dolibarr/htdocs/langs/da_DK/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accounting Expert
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Kolonneseparator for eksportfil
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datoformat for eksportfil
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Export the number of piece
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Export with global account
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Eksporter label
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Eksporter beløb
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Eksporter valuta
Selectformat=Vælg formatet for filen
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Vælg formatet for filen
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Vælg linjeskift type
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Angiv præfiks for filnavnet
ThisService=Denne ydelse
ThisProduct=Denne vare
DefaultForService=Standard for ydelse
DefaultForProduct=Standard for vare
CantSuggest=Kan ikke foreslå
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Hovedparten af opsætningen for regnskabet sker fra menuen %s
ConfigAccountingExpert=Konfiguration af ekspert Regnskabsmodulet
Journalization=Bogføring
Journaux=Kladder
JournalFinancial=Finanskladde
BackToChartofaccounts=Tilbage til kontoplan
Chartofaccounts=Kontoplan
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuel tildelt konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Ny konto, der skal tildeles
InvoiceLabel=Fakturaetiket
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Oversigt over antallet af linjer, der ikke er bundet til en regnskabsmæssig konto
OverviewOfAmountOfLinesBound=Oversigt over antallet af linjer, der allerede er bundet til en regnskabsmæssig konto
OtherInfo=Anden information
DeleteCptCategory=Fjern regnskabskonto fra gruppe
ConfirmDeleteCptCategory=Er du sikker på, du vil fjerne denne regnskabskonto fra gruppen?
JournalizationInLedgerStatus=Status for bogføring
AlreadyInGeneralLedger=Allerede bogført
NotYetInGeneralLedger=Kladder der ikke er bogført endnu
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppen er tom, kontroller opsætningen af ​​den brugerdefinerede regnskabsgruppe
DetailByAccount=Vis detaljer efter konto
AccountWithNonZeroValues=Konti med ikke-nul-værdier
ListOfAccounts=Liste over konti

MainAccountForCustomersNotDefined=Standardkonto for kunder, der ikke er defineret i opsætningen
MainAccountForSuppliersNotDefined=Standardkonto for leverandører, der ikke er defineret i opsætningen
MainAccountForUsersNotDefined=Standardkonto for brugere, der ikke er defineret i opsætningen
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Standardkonto for momsbetaling ikke defineret i opsætningen

AccountancyArea=Regnskab
AccountancyAreaDescIntro=Brugen af regnskabsmodulet sker i følgende trin:
AccountancyAreaDescActionOnce=Følgende handlinger udføres normalt kun én gang eller en gang om året ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Næste skridt skal gøres for at spare tid i fremtiden, så den korrekte standardregnskabskonto foreslås, når du bogfører (skrivning i kladder og hovedbog)
AccountancyAreaDescActionFreq=Følgende handlinger udføres normalt hver måned, uge ​​eller dag for meget store virksomheder ...

AccountancyAreaDescJournalSetup=Trin %s: Opret eller tjek indholdet af din list med kladder fra menuen %s
AccountancyAreaDescChartModel=Trin %s: Opret en kontoplan fra menu %s
AccountancyAreaDescChart=Trin %s: Opret eller tjek indholdet af din kontoplan fra menu %s

AccountancyAreaDescVat=Trin %s: Definer regnskabskonto for hver momssats. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=Trin %s: Definer standardkonti for hver type udgiftsrapport. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescSal=Trin %s: Definer standardkonto for betaling af lønninger. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescContrib=Trin %s: Definer standardkonto for særlige udgifter (diverse afgifter). Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescDonation=Trin %s: Definer standkonto for donationer. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescMisc=Trin %s: Definer obligatorisk standardkonto og standardkonti for diverse transaktioner. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescLoan=Trin %s: Definer standardkonti for lån. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescBank=Trin %s: Definer regnskabskonto og regnskabskode for hver bank og finanskonto. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescProd=Trin %s: Definer regnskabskonto for dine varer/ydelser. Til dette skal du bruge menupunktet %s.

AccountancyAreaDescBind=Trin %s: Tjek bindingen mellem eksisterende linjer for %s og regnskabskonto er udført, så systemet kan bogføre transaktionerne med et enkelt klik. Færdiggør manglende bindinger. Dette gøres via menuen %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Trin %s: Bogfør transaktioner. Dette gøres via menuen <strong>%s</strong>, ved at klikke på knapen <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=Trin %s: Tilføj eller rediger eksisterende transaktioner og generer rapporter og eksport af data.

AccountancyAreaDescClosePeriod=Trin %s: Luk periode, så vi kan ikke foretage ændringer i fremtiden.

TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Et obligatorisk trin i opsætningen er ikke gennemført (regnskabskode ikke defineret for alle bankkonti)
Selectchartofaccounts=Vælg aktiv kontoplan
ChangeAndLoad=Ret og indlæs
Addanaccount=Tilføj en regnskabskonto
AccountAccounting=Regnskabskonto
AccountAccountingShort=Konto
SubledgerAccount=Konto til grundbog
ShowAccountingAccount=Vis regnskabskonto
ShowAccountingJournal=Vis kontokladde
AccountAccountingSuggest=Forelslået regnskabskonto
MenuDefaultAccounts=Standardkonti
MenuBankAccounts=Bankkonti
MenuVatAccounts=Momskonti
MenuTaxAccounts=Afgiftskonti
MenuExpenseReportAccounts=Rapporter for udgiftskladder
MenuLoanAccounts=Lånekonti
MenuProductsAccounts=Varekonti
ProductsBinding=Varekonti
Ventilation=Bind til konto
CustomersVentilation=Bind kundefaktura
SuppliersVentilation=Bind leverandørfaktura
ExpenseReportsVentilation=Bind udgiftsrapport
CreateMvts=Opret ny transaktion
UpdateMvts=Rediger en transaktion
ValidTransaction=Bekræft transaktion
WriteBookKeeping=Bogfør transaktioner i hovedbogen
Bookkeeping=Hovedbog
AccountBalance=Kontobalance
ObjectsRef=Objektreference
CAHTF=Leverandørkøb i alt ekskl. moms
TotalExpenseReport=Rapport for samlede udgifter
InvoiceLines=Fakturalinjer, der skal bindes
InvoiceLinesDone=Fakturalinjer, der er bundet
ExpenseReportLines=Udgiftsrapportlinjer, der skal bindes
ExpenseReportLinesDone=Linjer bundet til udgiftsrapporter
IntoAccount=Bind linje til regnskabskonto


Ventilate=Bind
LineId=Linje-ID
Processing=Behandling
EndProcessing=Behandling afsluttet.
SelectedLines=Valgte linjer
Lineofinvoice=Fakturalinjer
LineOfExpenseReport=Linje for udgiftsrapport
NoAccountSelected=Ingen regnskabskonto valgt
VentilatedinAccount=Bundet til regnskabskontoen
NotVentilatedinAccount=Ikke bundet til regnskabskontoen
XLineSuccessfullyBinded=%s varer/ydelser blev bundet til en regnskabskonto
XLineFailedToBeBinded=%s varer/ydelser blev ikke bundet til en regnskabskonto

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Antal enheder, der skal bindes, vist på siden (maks. 50 anbefales)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Vis siden "Ubundne linjer" med de nyeste poster først
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Vis siden "Bundne linjer" med de nyeste poster først

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Begræns beskrivelsen til x tegn for varer og ydelse i lister (bedst = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Begræns beskrivelsen til x tegn for kontoen varer og ydelse i lister (bedst = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Længde af generelle regnskabskonti (hvis du f.eks. angiver 6, vil kontoen "706" blive vist som "706000" på skærmen)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Længde af regnskabskonti for tredjepart (hvis du f.eks. angiver 6, vil kontoen "401" blive vist som "401000" på skærmen)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Håndter efterstillede nuller for regnskabskonti. Dette er et krav i visse lande (f.eks. Schweiz). Når denne indstilling er slået fra, kan du udfylde de to efterfølgende parametre, så systemet automatisk tilføjer nuller.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktiver direkte registrering af transaktionen på bankkonto

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Salgskladde
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Indkøbskladde
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Diversekladde
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Udgiftskladde
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Kladde for skat/afgift

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Regnskabskonto for overførsel
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Regnskabskonto for afventning
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Regnskabskonto til registrering af donationer

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for købte varer (hvis ikke defineret for varen)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for solgte varer (hvis ikke defineret for varen)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for købte ydelser (hvis ikke defineret for varen)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for solgte ydelser (hvis ikke defineret for varen)

