85f5d72d64
Les remises de type avoir ne doivent pas s'inclure dans les lignes details mais dans comme paiements deja réalisé.
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# Dolibarr language file - fr_FR - bills
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Bill=Facture
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Bills=Factures
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BillsCustomers=Factures clients
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BillsSuppliers=Factures fournisseurs
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BillsCustomersUnpayed=Factures clients impayées
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BillsCustomersUnpayedForCompany=Factures clients impayées pour %s
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BillsSuppliersUnpayed=Factures fournisseurs impayées
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BillsUnpayed=Impayées
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BillsStatistics=Statistiques factures
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InvoiceStandard=Facture standard
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InvoiceStandardAsk=Facture standard
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InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est la facture traditionnelle. On l'appelle aussi <b>facture de doit</b> (du verbe devoir).
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InvoiceReplacement=Facture de remplacement
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InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement de la facture
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InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'.
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InvoiceAvoir=Facture avoir
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InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture
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InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à une trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à une retour produit par exemple).<br><br>Rem: Notons que la facture originale à corriger doit avoir été fermée ('payée' ou 'payée partiellement') pour pouvoir faire l'avoir.
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ReplaceInvoice=Remplace la facture %s
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ReplacementInvoice=Remplacement facture
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ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s
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ReplacementByInvoice=Remplacée par facture
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CorrectInvoice=Correction facture %s
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CorrectionInvoice=Correction facture
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NoReplacableInvoice=Pas de factures remplacables
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NoInvoiceToCorrect=Pas de factures à corriger
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InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs
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CardBill=Fiche facture
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PredefinedInvoices=Facture prédéfinie
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Invoice=Facture
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Invoices=Factures
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InvoiceLine=Ligne de facture
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InvoiceCustomer=Facture client
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CustomerInvoice=Facture client
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CustomersInvoices=Factures clients
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SupplierInvoice=Facture fournisseur
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SuppliersInvoices=Factures fournisseurs
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SupplierBill=Facture fournisseur
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SupplierBills=Factures fournisseurs
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BillContacts=Contacts facture
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Payment=Réglement
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PaymentBack=Remboursement
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Payments=Réglements
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PaymentsBack=Remboursements
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DatePayment=Date paiement
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DeletePayment=Supprimer le paiement
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ConfirmDeletePayment=Etes vous sur de vouloir supprimer ce paiement ?
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ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir cet avoir en réduction future ?<br>Le montant de cet avoir sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une prochaine facture de ce client.
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ReceivedPayments=Réglements reçus
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ReceivedCustomersPayments=Réglements reçus du client
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ReceivedCustomersPaymentsToValid=Réglements clients reçus à valider
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PaymentsReportsForYear=Rapports de réglements pour %s
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PaymentsReports=Rapports de réglements
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PaymentsAlreadyDone=Versements déjà effectués
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PaymentMode=Mode règlement
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PaymentConditions=Conditions de règlement
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PaymentConditionsShort=Conditions règlement
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PaymentAmount=Montant réglement
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ValidatePayment=Valider ce réglement
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PaymentHigherThanReminderToPay=Réglement supérieur au reste à payer
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ClassifyPayed=Classer 'Payée'
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ClassifyPayedPartially=Classer 'Payée partiellement'
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ClassifyCanceled=Classer 'Abandonnée'
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ClassifyClosed=Classer 'Fermée'
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CreateBill=Créer Facture
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AddBill=Créer facture ou avoir
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DeleteBill=Supprimer facture
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SearchACustomerInvoice=Rechercher une facture client
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SearchASupplierInvoice=Rechercher une facture fournisseur
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CancelBill=Annuler une facture
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SendByMail=Envoyer
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SendRemindByMail=Envoyer rappel
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DoPayment=Émettre réglement
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DoPaymentBack=Émettre remboursement
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ConvertToReduc=Convertir en réduction future
