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# Dolibarr language file - fr_FR - bills
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Bill=Facture
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Bills=Factures
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BillsCustomers=Factures clients
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BillsSuppliers=Factures fournisseurs
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BillsCustomersUnpayed=Factures clients impayées
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BillsCustomersUnpayedForCompany=Factures clients impayées pour %s
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BillsSuppliersUnpayed=Factures fournisseurs impayées
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BillsUnpayed=Impayées
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BillsLate=Retards de paiement
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BillsStatistics=Statistiques factures clients
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BillsStatisticsSuppliers=Statistiques factures fournisseurs
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InvoiceStandard=Facture standard
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InvoiceStandardAsk=Facture standard
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InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est la facture traditionnelle. On l'appelle aussi <b>facture de doit</b> (du verbe devoir).
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InvoiceReplacement=Facture de remplacement
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InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement de la facture
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InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'.
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InvoiceAvoir=Facture avoir
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InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture
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InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à une trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à une retour produit par exemple).<br><br>Rem: Notons que la facture originale à corriger doit avoir été fermée ('payée' ou 'payée partiellement') pour pouvoir faire l'avoir.
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ReplaceInvoice=Remplace la facture %s
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ReplacementInvoice=Remplacement facture
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ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s
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ReplacementByInvoice=Remplacée par facture
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CorrectInvoice=Correction facture %s
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CorrectionInvoice=Correction facture
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NoReplacableInvoice=Pas de factures remplacables
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NoInvoiceToCorrect=Pas de factures à corriger
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InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs
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CardBill=Fiche facture
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PredefinedInvoices=Facture prédéfinie
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Invoice=Facture
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Invoices=Factures
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InvoiceLine=Ligne de facture
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InvoiceCustomer=Facture client
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CustomerInvoice=Facture client
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CustomersInvoices=Factures clients
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SupplierInvoice=Facture fournisseur
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SuppliersInvoices=Factures fournisseurs
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SupplierBill=Facture fournisseur
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SupplierBills=Factures fournisseurs
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BillContacts=Contacts facture
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Payment=Réglement
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PaymentBack=Remboursement
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Payments=Réglements
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PaymentsBack=Remboursements
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DatePayment=Date paiement
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DeletePayment=Supprimer le paiement
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ConfirmDeletePayment=Etes vous sur de vouloir supprimer ce paiement ?
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ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir cet avoir en réduction future ?<br>Le montant de cet avoir sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client.
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SupplierPayments=Réglements fournisseurs
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ReceivedPayments=Réglements reçus
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ReceivedCustomersPayments=Réglements reçus du client
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ReceivedCustomersPaymentsToValid=Réglements clients reçus à valider
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PaymentsReportsForYear=Rapports de réglements pour %s
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PaymentsReports=Rapports de réglements
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PaymentsAlreadyDone=Versements déjà effectués
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PaymentMode=Mode règlement
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PaymentConditions=Conditions de règlement
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PaymentConditionsShort=Conditions règlement
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PaymentAmount=Montant réglement
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ValidatePayment=Valider ce réglement
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PaymentHigherThanReminderToPay=Réglement supérieur au reste à payer
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ClassifyPayed=Classer 'Payée'
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ClassifyPayedPartially=Classer 'Payée partiellement'
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ClassifyCanceled=Classer 'Abandonnée'
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ClassifyClosed=Classer 'Fermée'
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CreateBill=Créer Facture
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AddBill=Créer facture ou avoir
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DeleteBill=Supprimer facture
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SearchACustomerInvoice=Rechercher une facture client
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SearchASupplierInvoice=Rechercher une facture fournisseur
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CancelBill=Annuler une facture
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SendByMail=Envoyer
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SendRemindByMail=Envoyer rappel
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DoPayment=Émettre réglement
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DoPaymentBack=Émettre remboursement
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ConvertToReduc=Convertir en réduction future
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Saisie d'un réglement reçu du client
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EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser réglement d'avoirs dus au client
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Désactiver car reste à payer est nul
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Amount=Montant
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PriceBase=Base du prix
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BillStatus=État de la facture
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BillStatusDraft=Brouillon (à valider)
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BillStatusPayed=Payée
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BillStatusPayedBackOrConverted=Remboursé ou converti en réduction
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BillStatusCanceled=Abandonnée
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BillStatusValidated=Validée (à payer)
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BillStatusStarted=Réglement commencé
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BillStatusNotPayed=Impayée
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BillStatusClosedUnpayed=Fermée (impayée)
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BillStatusClosedPayedPartially=Payée (partiellement)
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BillShortStatusDraft=Brouillon
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BillShortStatusPayed=Payée
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BillShortStatusPayedBackOrConverted=Traité
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BillShortStatusCanceled=Abandonnée
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BillShortStatusValidated=Validée
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BillShortStatusStarted=Commencée
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BillShortStatusNotPayed=Impayée
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BillShortStatusClosedUnpayed=Fermée
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BillShortStatusClosedPayedPartially=Payée
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PaymentStatusToValidShort=A valider
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ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore configuré
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ErrorNoPaiementModeConfigured=Aucun mode de règlement défini par défaut. Allez corriger dans la configuration du module facture.
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ErrorCreateBankAccount=Créer un compte bancaire puis aller dans la configuration du module facture pour définir les modes de règlement
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ErrorBillNotFound=Facture %s inexistante
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Erreur, vous voulez valider une facture qui doit remplacer la facture %s. Mais cette dernière a déjà été remplacée par une autre facture %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Erreur, la remise a déjà été attribuée
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Avoir doit avoir un montant négatif
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Erreur, une facture de ce type doit avoir un montant positif
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erreur, il n'est pas possible d'annuler une facture qui a été remplacée par une autre qui se trouve toujours à l'état 'brouillon'.