Doctype=Dokumenttype
Docdate=Dato
Docref=Reference
LabelAccount=Kontonavn
LabelOperation=Label operation
Sens=Sens
Codejournal=Kladde
NumPiece=Partsnummer
TransactionNumShort=Transaktionsnr.
AccountingCategory=Regnskabskontogrupper
GroupByAccountAccounting=Gruppér efter regnskabskonto
AccountingAccountGroupsDesc=Du kan definere her nogle grupper af regnskabskonto. De vil blive brugt til personlige regnskabsrapporter.
ByAccounts=Konti
ByPredefinedAccountGroups=Efter foruddefinerede grupper
ByPersonalizedAccountGroups=Efter brugerdefinerede grupper
ByYear=År
NotMatch=Ikke angivet
DeleteMvt=Slet posteringer i hovedbogen
DelYear=År, der skal slettes
DelJournal=Kladde, der skal slettes
ConfirmDeleteMvt=Dette vil slette alle bogførte linjer i hovedbogen for år og/eller fra en bestemt journal. Mindst ét ​​kriterium er påkrævet.
ConfirmDeleteMvtPartial=Dette vil slette transaktionen fra Ledger (alle linjer, der er relateret til samme transaktion vil blive slettet)
FinanceJournal=Finanskladde
ExpenseReportsJournal=Udgiftskladder
DescFinanceJournal=Regnskabskladde inkl. alle betalingstyper med bankkonto
DescJournalOnlyBindedVisible=Dette er en opfattelse af post, der er bundet til en regnskabsmæssig betragtning og kan være registreret i Regnskabet.
VATAccountNotDefined=Momskonto ikke defineret
ThirdpartyAccountNotDefined=Tredjepartskonto ikke defineret
ProductAccountNotDefined=Varekonto ikke defineret
FeeAccountNotDefined=Konto for gebyr ikke defineret
BankAccountNotDefined=Bankkonto ikke defineret
CustomerInvoicePayment=Betaling af kundefaktura
ThirdPartyAccount=Third party account
NewAccountingMvt=Ny transaktion
NumMvts=Antal transaktioner
ListeMvts=Liste over bevægelser
ErrorDebitCredit=Debet og kredit kan ikke have en værdi på samme tid
AddCompteFromBK=Tilføj regnskabskonto til gruppen
ReportThirdParty=Liste over tredjepartskonto
DescThirdPartyReport=Her findes listen over tredjepartskunder, leverandører og deres regnskabskonti
ListAccounts=Liste over regnskabskonti
UnknownAccountForThirdparty=Ukendt tredjepartskonto. Vi vil bruge %s
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Ukendt tredjepartskonto. Blokerende fejl
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Ukendt tredjepartskonto og ventekonto ikke defineret. Blokeringsfejl

Pcgtype=Kontoens gruppe
Pcgsubtype=Kontoens undergruppe
PcgtypeDesc=Gruppe og undergruppe af konto bruges som foruddefinerede "filter" og "grupperingskriterier" for nogle regnskabsrapporter. F.eks. Bruges 'INCOME' eller 'EXPENSE' som grupper til regnskabsregnskaber for produkter til opgørelse af udgifts- / indkomstrapporten.

TotalVente=Samlet omsætning ekskl. moms
TotalMarge=Samlet salgsforskel

DescVentilCustomer=Her findes listen over kundefakturalinjer, der er bundet (eller ikke) til en varekonto
DescVentilMore=I de fleste tilfælde, hvis du bruger foruddefinerede varer eller ydelser, og der er tilknyttet et kontonummer til varen/ydelsen, vil systemet kunne foretage hele bindingen mellem dine fakturaer og kontoen fra din kontoplan, med bare et enkelt klik på knappen <strong>"%s"</strong>. Hvis der ikke er tilknyttet en konto til varen/ydelsen, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til en konto, bliver du nødt til at binde manuelt fra menuen "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Her findes list over fakturalinjer bundet til kunder og deres varekonti
DescVentilTodoCustomer=Bind fakturaer, der ikke allerede er bundet til en varekonto
ChangeAccount=Skift regnskabskonto for vare/ydelse for valgte linjer med følgende regnskabskonto:
Vide=-
DescVentilSupplier=Her findes listen over leverandørfakturalinjer, der er bundet eller endnu ikke bundet til en varekonto
DescVentilDoneSupplier=Gå til en liste over de linjer af fakturaer leverandør og deres regnskabskonto
DescVentilTodoExpenseReport=Bind udgiftsrapportlinjer, der ikke allerede er bundet, til en gebyrkonto
DescVentilExpenseReport=Her vises listen over udgiftsrapporter linjer bundet (eller ej) til en gebyrkonto
DescVentilExpenseReportMore=Hvis du angiver en regnskabskonto for typen af linjer i udgiftsrapporter, kan systemet udføre bindingen mellem linjerne i din udgiftsrapport og kontoen fra kontoplanen med bare et enkelt klik på knappen <strong>"%s"</strong>. Hvis en linje ikke kunne tilknyttes en konto automatisk, bliver du nødt til at binde manuelt fra menuen "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Her vises listen over linjerne for udgiftsrapporter og deres gebyrkonto