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Saisie d'un réglement reçu du client
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EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser réglement d'avoirs dus au client
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VAT=TVA
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VATRate=Taux TVA
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Amount=Montant
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PriceBase=Base du prix
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TotalTTCToYourCredit=Total TTC à votre crédit
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BillStatus=État de la facture
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BillStatusDraft=Brouillon (à valider)
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BillStatusPayed=Payée
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BillStatusPayedBackOrConverted=Remboursé ou converti en réduction
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BillStatusCanceled=Abandonnée
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BillStatusValidated=Validée (à payer)
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BillStatusStarted=Réglement commencé
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BillStatusNotPayed=Impayée
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BillStatusClosedUnpayed=Fermée (impayée)
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BillStatusClosedPayedPartially=Payée (partiellement)
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BillShortStatusDraft=Brouillon
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BillShortStatusPayed=Payée
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BillShortStatusPayedBackOrConverted=Traité
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BillShortStatusCanceled=Abandonnée
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BillShortStatusValidated=Validée
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BillShortStatusStarted=Commencée
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BillShortStatusNotPayed=Impayée
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BillShortStatusClosedUnpayed=Fermée
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BillShortStatusClosedPayedPartially=Payée
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PaymentStatusToValidShort=A valider
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ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore configuré
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ErrorNoPaiementModeConfigured=Aucun mode de règlement défini par défaut. Allez corriger dans la configuration du module facture.
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ErrorCreateBankAccount=Créer un compte bancaire puis aller dans la configuration du module facture pour définir les modes de règlement
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ErrorBillNotFound=Facture %s inexistante
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Erreur, vous voulez valider une facture qui doit remplacer la facture %s. Mais cette dernière a déjà été remplacée par une autre facture %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Erreur, la remise a déjà été attribuée
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Avoir doit avoir un montant négatif
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Erreur, une facture de ce type doit avoir un montant positif
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erreur, il n'est pas possible d'annuler une facture qui a été remplacée par une autre qui se trouve toujours à l'état 'brouillon'.
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BillFrom=Émetteur
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BillTo=Adressé à
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ActionsOnBill=Actions sur la facture
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NewBill=Nouvelle facture
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Prélèvements=Prélèvement
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Prélèvements=Prélèvements
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LastBills=Les %s dernières factures
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LastCustomersBills=Les %s dernières factures clients
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LastSuppliersBills=Les %s dernières factures fournisseurs
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AllBills=Toutes les factures
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OtherBills=Autres factures
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DraftBills=Factures brouillons
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CustomersDraftInvoices=Factures clients brouillons
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SuppliersDraftInvoices=Factures fournisseurs brouillons
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Unpayed=Impayées
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ConfirmDeleteBill=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette facture ?
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ConfirmValidateBill=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette facture sous la référence <b>%s</b> ?
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ConfirmClassifyPayedBill=Êtes-vous sûr de vouloir classer la facture <b>%s</b> comme payée ?
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ConfirmCancelBill=Êtes-vous sûr de vouloir annuler la facture <b>%s</b> ?
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ConfirmCancelBillQuestion=Pour quelle raison voulez-vous classer la facture abandonnée ?
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ConfirmClassifyPayedPartially=Êtes-vous sûr de vouloir classer la facture <b>%s</b> comme payée ?
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ConfirmClassifyPayedPartiallyQuestion=Cette facture n'a pas été payée à hauteur du montant initial. Pour quelle raison voulez-vous la classer magré tout ?
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un avoir
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountNoVat=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un escompte accordé après facture. J'accepte de perdre la TVA sur cet escompte
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountVat=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un escompte
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonBadCustomer=Mauvais payeur
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonProductReturned=Produits en partie retournés
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonOther=Créance abandonnée pour autre raison
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: «escompte net de taxe»)
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: mention définissant l'escompte ou du genre «seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction»)
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dète.
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui dans le cas paiement incomplet suite à retour d'une partie des produits
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivant:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit etre régularisé en compta et envers le client par un avoir.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui dans tout autre cas. Par exemple suite à intention de créer une facture de remplacement.
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ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce réglement de <b>%s</b> %s ?
