# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Factură Bills=Facturi BillsCustomers=Facturi Clienţi BillsCustomer=Factura Client BillsSuppliers=Facturi Furnizori BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi Clienţi Neîncasate pentru %s BillsSuppliersUnpaid=Facturi Furnizori Neachitate BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi Furnizori Neachitate pentru %s BillsLate=Plăţi întârziate BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi BillsStatisticsSuppliers=Statistici Facturi Furnizori DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru ca nu poate fi sters InvoiceStandard=Factură Standard InvoiceStandardAsk=Factură Standard InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună. InvoiceDeposit=Factură De Avans InvoiceDepositAsk=Factură De Avans InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face în cazul în care un avans a fost încasat. InvoiceProForma=Factură Proformă InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă InvoiceProFormaDesc=Factura Proformă este o imagine a adevăratei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă. InvoiceReplacement=Factură de Înlocuire InvoiceReplacementAsk=Factură de Înlocuire a altei facturi InvoiceReplacementDesc=;Factură de Înlocuire</b> este utilizată pentru a anula şi înlocui complet o factură fără nicio plată primită .

Notă: Doar factura fără nicio plată poate fi înlocuită. Dacă nu s-a inchis, acesta va fi închisă în mod automat cu statutul "abandonat". InvoiceAvoir=Nota de credit InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura InvoiceAvoirDesc=Nota de credit este o factură negativă folosită pentru a corecta o factură, fie că are o sumă care diferă de suma de plata ( clientul a plătit prea mult din eroare, sau anumite produse nu vor fi platite complet, de exemplu vor fi returnate). invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s ReplacementInvoice=Înlocuire factură ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura CorrectInvoice=Corecţie factura %s CorrectionInvoice=Factură corecţie UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s ConsumedBy=Consumat de NotConsumed=Neconsumat NoReplacableInvoice=Nicio factură înlocuibilă NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat InvoiceHasAvoir=Corectată de una sau mai multe facturi CardBill=Fişă Factură PredefinedInvoices=Facturi Predefinite Invoice=Factură Invoices=Facturi InvoiceLine=Linie Factură InvoiceCustomer=Factură Client CustomerInvoice=Factură Client CustomersInvoices=Facturi Clienţi SupplierInvoice=Factură Furnizor SuppliersInvoices=Facturi Furnizori SupplierBill=Factură Furnizor SupplierBills=Facturi Furnizori Payment=Plată PaymentBack=Restituire Plată CustomerInvoicePaymentBack=Payment back Payments=Plăţi PaymentsBack=Restituire Plaţi paymentInInvoiceCurrency=in moneda facturii PaidBack=Restituit DeletePayment=Ştergere plată ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată? ConfirmConvertToReduc=Doriţi sa se transforme aceasta nota de credit sau avans într-o reducere absolută?
Valoarea va fi salvată alături de reducerile existente şi poate fi folosită ca o reducere intr-o factură viitoare pentru acest client. SupplierPayments=Plăţi Furnizori ReceivedPayments=Încasări primite ReceivedCustomersPayments=Încasări Clienţi PayedSuppliersPayments=Plaţi efectuate catre furnizori ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s PaymentsReports=Rapoarte Plăţi PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate PaymentsBackAlreadyDone=Plaţi Restituiri deja efectuate PaymentRule=Mod de Plată PaymentMode=Tip de plată IdPaymentMode=Tip de plată (id) LabelPaymentMode=Tip de plată (etichetă) PaymentModeShort=Tip de plată PaymentTerm=Condiţii de plată PaymentConditions=Conditiile de plata PaymentConditionsShort=Conditiile de plata PaymentAmount=Sumă de plată ValidatePayment=Validează plata PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atentie, valoarea plăţii la una sau mai multe facturi este mai mare decât restul de plată.
Corectaţi intrarea, altfel confirmaţi si gîndiţivă la crearea unei note de credit pentru fiecare plata în exces. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată la una sau mai multe facturi este mai mare decât restul de plată.
