144 lines
13 KiB
Plaintext
144 lines
13 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
|
||
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
|
||
SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
|
||
StandingOrdersPayment=Платежни нареждания с директен дебит
|
||
StandingOrderPayment=Платежно нареждане с директен дебит
|
||
NewStandingOrder=Ново нареждане с директен дебит
|
||
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
|
||
StandingOrderToProcess=За обработка
|
||
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
|
||
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
|
||
WithdrawalsReceipts=Нареждания с директен дебит
|
||
WithdrawalReceipt=Нареждане с директен дебит
|
||
BankTransferReceipts=Credit transfer order
|
||
BankTransferReceipt=Credit transfer order
|
||
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
|
||
LastWithdrawalReceipts=Файлове с директен дебит: %s последни
|
||
WithdrawalsLine=Direct debit order line
|
||
CreditTransferLine=Credit transfer line
|
||
WithdrawalsLines=Редове за нареждане с директен дебит
|
||
CreditTransferLines=Credit transfer lines
|
||
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
|
||
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
|
||
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
|
||
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
|
||
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Все още не е възможно. Статусът за теглене трябва да бъде зададен на „Кредитирана“, преди да декларирате отхвърляне на конкретни редове.
|
||
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
|
||
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Брой фактури за продажба с платежни нареждания с директен дебит и определена информация за банкова сметка
|
||
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
|
||
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
|
||
InvoiceWaitingWithdraw=Фактура очакваща директен дебит
|
||
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
|
||
AmountToWithdraw=Сума за теглене
|
||
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
|
||
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open 'Direct credit requests' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
|
||
ResponsibleUser=Отговорен потребител
|
||
WithdrawalsSetup=Настройка на плащания с директен дебит
|
||
CreditTransferSetup=Credit transfer setup
|
||
WithdrawStatistics=Статистика за плащания с директен дебит
|
||
CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
|
||
Rejects=Отхвърляния
|
||
LastWithdrawalReceipt=Разписки с директен дебит: %s последни
|
||
MakeWithdrawRequest=Заявяване на плащане с директен дебит
|
||
MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
|
||
WithdrawRequestsDone=%s заявления за плащане с директен дебит са записани
|
||
ThirdPartyBankCode=Банков код на контрагента
|
||
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Няма успешно дебитирани фактури. Проверете дали фактурите са на фирми с валиден IBAN и дали този IBAN има UMR (Unique Mandate Reference) в режим <strong>%s</strong>.
|
||
ClassCredited=Класифициране като 'Кредитирана'
|
||
ClassCreditedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да класифицирате тази разписка за теглене като кредитирана по вашата банкова сметка?
|
||
TransData=Дата на изпращане
|
||
TransMetod=Метод на изпращане
|
||
Send=Изпращане
|
||
Lines=Редове
|
||
StandingOrderReject=Изпращане на отхвърляне
|
||
WithdrawsRefused=Директният дебит е отказан
|
||
WithdrawalRefused=Тегленето е отказано
|
||
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
|
||
WithdrawalRefusedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да откажете тегленето на фирмата?
|
||
RefusedData=Дата на отхвърляне
|
||
RefusedReason=Причина за отхвърляне
|
||
RefusedInvoicing=Фактуриране на отхвърлянето
|
||
NoInvoiceRefused=Не таксувай отхвърлянето
|
||
InvoiceRefused=Фактурата е отказана (Таксувай отхвърлянето на клиента)
|
||
StatusDebitCredit=Статус дебит / кредит
|
||
StatusWaiting=Очаквано
|
||
StatusTrans=Изпратено
|
||
StatusCredited=Кредитирано
|
||
StatusRefused=Отхвърлено
|
||
StatusMotif0=Неуточнено
|
||
StatusMotif1=Недостатъчни средства
|
||
StatusMotif2=Заявлението е оспорено
|
||
StatusMotif3=Няма платежно нареждане с директен дебит
|
||
StatusMotif4=Поръчка за продажба
|
||
StatusMotif5=Неизползваем RIB
|
||
StatusMotif6=Сметка без баланс
|
||
StatusMotif7=Съдебно решение
|
||
StatusMotif8=Друга причина
|
||
CreateForSepaFRST=Създаване на файл с директен дебит (SEPA FRST)
|
||
CreateForSepaRCUR=Създаване на файл с директен дебит (SEPA RCUR)
|
||
CreateAll=Създаване на файл с директен дебит (всички)
|
||
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer (all)
|
||
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
|
||
CreateGuichet=Само офис
|
||
CreateBanque=Само банка
|
||
OrderWaiting=Очаква обработка
|
||
NotifyTransmision=Withdrawal Transmission
|
||
NotifyCredit=Withdrawal Credit
|
||
NumeroNationalEmetter=Национален номер на наредителя
|
||
WithBankUsingRIB=За банкови сметки, използващи RIB
|
||
WithBankUsingBANBIC=За банкови сметки, използващи IBAN / BIC / SWIFT
|
||
BankToReceiveWithdraw=Банкова сметка за получаване
|
||
BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments
|
||
CreditDate=Кредит на
|
||
WithdrawalFileNotCapable=Не може да се генерира файл с разписка за теглене за вашата държава %s (Вашата държава не се поддържа)
|
||
ShowWithdraw=Показване на нареждане с директен дебит
|
||
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Ако обаче фактурата има поне едно нареждане за плащане с директен дебит, което е все още необработено, то няма да бъде зададено като платено, за да позволи предварително управление на тегленето.