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ValidateBill=Valider facture
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NumberOfBills=Nb de factures
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NumberOfBillsByMonth=Nb de factures par mois
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ShowBill=Afficher facture
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ShowInvoice=Afficher facture
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ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
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ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir
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ShowPayment=Afficher réglement
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File=Fichier
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AlreadyPayed=Déjà réglé
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Abandoned=Abandonné
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RemainderToPay=Reste à payer
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RemainderToTake=Reste à encaisser
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AmountExpected=Montant réclamé
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EscompteOffered=Escompte (réglement avant échéance)
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CreateDraft=Créer brouillon
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SendBillRef=Envoi facture %s
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SendReminderBillRef=Relance facture %s
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StandingOrders=Prélèvements
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StandingOrder=Prélèvement
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NoDraftBills=Pas de facture brouillon
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NoOtherDraftBills=Pas d'autre facture brouillon
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RefBill=Réf facture
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ToBill=À facturer
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RemainderToBill=Reste à facturer
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SendBillByMail=Envoyer la facture par mail
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SendReminderBillByMail=Envoyer une relance par mail
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RelatedCommercialProposals=Propositions commerciales associées
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MenuToValid=A valider
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DateMaxPayment=Date limite règlement
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DateEcheance=Date échéance
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DateInvoice=Date facturation
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NoInvoice=Aucune facture
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ClassifyBill=Classer la facture
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NoSupplierBillsUnpayed=Aucune facture fournisseur impayée
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SupplierBillsToPay=Factures fournisseurs à payer
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CustomerBillsUnpayed=Factures clients impayées
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DispenseMontantLettres=Les factures rédigées par procédés mécanographiques sont dispensées de l'arrêté en lettres
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NonPercuRecuperable=Non perçu récupérable
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SetConditions=Définir conditions de règlement
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SetMode=Définir mode de règlement
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Billed=Facturé
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RepeatableInvoice=Facture récurrente
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RepeatableInvoices=Factures récurrentes
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Repeatable=Récurrente
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ChangeIntoRepeatableInvoice=Modifier en récurrente
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CreateRepeatableInvoice=Créer facture récurrente
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CreateFromRepeatableInvoice=Créer depuis facture récurrente
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CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Factures clients et lignes de factures
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CustomersInvoicesAndPayments=Factures clients et règlements
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ExportDataset_invoice_1=Factures clients et lignes de facture
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ExportDataset_invoice_2=Factures clients et règlements
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ProformaBill=Facture Proforma :
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Reduction=Réduction
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ReductionShort=Réduc.
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Reductions=Réductions
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ReductionsShort=Réduc.
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Discount=Remise
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Discounts=Remises
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ShowDiscount=Visualiser l'avoir
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RelativeDiscount=Remise relative
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GlobalDiscount=Remise fixe
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CreditNote=Avoir
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CreditNotes=Avoirs
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DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s
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NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe
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NoteReason=Note/Motif
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ReasonDiscount=Motif
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AddGlobalDiscount=Ajouter remise fixe
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DiscountOfferedBy=Accordé par
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DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours
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DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
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BillAddress=Adresse de facturation
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HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son réglement bien avant l'échéance.
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HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme un perte exceptionnelle.
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HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'un trop réclamé (oubli de remise ou retour produit du client). Il doit être régularisé en compta par la saisie d'un avoir.
