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# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
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Bank=Bank
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MenuBankCash=Finanzen
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BankName=Name der Bank
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FinancialAccount=Finanzkonto
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BankAccount=Bankkonto
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BankAccounts=Kontenübersicht
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ShowAccount=Zeige Konto
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AccountRef=Konto-Referenz
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AccountLabel=Kontobezeichnung
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CashAccount=Kasse
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CashAccounts=Kassen
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CurrentAccounts=Girokonten
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SavingAccounts=Sparkonten
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ErrorBankLabelAlreadyExists=Kontenbezeichnung existiert bereits
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BankBalance=Kontostand
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BankBalanceBefore=Bilanz vor
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BankBalanceAfter=Bilanz nach
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BalanceMinimalAllowed=Mindestbestand
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BalanceMinimalDesired=Gewünschter Mindestbestand
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InitialBankBalance=Eröffnungsbestand
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EndBankBalance=Endbestand
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CurrentBalance=Aktueller Kontostand
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FutureBalance=Zukünftiger Kontostand
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ShowAllTimeBalance=Zeige Kontostand seit Eröffnung
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AllTime=Vom Start
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Reconciliation=Zahlungsabgleich
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RIB=Kontonummer
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IBAN=IBAN Nummer
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BIC=BIC/Swift Code
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SwiftValid=BIC/SWIFT valid
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SwiftVNotalid=BIC/SWIFT not valid
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IbanValid=BAN valid
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IbanNotValid=BAN not valid
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StandingOrders=Lastschriften
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StandingOrder=Lastschrift
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AccountStatement=Kontoauszug
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AccountStatementShort=Auszug
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AccountStatements=Kontoauszüge
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LastAccountStatements=Letzte Kontoauszüge
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IOMonthlyReporting=Monatsbericht
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BankAccountDomiciliation=Kontoadresse
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BankAccountCountry=Bankkonto Land
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BankAccountOwner=Kontoinhaber
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BankAccountOwnerAddress=Kontoinhaber-Adresse
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RIBControlError=Prüfung auf Vollständigkeit fehlgeschlagen. Informationen zu Bankkonto sind nicht vollständig oder falsch (Land überprüfen, Zahlen und IBAN).
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CreateAccount=Konto erstellen
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NewBankAccount=Neues Konto
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NewFinancialAccount=Neues Finanzkonto
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MenuNewFinancialAccount=Neues Finanzkonto
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EditFinancialAccount=Konto bearbeiten
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LabelBankCashAccount=Bank- oder Kassebezeichnung
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AccountType=Art des Kontos
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BankType0=Sparkonto
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BankType1=Girokonto
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BankType2=Kasse
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AccountsArea=Finanzkonten
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AccountCard=Konto - Karte
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DeleteAccount=Konto löschen
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ConfirmDeleteAccount=Sind Sie sicher, dass Sie dieses Konto löschen wollen?
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Account=Konto
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BankTransactionByCategories=Bank entries by categories
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BankTransactionForCategory=Bank entries for category <b>%s</b>
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RemoveFromRubrique=Aus Kostenstelle entfernen
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RemoveFromRubriqueConfirm=Are you sure you want to remove link between the entry and the category?
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ListBankTransactions=List of bank entries
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IdTransaction=Transaktions-ID
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BankTransactions=Bank entries
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ListTransactions=Liste Einträge
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ListTransactionsByCategory=List entries/category
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TransactionsToConciliate=Entries to reconcile
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Conciliable=kann ausgeglichen werden
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Conciliate=Ausgleichen
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Conciliation=Ausgleich
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ReconciliationLate=Reconciliation late
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IncludeClosedAccount=Geschlossene Konten miteinbeziehen
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OnlyOpenedAccount=Nur geöffnete Konten
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AccountToCredit=Konto für Gutschrift
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AccountToDebit=Zu belastendes Konto
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DisableConciliation=Zahlungsausgleich für dieses Konto deaktivieren
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ConciliationDisabled=Zahlungsausgleich deaktiviert
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LinkedToAConciliatedTransaction=Linked to a conciliated entry
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StatusAccountOpened=Geöffnet
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StatusAccountClosed=Geschlossen
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AccountIdShort=Nummer
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LineRecord=Transaktion
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AddBankRecord=Add entry
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AddBankRecordLong=Add entry manually
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ConciliatedBy=Ausgeglichen durch
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DateConciliating=Ausgleichsdatum
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BankLineConciliated=Entry reconciled
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Reconciled=ausgelichen
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NotReconciled=nicht ausgeglichen
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CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
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SupplierInvoicePayment=Lieferanten-Zahlung
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SubscriptionPayment=Beitragszahlung
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WithdrawalPayment=Lastschriftzahlung
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SocialContributionPayment=Zahlung von Sozialabgaben/Steuern
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BankTransfer=Kontentransfer
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BankTransfers=Kontentransfers
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MenuBankInternalTransfer=interner Transfer
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TransferDesc=von einem zu anderen Konto übertragen. Dolibarr wird zwei Buchungen erstellen - Debit im der Quell- und Credit im Zielkonto. (Identischer Betrag (bis auf das Vorzeichen), Beschreibung und Datum wird verwendet werden)
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TransferFrom=Von
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TransferTo=An
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TransferFromToDone=Eine Überweisung <b>von %s nach %s iHv %s %s</b> wurde verbucht.
