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MenuFinancial=Faturamento | Forma de pagamento
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TaxModuleSetupToModifyRules=Vá para <a href="%s">configuração do módulo Impostos</a> para modificar regras de cálculo
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TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Vá até <a href="%s">Configuração >> Empresa</a> para modificar as regras de cálculo
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OptionMode=Opção de Administração Contabilidade
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OptionModeTrue=Opção Rendimentos-Despesas
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OptionModeTrueDesc=Neste método, o balanço calcula-se sobre a base das faturas pagas.\nA validade dos valores não está garantida pois a Administração da Contabilidade pasa rigurosamente pelas entradas/saidas das contas mediante as faturas.\nNota : Nesta Versão, Dolibarr utiliza a data da fatura ao estado ' Validada ' e não a data do estado ' paga '.
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OptionModeVirtualDesc=neste método, o balanço se calcula sobre a base das faturas validadas. pagas o não, aparecen ao resultado em quanto sejam discolocaçãos.
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FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=função disponível somente ao modo contas CREDITOS-dividas (Véase a configuração do módulo contas)
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VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Os valores aqui apresentados são calculados usando as regras definidas pela configuração do módulo Fiscal.
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LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Valores mostrados aqui são calculados usando as regras definidas nas configurações da empresa.
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Param=Configuração
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RemainingAmountPayment=Pagamento montante remanescente:
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Accountparent=Conta principal
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Accountsparent=Conta principal
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Income=Rendimentos
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MenuReportInOut=Rendimentos/Despesas
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ReportInOut=Saldo de receitas e despesas
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ReportTurnover=Faturamento
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PaymentsNotLinkedToInvoice=pagamentos vinculados a Nenhuma fatura, por o que nenhum Fornecedor
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PaymentsNotLinkedToUser=pagamentos não vinculados a um usuário
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Profit=Lucro
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AccountingResult=Resultado contábil
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BalanceBefore=Balanço (antes)
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Piece=Doc. contábil
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AmountHTVATRealPaid=líquido pago
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VATToPay=ICMS a pagar
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VATReceived=Imposto recebido
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VATToCollect=Compras fiscais
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VATSummary=balanço de impostos
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VATPaid=Imposto pago
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LT1Summary=Resumo da taxa 2
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LT2Summary=Resumo taxa 3
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LT1SummaryES=RE Balançete
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LT2SummaryES=Saldo de IRPF
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LT1SummaryIN=Balanço fiscal
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LT2SummaryIN=Balanço Fiscal
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LT1Paid=Taxa 2 pago
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LT2Paid=Taxa 3 pago
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LT1PaidES=RE Pago
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LT2PaidES=IRPF pago
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LT1PaidIN=CGST pago
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LT2PaidIN=SGST pago
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LT1Customer=2 vendas de taxas
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LT1Supplier=Compra de taxas 2 compras
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LT1CustomerES=RE vendas
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LT1SupplierES=RE compras
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LT1CustomerIN=CGST vendas
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LT1SupplierIN=Compras do CGST
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LT2Customer=Taxa 3 vendas
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LT2Supplier=3 compras de taxas
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LT2CustomerES=IRPF de vendas
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LT2SupplierES=IRPF de compras
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LT2CustomerIN=Vendas de SGST
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LT2SupplierIN=Compras SGST
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VATCollected=ICMS recuperado
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SocialContribution=Contribuição fiscal ou social
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SocialContributions=Encargos sociais e fiscais
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SocialContributionsDeductibles=Contribuições fiscais ou sociais dedutíveis
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SocialContributionsNondeductibles=Contribuições fiscais ou sociais não dedutíveis
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LabelContrib=Rótulo da contribuição
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TypeContrib=Tipo de contribuição
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MenuSpecialExpenses=Despesas especiais
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MenuSocialContributions=Contribuições fiscais/sociais
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NewSocialContribution=Nova contribuição fiscal/social
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AddSocialContribution=Adicionar imposto social / fiscal
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ContributionsToPay=Encargos sociais / fiscais para pagar