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InvoiceId=Id facture
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InvoiceRef=Ref. facture
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InvoiceDateCreation=Date création facture
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InvoiceStatus=Statut facture
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InvoiceNote=Note facture
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InvoicePayed=Facture payée
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PaymentNumber=Numéro paiement
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# PaymentConditions
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PaymentConditionShortRECEP=A réception
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PaymentConditionRECEP=A réception de facture
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PaymentConditionShort30D=30 jours
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PaymentCondition30D=Règlement à 30 jours
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PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 jours fin de mois
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PaymentCondition30DENDMONTH=Règlement à 30 jours fin de mois
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PaymentConditionShort60D=60 jours
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PaymentCondition60D=Règlement à 60 jours
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PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 jours fin de mois
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PaymentCondition60DENDMONTH=Règlement à 60 jours fin de mois
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# PaymentType
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PaymentTypeVIR=Virement bancaire
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PaymentTypeShortVIR=Virement
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PaymentTypePRE=Prélèvement bancaire
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PaymentTypeShortPRE=Prélèvement
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PaymentTypeLIQ=Espèce
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PaymentTypeShortLIQ=Espèce
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PaymentTypeCB=Carte bancaire
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PaymentTypeShortCB=Carte bancaire
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PaymentTypeCHQ=Chèque
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PaymentTypeShortCHQ=Chèque
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PaymentTypeTIP=TIP
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PaymentTypeShortTIP=TIP
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PaymentTypeVAD=Paiement en ligne
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PaymentTypeShortVAD=Paiement en ligne
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BankDetails=Coordonnées bancaires
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BankCode=Code banque
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DeskCode=Code guichet
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BankAccountNumber=Numéro compte
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BankAccountNumberKey=Clé RIB
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Residence=Domiciliation
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IbanPrefix=Prefix IBAN
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IBAN=IBAN
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BIC=BIC
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ExtraInfos=Informations complémentaires
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RegulatedOn=Réglé le
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ChequeNumber=Chèque N°
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ChequeOrTransferNumber=Chèque/Virement N°
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WithDiscountTotalHT=Total HT après remise
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WithDiscountAmountHT=Montant HT après remise
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NetToBePaid=Net à payer
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PhoneNumber=Tél
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FullPhoneNumber=Téléphone
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TeleFax=Télécopie
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PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
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IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire
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PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à
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PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de
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SendTo=envoyé à
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PaymentByTransferOnThisBankAccount=Règlement par virement sur le compte bancaire suivant
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VATIsNotUsedForInvoice=* TVA non applicable art-293B du CGI
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LawApplicationPart1=Par application de la loi 80.335 du 12/05/80
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LawApplicationPart2=les marchandises demeurent la propriété du
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LawApplicationPart3=vendeur jusqu'à complet encaissement de
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LawApplicationPart4=leurs prix.
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VATDischarged=TVA acquittée sur les débits.
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LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL au Capital de
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UseDiscount=Appliquer remise
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UseCreditNoteInInvoicePayment=Appliquer avoir en tant que paiement
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MenuChequeDeposits=Remises de chèques
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MenuCheques=Gestion chèques
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MenuChequesReceipts=Bordereaux
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NewChequeDeposit=Nouveau dépot
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ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques
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ChequesArea=Espace remises de chèques
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ChequeDeposits=Dépots de chèques
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Cheques=Chèques
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir a été converti en %s
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutot que l'adresse du tiers comme destinataire des factures
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# oursin PDF model
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Of=du
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# bernique PDF model
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PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
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# bigorneau PDF Model
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PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement
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# bulot PDF Model
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PDFBulotDescription=Modèle de facture avec remise et infos règlement
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# crabe PDF Model
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PDFCrabeDescription=Modèle de facture complet (Gère l'option fiscale de facturation TVA, le choix du mode de règlement à afficher, logo...)
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# huitre PDF Model
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PDFHuitreDescription=Modèle de facture avec remise et infos règlement
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# oursin PDF Model
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PDFOursinDescription=Modèle de facture complet (basé sur crabe, gère l'option fiscale de facturation TVA, le choix du mode de règlement à afficher, les remises, le nom du projet, la reference propal, logo...)
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# tourteau PDF Model
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PDFTourteauDescription=Modèle de facture sans remise
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# NumRef Modules
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DefinedAndHasThisValue=Définie et vaut
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IsNotDefined=N'est pas définie
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# deneb
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DenebNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro de facture sous la forme, PREF-31-12-2004-01, où PREF est le préfixe commercial de la société, et est suivi de la date (ici le 31 décembre 2004) et d'un compteur.