Editați intrarea, altfel confirmaţi. ClassifyPaid=Clasează "Platită" ClassifyPaidPartially=Clasează "Platită Parţial" ClassifyCanceled=Clasează "Abandonată" ClassifyClosed=Clasează "Închisă" ClassifyUnBilled=Clasează Nefacturat CreateBill=Crează Factura CreateCreditNote=Creare Notă de credit AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă DeleteBill=Ştergere factura SearchACustomerInvoice=Caută o factură client SearchASupplierInvoice=Caută o factură furnizor CancelBill=Anulează o factură SendRemindByMail=EMail memento DoPayment=Emite plata DoPaymentBack=Emite restituire plata ConvertToReduc=Transformă în viitor discount EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero PriceBase=Preţul de bază BillStatus=Status Factura StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată BillStatusDraft=Schiţă (de validat) BillStatusPaid=Plătite BillStatusPaidBackOrConverted=Plătite sau transformate în reducere BillStatusConverted=Plătită ( gata pentru factura finală) BillStatusCanceled=Abandonate BillStatusValidated=Validate (de plată) BillStatusStarted=Începută BillStatusNotPaid=Neplătită BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită) BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial) BillShortStatusDraft=Schiţă BillShortStatusPaid=Platite BillShortStatusPaidBackOrConverted=Prelucrate BillShortStatusConverted=Prelucrate BillShortStatusCanceled=Abandonată BillShortStatusValidated=Validată BillShortStatusStarted=Începută BillShortStatusNotPaid=Neplatită BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial) PaymentStatusToValidShort=De validat ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA Intracomunitar nedefinit încă ErrorNoPaiementModeConfigured=Niciun modul de plată implicit definit. Accesaţi configurarea modulului Facturi pentru a remedia acest lucru. ErrorCreateBankAccount=Creaţi un cont bancar, apoi accesaţi setările modulului Facturi pentru a defini modul de plată ErrorBillNotFound=Factura %s nu există ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, încercați să validați o factură pentru a înlocui factura % s. Aceasta a fost deja înlocuită cu factura % s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acest tip de factură trebuie să aibă o valoare pozitivă ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă BillFrom=De la BillTo=La ActionsOnBill=Evenimente pe factura RecurringInvoiceTemplate=Factură recurentă NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare. NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă. NewBill=Factură nouă LastBills=Ultimele %s facturi LastCustomersBills=Ultimele %s facturi clienţi LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizori AllBills=Toate facturile OtherBills=Alte facturi DraftBills=Facturi schiţă CustomersDraftInvoices=Facturi schiţă Clienţi SuppliersDraftInvoices=Facturi schiţă Furnizori Unpaid=Neachitate ConfirmDeleteBill=Sigur doriţi să ştergeţi această factură? ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi această factură cu referinţa%s? ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul de schiţă ? ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul plătită ? ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura %s ? ConfirmCancelBillQuestion=Introduceţi motivul pentru care factura este "abandonată"? ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să clasaţi factura %sca plătită ? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Această factură nu a fost plătită în întregime. Care sunt motivele tale de a închide această factură? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Regularizarea TVA-ului, cu o nota de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă în cazul în care factura a fost prevăzută cu un comentariu adecvat. (Exemplu "Numai impozitul corespunzător prețului care a fost plătit de fapt, dă dreptul de deducere») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai în cazul în care factura dvs. conține nota corectă. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un client de rau platnic este un client care refuză să plătească datoria lui. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc, de exemplu, în următoarele situaţii:
- Plată parţială deoarece unele produse au fost returnate
- Suma revendicată prea mare pentru că o reducere a fost uitată
În toate cazurile, suma reclamată trebuie să fie corectată în contabilitate, prin crearea unei note de credit. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii. ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii de %s %s ? ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii de %s %s ? ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți să validaţi această plată? Nici o schimbare nu mai poate fi făcută odată ce plata este validată. ValidateBill=Validează factura UnvalidateBill=Devalidează factura NumberOfBills=Nr facturi NumberOfBillsByMonth=Nr facturi pe luni AmountOfBills=Valoare facturi AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva) ShowSocialContribution=Afisează taxa sociala/fiscala ShowBill=Afisează factura ShowInvoice=Afisează factura ShowInvoiceReplace=Afisează factura de înlocuire ShowInvoiceAvoir=Afisează nota de credit ShowInvoiceDeposit=Afisează factura de avans ShowInvoiceSituation=Afişează factura de situaţie ShowPayment=Afisează plata AlreadyPaid=Deja platite AlreadyPaidBack=Deja rambursată AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Deja plătite (fără note de credit şi avans) Abandoned=Abandonată RemainderToPay=Rest de plată RemainderToTake=Rest de încasat RemainderToPayBack=Rest de rambursat Rest=Creanţă AmountExpected=Suma reclamată ExcessReceived=Primit în plus EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen) EscompteOfferedShort=Discount