ValidateHistory=Bind automatisk
AutomaticBindingDone=Automatisk bundet

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fejl. Du kan ikke slette denne regnskabskonto, fordi den er i brug
MvtNotCorrectlyBalanced=Bevægelsen er ikke korrekt afstemt. Kredit = %s. Debet = %s
FicheVentilation=Oversigt over bindinger
GeneralLedgerIsWritten=Transaktionerne er blevet bogført
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Some of the transactions could not be journalized. If there is no other error message, this is probably because they were already journalized.
NoNewRecordSaved=Ikke flere post til bogføre
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste over varer, der ikke er bundet til nogen regnskabskonto
ChangeBinding=Ret binding
Accounted=Regnskab i hovedbog
NotYetAccounted=Endnu ikke indregnet i hovedbog

## Admin
ApplyMassCategories=Anvend massekategorier
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Tilføj konto, der allerede er i brug, uden kategorier
CategoryDeleted=Kategori for regnskabskonto er blevet slettet
AccountingJournals=Kontokladder
AccountingJournal=Kontokladde
NewAccountingJournal=Ny kontokladde
ShowAccoutingJournal=Vis kontokladde
Nature=Natur
AccountingJournalType1=Miscellaneous operations
AccountingJournalType2=Salg
AccountingJournalType3=Køb
AccountingJournalType4=Bank
AccountingJournalType5=Udgiftsrapport
AccountingJournalType8=Beholdning
AccountingJournalType9=Har-nyt
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Denne kladde er allerede i brug
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Note: Accounting account for Sales tax are defined into menu <b>%s</b> - <b>%s</b>

## Export
ExportDraftJournal=Eksporter udkast til kladde
Modelcsv=Eksportmodel
Selectmodelcsv=Vælg en eksportmodel
Modelcsv_normal=Klassisk eksport
Modelcsv_CEGID=Eksporter med CEGID Ekspert-kompatibilitet
Modelcsv_COALA=Eksporter til Sage Coala
Modelcsv_bob50=Eksporter til Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Eksporter til Sage Ciel Compta eller Compta Evolution
Modelcsv_quadratus=Eksporter til Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Eksporter til EBP
Modelcsv_cogilog=Ekpsporter til Cogilog
Modelcsv_agiris=Eksport til Agiris
Modelcsv_configurable=Eksporter konfigurerbar
ChartofaccountsId=ID for kontoplan

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Start regnskab
InitAccountancyDesc=Denne side kan bruges til at initialisere en regnskabskonto for varer og ydelser, der ikke har en regnskabskonto defineret til salg og indkøb.
DefaultBindingDesc=Denne side kan bruges til at angive en standardkonto, der skal bruges til at forbinde transaktionsoversigt over betaling af lønninger, donationer, afgifter og moms, når der ikke allerede er tilknyttet regnskabskonto.
Options=Indstillinger
OptionModeProductSell=Salg
OptionModeProductBuy=Køb
OptionModeProductSellDesc=Vis alle varer med salgskonto.
OptionModeProductBuyDesc=Vis alle varer med købskonto.
CleanFixHistory=Fjern regnskabskode fra linjer, der ikke eksisterer som posteringer på konto
CleanHistory=Nulstil alle bindinger for det valgte år
PredefinedGroups=Foruddefinerede grupper
WithoutValidAccount=Uden gyldig tildelt konto
WithValidAccount=Med gyldig tildelt konto
ValueNotIntoChartOfAccount=Den angivne regnskabskonto eksisterer ikke i kontoplanen

## Dictionary
Range=Interval for regnskabskonto
Calculated=Beregnet
Formula=Formel

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Visse obligatoriske trin i opsætningen blev ikke udført. Gør venligst dette
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ingen regnskabskontogruppe tilgængelig for land %s (Se Hjem - Opsætning - Ordbøger)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=You try to journalize some lines of the invoice <strong>%s</strong>, but some other lines are not yet bounded to accounting account. Journalization of all invoice lines for this invoice are refused.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Some lines on invoice are not bound to accounting account.
ExportNotSupported=Det valgte eksportformat understøttes ikke på denne side
BookeppingLineAlreayExists=Linjer findes allerede i bogføringen
NoJournalDefined=Ingen kladde defineret
Binded=Bundne linjer
ToBind=Ubundne linjer
UseMenuToSetBindindManualy=Auto detektion ikke muligt, brug menuen <a href="%s"> %s </a> for at gøre bogføringen manuelt

WarningReportNotReliable=Advarsel, denne rapport er ikke baseret på hovedbogen, så den indeholder ikke transaktioner der er ændret manuelt i hovedbogen. Hvis din kladde er opdateret, bliver bogføringsoversigten mere retvisende.