149 lines
9.8 KiB
Plaintext
149 lines
9.8 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
|
|
CustomersStandingOrdersArea=Maksājumi ar tiešā debeta rīkojumiem
|
|
SuppliersStandingOrdersArea=Maksājumi ar pārskaitījumu
|
|
StandingOrdersPayment=Tiešā debeta maksājuma uzdevumi
|
|
StandingOrderPayment=Tiešā debeta maksājuma uzdevums
|
|
NewStandingOrder=Jauns tiešā debeta pasūtījums
|
|
NewPaymentByBankTransfer=Jauns maksājums ar pārskaitījumu
|
|
StandingOrderToProcess=Jāapstrādā
|
|
PaymentByBankTransferReceipts=Kredīta pārveduma rīkojumi
|
|
PaymentByBankTransferLines=Kredīta pārveduma pasūtījuma līnijas
|
|
WithdrawalsReceipts=Tiešā debeta rīkojumi
|
|
WithdrawalReceipt=Tiešā debeta rīkojums
|
|
BankTransferReceipts=Kredīta pārveduma rīkojumi
|
|
BankTransferReceipt=Kredīta pārveduma rīkojums
|
|
LatestBankTransferReceipts=Jaunākie kredīta pārveduma rīkojumi %s
|
|
LastWithdrawalReceipts=Jaunākie %s tiešā debeta faili
|
|
WithdrawalsLine=Tiešā debeta pasūtījuma līnija
|
|
CreditTransferLine=Kredīta pārveduma līnija
|
|
WithdrawalsLines=Direct debit order lines
|
|
CreditTransferLines=Kredīta pārveduma līnijas
|
|
RequestStandingOrderToTreat=Tiešā debeta maksājuma rīkojuma apstrāde
|
|
RequestStandingOrderTreated=Tiešā debeta maksājuma pieprasījuma pieprasījumi ir apstrādāti
|
|
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Kredīta pārveduma pieprasījumi apstrādei
|
|
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Kredīta pārveduma pieprasījumi apstrādāti
|
|
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Not yet possible. Withdraw status must be set to 'credited' before declaring reject on specific lines.
|
|
NbOfInvoiceToWithdraw=Kvalificētu klientu rēķinu skaits ar gaidošo tiešā debeta rīkojumu
|
|
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Klienta rēķina numurs ar tiešā debeta maksājuma uzdevumu, kurā ir norādīta informācija par bankas kontu
|
|
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Kvalificētu piegādātāju rēķinu skaits, kas gaida samaksu ar pārskaitījumu
|
|
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Pārdevēja rēķins, kas gaida samaksu ar pārskaitījumu
|
|
InvoiceWaitingWithdraw=Invoice waiting for direct debit
|
|
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Rēķins gaida pārskaitījumu
|
|
AmountToWithdraw=Summa atsaukt
|
|
NoInvoiceToWithdraw=Par “%s” nav atvērts rēķins. Dodieties uz rēķina kartes cilni '%s', lai iesniegtu pieprasījumu.
|
|
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Negaida neviens piegādātāja rēķins ar atvērtiem “Tiešā kredīta pieprasījumiem”. Dodieties uz rēķina kartes cilni '%s', lai iesniegtu pieprasījumu.
|
|
ResponsibleUser=Lietotājs ir atbildīgs
|
|
WithdrawalsSetup=Tiešā debeta maksājuma iestatīšana
|
|
CreditTransferSetup=Kredīta pārveduma iestatīšana
|
|
WithdrawStatistics=Tiešā debeta maksājumu statistika
|
|
CreditTransferStatistics=Kredīta pārvedumu statistika
|
|
Rejects=Atteikumi
|
|
LastWithdrawalReceipt=Jaunākie %s tiešā debeta ieņēmumi
|
|
MakeWithdrawRequest=Izveidojiet tiešā debeta maksājumu pieprasījumu
|
|
MakeBankTransferOrder=Veiciet kredīta pārveduma pieprasījumu
|
|
WithdrawRequestsDone=%s reģistrēti tiešā debeta maksājumu pieprasījumi
|
|
ThirdPartyBankCode=Trešās puses bankas kods
|
|
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Netika veiksmīgi norakstīts rēķins. Pārbaudiet, vai rēķini ir norādīti uzĦēmumiem ar derīgu IBAN un IBAN ir UMR (unikālas pilnvaras atsauce) ar režīmu <strong> %s </strong>.
|
|
ClassCredited=Klasificēt kreditēts
|
|
ClassCreditedConfirm=Vai tiešām vēlaties klasificēt šo atsaukuma kvīti kā kredītu jūsu bankas kontā?