SendBillRef=Trimitere factura %s SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento) StandingOrders=Comenzi în aşteptare StandingOrder=Comandă în aşteptare NoDraftBills=Nicio factură schiţă NoOtherDraftBills=Nicio altă factură schiţă NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă RefBill=Ref Factură ToBill=De facturat RemainderToBill=Rest de facturat SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email SendReminderBillByMail=Trimite memento prin e-mail RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate MenuToValid=De validat DateMaxPayment=Data limită a plăţii DateInvoice=Data facturării DatePointOfTax=Impozitare NoInvoice=Nicio factură ClassifyBill=Clasează factura SupplierBillsToPay=Facturi furnizori neplătite CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă SetConditions=Setează termeni de plata SetMode=Setează modul de plată SetRevenuStamp=Timbru fiscal Billed=Facturat RecurringInvoices=Facturi recurente RepeatableInvoice=Model factura RepeatableInvoices=Modele facturi Repeatable=Model Repeatables=Modele ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură CreateRepeatableInvoice=Crează model factură CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi Clienţi şi linii facturi CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi ExportDataset_invoice_1=Lista Facturi Clienţi şi linii facturi ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi ProformaBill=Factură Proforma : Reduction=Reducere ReductionShort=Reduc. Reductions=Reduceri ReductionsShort=Reduc. Discounts=Discounturi AddDiscount=Adaugă discount AddRelativeDiscount=Crează discount relativ EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ AddGlobalDiscount=Crează discount absolut EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute AddCreditNote=Creză Note de credit ShowDiscount=Afişează discountul ShowReduc=Afişează deducerea RelativeDiscount=Discount relativ GlobalDiscount=Discount Global CreditNote=Nota de credit CreditNotes=Note de credit Deposit=Avans Deposits=Avansuri DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s DiscountFromDeposit=Plăţi efectuate din factura de avans%s AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia CreditNoteDepositUse=Factură trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credit NewGlobalDiscount=Discount absolut nou NewRelativeDiscount=Discount relativ nou NoteReason=Notă / Motiv ReasonDiscount=Motiv DiscountOfferedBy=Acordate de DiscountStillRemaining=Discounturi rămase în curs DiscountAlreadyCounted=Discounturi deja aplicate BillAddress=Adresa de facturare HelpEscompte=Această reducere este un discount acordat clientului pentru că plata a fost făcută înainte de termen. HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (client declarat rău platnic) şi este considerată ca fiind o pierdere excepţională. HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată, deoarece a fost o eroare (client greșit sau factura înlocuită cu alta, de exemplu) IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala PaymentId=ID Plată PaymentRef=Ref. plată InvoiceId=ID Factură InvoiceRef=Ref. Factură InvoiceDateCreation=Data crearea factură InvoiceStatus=Status Factură InvoiceNote=Notă Factură InvoicePaid=Facturiă plătită PaymentNumber=Număr plata RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă (nimic dacă gol) InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată CloneInvoice=Clonează factura ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură %s? DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăţilor efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai înregistrările cu plaţi în cursul anului sunt incluse aici. NbOfPayments=Nr plăţi SplitDiscount=Imparte reducerea în două ConfirmSplitDiscount=Sigur doriţi să împărţim această reducere %s %s în 2 reduceri mai mici ? TypeAmountOfEachNewDiscount=Introduceţi Valoarea, pentru fiecare din cele două părţi: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Valoarea totală a celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu valoarea discountului original. ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi acest discount? RelatedBill=Factură asociată RelatedBills=Facturi asociate RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate RelatedSupplierInvoices=Facturi asociate Furnizor LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată WarningBillExist=Avertisment, una sau mai multe facturi există deja MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură PaymentOnDifferentThirdBills=Allow payments on different thirdparties bills but same parent company PaymentNote=Comentariu plată ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare FrequencyPer_d=La fiecare %s zile FrequencyPer_m=La fiecare %s luni FrequencyPer_y=La fiecare %s ani toolTipFrequency=Exemplu:
Setare 7 / zile: o factură nouă la fiecare 7 zile
