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# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
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Bank=Banque
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MenuBankCash=Banques/Caisses
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BankName=Nom de la banque
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FinancialAccount=Compte
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BankAccount=Compte bancaire
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BankAccounts=Comptes bancaires
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ShowAccount=Afficher compte
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AccountRef=Ref compte financier
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AccountLabel=Libellé compte financier
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CashAccount=Compte caisse/liquide
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CashAccounts=Comptes caisse/liquide
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CurrentAccounts=Comptes courants
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SavingAccounts=Comptes épargne/placements
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ErrorBankLabelAlreadyExists=Libellé de compte financier déjà existant
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BankBalance=Solde
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BankBalanceBefore=Solde avant
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BankBalanceAfter=Solde après
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BalanceMinimalAllowed=Solde minimum autorisé
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BalanceMinimalDesired=Solde minimum désiré
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InitialBankBalance=Solde initial
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EndBankBalance=Solde final
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CurrentBalance=Solde actuel
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FutureBalance=Solde futur
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ShowAllTimeBalance=Afficher solde depuis début
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AllTime=Depuis le début
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Reconciliation=Rapprochement
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RIB=Numéro de compte bancaire
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IBAN=Identifiant IBAN
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IbanValid=IBAN est valide
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IbanNotValid=IBAN n'est pas valide
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BIC=Identifiant BIC/SWIFT
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SwiftValid=BIC / SWIFT est valide
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SwiftNotValid=BIC / SWIFT n'est pas valide
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StandingOrders=Prélèvements
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StandingOrder=Prélèvement
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AccountStatement=Relevé
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AccountStatementShort=Relevé
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AccountStatements=Relevés
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LastAccountStatements=Derniers relevés bancaires
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IOMonthlyReporting=Rapport mensuel E/S
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BankAccountDomiciliation=Domiciliation du compte
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BankAccountCountry=Pays du compte
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BankAccountOwner=Nom du propriétaire du compte
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BankAccountOwnerAddress=Adresse du propriétaire du compte
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RIBControlError=Les contrôles indiquent que les informations de ce compte bancaire sont incomplètes ou incorrectes (vérifier le pays, les numéros de compte ou IBAN).
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CreateAccount=Créer compte
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NewAccount=Nouveau compte
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NewFinancialAccount=Nouveau compte financier
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MenuNewFinancialAccount=Nouveau compte
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EditFinancialAccount=Édition compte
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LabelBankCashAccount=Libellé compte ou caisse
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AccountType=Type de compte
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BankType0=Compte bancaire épargne/placement
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BankType1=Compte bancaire courant ou carte
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BankType2=Compte caisse/liquide
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AccountsArea=Espace comptes
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AccountCard=Fiche compte
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DeleteAccount=Suppression de compte
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ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce compte ?
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Account=Compte
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BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par rubriques
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BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour la rubrique <b>%s</b>
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RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique
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RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la transaction et la rubrique ?
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ListBankTransactions=Liste des écritures
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IdTransaction=Id écriture
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BankTransactions=Écritures bancaires
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ListTransactions=Liste écritures
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ListTransactionsByCategory=Liste écritures/rubrique
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TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher
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Conciliable=Rapprochable
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Conciliate=Rapprocher
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Conciliation=Rapprochement
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IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés
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OnlyOpenedAccount=Seulement les comptes ouverts
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AccountToCredit=Compte à créditer
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AccountToDebit=Compte à débiter
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DisableConciliation=Désactiver la fonction de rapprochement pour ce compte
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ConciliationDisabled=Fonction rapprochement désactivée
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StatusAccountOpened=Ouvert
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StatusAccountClosed=Fermé
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AccountIdShort=Numéro
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LineRecord=Ecriture
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AddBankRecord=Ajouter écriture
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AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle hors facture
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ConciliatedBy=Rapproché par
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DateConciliating=Date rapprochement
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BankLineConciliated=Écriture rapprochée
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CustomerInvoicePayment=Règlement client
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SupplierInvoicePayment=Règlement fournisseur
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SubscriptionPayment=Paiement cotisation
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WithdrawalPayment=Règlement bon de prélèvement
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SocialContributionPayment=Paiement de charge fiscale/sociale
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BankTransfer=Virement bancaire
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BankTransfers=Virements bancaire
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TransferDesc=En saisissant un virement d'un de vos comptes bancaires vers un autre, Dolibarr crée deux écritures comptables (une de débit dans un compte et l'autre de crédit, du même montant, dans l'autre compte. Le même libellé de transaction, et la même date, sont utilisés pour les 2 écritures)
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TransferFrom=De
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TransferTo=Vers
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TransferFromToDone=Le virement depuis <b>%s</b> vers <b>%s</b> de <b>%s</b> %s a été créé.
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CheckTransmitter=Emetteur
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ValidateCheckReceipt=Valider ce bordereau de remise de chèques ?
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ConfirmValidateCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce bordereau, aucune modification n'est possible une fois le bordereau validé ?
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DeleteCheckReceipt=Supprimer ce bordereau de remise ?
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ConfirmDeleteCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bordereau ?
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BankChecks=Chèques
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BankChecksToReceipt=Chèques à déposer
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ShowCheckReceipt=Afficher bordereau remise chèque
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NumberOfCheques=Nombre de chèques
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DeleteTransaction=Supprimer l'écriture
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ConfirmDeleteTransaction=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette écriture ?
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ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Ceci supprimera aussi les écritures bancaires générées
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BankMovements=Mouvements
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PlannedTransactions=Écritures prévues
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Graph=Graphiques
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ExportDataset_banque_1=Écritures bancaires et relevés
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ExportDataset_banque_2=Bordereaux de remises de chèques
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TransactionOnTheOtherAccount=Écriture sur l'autre compte
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PaymentNumberUpdateSucceeded=Numéro de règlement mis à jour avec succès
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PaymentNumberUpdateFailed=Impossible de mettre le numéro de paiement à jour
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PaymentDateUpdateSucceeded=Date de paiement mise à jour avec succès
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PaymentDateUpdateFailed=Impossible de mettre la date de paiement à jour
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Transactions=Ecritures
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BankTransactionLine=Écriture bancaire
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AllAccounts=Tous les comptes bancaires/caisses
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BackToAccount=Retour au compte
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ShowAllAccounts=Afficher pour tous les comptes
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FutureTransaction=Transaction future. Pas moyen de concilier.
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SelectChequeTransactionAndGenerate=Sélectionner/filtrer les chèques à inclure dans le bordereau de remise et cliquer sur "Créer".
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InputReceiptNumber=Choisissez le relevé bancaire liés au rapprochement. Utilisez une valeur numérique triable: AAAAMM ou AAAAMMJJ
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EventualyAddCategory=Eventuellement, saisissez une catégorie dans laquelle classer les écritures
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ToConciliate=À rapprocher ?
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ThenCheckLinesAndConciliate=Ensuite, cochez les lignes présentes sur le relevé et cliquez sur
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DefaultRIB=RIB par défaut
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AllRIB=Tous les RIB
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LabelRIB=Nom du RIB
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NoBANRecord=Aucun RIB enregistré
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DeleteARib=Supprimé RIB enregistré
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ConfirmDeleteRib=Etes vous sur de vouloir supprimé ce RIB ?
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RejectCheck=Chèque rejeté
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ConfirmRejectCheck=Êtes-vous sûr de vouloir marquer ce chèque comme rejeté ?
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RejectCheckDate=Date du rejet du chèque
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CheckRejected=Chèque rejeté
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CheckRejectedAndInvoicesReopened=Chèque rejeté et factures réouvertes
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