# Dolibarr language file - Source file is en_US - orders OrdersArea=Área de Pedidos de Clientes SuppliersOrdersArea=Área de Pedidos a Fornecedores OrderCard=Ficha Pedido OrderId=ID Pedido Order=Pedido PdfOrderTitle=Pedido Orders=Pedidos OrderLine=Linha de Comando OrderDate=Data Pedido OrderDateShort=Data do pedido OrderToProcess=Pedido a processar NewOrder=Novo Pedido ToOrder=Realizar Pedido MakeOrder=Realizar Pedido SupplierOrder=Pedido a Fornecedor SuppliersOrders=Pedidos a Fornecedores SuppliersOrdersRunning=Pedidos a Fornecedores em Curso CustomerOrder=Pedido de Cliente CustomersOrders=Pedidos de clientes CustomersOrdersRunning=Pedidos dos clientes atuais CustomersOrdersAndOrdersLines=Pedidos de clientes e linhas de pedidos OrdersDeliveredToBill=Pedidos de clientes entregues na conta OrdersToBill=Pedidos dos clientes entregue OrdersInProcess=Pedidos de cliente em processo OrdersToProcess=Pedidos de cliente a processar SuppliersOrdersToProcess=Pedidos a fornecedor a processar StatusOrderSent=Entrega encaminhada StatusOrderOnProcessShort=Pedido StatusOrderToProcessShort=A processar StatusOrderOnProcess=Pedido - Aguardando Recebimento StatusOrderOnProcessWithValidation=Ordenada - recepção Standby ou validação StatusOrderToBill=A Faturar StatusOrderReceivedAll=Todos os produtos recebidos ShippingExist=Existe envio QtyOrdered=Quant. Pedida ProductQtyInDraft=Quantidade do produto em projetos de ordens ProductQtyInDraftOrWaitingApproved=Quantidade do produto em projecto ou ordens aprovadas, ainda não ordenou MenuOrdersToBill=Pedidos por Faturar MenuOrdersToBill2=Ordens faturáveis CreateOrder=Criar Pedido RefuseOrder=Rejeitar o Pedido ApproveOrder=Aprovar pedidos Approve2Order=Aprovar pedido (segundo nível) ValidateOrder=Confirmar o Pedido UnvalidateOrder=Desaprovar pedido DeleteOrder=Eliminar o pedido CancelOrder=Anular o Pedido OrderReopened=Pedido %s Reaberto AddOrder=Criar ordem AddToDraftOrders=Adicionar a projeto de pedido ShowOrder=Mostrar Pedido OrdersOpened=Pedidos a processar NoDraftOrders=Não há projetos de pedidos NoOrder=Sem pedidos NoSupplierOrder=Sem pedido de suprimento LastOrders=Últimos %s pedidos de cliente LastCustomerOrders=Últimos %s pedidos de cliente LastSupplierOrders=Últimos %s pedidos a fornecedores LastModifiedOrders=Últimos %s pedidos modificados AllOrders=Todos os Pedidos NbOfOrders=Número de Pedidos OrdersStatistics=Estatísticas de pedidos OrdersStatisticsSuppliers=Estatísticas de Pedidos a Fornecedores NumberOfOrdersByMonth=Número de Pedidos por Mês AmountOfOrdersByMonthHT=Numero de pedidos por mes (sem impostos) ListOfOrders=Lista de Pedidos CloseOrder=Fechar Pedido ConfirmCloseOrder=Você tem certeza que deseja definir este pedido como entregue? Uma vez entregue o pedido, o mesmo pode ser definido como cobrado. ConfirmDeleteOrder=Você tem certeza que deseja excluir este pedido? ConfirmValidateOrder=Você tem certeza que deseja validar este pedido sob o nome %s? ConfirmUnvalidateOrder=Você tem certeza que deseja restaurar o pedido %s para a situação de rascunho? ConfirmCancelOrder=Você tem certeza que deseja cancelar este pedido? ConfirmMakeOrder=Você tem certeza que deseja confirmar que fez este pedido em %s? GenerateBill=Faturar ClassifyShipped=Clasificar entregue DraftOrders=Rascunhos de Pedidos DraftSuppliersOrders=Rascunho de pedidos para fornecedor OnProcessOrders=Pedidos em Processo RefOrder=Ref. Pedido RefCustomerOrder=Ref. pedido por cliente RefOrderSupplier=Ref. ordem por fonecedor RefOrderSupplierShort=Ref. Encomendar fornecedor SendOrderByMail=Enviar pedido por e-mail ActionsOnOrder=Ações sobre o pedido NoArticleOfTypeProduct=Não existe artigos de tipo 'produto' e por tanto expedidos neste pedido OrderMode=Método de pedido UserWithApproveOrderGrant=Usuários autorizados a aprovar os pedidos. PaymentOrderRef=Pagamento de Pedido %s CloneOrder=Copiar o Pedido ConfirmCloneOrder=Você tem certeza que deseja clonar este pedido, o %s? DispatchSupplierOrder=Receber pedido de fornecedor %s FirstApprovalAlreadyDone=A primeira aprovação já feito SecondApprovalAlreadyDone=Segundo aprovação já feito SupplierOrderReceivedInDolibarr=Pedido a fornecedor %s recebido %s SupplierOrderSubmitedInDolibarr=Pedido a fornecedor %s submetido SupplierOrderClassifiedBilled=Pedido a fornecedor %s conjunto faturado TypeContact_commande_internal_SALESREPFOLL=Responsável do seguimento do pedido do cliente TypeContact_commande_internal_SHIPPING=Representante seguindo o envio TypeContact_commande_external_BILLING=Contato fatura cliente TypeContact_commande_external_SHIPPING=Contato envio cliente TypeContact_commande_external_CUSTOMER=Contato cliente seguindo o pedido TypeContact_order_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representante seguindo o pedido do fornecedor TypeContact_order_supplier_internal_SHIPPING=Representante seguindo o envio TypeContact_order_supplier_external_BILLING=Contato fatura fornecedor TypeContact_order_supplier_external_SHIPPING=Contato envio fornecedor TypeContact_order_supplier_external_CUSTOMER=Contato fornecedor seguindo o pedido Error_OrderNotChecked=Nenhum pedido seleçionado para se faturar OrderByEMail=E-mail PDFEinsteinDescription=Modelo de pedido completo (logo...) PDFEdisonDescription=O modelo simplificado do pedido PDFProformaDescription=A proforma fatura completa (logomarca...) CreateInvoiceForThisCustomer=Faturar pedidos NoOrdersToInvoice=Nenhum pedido faturavel CloseProcessedOrdersAutomatically=Classificar como "processados" todos os pedidos selecionados. OrderCreation=Criação de pedidos Ordered=Pedido OrderCreated=Seus pedidos foram criados OrderFail=Um erro ocorreu durante a criação de seus pedidos CreateOrders=Criar pedidos ToBillSeveralOrderSelectCustomer=Para criar uma nota fiscal para várias encomendas, clique primeiro no cliente, em seguida, escolha "%s". OptionToSetOrderBilledNotEnabled=A opção (a partir do módulo de Fluxo de Trabalho) para definir a ordem para 'Faturado' automaticamente quando a fatura é validada está desativada, então você terá que definir o status do pedido como 'Faturado' manualmente. IfValidateInvoiceIsNoOrderStayUnbilled=Se a validação da fatura for 'Não', a ordem permanecerá no status 'Não faturado' até que a fatura seja validada. CloseReceivedSupplierOrdersAutomatically=Fechar automaticamente o pedido como "%s" se todos os produtos foram recebidos. SetShippingMode=Definir modo de envio