Setare 3 / luni: o factură nouă la fiecare 7 luni NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii DateLastGeneration=Ultima dată de generare MaxPeriodNumber=Numărul maxim de facturi generate NbOfGenerationDone=Număr facturi deja generate MaxGenerationReached=Maximum nb of generations reached InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s DateIsNotEnough=Incă nu este data setată InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s # PaymentConditions PaymentConditionShortRECEP=Imediat PaymentConditionRECEP=Imediat PaymentConditionShort30D=30 zile PaymentCondition30D=30 zile PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii PaymentConditionShort60D=60 zile PaymentCondition60D=60 zile PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionShortPT_ORDER=Comanda PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare FixAmount=Valoare fixă VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.) # PaymentType PaymentTypeVIR=Transfer bancar PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar PaymentTypePRE=Ordin de plată PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată PaymentTypeLIQ=Numerar PaymentTypeShortLIQ=Numerar PaymentTypeCB=Card de credit PaymentTypeShortCB=Card de credit PaymentTypeCHQ=Cec PaymentTypeShortCHQ=Cec PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata) PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata PaymentTypeVAD=Online PaymentTypeShortVAD=Online PaymentTypeTRA=Schita banca PaymentTypeShortTRA=Schita PaymentTypeFAC=Factor PaymentTypeShortFAC=Factor BankDetails=Coordonate Bancă BankCode=Cod Bancă DeskCode=Cod Ghiseu BankAccountNumber=Număr cont BankAccountNumberKey=RIB Residence=Direct debit IBANNumber=Cod IBAN IBAN=IBAN BIC=BIC / SWIFT BICNumber=Cod BIC / SWIFT ExtraInfos=Informaţii suplimentare RegulatedOn=Plătite pe ChequeNumber=Cec Nr ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr ChequeMaker=Verificare / transmițător Transfer ChequeBank=Banca Cec CheckBank=Verifică NetToBePaid=Net de plată PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Fax PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală. IntracommunityVATNumber=Cod TVA Intracomunitar PaymentByChequeOrderedTo=Plata prin Cec (inclusiv taxele) la ordinul % s trimisă la PaymentByChequeOrderedToShort=Plata prin Cec (inclusiv taxele) se achită la SendTo=trimis la PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plata prin virament pe următorul cont bancar VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80 LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea LawApplicationPart3=vânzătorului, până la incasarea completă a LawApplicationPart4=preţului lor. LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de UseLine=Aplică UseDiscount=Aplică discount UseCredit=Utilizează credit UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit MenuChequeDeposits=Cecuri remise MenuCheques=Cecuri MenuChequesReceipts=Borderouri cecuri NewChequeDeposit=Depozit nou ChequesReceipts=Borderouri cecuri remise ChequesArea=CECURI ChequeDeposits=Cecuri remise Cheques=Cecuri DepositId=Depozit id NbCheque=Număr cecuri CreditNoteConvertedIntoDiscount=Această notă de credit a fost convertită în %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizaţi , adresa de facturare a contactului clientului în loc de o adresa terţului ca adresa a destinatarului pentru facturi ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată PaymentInvoiceRef=Plată factură %s ValidateInvoice=Validează factura Cash=Numerar Reported=Întârziat DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită ExpectedToPay=Plată prevăzută CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate şterge o plată reconciliată PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasează "Platită" toate facturile standard, de situatie sau de înlocuire în întregime platite. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasează "Platite" toate notele de credit rambursate în întregime AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile cu rest de plată zero vor fi închise automat cu statusul "Plătită". ToMakePayment=Plăteşte ToMakePaymentBack=Rambursează ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării. RevenueStamp=Timbru fiscal YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai atunci când se creează factura din tab-ul "client" al partenerului YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura. PDFCrabeDescription=Şablon PDF Factura Crabe . Un șablon factură complet (format recomandat) PDFCrevetteDescription=Model factură PDF Crevette. Un model complet pentru factura de situaţie TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul sub forma %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvenţă fără nici o pauză și fără revenire la 0 MarsNumRefModelDesc1=Returnează numărul cu format %syymm-nnnn pentru facturi standard, %syymm-nnnn pentru facturi de înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturi de avans si %syymm-nnnn pentru note de credit, unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvenţă fără nici o pauză și fără revenire la 0 TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul. ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact facturare furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact livrare furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact service furnizor # Situation invoices InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii InvoiceFirstSituationDesc=Factura de situație este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură. InvoiceSituation=Factură de situaţie InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie SituationDeduction=Situatie scadere ModifyAllLines=Modifica toate liniile CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata. DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie NoSituations=Nicio situatie deschisa InvoiceSituationLast=Factură finală si generală PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situaţia N°%s : Fact. N°%s la %s TotalSituationInvoice=Total situaţie invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare : actualizare preţ pe linia: %s ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare. ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual %s - %s - %s. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Daca este necesara generarea automata a facturilor, se solicita administratorului de sistem activarea modulului %s. Ambele metode (manuala si automata) pot fi utilizate simultan fara riscul duplicarii.