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# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
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BillsCustomersUnpaidForCompany=Offene Rechnungen vom Kunden %s
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BillsSuppliersUnpaid=Offene Lieferantenrechnungen
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BillsSuppliersUnpaidForCompany=Offene Rechnungen für den Lieferanten %s
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BillsStatistics=Zahlungsstatistik - Kundenrechnungen
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BillsStatisticsSuppliers=Zahlungsstatistik - Lieferantenrechnungen
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DisabledBecauseNotErasable=Das ist deaktiviert, weil ich das nicht löschen kann.
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InvoiceStandardAsk=Eine Standardrechnung erstellen
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InvoiceStandardDesc=Eine normale Kundenrechnung erstellen
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InvoiceDeposit=Akontorechnung
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InvoiceDepositAsk=Akontorechnung erstellen
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InvoiceDepositDesc=Eine Akontorechnung erstellen
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InvoiceProForma=Proformarechnung
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InvoiceProFormaAsk=Eine Proformarechnung erstellen
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InvoiceReplacementAsk=Eine Ersatzrechnung erstellen
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InvoiceReplacementDesc=Eine <b>Ersatzrechnung</b> wird an Stelle einer anderen Rechnung erzeugt. Die andere Rechnung wird so storniert.<br><br> Hinweis: Das funktioniert nur, wenn zur Ursprungsrechnung noch keine Zahlung eingegangen ist. Eine noch nicht geschlossene ersetzte Rechnung fällt automatisch in den Status 'zurückgezogen'.
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InvoiceAvoirDesc=Mit einer <b>Gutschrift</b> gleichst du eine Rechnung aus, z.B. weil jemand zuviel bezahlt hat, oder du zuviel verrechnet hast. Das kannst du auch bei Minderung benutzen, also einer Preisreduktion durch gelieferte mangelhafte Ware.
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CorrectionInvoice=Korrigierte Rechnung
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NotConsumed=Nicht verbraucht
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NoReplacableInvoice=Ich habe keine ersatzfähige Rechnung.
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NoInvoiceToCorrect=Ich habe keine Rechnung zu korrigieren.
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InvoiceHasAvoir=Korrigiert durch eine oder mehrere Gutschriften
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CardBill=Rechnungsübersicht
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InvoiceLine=Rechnungsposition
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PaidBack=Zurückbezahlt
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DeletePayment=Zahlung löschen
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ConfirmDeletePayment=Nur zur Sicherheit: Willst du diese Zahlung wirklich löschen?
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ConfirmConvertToReduc=Willst du diese Gutschrift in einen absoluten Rabatt umwandeln? <br>Ich mache dir deinen angegebenen Betrag als Rabatt auswählbar, den du in Zukunft bei Rechnungen wieder verwenden kannst.
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ReceivedPayments=Zahlungseingang
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ReceivedCustomersPayments=Erhaltene Kundenzahlungen
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PaymentsReportsForYear=Zahlungsbericht laufendes Jahr für %s
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PaymentsBackAlreadyDone=Bereits erledigte Rückzahlungen
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PaymentRule=Zahlungsmodalitäten
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PaymentConditions=Zahlungsfrist
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PaymentConditionsShort=Frist
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PaymentAmount=Betrag
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PaymentHigherThanReminderToPay=Der eingegangene Betrag ist höher als der Mahnbetrag.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Hoppla, du willst einen höheren Betrag angeben, als noch offen ist. <br> Falls das so stimmt und du daraus z.B. eine Gutschrift machen willst - kein Problem.
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ClassifyCanceled=Als 'zurückgezogen' markieren
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AddBill=Erstelle eine Rechnung oder Gutschrift
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DeleteBill=Rechnung löschen
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SendRemindByMail=Mahnung per E-Mail senden
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BillShortStatusConverted=Verarbeitet
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PaymentStatusToValidShort=Freizugeben
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ErrorVATIntraNotConfigured=Intrakommunale MwSt.-Nr. noch nicht definiert
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ErrorNoPaiementModeConfigured=Keine standardmässige Zahlungsart definiert. Beheben Sie diesen Fehler in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
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ErrorCreateBankAccount=Legen Sie ein Bankkonto an und definieren Sie anschliessend die Zahlungsarten in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
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ConfirmCancelBill=Möchten Sie die Rechnung <b>%s</b> wirklich aufgeben?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Diese Rechnung wurde nicht vollständig bezahlt. Was sind Gründe für das Schliessen dieser Rechnung?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Zur Korrektur der MwSt. wird eine Gutschrift angelegt.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Ich akzeptiere den Verlust der MwSt. aus diesem Rabatt.
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SupplierBillsToPay=Offene Lieferantenrechnungen
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Reduction=Ermässigung
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Reductions=Ermässigungen
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PaymentTypeShortTIP=Interbank
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IntracommunityVATNumber=Innergemeinschaftliche MwSt-Nummer
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VATIsNotUsedForInvoice=* Nicht für MwSt-art-CGI-293B
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NoteListOfYourUnpaidInvoices=Bitte beachten: Diese Liste enthält nur Rechnungen an Geschäftspartner, bei denen Sie als Vertreter angegeben sind.
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YouMustCreateInvoiceFromThird=Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn eine Rechnung vom Reiter "Kunde" eines Geschäftspartners aus erstellt wird
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SituationAmount=Situation Rechnungsbetrag (ohne MwSt.)
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