# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills BillsCustomersUnpaidForCompany=Offene Rechnungen vom Kunden %s BillsSuppliersUnpaid=Offene Lieferantenrechnungen BillsSuppliersUnpaidForCompany=Offene Rechnungen für den Lieferanten %s BillsStatistics=Zahlungsstatistik - Kundenrechnungen BillsStatisticsSuppliers=Zahlungsstatistik - Lieferantenrechnungen DisabledBecauseNotErasable=Deaktiviert da nicht gelöscht werden kann InvoiceStandardAsk=Eine Standardrechnung erstellen InvoiceStandardDesc=Eine normale Kundenrechnung erstellen InvoiceDeposit=Akontorechnung InvoiceDepositAsk=Akontorechnung erstellen InvoiceDepositDesc=Eine Akontorechnung erstellen InvoiceProForma=Proformarechnung InvoiceProFormaAsk=Eine Proformarechnung erstellen InvoiceReplacementAsk=Eine Ersatzrechnung erstellen InvoiceReplacementDesc=Eine Ersatzrechnung wird an Stelle einer anderen Rechnung erzeugt. Die andere Rechnung wird so storniert.

Hinweis: Das funktioniert nur, wenn zur Ursprungsrechnung noch keine Zahlung eingegangen ist. Eine noch nicht geschlossene ersetzte Rechnung fällt automatisch in den Status 'zurückgezogen'. InvoiceAvoirDesc=Mit einer Gutschrift gleichst du eine Rechnung aus, z.B. weil jemand zuviel bezahlt hat, oder du zuviel verrechnet hast. Das kannst du auch bei Minderung benutzen, also einer Preisreduktion durch gelieferte mangelhafte Ware. CorrectionInvoice=Korrigierte Rechnung NotConsumed=Nicht verbraucht NoReplacableInvoice=Ich habe keine ersatzfähige Rechnung. NoInvoiceToCorrect=Ich habe keine Rechnung zu korrigieren. InvoiceHasAvoir=Korrigiert durch eine oder mehrere Gutschriften CardBill=Rechnungsübersicht InvoiceLine=Rechnungsposition CustomerInvoicePaymentBack=Gutschrift paymentInInvoiceCurrency=In Rechnungswährung PaidBack=Zurückbezahlt DeletePayment=Zahlung löschen ConfirmDeletePayment=Nur zur Sicherheit: Willst du diese Zahlung wirklich löschen? ConfirmConvertToReduc=Willst du diese Gutschrift in einen absoluten Rabatt umwandeln?
Ich mache dir deinen angegebenen Betrag als Rabatt auswählbar, den du in Zukunft bei Rechnungen wieder verwenden kannst. ReceivedPayments=Zahlungseingang ReceivedCustomersPayments=Erhaltene Kundenzahlungen PaymentsReportsForYear=Zahlungsbericht laufendes Jahr für %s PaymentsBackAlreadyDone=Bereits erledigte Rückzahlungen PaymentRule=Zahlungsmodalitäten PaymentConditions=Zahlungsfrist PaymentConditionsShort=Frist PaymentAmount=Betrag PaymentHigherThanReminderToPay=Der eingegangene Betrag ist höher als der Mahnbetrag. HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Hoppla, du willst einen höheren Betrag angeben, als noch offen ist.
