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# Dolibarr language file - en_US - Accounting Expert
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ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Spaltentrennzeichen für die Exportdatei
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ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat der Exportdatei
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ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Stückzahl exportieren
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ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Mit globalem Konto exportieren
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ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exportiere Beschriftung
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ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exportiere Betrag
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ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportiere Währung
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Selectformat=Wählen Sie das Format für die Datei
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ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Präfix für den Dateinamen angeben
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ThisService=Diese Leistung
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ThisProduct=Dieses Produkt
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DefaultForService=Standard für Leistung
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DefaultForProduct=Standard für Produkt
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CantSuggest=Kann keines vorschlagen
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AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die wichtigste Teil der Konfiguration der Buchhaltung aus dem Menü %s wurde erledigt
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ConfigAccountingExpert=Konfiguration des Experten-Buchhaltungsmoduls
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Journalization=Journalisieren
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Journaux=Journale
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JournalFinancial=Finanzjournale
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BackToChartofaccounts=Zurück zum Kontenplan
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Chartofaccounts=Kontenplan
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CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuelles dediziertes Konto
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AssignDedicatedAccountingAccount=Neues Konto zuweisen
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InvoiceLabel=Rechnungsanschrift
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OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Übersicht über die Anzahl der nicht an ein Buchhaltungskonto zugeordneten Zeilen
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OverviewOfAmountOfLinesBound=Übersicht über die Anzahl der bereits an ein Buchhaltungskonto zugeordneten Zeilen
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OtherInfo=Zusatzinformationen
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DeleteCptCategory=Buchhaltungskonto aus Gruppe entfernen
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ConfirmDeleteCptCategory=Soll dieses Buchhaltungskonto wirklich aus der Gruppe entfernt werden?
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JournalizationInLedgerStatus=Status of journalization
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AlreadyInGeneralLedger=Already journalized in ledgers
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NotYetInGeneralLedger=Not yet journalized in ledgers
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GroupIsEmptyCheckSetup=Group is empty, check setup of the personalized accounting group
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DetailByAccount=Show detail by account
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AccountWithNonZeroValues=Accounts with non zero values
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MainAccountForCustomersNotDefined=Main accounting account for customers not defined in setup
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MainAccountForSuppliersNotDefined=Main accounting account for suppliers not defined in setup
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MainAccountForUsersNotDefined=Main accounting account for users not defined in setup
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MainAccountForVatPaymentNotDefined=Main accounting account for VAT payment not defined in setup
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AccountancyArea=Buchhaltung
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AccountancyAreaDescIntro=Die Verwendung des Buchhaltungsmoduls erfolgt in mehreren Schritten:
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AccountancyAreaDescActionOnce=Die folgenden Aktionen werden üblicherweise nur ein Mal ausgeführt, oder jährlich...
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AccountancyAreaDescActionOnceBis=Die nächsten Schritte sollten getan werden, um Ihnen in Zukunft Zeit zu sparen, indem Sie Ihnen das korrekte Standardbuchhaltungskonto vorschlagen, wenn Sie die Journalisierung (Schreiben des Buchungsjournal und des Hauptbuchs) machen.
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AccountancyAreaDescActionFreq=Die folgende Aktionen werden in der Regel jeden Monat, Woche oder Tag für sehr großes Unternehmen durchgeführt ...
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AccountancyAreaDescJournalSetup=SCHRITT %s: Buchhaltungsjournal erstellen oder kontrollieren via Menü %s
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AccountancyAreaDescChartModel=SCHRITT %s: Erstellen Sie ein Modell des Kontenplans im Menü %s
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AccountancyAreaDescChart=SCHRITT %s: Erstellen oder überprüfen des Inhalts Ihres Kontenplans im Menü %s
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AccountancyAreaDescVat=SCHRITT %s: Definition des Buchhaltungskonto für jeden Steuersatz. Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescExpenseReport=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für die verschiedenen Arten der Spesenabrechnung. Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescSal=SCHRITT %s: Buchhaltungskonto für Lohnzahlungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescContrib=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für besondere Aufwendungen (Sonstige Steuern) . Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescDonation=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für Spenden. Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Define mandatory default account and default accounting accounts for miscellaneous transactions. For this, use the menu entry %s.
