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# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
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ExpenseReport=Spesenabrechnung
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ExpenseReports=Spesenabrechnungen
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Trips=Spesenabrechnungen
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TripsAndExpenses=Reise- und Fahrtspesen
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TripsAndExpensesStatistics=Reise- und Fahrtspesen Statistik
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TripCard=Reisekosten - Karte
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AddTrip=Reisekostenabrechnung erstellen
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ListOfTrips=Aufstellung Spesenabrechnungen
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ListOfFees=Liste der Spesen
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ShowTrip=Spesenabrechnung anzeigen
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NewTrip=neue Spesenabrechnung
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CompanyVisited=Besuchter Partner
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FeesKilometersOrAmout=Spesenbetrag bzw. Kilometergeld
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DeleteTrip=Spesenabrechnung löschen
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ConfirmDeleteTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich löschen?
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ListTripsAndExpenses=Aufstellung Spesenabrechnungen
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ListToApprove=Warten auf Bestätigung
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ExpensesArea=Spesenabrechnungen
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ClassifyRefunded=Als 'erstattet' markieren
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ExpenseReportWaitingForApproval=Eine neue Spesenabrechnung ist zur Genehmigung vorgelegt worden
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ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Eine neue Spesenabrechnung wurde vorgelegt und steht zur Überprüfung an.\n- Benutzer: %s \n- Zeitraum: %s \nKlicken Sie hier, um zu überprüfen: %s
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TripId=Spesenabrechnung ID
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AnyOtherInThisListCanValidate=Person für die Validierung zu informieren .
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TripSociete=Partner
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TripNDF=Hinweise Spesenabrechnung
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PDFStandardExpenseReports=Standard-Vorlage, um ein PDF-Dokument für die Spesenabrechnung zu erzeugen
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ExpenseReportLine=Spesenabrechnung Zeile
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TF_OTHER=Andere
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TF_TRIP=Versand
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TF_LUNCH=Bewirtung
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TF_METRO=S- und U-Bahn
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TF_TRAIN=Bahn
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TF_BUS=Bus
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TF_CAR=Auto
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TF_PEAGE=Mautgebühr
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TF_ESSENCE=Kraftstoff
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TF_HOTEL=Hotel
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TF_TAXI=Taxi
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ErrorDoubleDeclaration=Sie haben bereits eine andere Spesenabrechnung in einem ähnlichen Datumsbereich erstellt.
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AucuneLigne=Es wurde noch keine Spesenabrechnung erstellt.
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ModePaiement=Zahlungsart
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VALIDATOR=verantwortlicher Benutzer für Genehmigung
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VALIDOR=genehmigt durch
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AUTHOR=gespeichert von
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AUTHORPAIEMENT=Einbezahlt von
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REFUSEUR=abgelehnt durch
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CANCEL_USER=gelöscht von
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MOTIF_REFUS=Grund
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MOTIF_CANCEL=Grund
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DATE_REFUS=Datum Ablehnung
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DATE_SAVE=Freigabedatum
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DATE_CANCEL=Stornodatum
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DATE_PAIEMENT=Zahlungsdatum
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BROUILLONNER=entwerfen
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ValidateAndSubmit=Validieren und zur Genehmigung einreichen
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ValidatedWaitingApproval=Validiert (Wartet auf Genehmigung)
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NOT_AUTHOR=Sie sind nicht der Autor dieser Spesenabrechnung. Vorgang abgebrochen.
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ConfirmRefuseTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich ablehnen?
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ValideTrip=Genehmigen Spesenabrechnung
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ConfirmValideTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich genehmigen?
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PaidTrip=Spesenabrechnung bezahlen
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ConfirmPaidTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung auf "Bezahlt" ändern?
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ConfirmCancelTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich abbrechen?
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BrouillonnerTrip=Status der Spesenabrechnung auf den Status "Entwurf" ändern
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ConfirmBrouillonnerTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung wirklich auf "Entwurf" ändern?
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SaveTrip=Bestätige Spesenabrechnung
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ConfirmSaveTrip=Sind Sie sicher, dass Sie diese Spesenabrechnung bestätigen wollen?
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NoTripsToExportCSV=Keine Spesenabrechnung für diesen Zeitraum zu exportieren.
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ExpenseReportPayment=Spesenabrechnung Zahlung
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ExpenseReportsToApprove=zu genehmigende Spesenabrechnungen
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ExpenseReportsToPay=zu zahlende Spesenabrechnungen
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