144 lines
8.6 KiB
Plaintext
144 lines
8.6 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
|
|
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
|
|
SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
|
|
StandingOrdersPayment=Direktedebet betalingsordre
|
|
StandingOrderPayment=Direktedebet betalingsordre
|
|
NewStandingOrder=Ny direktedebetsordre
|
|
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
|
|
StandingOrderToProcess=Til behandling
|
|
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
|
|
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
|
|
WithdrawalsReceipts=Direktedebetsordre
|
|
WithdrawalReceipt=Direktedebiter ordre
|
|
BankTransferReceipts=Credit transfer order
|
|
BankTransferReceipt=Credit transfer order
|
|
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
|
|
LastWithdrawalReceipts=Siste %s direktedebetslinjer
|
|
WithdrawalsLine=Direct debit order line
|
|
CreditTransferLine=Credit transfer line
|
|
WithdrawalsLines=Direktedebiter ordrelinjer
|
|
CreditTransferLines=Credit transfer lines
|
|
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
|
|
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
|
|
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
|
|
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
|
|
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ennå ikke mulig. Tilbaketrekkings-status må være satt til 'kreditert' før fjerning fra spesifikke linjer.
|
|
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
|
|
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antall kundefakturaer med direktedebetsordre som har definert bankkontoinformasjon
|
|
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
|
|
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
|
|
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som venter på direktedebet
|
|
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
|
|
AmountToWithdraw=Beløp å tilbakekalle
|
|
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
|
|
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandørfaktura med åpne 'Direkte kredittforespørsler' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å sende en forespørsel.
|
|
ResponsibleUser=Brukeransvarlig
|
|
WithdrawalsSetup=Oppsett av direktedebetsbetalinger
|
|
CreditTransferSetup=Credit transfer setup
|
|
WithdrawStatistics=Statistikk over direktedebetsbetalinger
|
|
CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
|
|
Rejects=Avvisninger
|
|
LastWithdrawalReceipt=Siste %s direktedebetskvitteringer
|
|
MakeWithdrawRequest=Foreta en direktedebet betalingsforespørsel
|
|
MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
|
|
WithdrawRequestsDone=%s direktedebet-betalingforespørsler registrert
|
|
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
|
|
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debitert. Kontroller at fakturaer mot selskaper med gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-modus <strong> %s </strong>.
|
|
ClassCredited=Klassifiser som kreditert
|
|
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassifisere tilbakekallingen som kreditert din bankkonto?
|
|
TransData=Dato for overføring
|
|
TransMetod=Metode for overføring
|
|
Send=Send
|
|
Lines=Linjer
|
|
StandingOrderReject=Utsted en avvisning
|
|
WithdrawsRefused=Direktedebet avvist
|
|
WithdrawalRefused=Tilbakekalling avvist
|
|
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
|
|
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på at du vil avvise en tilbakekallings-forespørsel for medlemmet?
|
|
RefusedData=Dato for avvisning
|
|
RefusedReason=Årsak til avslag
|
|
RefusedInvoicing=Belast tilbakekallingen
|
|
NoInvoiceRefused=Ikke belast tilbakekallingen
|
|
InvoiceRefused=Faktura avvist (Kunden skal belastes for avvisningen)
|
|
StatusDebitCredit=Status debet/kreditt
|
|
StatusWaiting=Venter
|
|
StatusTrans=Sendt
|
|
StatusCredited=Kreditert
|
|
StatusRefused=Nektet
|
|
StatusMotif0=Uspesifisert
|
|
StatusMotif1=Ikke nok midler
|
|
StatusMotif2=Forespørselen er bestridt
|
|
StatusMotif3=Ikke en direktedebetsordre
|
|
StatusMotif4=Salgsordre
|
|
StatusMotif5=RIB ubrukelig
|
|
StatusMotif6=Konto uten balanse
|
|
StatusMotif7=Rettslig avgjørelse
|
|
StatusMotif8=Annen grunn
|
|
CreateForSepaFRST=Opprett direktedebetsfil (SEPA FRST)
|
|
CreateForSepaRCUR=Opprett direktedebitfil (SEPA RCUR)
|
|
CreateAll=Opprett direktedebetfil (alle)
|
|
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer (all)
|
|
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
|
|
CreateGuichet=Bare kontor
|
|
CreateBanque=Bare bank
|
|
OrderWaiting=Venter på behandling
|
|
NotifyTransmision=Overføring av tilbakekalling
|
|
NotifyCredit=Kreditt tilbakekalling
|
|
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number
|
|
WithBankUsingRIB=For bankkontoer som bruker RIB
|
|
WithBankUsingBANBIC=For bankkontoer som bruker IBAN/BIC/SWIFT
|
|
BankToReceiveWithdraw=Mottakende bankkonto
|
|
BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments
|
|
CreditDate=Kreditt på
|
|
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet)
|
|
ShowWithdraw=Vis direkte debitordre
|
|
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Men, hvis fakturaen har minst én avbestillingsordre som ikke er behandlet ennå, blir den ikke satt som betalt for å tillate tidligere håndtering av tilbaketrekninger.