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PaymentCustomerInvoice=Pagamento de fatura de cliente
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PaymentSupplierInvoice=Pagamento de fatura de fornecedor
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PaymentSocialContribution=Pagamento de imposto social / fiscal
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PaymentVat=Pagamento de ICMS
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DateStartPeriod=Período de início e data
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DateEndPeriod=Período e data final
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newLT1Payment=Novo pagamento da taxa 2
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newLT2Payment=Novo pagamento da taxa 3
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LT1Payment=Pagamento da taxa 2
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LT1Payments=Pagamentos da taxa 2
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LT2Payment=Pagamento da taxa 3
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LT2Payments=Pagamentos da taxa 3
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newLT1PaymentES=Novo RE pagamento
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newLT2PaymentES=Novo pagamento de IRPF
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LT1PaymentES=RE pagamento
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LT1PaymentsES=RE pagamentos
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LT2PaymentES=Pagamento de IRPF
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LT2PaymentsES=Pagamentos de IRPF
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VATPayment=Pagamento da taxa de venda
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VATPayments=Pagamentos da taxa de venda
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VATRefund=Reembolso da taxa sobre vendas
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Refund=Reembolso
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SocialContributionsPayments=Pagamentos de impostos sociais / fiscais
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ShowVatPayment=Ver Pagamentos ICMS
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TotalToPay=Total a pagar
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BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=O saldo é visível nessa lista somente se a tabela for ordenada ascendendo em %s e filtrada por 1 conta bancária
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CustomerAccountancyCode=Código contábil do cliente
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SupplierAccountancyCode=Código contábil do fornecedor
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CustomerAccountancyCodeShort=Cod. cont. cli.
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SupplierAccountancyCodeShort=Cod. cont. forn.
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AccountNumber=Número da conta
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SalesTurnover=Faturamento de vendas
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SalesTurnoverMinimum=Volume de negócios mínimo de vendas
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ByExpenseIncome=Por despesas & receitas
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ByThirdParties=Por Fornecedor
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ByUserAuthorOfInvoice=Por autor da fatura
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CheckReceipt=Depósito de cheque
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CheckReceiptShort=Depósito de cheque
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LastCheckReceiptShort=Últimos %s recibos de cheque
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NewCheckReceipt=Novo desconto
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NewCheckDeposit=Novo depósito de cheque
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NoWaitingChecks=Sem cheques a depositar.
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NbOfCheques=Nº de cheques
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PaySocialContribution=Quitar um encargo fiscal/social
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ConfirmPaySocialContribution=Quer mesmo categorizar esta contribuição fiscal/social como paga?
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DeleteSocialContribution=Excluir um pagamento taxa social ou fiscal
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ConfirmDeleteSocialContribution=Quer mesmo excluir este pagamento de contribuição fiscal/social?
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ExportDataset_tax_1=Encargos fiscais e sociais e pagamentos
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CalcModeVATDebt=<b>Modo% S VAT compromisso da contabilidade% s.</b>
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CalcModeVATEngagement=<b>Modo% SVAT sobre os rendimentos e as despesas% s.</b>
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CalcModeDebt=Modo <b>% s declarações de dívidas% s </ b> diz <b> Compromisso da contabilidade </ b>.
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CalcModeEngagement=Modo <b>% s rendimentos e as despesas% s </ b> contabilidade do caixa <b> </ b>>
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CalcModeBookkeeping=Análise de dados <b> periodizados na tabela Razão da Contabilidade </ b>
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CalcModeLT1=Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes - faturas dos fornecedores%s</b>
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CalcModeLT1Debt=Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes%s</b>
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CalcModeLT1Rec=Modo <b>%sRE nas faturas dos fornecedores%s</b>
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CalcModeLT2=Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes - fornecedores%s</b>
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CalcModeLT2Debt=Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes%s</b>
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CalcModeLT2Rec=Modo <b>%sIRPF nas faturas de fornecedores%s</b>
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AnnualSummaryDueDebtMode=Balanço de receitas e despesas, resumo anual
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AnnualSummaryInputOutputMode=Balanço de receitas e despesas, resumo anual
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AnnualByCompanies=Saldo de receitas e despesas, por grupos de conta predefinidos
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AnnualByCompaniesDueDebtMode=Saldo de receitas e despesas, detalhe por grupos predefinidos, modo <b> %sClaims-Debts%s </b> disse <b> Contabilidade de Compromisso </b>.
