# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ExpenseReport=Nota spese
ExpenseReports=Note spese
ShowExpenseReport=Show expense report
Trips=Note spese
TripsAndExpenses=Note spese
TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese
TripCard=Scheda nota spese
AddTrip=Crea nota spese
ListOfTrips=Lista delle note spese
ListOfFees=Elenco delle tariffe
TypeFees=Types of fees
ShowTrip=Show expense report
NewTrip=Nuova nota spese
CompanyVisited=Società/Fondazione visitata
FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo
DeleteTrip=Elimina nota spese
ConfirmDeleteTrip=Are you sure you want to delete this expense report?
ListTripsAndExpenses=Lista delle note spese
ListToApprove=In attesa di approvazione
ExpensesArea=Area note spese
ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata"
ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=È stata inserita una nuova nota spese da approvare.\n- Utente: %s\n- Periodo: %s\nClicca qui per approvarla: %s
TripId=ID nota spese
AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida
TripSociete=Informazioni azienda
TripNDF=Informazioni nota spese
PDFStandardExpenseReports=Template standard per la generazione dei PDF delle not spese
ExpenseReportLine=Riga di nota spese
TF_OTHER=Altro
TF_TRIP=Trasporto
TF_LUNCH=Pranzo
TF_METRO=Metro
TF_TRAIN=Treno
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Auto
TF_PEAGE=Pedaggio
TF_ESSENCE=Carburante
TF_HOTEL=Hotel
TF_TAXI=Taxi

ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato
AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese

ModePaiement=Modalità di pagamento

VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione
VALIDOR=Approvata da
AUTHOR=Registrata da
AUTHORPAIEMENT=Paid by
REFUSEUR=Rifiutata da
CANCEL_USER=Deleted by

MOTIF_REFUS=Motivo
MOTIF_CANCEL=Motivo

DATE_REFUS=Rifiutata in data
DATE_SAVE=Convalidata in data
DATE_CANCEL=Eliminata in data
DATE_PAIEMENT=Liquidata in data

BROUILLONNER=Riapri
ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione
ValidatedWaitingApproval=Validated (waiting for approval)

NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata.

ConfirmRefuseTrip=Are you sure you want to deny this expense report?

ValideTrip=Approva la nota spese
ConfirmValideTrip=Are you sure you want to approve this expense report?

PaidTrip=Liquida una nota spese
ConfirmPaidTrip=Are you sure you want to change status of this expense report to "Paid"?

ConfirmCancelTrip=Are you sure you want to cancel this expense report?

BrouillonnerTrip=Move back expense report to status "Draft"
ConfirmBrouillonnerTrip=Are you sure you want to move this expense report to status "Draft"?

SaveTrip=Convalida la nota spese
ConfirmSaveTrip=Are you sure you want to validate this expense report?

NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo
ExpenseReportPayment=Expense report payment

ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare
ExpenseReportsToPay=Expense reports to pay