|
||
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to generate and manage the direct debit payment order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
|
||
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Credit transfer orders to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
|
||
WithdrawalFile=Файл за теглене
|
||
SetToStatusSent=Задаване на статус 'Изпратен файл'
|
||
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
|
||
StatisticsByLineStatus=Статистика по статус на редове
|
||
RUM=UMR
|
||
DateRUM=Дата на подпис на нареждането
|
||
RUMLong=Unique Mandate Reference
|
||
RUMWillBeGenerated=Ако е празно, ще бъде генериран UMR (Unique Mandate Reference), след като бъде запазена информацията за банковата сметка.
|
||
WithdrawMode=Режим за директен дебит (FRST или RECUR)
|
||
WithdrawRequestAmount=Сума на заявлението за директен дебит:
|
||
BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request:
|
||
WithdrawRequestErrorNilAmount=Не може да се създаде заявление за директен дебит при липса на сума.
|
||
SepaMandate=SEPA нареждане с директен дебит
|
||
SepaMandateShort=SEPA нареждане
|
||
PleaseReturnMandate=Моля, върнете този формуляр за нареждане по имейл на %s или по пощата на
|
||
SEPALegalText=С подписването на този формуляр за нареждане вие упълномощавате (A) %s да изпрати инструкции до вашата банка за дебитиране на вашата сметка и (B) вашата банка да дебитира вашата сметка в съответствие с инструкциите от %s. Като част от вашите права, имате право на възстановяване на средства от вашата банка съгласно условията и обстоятелствата на споразумението с вашата банка. Трябва да се поиска възстановяване на сумата в рамките на 8 седмици, считано от датата, на която сметката ви е дебитирана. Вашите права относно горното нареждане се обясняват в изявление, което може да получите от вашата банка.
|
||
CreditorIdentifier=Идентификатор на кредитора
|
||
CreditorName=Име на кредитора
|
||
SEPAFillForm=(B) Моля, попълнете всички полета, маркирани с *
|
||
SEPAFormYourName=Вашето име
|
||
SEPAFormYourBAN=Номер на вашата банкова сметка (IBAN)
|
||
SEPAFormYourBIC=Вашият банков идентификационен код (BIC)
|
||
SEPAFrstOrRecur=Начин на плащане
|
||
ModeRECUR=Периодично плащане
|
||
ModeFRST=Еднократно плащане
|
||
PleaseCheckOne=Моля, проверете само един
|
||
DirectDebitOrderCreated=Създадена е поръчка с директен дебит %s
|
||
AmountRequested=Заявена сума
|
||
SEPARCUR=SEPA CUR
|
||
SEPAFRST=SEPA FRST
|
||
ExecutionDate=Дата на изпълнение
|
||
CreateForSepa=Създаване на файл с директен дебит
|
||
ICS=Идентификатор на кредитора CI
|
||
END_TO_END='EndToEndId' SEPA XML таг - Уникален идентификатор, присвоен на транзакция
|
||
USTRD='Unstructured' SEPA XML таг
|
||
ADDDAYS=Добавяне на дни към датата на изпълнение
|
||
NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party
|
||
### Notifications
|
||
InfoCreditSubject=Плащане на платежно нареждане с директен дебит %s от банката
|
||
InfoCreditMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е платено от банката <br> Данни за плащане: %s
|
||
InfoTransSubject=Предаване на платежно нареждане с директен дебит %s до банка
|
||
InfoTransMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е изпратено до банката от %s %s. <br><br>
|
||
InfoTransData=Сума: %s <br> Метод: %s <br> Дата: %s
|
||
InfoRejectSubject=Платежното нареждане с директен дебит е отхвърлено
|
||
InfoRejectMessage=Здравейте, <br><br> Платежното нареждане с директен дебит по фактура %s, отнасящо се до фирма %s, със сума от %s е отказано от банката. <br><br>--<br>%s
|
||
ModeWarning=Опцията за реален режим не беше зададена, спираме след тази симулация
|