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AnnualByCompaniesInputOutputMode=Saldo de receitas e despesas, detalhe por grupos predefinidos, modo <b> %sIncomes-Expenses%s </b> chamada <b> fluxo de caixa </b>.
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SeeReportInBookkeepingMode=Consulte o relatório <b> %sBookeeping%s </b> para um cálculo em <b> análise da tabela de contabilidade </b>
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RulesAmountWithTaxIncluded=- Valores apresentados estão com todos os impostos incluídos
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RulesResultDue=- Isto inclui as faturas vencidas, despesas, ICMS (VAT), doações, pagas ou não. Isto também inclui os salários pagos. <br>- Isto isto baseado na data de validação das faturas e ICMS (VAT) e nas datas devidas para as despesas. Para os salários definidos com o módulo Salário, é usado o valor da data do pagamento.
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RulesResultInOut=- Isto inclui os pagamentos reais feitos nas faturas, despesas, ICMS (VAT) e salários. <br>- Isto é baseado nas datas de pagamento das faturas, despesas, ICMS (VAT) e salários. A data de doação para a doação.
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RulesCADue=- Isto inclui as faturas vencidas do cliente, pagas ou não. <br>- Isto é baseado na data de validação destas faturas. <br>
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RulesCAIn=- Inclui os pagamentos efetuados das faturas a clientes.<br>- Baseia-se na data de pagamento das mesmas<br>
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RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Inclui registro em seu Ledger com contas contábeis que tem o grupo "DESPESAS" ou "RENDIMENTO"
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RulesResultBookkeepingPredefined=Inclui registro em seu Ledger com contas contábeis que tem o grupo "DESPESAS" ou "RENDIMENTO"
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RulesResultBookkeepingPersonalized=Mostra registro em seu Livro de Registro com contas contábeis <b> agrupadas por grupos personalizados </ b>
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SeePageForSetup=Consulte o menu <a href="%s"> %s </a> para configurar
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DepositsAreNotIncluded=- As faturas de adiantamento nem estão incluídas
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LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Relatório de fornecedores do IRPF
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LT1ReportByCustomersInInputOutputModeES=Relatorio por terceiro RE
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VATReport=Relatório de ICMS
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VATReportByCustomersInInputOutputMode=Relatório do IVA cliente recolhido e pago
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VATReportByCustomersInDueDebtMode=Relatório do IVA cliente recolhido e pago
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VATReportByQuartersInInputOutputMode=Relatório da taxa do IVA cobrado e pago
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LT1ReportByQuartersInInputOutputMode=Relatorio por rata RE
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LT2ReportByQuartersInInputOutputMode=Relatoriopor rata IRPF
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VATReportByQuartersInDueDebtMode=Relatório da taxa do IVA cobrado e pago
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LT1ReportByQuartersInDueDebtMode=Relatorio por rata RE
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LT2ReportByQuartersInDueDebtMode=Relatorio por rata IRPF
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SeeVATReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sIVA a dever%s</b> para um modo de cálculo com a opção sobre a divida
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RulesVATInServices=- No caso dos serviços, o relatório inclui os regulamentos IVA efetivamente recebidas ou emitidas com base na data de pagamento.
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RulesVATInProducts=- Para os bens materiais, que inclui as notas fiscais de IVA com base na data da fatura.
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RulesVATDueServices=- No caso dos serviços, o relatório inclui faturas de IVA devido, remunerado ou não, com base na data da fatura.
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RulesVATDueProducts=- Para os bens materiais, que inclui as notas fiscais de IVA, com base na data da fatura.
