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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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StandingOrderPayment=Ordre de paiement de débit direct
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NewStandingOrder=Nouveau décret direct
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StandingOrderToProcess=Procéder
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WithdrawalsReceipts=Ordres de débit direct
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WithdrawalReceipt=Ordre de débit direct
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BankTransferReceipts=Credit transfer order
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LastWithdrawalReceipts=Derniers fichiers de débit direct %s
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WithdrawalsLines=Lignes de commande de débit direct
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Pas encore possible. L'état de retrait doit être défini sur 'crédité' avant de déclarer le rejet sur des lignes spécifiques.
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InvoiceWaitingWithdraw=Facture en attente de débit direct
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AmountToWithdraw=Montant à retirer
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WithdrawalsSetup=Configuration du paiement par débit direct
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WithdrawStatistics=Statistiques de paiement par débit direct
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LastWithdrawalReceipt=Derniers %s reçus de débit direct
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MakeWithdrawRequest=Faire une demande de paiement par prélèvement automatique
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WithdrawRequestsDone=%s demandes de paiement par prélèvement automatique enregistrées
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ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce reçu de retrait comme crédité sur votre compte bancaire?
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WithdrawsRefused=Débit direct refusé
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WithdrawalRefused=Retrait refusée
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WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir introduire un rejet de retrait pour la société?
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RefusedData=Date de rejet
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RefusedReason=Raison du rejet
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NoInvoiceRefused=Ne chargez pas le rejet
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InvoiceRefused=Facture refusée (Charge le rejet au client)
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StatusDebitCredit=Statut de débit / crédit
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StatusWaiting=Attendre
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StatusTrans=Envoyé
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StatusCredited=Crédit
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StatusRefused=Refusé
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StatusMotif0=Non spécifié
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StatusMotif1=Fonds insuffisants
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StatusMotif2=Demande contestée
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StatusMotif3=Aucune ordonnance de paiement par prélèvement automatique
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StatusMotif5=RIB inutilisable
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StatusMotif6=Compte sans solde
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StatusMotif8=Autre raison
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CreateGuichet=Seul bureau
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CreateBanque=Seulement la banque
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NotifyTransmision=Transmission de retrait
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NotifyCredit=Crédit de retrait
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NumeroNationalEmetter=Numéro national de l'émetteur
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WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant RIB
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WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant IBAN / BIC / SWIFT
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CreditDate=Crédit sur
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WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer un fichier de retrait de retrait pour votre pays %s (Votre pays n'est pas pris en charge)
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DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to generate and manage the direct debit payment order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
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DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Credit transfer orders to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
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WithdrawalFile=Fichier de retrait
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SetToStatusSent=Définir le statut "Fichier envoyé"
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StatisticsByLineStatus=Statistiques par état des lignes
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RUMLong=Référence de mandat unique
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WithdrawMode=Mode de débit direct (FRST ou RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de débit direct:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de débit direct pour un montant vide.
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SepaMandate=Mandat de débit direct SEPA
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PleaseReturnMandate=Veuillez renvoyer ce formulaire de mandat par courrier électronique à %s ou par courrier à
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SEPALegalText=En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) %s à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous avez droit à un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre contrat avec votre banque. Un remboursement doit être demandé dans les 8 semaines à partir de la date à laquelle votre compte a été débité. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans un état que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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CreditorIdentifier=Identificateur du créancier
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SEPAFillForm=(B) Veuillez compléter tous les champs marqués *
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SEPAFormYourBAN=Votre nom de compte bancaire (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Votre code d'identification de banque (BIC)
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ModeFRST=Paiement unique
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PleaseCheckOne=Veuillez cocher un seul
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InfoCreditSubject=Paiement de l'ordre de paiement de débit direct %s par la banque
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InfoCreditMessage=La ligne de paiement de débit direct %s a été payée par la banque <br> Données de paiement: %s
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InfoTransSubject=Transmission de l'ordre de paiement de débit direct %s à la banque
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InfoTransMessage=L'ordre de paiement de débit direct %s a été envoyé à la banque par %s %s. <br> <br>
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InfoTransData=Montant: %s <br> Méthode: %s <br> Date: %s
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InfoRejectSubject=Ordonnance de paiement par prélèvement automatique refusée
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InfoRejectMessage=Bonjour, <br> <br> l'ordre de paiement de débit direct de la facture %s relatif à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque. <br> <br> - <br> %s
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ModeWarning=L'option pour le mode réel n'a pas été définie, nous nous arrêtons après cette simulation
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