Falls das so stimmt und du daraus z.B. eine Gutschrift machen willst - kein Problem. ClassifyCanceled=Als 'zurückgezogen' markieren AddBill=Erstelle eine Rechnung oder Gutschrift DeleteBill=Rechnung löschen SendRemindByMail=Mahnung per E-Mail senden StatusOfGeneratedInvoices=Status der generierten Rechnungen BillShortStatusConverted=Verarbeitet PaymentStatusToValidShort=Freizugeben ErrorVATIntraNotConfigured=Intrakommunale MwSt.-Nr. noch nicht definiert ErrorNoPaiementModeConfigured=Keine standardmässige Zahlungsart definiert. Beheben Sie diesen Fehler in den Einstellungen des Rechnungsmoduls. ErrorCreateBankAccount=Legen Sie ein Bankkonto an und definieren Sie anschliessend die Zahlungsarten in den Einstellungen des Rechnungsmoduls. RecurringInvoiceTemplate=Wiederkehrende Rechnung NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Keine passende wiederkehrende Rechnungsvorlage gefunden FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s passende Vorlagen zum generieren von wiederkehrenden Rechnungen gefunden. NotARecurringInvoiceTemplate=Keine Rechnungsvorlage für wiederkehrende Rechnungen ConfirmCancelBill=Möchten Sie die Rechnung %s wirklich aufgeben? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Diese Rechnung wurde nicht vollständig bezahlt. Was sind Gründe für das Schliessen dieser Rechnung? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Der offene Zahlbetrag ( %s %s) resultiert aus einem gewährten Skonto. Zur Korrektur der MwSt. wird eine Gutschrift angelegt. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Der offene Zahlbetrag ( %s %s) resultiert aus einem gewährten Skonto. Ich akzeptiere den Verlust der MwSt. aus diesem Rabatt. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Kundenverschulden RelatedRecurringCustomerInvoices=Verknüpfte wiederkehrende Kundenrechnung SupplierBillsToPay=Offene Lieferantenrechnungen Reduction=Ermässigung Reductions=Ermässigungen CreditNoteDepositUse=Rechnung muss validiert werden, um diese Gutschriftsart zu verwenden AmountPaymentDistributedOnInvoice=Zahlungsbetrag auf Rechnungen verteilen FrequencyPer_d=Alle %s Tage FrequencyPer_m=Alle %s Monate FrequencyPer_y=Alle %s Jahre toolTipFrequency=Beispiel:
7 / Tage: Erstelle alle 7 Tage eine neue Rechnung
3 Monate: erstellt alle 3 Monate eine neue Rechnung NextDateToExecution=Datum der nächsten Rechnungsstellung DateLastGeneration=Datum der letzten Rechnungsstellung MaxPeriodNumber=Maximal Anzahl der generierten Rechnungen NbOfGenerationDone=Anzahl der schon erstellten Rechnungen GeneratedFromRecurringInvoice=Aus wiederkehrender Rechnungsvorlage %s erstellt InvoiceGeneratedFromTemplate=Rechnung %s aus wiederkehrender Rechnungsvorlage %s erstellt PaymentCondition30DENDMONTH=30 Tage ab Monatsende PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 Tage ab Monatsende PaymentCondition60DENDMONTH=60 Tage ab Monatsende PaymentTypeShortTRA=Entwurf ExtraInfos=Zusatzinformationen IntracommunityVATNumber=Innergemeinschaftliche MwSt-Nummer VATIsNotUsedForInvoice=* Nicht für MwSt-art-CGI-293B NoteListOfYourUnpaidInvoices=Bitte beachten: Diese Liste enthält nur Rechnungen an Geschäftspartner, bei denen Sie als Vertreter angegeben sind. YouMustCreateInvoiceFromThird=Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn eine Rechnung vom Reiter "Kunde" eines Geschäftspartners aus erstellt wird YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Sie müssen zuerst eine Standardrechnung Erstellen und diese dann in eine Rechnungsvorlage umwandeln SituationAmount=Situation Rechnungsbetrag (ohne MwSt.) updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Fehler: Aktualisiere Preis auf Rechnungszeile: %s ToCreateARecurringInvoice=Um eine wiederkehrende Rechnung für diesen Vertrag zu erstellen, zuerst einen Rechnungsentwurf erstellen und diesen dann in eine Vorlage umwandeln und zuletzt den Rechnungsintervall erfassen. ToCreateARecurringInvoiceGene=Um zukünftige wiederkehrende Rechnungen manuell zu erstellen, gehen Sie zum Menü %s - %s - %s. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Wenn wiederkehrende Rechnungen automatisch generiert werden sollen, wenden Sie sich an Ihren Administrator um das Modul %s zu aktivieren und einzurichten. Manuelle und automatischen Rechnungserstellung können gleichzeitig verwendet werden, ohne dass Perioden doppelt verrechnet werden.