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DenebNumRefModelDesc2=Si la constante FACTURE_DENEB_DELTA est définie, un offset est appliqué sur le compteur
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# janus
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JanusNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro de facture sous une forme spéciale F50201 pour la 1ere facture de février 2005
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# jupiter
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JupiterNumRefModelDesc1=Système de numérotation mensuel sous la forme F20030715, qui correspond à la 15ème facture du mois de Juillet 2003
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# lune
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LuneNumRefModelDesc1=Système de numérotation mensuel sous la forme F0501015, qui correspond à la 15ème facture du mois de Janvier 2005
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# mars
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MarsNumRefModelDesc1=Numéro de facture sous la forme, PREF-10-2004-005, qui correspond à la 5ème facture d'octobre 2004 et où PREF est le préfix de la société.
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MarsNumRefModelDesc2=Le nombre final est formaté sur 3 chiffres ou plus.
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MarsNumRefModelDesc3=Si la constante FACTURE_MARS_DELTA est définie, un offset est appliqué sur le compteur
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# mercure
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MercureNumRefModelDesc1=Renvoie un numéro de facture personalisable selon un masque à définir.
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MercureMaskCodes=Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent etre utilisées:<br><b>{000000}</b> correspond a un numéro qui sera incrémenté à chaque facture. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.<br><b>{000000+000}</b> idem précédemment mais un offset correpondant au nombre à droite du + est appliqué.<br><b>{dd}</b> jour de la facture (01 à 31).<br><b>{mm}</b> jour de la facture (01 à 12).<br><b>{yy}</b> ou {yyyy} annee sur 2 ou 4 chiffres de la facture.<br><b>{pre}</b> prefix du tiers.<br>Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.<br>Les espaces ne sont pas permis.<br><br><u>Exemple sur la 99eme facture du tiers SFR faite le 31/01/2007:</u><br><b>ABC-{yy}{mm}-{000000}</b> donnera <b>ABC-0701-000099</b><br><b>{0000}-{pre}/{dd}/INV</b> donnera <b>0099-SFR/31/INV</b><br>
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# neptune
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NeptuneNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro de facture sous une forme du préfix FA suivi de l'année sur 2 chiffres et d'un compteur simple sur 4 chiffres.
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NeptuneNumRefModelDesc2=Si la constante FACTURE_NEPTUNE_DELTA est définie, un offset est appliqué sur le compteur
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# orion
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OrionNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme FAYYNNNNN où YY est l'année et NNNNN le numéro d'incrément qui commence à 1.
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OrionNumRefModelDesc2=L'année s'incrémente de 1 SANS remise à zero en début d'année d'exercice.
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OrionNumRefModelDesc3=Définir le mois de début d'exercice dans configuration->société, ex: septembre.
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OrionNumRefModelDesc4=Dans cet exemple nous aurons au 1er septembre 2007 une facture nommée FA0800354.
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# terre
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TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les avoirs où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
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TerreNumRefModelError=Une facture commençant par $syymm existe en base et est incompatible avec cette numérotation. Supprimer la ou renommer la pour activer ce module.
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# titan
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TitanNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme FAYYNNNNN où YY est l'année et NNNNN le numéro d'incrément qui commence à 1.
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TitanNumRefModelDesc2=L'année s'incrémente de 1 et le numéro d'incrément se remet à zero en début d'année d'exercice.
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TitanNumRefModelDesc3=Définir le mois de début d'exercice dans configuration->société, ex: septembre.
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TitanNumRefModelDesc4=Dans cet exemple nous aurons au 1er septembre 2007 une facture nommée FA0800001.
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# uranus
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UranusNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro de facture sous une forme numérique simple, préfixé par l'année sur un seul chiffre
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# venus
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VenusNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro de facture sous la forme, FA-PREF-030202, où PREF est le préfixe commercial de la société, et est suivi de la date sur un format de 6 digits avec Année, Mois et Jour
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# pluton
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PlutonNumRefModelDesc1=Renvoie un numéro de facture personalisable selon un masque à définir.
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