RefusedReason=Motivo da rejeição RefusedInvoicing=Faturamento da rejeição NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição InvoiceRefused=Charge da rejeição ao cliente Status=Estado StatusUnknown=Desconhecido StatusWaiting=Espera StatusCredited=Creditado StatusRefused=Refused StatusMotif0=Indefinido StatusMotif1=Provisão insuffisante StatusMotif2=conteste Tirage StatusMotif3=Nenhuma ordem de retirada StatusMotif4=Encomendas StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Conta sem saldo StatusMotif7=Decisão Judicial StatusMotif8=Outro motivo CreateAll=Retirar todas as CreateGuichet=Apenas escritório CreateBanque=Apenas banco OrderWaiting=À espera de tratamento NotifyTransmision=Retirada Envio NotifyEmision=Retirada de emissão NotifyCredit=Retirada de crédito NumeroNationalEmetter=Número Nacional de Transmissor // STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 02:23:13). // START - Lines generated via autotranslator.php tool (2012-02-29 15:45:52). // Reference language: en_US -> pt_PT NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=N º de factura com retirar pedido de clientes com informações sobre a conta bancária definida StatusTrans=Transmitido PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Selecione informações sobre conta bancária do cliente para retirar WithBankUsingRIB=Para contas bancárias usando RIB WithBankUsingBANBIC=Para contas bancárias usando IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber retira CreditDate=Crédito em WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivo retirada recibo para seu país ShowWithdraw=Mostrar Retirar IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se não tiver factura, pelo menos, um pagamento retirada ainda processado, que não irá ser definido como payed para permitir a retirada antes de administrar. DoStandingOrdersBeforePayments=Este abas permite que você pedir para uma ordem permanente. Uma vez que ele será terminado, você pode digitar o pagamento para fechar a fatura. InfoCreditSubject=Pagamento de %s ordem permanente pelo banco InfoCreditMessage=O %s ordem permanente foi pago pelo banco
Dados de pagamento: %s InfoTransSubject=Transmissão de %s ordem permanente para o banco InfoTransMessage=O %s ordem permanente foi transmitido para o banco por %s %s.

InfoTransData=Valor: %s
Metode: %s
Data: %s InfoFoot=Esta é uma mensagem enviada pelo automatizado Dolibarr InfoRejectSubject=Ordem permanente recusou InfoRejectMessage=Olá,

a ordem de standig %s faturas relacionadas aos %s empresa, com um montante de %s foi recusado pelo banco.

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$% ModeWarning=Opção para o modo real não foi definido, nós paramos depois desta simulação // STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2012-02-29 15:46:23).