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AccountancyAreaDescLoan=SCHRITT %s: Definitiond der Buchhaltungskonten für Darlehenszahlungen. Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Define accounting accounts and journal code for each bank and financial accounts. For this, use the menu entry %s.
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AccountancyAreaDescProd=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für Ihre Produkte/Dienstleistungen. Kann im Menü %s geändert werden.
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AccountancyAreaDescBind=SCHRITT %s: Kontrolle der Zuweisung zwischen bestehenden %s Buchungszeilen und Konten ist erledigt damit die Anwendung die übernahme der Buchungen ins Hauptbuch mit einem klick erfolgen kann. Wir im Menü %s eingestellt.
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AccountancyAreaDescWriteRecords=SCHRITT %s: Schreiben Sie die Buchungen in das Hauptbuch. Dazu gehen Sie ins Menü <strong>%s</strong>, und klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>%s</strong>
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AccountancyAreaDescAnalyze=SCHRITT %s: Vorhandene Transaktionen hinzufügen oder bearbeiten sowie Berichte und Exporte generieren.
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AccountancyAreaDescClosePeriod=SCHRITT %s: Schließen Sie die Periode, damit wir in Zukunft keine Veränderungen vornehmen können.
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TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=A mandatory step in setup was not complete (accounting code journal not defined for all bank accounts)
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MenuAccountancy=Buchführung
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Selectchartofaccounts=Kontenplan wählen
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ChangeAndLoad=Ändere und Lade
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Addanaccount=Fügen Sie ein Buchhaltungskonto hinzu
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AccountAccounting=Buchhaltungskonto
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AccountAccountingShort=Konto
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SubledgerAccount=Nebenbuch Konto
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ShowAccountingAccount=Buchhaltungskonten anzeigen
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ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
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AccountAccountingSuggest=Buchhaltungskonto Vorschlag
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MenuDefaultAccounts=Standardkonten
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MenuBankAccounts=Bank Konten
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MenuVatAccounts=Mwst. Konten
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MenuTaxAccounts=Steuer Konten
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MenuExpenseReportAccounts=Spesenabrechnung Konten
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MenuLoanAccounts=Darlehens Konten
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MenuProductsAccounts=Produkt Erlöskonten
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ProductsBinding=Produkt Konten
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Ventilation=Zu Konten zusammenfügen
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CustomersVentilation=Kundenrechnungen zuordnen
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SuppliersVentilation=Lieferantenrechnungen zusammenfügen
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ExpenseReportsVentilation=Spesenabrechnung Zuordnung
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CreateMvts=Neue Transaktion erstellen
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UpdateMvts=Änderung einer Transaktion
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ValidTransaction=Validate transaction
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WriteBookKeeping=Buchungen ins Hauptbuch übernehmen
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Bookkeeping=Hauptbuch
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AccountBalance=Saldo Sachkonto
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ObjectsRef=Source object ref
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CAHTF=Einkaufssume pro Lieferant ohne Steuer
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TotalExpenseReport=Gesamtausgaben Bericht
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InvoiceLines=Zeilen der Rechnungen zu verbinden
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InvoiceLinesDone=Verbundene Rechnungszeilen
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ExpenseReportLines=Zeilen von Spesenabrechnungen zu verbinden
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ExpenseReportLinesDone=Gebundene Zeile von Spesenabrechnungen
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IntoAccount=mit dem Buchhaltungskonto verbundene Zeilen
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Ventilate=zusammenfügen
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LineId=Zeile ID
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Processing=Bearbeitung
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EndProcessing=Prozess abgeschlossen.