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CheckTransmitter=Übermittler
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ValidateCheckReceipt=Rechnungseingang gültig?
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ConfirmValidateCheckReceipt=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Rechnungseingang für gültig erklären wollen? Dies kann nicht nachträglich geändert werden.
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DeleteCheckReceipt=Wollen Sie diesen Rechnungseingang löschen?
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ConfirmDeleteCheckReceipt=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Rechnungseingang löschen wollen?
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BankChecks=Bankschecks
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BankChecksToReceipt=Schecks warten auf Einlösung
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ShowCheckReceipt=Zeige Scheck Einzahlungsbeleg
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NumberOfCheques=Anzahl der Schecks
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DeleteTransaction=Delete entry
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ConfirmDeleteTransaction=Are you sure you want to delete this entry?
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ThisWillAlsoDeleteBankRecord=This will also delete generated bank entry
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BankMovements=Bankbewegungen
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PlannedTransactions=Planned entries
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Graph=Grafiken
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ExportDataset_banque_1=Bank entries and account statement
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ExportDataset_banque_2=Einzahlungsbeleg
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TransactionOnTheOtherAccount=Transaktion auf dem anderem Konto
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PaymentNumberUpdateSucceeded=Zahlungsnummer erfolgreich aktualisiert
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PaymentNumberUpdateFailed=Zahlungsnummer konnte nicht aktualisiert werden
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PaymentDateUpdateSucceeded=Zahlungsdatum erforlgreich aktualisiert
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PaymentDateUpdateFailed=Zahlungsdatum konnte nicht aktualisiert werden
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Transactions=Transaktionen
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BankTransactionLine=Bank entry
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AllAccounts=Alle Finanzkonten
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BackToAccount=Zurück zum Konto
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ShowAllAccounts=Alle Finanzkonten
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FutureTransaction=Zukünftige Transaktionen.
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SelectChequeTransactionAndGenerate=Schecks auswählen/filtern um Sie in den Einzahlungsbeleg zu integrieren und auf "Erstellen" klicken.
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InputReceiptNumber=Wählen Sie den Kontoauszug der mit der Zahlungs übereinstimmt. Verwenden Sie einen sortierbaren numerischen Wert: YYYYMM oder YYYYMMDD
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EventualyAddCategory=Wenn möglich Kategorie angeben, worin die Daten eingeordnet werden
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ToConciliate=auszugleichen ?
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ThenCheckLinesAndConciliate=Dann die Zeilen im Bankauszug prüfen und Klicken
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DefaultRIB=Standard Bankkonto-Nummer
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AllRIB=Alle Bankkonto-Nummern
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LabelRIB=Bankkonto Bezeichnung
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NoBANRecord=Keine Bankkonto-Nummern Einträge
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DeleteARib=Lösche Bankkonto-Nummern Eintrag
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ConfirmDeleteRib=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Bankkonto-Nummern Eintrag löschen wollen?
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RejectCheck=Scheck zurückgewiesen
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ConfirmRejectCheck=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Scheck als "Abgelehnt" markieren wollen?
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RejectCheckDate=Datum an dem der Scheck zurückgewiesen wurde
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CheckRejected=Scheck zurückgewiesen
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CheckRejectedAndInvoicesReopened=Scheck zurückgewiesen und Rechnungen wieder geöffnet
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BankAccountModelModule=Dokumentvorlagen für Bankkonten
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DocumentModelSepaMandate=Vorlage für SEPA Mandate. Nur sinnvoll in Ländern der EU.
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DocumentModelBan=Template für den Druck von Seiten mit Bankkonto-Nummern Eintrag.
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