|
|
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to generate and manage the direct debit payment order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
|
|
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Credit transfer orders to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
|
|
WithdrawalFile=Tilbaketrekkingsfil
|
|
SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt"
|
|
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
|
|
StatisticsByLineStatus=Statistikk etter linjestatus
|
|
RUM=UMR
|
|
DateRUM=Mandats signaturdato
|
|
RUMLong=Unik Mandat Referanse
|
|
RUMWillBeGenerated=Hvis tomt, vil UMR (Unique Mandate Reference) bli generert når bankkontoinformasjon er lagret
|
|
WithdrawMode=Direktedebetsmodus (FRST eller RECUR)
|
|
WithdrawRequestAmount=Antall direktedebet-betalingforespørsler
|
|
BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request:
|
|
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan ikke opprette en tom direktedebet-betalingforespørsel
|
|
SepaMandate=SEPA Direktedebet mandat
|
|
SepaMandateShort=SEPA-Mandat
|
|
PleaseReturnMandate=Vennligst returner dette mandatskjemaet via epost til %s eller med post til
|
|
SEPALegalText=Ved å signere dette mandatskjemaet gir du (A) %s tillatelse til å sende instruksjoner til banken for å belaste kontoen din og (B) banken din til å belaste kontoen din i samsvar med instruksene fra %s. Som en del av dine rettigheter, har du rett til refusjon fra banken din i henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen med banken din. En refusjon må kreves innen 8 uker fra og med datoen da kontoen ble belastet. Dine rettigheter vedrørende ovennevnte mandat er forklart i en uttalelse som du kan få fra banken din.
|
|
CreditorIdentifier=Kreditor-identifikator
|
|
CreditorName=Kreditornavn
|
|
SEPAFillForm=(B) Vennligst fullfør alle felt merket med *
|
|
SEPAFormYourName=Ditt navn
|
|
SEPAFormYourBAN=Ditt bankontonavn (IBAN)
|
|
SEPAFormYourBIC=Din banks identifikasjonskode (BIC)
|
|
SEPAFrstOrRecur=Betalingstype
|
|
ModeRECUR=Gjentakende betaling
|
|
ModeFRST=Engangsbetaling
|
|
PleaseCheckOne=Vennligs kryss av kun en
|
|
DirectDebitOrderCreated=Direktedebet-ordre %s opprettet
|
|
AmountRequested=Beløp forespurt
|
|
SEPARCUR=SEPA CUR
|
|
SEPAFRST=SEPA FRST
|
|
ExecutionDate=Utførelsesdato
|
|
CreateForSepa=Lag direkte debitfil
|
|
ICS=Kreditoridentifikator CI
|
|
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tag - Unik ID tildelt per transaksjon
|
|
USTRD="Ustrukturert" SEPA XML-tag
|
|
ADDDAYS=Legg til dager til utførelsesdato
|
|
NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party
|
|
### Notifications
|
|
InfoCreditSubject=Betaling av direktedebets-betalingsordre %s utført av banken
|
|
InfoCreditMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt betalt av banken<br>Betalingsdata: %s
|
|
InfoTransSubject=Overføring av direktedebet betalingsordre %s til bank
|
|
InfoTransMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt sendt til banken av %s %s.<br><br>
|
|
InfoTransData=Beløp: %s <br> Metode: %s <br> Dato: %s
|
|
InfoRejectSubject=Direktedebet betalingsordre avvist
|
|
InfoRejectMessage=Hei,<br><br>direktedebet betalingsordre av faktura %s tilhørende firma %s, med beløpet %s er blitt avvist av banken.<br><br>--<br>%s
|
|
ModeWarning=Opsjon for reell-modus ble ikke satt, så vi stopper etter denne simuleringen
|