|
|
TransData=Darījuma datums
|
|
TransMetod=Darījuma veids
|
|
Send=Sūtīt
|
|
Lines=Līnijas
|
|
StandingOrderReject=Noraidīt
|
|
WithdrawsRefused=Tiešais debets noraidīts
|
|
WithdrawalRefused=Atsaukšana
|
|
CreditTransfersRefused=Kredīta pārvedumi tika noraidīti
|
|
WithdrawalRefusedConfirm=Vai jūs tiešām vēlaties, lai ievadītu izdalīšanās noraidījumu sabiedrībai
|
|
RefusedData=Noraidījuma datums
|
|
RefusedReason=Noraidījuma iemesls
|
|
RefusedInvoicing=Rēķinu noraidījumu
|
|
NoInvoiceRefused=Nav maksas noraidīšanu
|
|
InvoiceRefused=Invoice refused (Charge the rejection to customer)
|
|
StatusDebitCredit=Statuss debets/kredīts
|
|
StatusWaiting=Gaidīšana
|
|
StatusTrans=Sūtīt
|
|
StatusDebited=Debīts
|
|
StatusCredited=Kredīts
|
|
StatusPaid=Apmaksāts
|
|
StatusRefused=Atteikts
|
|
StatusMotif0=Nenoteikts
|
|
StatusMotif1=Nepietiekami līdzekļi
|
|
StatusMotif2=Pieprasījumu apstrīdēja
|
|
StatusMotif3=Nav tiešā debeta maksājuma uzdevuma
|
|
StatusMotif4=Pārdošanas pasūtījums
|
|
StatusMotif5=RIB nelietojams
|
|
StatusMotif6=Konts bez atlikuma
|
|
StatusMotif7=Juridiskais lēmums
|
|
StatusMotif8=Cits iemesls
|
|
CreateForSepaFRST=Izveidot tiešā debeta failu (SEPA FRST)
|
|
CreateForSepaRCUR=Izveidojiet tiešā debeta failu (SEPA RCUR)
|
|
CreateAll=Izveidot tiešā debeta failu (visu)
|
|
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Izveidojiet failu kredīta pārskaitīšanai
|
|
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Izveidot kredīta pārveduma failu (SEPA)
|
|
CreateGuichet=Tikai birojs
|
|
CreateBanque=Tikai banka
|
|
OrderWaiting=Gaida ārstēšanai
|
|
NotifyTransmision=Reģistrācijas datnes pasūtījuma pārsūtīšana
|
|
NotifyCredit=Ieraksta pasūtījuma kredīts
|
|
NumeroNationalEmetter=Valsts raidītājs skaits
|
|
WithBankUsingRIB=Attiecībā uz banku kontiem, izmantojot RIB
|
|
WithBankUsingBANBIC=Attiecībā uz banku kontiem, izmantojot IBAN / BIC / SWIFT
|
|
BankToReceiveWithdraw=Bankas konta saņemšana
|
|
BankToPayCreditTransfer=Bankas konts, ko izmanto kā maksājumu avotu
|
|
CreditDate=Kredīts
|
|
WithdrawalFileNotCapable=Nevar ģenerēt izņemšanas kvīts failu jūsu valstij %s (jūsu valsts netiek atbalstīta)
|
|
ShowWithdraw=Rādīt tiešā debeta rīkojumu
|
|
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tomēr, ja rēķinam ir vismaz viens tiešā debeta maksājuma rīkojums, kas vēl nav apstrādāts, tas netiks iestatīts kā maksāts, lai varētu veikt iepriekšēju izņemšanas pārvaldību.
|
|
DoStandingOrdersBeforePayments=Šī cilne ļauj pieprasīt tiešā debeta maksājuma rīkojumu. Kad tas ir izdarīts, dodieties uz izvēlni Banka-> Maksājums ar tiešo debetu, lai ģenerētu un pārvaldītu tiešā debeta rīkojumu. Kad tiešā debeta maksājums tiek aizvērts, rēķinu apmaksa tiks automātiski reģistrēta, un rēķini tiks aizvērti, ja atlikušais maksājuma apjoms nebūs spēkā.
|
|
DoCreditTransferBeforePayments=Šī cilne ļauj pieprasīt kredīta pārveduma rīkojumu. Kad tas ir izdarīts, dodieties uz izvēlni Banka-> Maksājums ar pārskaitījumu, lai ģenerētu un pārvaldītu kredīta pārveduma rīkojumu. Kad kredīta pārveduma pasūtījums tiek aizvērts, rēķinu apmaksa tiks automātiski reģistrēta, un rēķini tiks aizvērti, ja atlikušais maksājuma apjoms nebūs spēkā.