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OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para os bens materiais, sería necessário utilizar a data de entregas para para ser mais justo.
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PercentOfInvoice=%%/fatura
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NotUsedForGoods=Bens não utilizados
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ProposalStats=As estatísticas sobre as propostas
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OrderStats=Estatísticas de comandos
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ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Fornecedor deve ser definido como um cliente
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SellsJournal=Diário de Vendas
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PurchasesJournal=Diário de Compras
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DescSellsJournal=Diário de Vendas
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DescPurchasesJournal=Diário de Compras
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CodeNotDef=Não Definida
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DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Data Prazo de pagamento não pode ser inferior a data da compra ou aquisição
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Pcg_version=Modelos de carta de contas
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Pcg_type=Tipo Pcg
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Pcg_subtype=PCG subtipo
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InvoiceLinesToDispatch=Linhas de nota fiscal para envio
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RefExt=Ref externo
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ToCreateAPredefinedInvoice=Para criar um tema para fatura, crie uma fatura padrão e então, sem validá-la, clique no botão "%s".
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LinkedOrder=Linque para o pedido
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CalculationRuleDesc=Para calcular o total do VAT, há dois métodos: <br> Método 1 é arredondamento cuba em cada linha, em seguida, soma-los. <br> Método 2 é somando tudo cuba em cada linha, em seguida, o arredondamento resultado. <br> Resultado final pode difere de alguns centavos. O modo padrão é o <b>modo% s.</b>
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CalculationRuleDescSupplier=De acordo com o fornecedor, escolher o método adequado aplicar mesma regra de cálculo e obter mesmo resultado esperado pelo seu fornecedor.
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TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Relatório Volume de negócios por produto, quando se usa um modo de <b>contabilidade de caixa</b> não é relevante. Este relatório está disponível somente quando utilizar o modo de <b>contabilidade engajamento</b> (ver configuração do módulo de contabilidade).
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CalculationMode=Forma de cálculo
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AccountancyJournal=código do Livro de Registro contábil
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ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Conta contabilística por padrão para cobrança de IVA - IVA sobre vendas (usado se não definido na configuração do dicionário de IVA)
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ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Conta contabilística por padrão para IVA recuperado - IVA sobre compras (usado se não definido na configuração do Dicionário de IVA)
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ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Conta da contabilidade padrão para o pagamento de ICMS
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ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Conta contábil usada para terceiros de clientes
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ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=A conta contábil dedicada definida no cartão de terceiros será usada somente para o uso exclusivo do Sub Livro de Registro. Este será usado para o Razão Geral e como valor padrão da contabilidade do Sub Livro de Registro se a conta de acesso ao cliente dedicada em terceiros não estiver definida.
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ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Conta contábil utilizada para fornecedores de terceiros
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ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=A conta contábil dedicada definida no cartão de terceiros será usada somente para o uso exclusivo do Sub Livro de registro. Este será usado para o Razão Geral e como valor padrão da contabilidade de Sub livro de registro se a conta de participação de fornecedores dedicada em terceiros não estiver definida.
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CloneTax=Clonar uma taxa social / fiscal
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ConfirmCloneTax=Confirme o clone de um pagamento de taxa social / fiscal
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CloneTaxForNextMonth=Clonar para o proximo mes
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AddExtraReport=Relatórios extra (adicionar relatório de clientes estrangeiros e nacionais)
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OtherCountriesCustomersReport=Relação de clientes estrangeiros
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BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Com base nas duas primeiras letras do número de IVA sendo diferente do código de país da sua própria empresa
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SameCountryCustomersWithVAT=Informar os clientes nacionais
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BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Com base nas duas primeiras letras do número de IVA sendo o mesmo que o código do país da sua própria empresa
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LinkedFichinter=Vincular a uma intervenção
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ImportDataset_tax_contrib=Contribuições fiscais/sociais
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ImportDataset_tax_vat=Pagamentos de IVA
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ErrorBankAccountNotFound=Erro: conta bancária não encontrada
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ListSocialContributionAssociatedProject=Lista de contribuições sociais associadas ao projeto
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