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SelectedLines=Gewählte Zeilen
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Lineofinvoice=Rechnungszeile
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LineOfExpenseReport=Zeilen der Spesenabrechnung
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NoAccountSelected=Kein Buchhaltungskonto ausgewählt
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VentilatedinAccount=erfolgreich zu dem Buchhaltungskonto zugeordnet
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NotVentilatedinAccount=Nicht zugeordnet, zu einem Buchhaltungskonto
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XLineSuccessfullyBinded=%s products/services successfully bound to an accounting account
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XLineFailedToBeBinded=%s Produkte/Leistungen waren an kein Buchhaltungskonto zugeordnet
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ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Anzahl der Elemente, die beim Kontieren angezeigt werden (empfohlen Max.: 50)
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ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Beginnen Sie die Sortierung der Seite "Link zu realisieren“ durch die neuesten Elemente
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ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Beginnen die Sortierung auf der Seite "Zuordnung erledigt " durch die neuesten Elemente\n\n\n\n\n\n\n78/5000\n\nStarten Sie die „made-Links“ Seite durch neuere Elemente Sortier
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ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkten und Leistungen in Listen (optimal = 50)
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ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkte und Leistungen in den Listen (Ideal = 50)
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ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Länge der Kontonummern der Buchhaltung (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird Konto '706' als '706000' am Bildschirm angezeigt)
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ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Länge von den Partner Buchhaltungskonten (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird das Konto '401' als '401000' am Bildschirm angezeigt)
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ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Verwalten der Null am Ende eines Buchhaltungskontos. In einigen Ländern notwendig (zB. Schweiz). Standardmäßig deaktiviert. Wenn ausgeschaltet, können die folgenden 2 Parameter konfigurieren werden um virtuelle Nullen anzuhängen
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BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktivieren der direkte Aufzeichnung von Transaktion auf dem Bankkonto
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ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Ausgangsrechnungen
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ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Eingangsrechnungen
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ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Verschiedenes Journal
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ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesenabrechnung Journal
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ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sozial-Journal
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ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Buchhaltungskonten für Transferierung
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ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Buchhaltungskonten in Wartestellung
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DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Buchhaltungskonto für die Buchung von Spenden
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ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Buchhaltungskonto standardmäßig für die gekauften Produkte (wenn nicht im Produktblatt definiert)
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ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die verkauften Produkte (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
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ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die gekauften Leistungen (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
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ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die verkauften Leistungen (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
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Doctype=Dokumententyp
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Docdate=Datum
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Docref=Referenz
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Code_tiers=Partner
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LabelAccount=Konto-Beschriftung
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LabelOperation=Label operation
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Sens=Zweck
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Codejournal=Journal
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NumPiece=Teilenummer
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TransactionNumShort=Anz. Buchungen
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AccountingCategory=Personalized groups
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GroupByAccountAccounting=Gruppieren nach Buchhaltungskonto
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AccountingAccountGroupsDesc=You can define here some groups of accounting account. It will be used in the report <b>%s</b> to show your income/expense with data grouped according to these groups.
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ByAccounts=By accounts
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ByPredefinedAccountGroups=By predefined groups
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ByPersonalizedAccountGroups=By personalized groups
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ByYear=Bis zum Jahresende
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NotMatch=undefiniert
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DeleteMvt=Zeilen im Hauptbuch löschen
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DelYear=Jahr zu entfernen
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DelJournal=Journal zu entfernen
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ConfirmDeleteMvt=Es werden alle Zeilen des Hauptbuchs für Jahr und/oder eines bestimmten Journals gelöscht. Mindestens ein Kriterium ist erforderlich.
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ConfirmDeleteMvtPartial=Dadurch wird die ausgewählte(n) Zeile(n) aus dem Hauptbuch gelöscht
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DelBookKeeping=Eintrag im Hauptbuch löschen
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FinanceJournal=Finanzjournal
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ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungsjournal
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DescFinanceJournal=Finanzjournal inklusive aller Arten von Zahlungen mit Bankkonto
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DescJournalOnlyBindedVisible=This is a view of record that are bound to accounting account and can be recorded into the Ledger.
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VATAccountNotDefined=Steuerkonto nicht definiert
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ThirdpartyAccountNotDefined=Konto für Adresse nicht definiert
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ProductAccountNotDefined=Konto für Produkt nicht definiert
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FeeAccountNotDefined=Konto für Gebühr nicht definiert
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BankAccountNotDefined=Konto für Bank nicht definiert
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CustomerInvoicePayment=Rechnungszahlung (Kunde)
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ThirdPartyAccount=Partner Konto
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NewAccountingMvt=Erstelle Transaktion
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NumMvts=Transaktionsnummer
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ListeMvts=Liste der Bewegungen
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ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht gleichzeitig eingegeben werden
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AddCompteFromBK=Buchhaltungskonten zur Gruppe hinzufügen
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ReportThirdParty=Zeige Partner
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DescThirdPartyReport=Kontieren Sie hier die Liste der Kunden und Lieferanten zu Ihrem Buchhaltungs-Konten
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ListAccounts=Liste der Abrechnungskonten
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UnknownAccountForThirdparty=Unknown third party account. We will use %s
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UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Unknown third party account. Blocking error
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Pcgtype=Group of account
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Pcgsubtype=Subgroup of account
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PcgtypeDesc=Group and subgroup of account are used as predefined 'filter' and 'grouping' criterias for some accounting reports. For example, 'INCOME' or 'EXPENSE' are used as groups for accounting accounts of products to build the expense/income report.