|
|
WithdrawalFile=Debeta pasūtījuma fails
|
|
CreditTransferFile=Kredīta pārveduma fails
|
|
SetToStatusSent=Nomainīt uz statusu "Fails nosūtīts"
|
|
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Tas arī reģistrēs maksājumus rēķinos un klasificēs tos kā “Apmaksāts”, ja atlikušais maksājums būs spēkā neesošs
|
|
StatisticsByLineStatus=Statistics by status of lines
|
|
RUM=RUM
|
|
DateRUM=Pilnvaras parakstīšanas datums
|
|
RUMLong=Unikāla pilnvaru atsauce
|
|
RUMWillBeGenerated=Ja tukša, UMR (Unique Mandate Reference) tiks ģenerēta, tiklīdz tiks saglabāta bankas konta informācija.
|
|
WithdrawMode=Tiešā debeta režīms (FRST vai RECUR)
|
|
WithdrawRequestAmount=Tiešā debeta pieprasījuma summa:
|
|
BankTransferAmount=Kredīta pārveduma pieprasījuma summa:
|
|
WithdrawRequestErrorNilAmount=Nevar izveidot tīrās summas tiešā debeta pieprasījumu.
|
|
SepaMandate=SEPA tiešā debeta pilnvarojums
|
|
SepaMandateShort=SEPA mandāts
|
|
PleaseReturnMandate=Lūdzu, atsūtiet šo pilnvaru veidlapu pa e-pastu uz adresi %s vai pa pastu uz
|
|
SEPALegalText=Parakstot šo pilnvaru veidlapu, jūs pilnvarojat (A) %s, lai nosūtītu norādījumus savai bankai, lai debetētu jūsu kontu, un (B) savu banku, lai debetētu jūsu kontu saskaņā ar %s norādījumiem. Kā daļu no savām tiesībām jums ir tiesības saņemt atmaksu no jūsu bankas saskaņā ar jūsu līguma noteikumiem ar jūsu banku. Kompensācija ir jāpieprasa 8 nedēļu laikā, sākot no datuma, kurā no jūsu konta tika debetēts. Jūsu tiesības attiecībā uz iepriekšminēto mandātu ir izskaidrotas paziņojumā, ko varat saņemt no bankas.
|
|
CreditorIdentifier=Kreditora identifikators
|
|
CreditorName=Kreditora vārds
|
|
SEPAFillForm=(B) Lūdzu, aizpildiet visus laukus ar atzīmi *
|
|
SEPAFormYourName=Jūsu vārds
|
|
SEPAFormYourBAN=Jūsu bankas konta nosaukums (IBAN)
|
|
SEPAFormYourBIC=Jūsu bankas identifikācijas kods (BIC)
|
|
SEPAFrstOrRecur=Maksājuma veids
|
|
ModeRECUR=Atkārtots maksājums
|
|
ModeFRST=Vienreizējs maksājums
|
|
PleaseCheckOne=Lūdzu izvēlaties tikai vienu
|
|
CreditTransferOrderCreated=Izveidots kredīta pārveduma rīkojums %s
|
|
DirectDebitOrderCreated=Tiešais debeta uzdevums %s izveidots
|
|
AmountRequested=Pieprasītais daudzums
|
|
SEPARCUR=SEPA CUR
|
|
SEPAFRST=SEPA vispirms
|
|
ExecutionDate=Izpildes datums
|
|
CreateForSepa=Izveidojiet tiešā debeta failu
|
|
ICS=Kreditora identifikators CI
|
|
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - katram darījumam piešķirts unikāls ID
|
|
USTRD="Nestrukturēts" SEPA XML tag
|
|
ADDDAYS=Pievienojiet dienas izpildes datumam
|
|
NoDefaultIBANFound=Šai trešai pusei nav atrasts noklusējuma IBAN
|
|
### Notifications
|
|
InfoCreditSubject=Bankas veiktais tiešā debeta maksājuma uzdevuma %s maksājums
|
|
InfoCreditMessage=Tiešā debeta maksājuma uzdevums %s ir samaksājis banka <br> Maksājuma dati: %s
|
|
InfoTransSubject=Tiešā debeta maksājuma uzdevuma %s pārsūtīšana bankai
|
|
InfoTransMessage=Tiešais debeta maksājuma uzdevums %s bankai ir nosūtīts ar %s %s. <br> <br>
|
|
InfoTransData=Daudzums: %s<br>Metode: %s<br>Datums: %s
|
|
InfoRejectSubject=Tiešais debeta maksājuma uzdevums ir noraidīts
|
|
InfoRejectMessage=Labdien, <br> <br> banka noraidījusi rēķina %s tiešā debeta maksājuma uzdevumu saistībā ar uzņēmumu %s ar summu %s. <br> <br> - <br> %s
|
|
ModeWarning=Iespēja reālā režīmā nav noteikts, mēs pārtraucam pēc šīs simulācijas
|
|
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Uzņēmumam ar ID %s ir vairāk nekā viens noklusējuma bankas konts. Nevar uzzināt, kuru izmantot.
|