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TotalVente=Verkaufssumme ohne Steuer
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TotalMarge=Gesamt-Spanne
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DescVentilCustomer=Kontieren Sie hier in die Liste Kundenrechnungszeilen gebunden (oder nicht), zu ihren Erlös Buchhaltungs-Konten
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DescVentilMore=In den meisten Fällen, wenn Sie vordefinierte Produkte oder Dienstleistungen verwenden und Sie die Kontonummer stellen auf der Produkt / Service-Karte, wird die Anwendung in der Lage sein, alle Kontierungen zwischen den Rechnungspositionen und dem Buchhaltungskonto auf Ihrer Konto zu machen, nur in ein Klick mit der Taste <strong> "%s" </strong>. Wenn das Buchhaltungs-Konto nicht auf Produkt / Service-Karten festgelegt wurde oder wenn Sie noch ein paar Zeilen hat nicht auf jedes Konto kontiert, werden Sie manuelle Kontierungen in dem Menü "<strong> %s </strong>" machen müssen.
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DescVentilDoneCustomer=Kontieren Sie hier die Liste der Kundenrechnungszeilen zu einem Buchhaltungs-Konto
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DescVentilTodoCustomer=Kontiere nicht bereits kontierte Rechnungspositionen mit einem Buchhaltung Erlös-Konto
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ChangeAccount=Ändere das Artikel Buchhaltungskonto für die ausgewählten Zeilen mit dem folgenden Buchhaltungskonto:
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Vide=-
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DescVentilSupplier=Kontieren Sie hier die Liste der Lieferantenrechnungszeilen gebunden oder nicht, zu einem Buchhaltungs-Konto
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DescVentilDoneSupplier=Kontieren Sie hier die Liste der Zeilen von Lieferantenrechnungen zu ihren Buchhaltungs-Konten
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DescVentilTodoExpenseReport=Binde Spesenabrechnungspositionen die nicht gebunden mit einem Buchhaltungs-Konto
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DescVentilExpenseReport=Kontieren Sie hier in der Liste Spesenabrechnungszeilen gebunden (oder nicht) zu Ihren Buchhaltungs-Konten
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DescVentilExpenseReportMore=Wenn Sie beim Buchhaltungskonto den Typen Spesenabrechnungpositionen eingestellt haben, wird die Applikation alle Kontierungen zwischen den Spesenabrechnungspositionen und dem Buchhaltungskonto von Ihrem Kontenrahmen verwenden, durch einen einzigen Klick auf die Schaltfläche <strong> "%s" </strong>. Wenn kein Konto definiert wurde unter Stammdaten / Gebührenarten oder wenn Sie einige Zeilen nicht zu irgendeinem automatischen Konto gebunden haben, müssen Sie die Zuordnung manuell aus dem Menü "<strong> %s </strong>“ machen.
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DescVentilDoneExpenseReport=Hier finden Sie die Liste der Aufwendungsposten und ihr Gebühren Buchhaltungskonto
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ValidateHistory=automatisch verbinden
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AutomaticBindingDone=automatische Zuordnung erledigt
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ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fehler, Sie können dieses Buchhaltungskonto nicht löschen, da es benutzt wird.
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MvtNotCorrectlyBalanced=Movement not correctly balanced. Credit = %s. Debit = %s
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FicheVentilation=Zuordnungs Karte
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GeneralLedgerIsWritten=Operationen werden ins Hauptbuch geschrieben
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GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige der Buchungen konnten nicht übernommen werden. Es gab keine Fehler, vermutlich wurden diese Buchungen schon früher übernommen.
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NoNewRecordSaved=Keine neuen Einträge gespeichert
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ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste der Produkte, die nicht an ein Buchhaltungskonto gebunden sind
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ChangeBinding=Ändern der Zuordnung
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## Admin
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ApplyMassCategories=Massenaktualisierung der Kategorien
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AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Available acccount not yet in a personalized group
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CategoryDeleted=Die Gruppe für das Buchhaltungskonto wurde entfernt
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AccountingJournals=Buchhaltungsjournale
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AccountingJournal=Buchhaltungsjournal
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NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungsjournal
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ShowAccoutingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
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Nature=Art
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AccountingJournalType1=Miscellaneous operation
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AccountingJournalType2=Verkauf
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AccountingJournalType3=Einkauf
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AccountingJournalType4=Bank
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AccountingJournalType5=Expenses report
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AccountingJournalType9=Hat neue
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ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird bereits verwendet
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## Export
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ExportDraftJournal=Export draft journal
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Modelcsv=Exportmodell
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OptionsDeactivatedForThisExportModel=Für dieses Exportmodell sind die Einstellungen deaktiviert
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Selectmodelcsv=Wählen Sie ein Exportmodell
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Modelcsv_normal=Klassischer Export
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Modelcsv_CEGID=Export zu CEGID Expert Buchhaltung
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Modelcsv_COALA=Export zu Sage Coala
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Modelcsv_bob50=Export zu Sage BOB 50
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Modelcsv_ciel=Export zu Sage Ciel Compta oder Compta Evolution
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Modelcsv_quadratus=Export zu Quadratus QuadraCompta
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Modelcsv_ebp=Export zu EBP
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Modelcsv_cogilog=Export zu Cogilog
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Modelcsv_agiris=Nach Agiris exportieren (Test)
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ChartofaccountsId=Kontenplan ID
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## Tools - Init accounting account on product / service
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InitAccountancy=Rechnungswesen initialisieren
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InitAccountancyDesc=This page can be used to initialize an accounting account on products and services that does not have accounting account defined for sales and purchases.
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DefaultBindingDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um ein Standardkonto festzulegen, das für die Verknüpfung von Transaktionsdatensätzen zu Lohnzahlungen, Spenden, Steuern und Mwst. verwendet werden soll, wenn kein bestimmtes Konto angegeben wurde.
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Options=Optionen
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OptionModeProductSell=Modus Verkauf
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OptionModeProductBuy=Modus Einkäufe
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OptionModeProductSellDesc=Alle Artikel mit Sachkonten für Vertrieb anzeigen
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OptionModeProductBuyDesc=Alle Artikel mit Sachkonten für Einkauf anzeigen
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CleanFixHistory=Remove accounting code from lines that not exists into charts of account
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CleanHistory=Aller Zuordungen für das selektierte Jahr zurücksetzen
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PredefinedGroups=Predefined groups
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WithoutValidAccount=Mit keinem gültigen dedizierten Konto
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WithValidAccount=Mit gültigen dedizierten Konto
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ValueNotIntoChartOfAccount=Dieser Wert für das Buchhaltungs-Konto existiert nicht im Kontenplan
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## Dictionary
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Range=Bereich von Sachkonten
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Calculated=berechnet
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Formula=Formel
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## Error
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SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Einige zwingende Einstellungen wurden nicht gemacht, bitte vervollständigen sie die Einrichtung
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ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Keine Buchhaltung Kategorie für das Land %s verfügbar (siehe Startseite - Einstellungen - Stammdaten)
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ExportNotSupported=Das eingestellte Exportformat wird von deiser Seite nicht unterstützt
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BookeppingLineAlreayExists=Datensätze existieren bereits in der Buchhaltung
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NoJournalDefined=Kein Journal definiert
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Binded=Zeilen verbunden
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ToBind=Zeilen für Zuordnung
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UseMenuToSetBindindManualy=Autodection not possible, use menu <a href="%s">%s</a> to make the binding manually
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WarningReportNotReliable=Warning, this report is not based on the Ledger, so does not contains transaction modified manualy in the Ledger. If your journalization is up to date, the bookkeeping view is more accurate.
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