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BillFrom=Émetteur
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BillTo=Adressé à
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ActionsOnBill=Actions sur la facture
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NewBill=Nouvelle facture
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Prélèvements=Prélèvement
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Prélèvements=Prélèvements
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LastBills=Les %s dernières factures
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LastCustomersBills=Les %s dernières factures clients
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LastSuppliersBills=Les %s dernières factures fournisseurs
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AllBills=Toutes les factures
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OtherBills=Autres factures
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DraftBills=Factures brouillons
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CustomersDraftInvoices=Factures clients brouillons
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SuppliersDraftInvoices=Factures fournisseurs brouillons
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Unpayed=Impayées
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ConfirmDeleteBill=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette facture ?
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ConfirmValidateBill=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette facture sous la référence <b>%s</b> ?
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ConfirmClassifyPayedBill=Êtes-vous sûr de vouloir classer la facture <b>%s</b> comme payée ?
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ConfirmCancelBill=Êtes-vous sûr de vouloir annuler la facture <b>%s</b> ?
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ConfirmCancelBillQuestion=Pour quelle raison voulez-vous classer la facture abandonnée ?
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ConfirmClassifyPayedPartially=Êtes-vous sûr de vouloir classer la facture <b>%s</b> comme payée ?
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ConfirmClassifyPayedPartiallyQuestion=Cette facture n'a pas été payée à hauteur du montant initial. Pour quelle raison voulez-vous la classer magré tout ?
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un avoir
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountNoVat=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un escompte accordé après facture. J'accepte de perdre la TVA sur cet escompte
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountVat=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un escompte
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonBadCustomer=Mauvais payeur
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonProductReturned=Produits en partie retournés
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonOther=Créance abandonnée pour autre raison
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: «escompte net de taxe»)
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: mention définissant l'escompte ou du genre «seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction»)
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dète.
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui dans le cas paiement incomplet suite à retour d'une partie des produits
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ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivant:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit etre régularisé en compta et envers le client par un avoir.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui dans tout autre cas. Par exemple suite à intention de créer une facture de remplacement.
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ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce réglement de <b>%s</b> %s ?
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ValidateBill=Valider facture
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NumberOfBills=Nb de factures
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NumberOfBillsByMonth=Nb de factures par mois
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AmountOfBills=Montant de factures
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AmountOfBillsByMonthHT=Montant de factures par mois (HT)
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ShowSocialContribution=Afficher charge sociale
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ShowBill=Afficher facture
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ShowInvoice=Afficher facture
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ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
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ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir
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ShowPayment=Afficher réglement
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File=Fichier
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AlreadyPayed=Déjà réglé
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Abandoned=Abandonné
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RemainderToPay=Reste à payer
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RemainderToTake=Reste à encaisser
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AmountExpected=Montant réclamé
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ExcessReceived=Trop perçu
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EscompteOffered=Escompte (réglement avant échéance)
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CreateDraft=Créer brouillon
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SendBillRef=Envoi facture %s
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SendReminderBillRef=Relance facture %s
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StandingOrders=Prélèvements
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StandingOrder=Prélèvement
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NoDraftBills=Pas de facture brouillon
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NoOtherDraftBills=Pas d'autre facture brouillon
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RefBill=Réf facture
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ToBill=À facturer
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RemainderToBill=Reste à facturer
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SendBillByMail=Envoyer la facture par mail
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SendReminderBillByMail=Envoyer une relance par mail
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RelatedCommercialProposals=Propositions commerciales associées
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MenuToValid=A valider
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DateMaxPayment=Date limite règlement
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DateEcheance=Date échéance
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DateInvoice=Date facturation
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NoInvoice=Aucune facture
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ClassifyBill=Classer la facture
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NoSupplierBillsUnpayed=Aucune facture fournisseur impayée
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SupplierBillsToPay=Factures fournisseurs à payer
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CustomerBillsUnpayed=Factures clients impayées
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DispenseMontantLettres=Les factures rédigées par procédés mécanographiques sont dispensées de l'arrêté en lettres
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NonPercuRecuperable=Non perçue récupérable
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SetConditions=Définir conditions de règlement
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SetMode=Définir mode de règlement
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Billed=Facturé
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RepeatableInvoice=Facture récurrente
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RepeatableInvoices=Factures récurrentes
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Repeatable=Récurrente
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Repeatables=Récurrentes
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ChangeIntoRepeatableInvoice=Convertir en récurrente
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CreateRepeatableInvoice=Créer facture récurrente
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CreateFromRepeatableInvoice=Créer depuis facture récurrente
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CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Factures clients et lignes de factures
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CustomersInvoicesAndPayments=Factures clients et règlements
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ExportDataset_invoice_1=Factures clients et lignes de facture
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ExportDataset_invoice_2=Factures clients et règlements
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ProformaBill=Facture Proforma :
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Reduction=Réduction
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ReductionShort=Réduc.
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Reductions=Réductions
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ReductionsShort=Réduc.
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Discount=Remise
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Discounts=Remises
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ShowDiscount=Visualiser l'avoir
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RelativeDiscount=Remise relative
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GlobalDiscount=Remise fixe
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CreditNote=Avoir
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CreditNotes=Avoirs
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DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s
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NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe
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NoteReason=Note/Motif
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ReasonDiscount=Motif
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AddGlobalDiscount=Ajouter remise fixe
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DiscountOfferedBy=Accordé par
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DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours
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DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
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BillAddress=Adresse de facturation
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HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son réglement bien avant l'échéance.
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HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme un perte exceptionnelle.
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HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre).
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InvoiceId=Id facture
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InvoiceRef=Ref. facture
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InvoiceDateCreation=Date création facture
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InvoiceStatus=Statut facture
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InvoiceNote=Note facture
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InvoicePayed=Facture payée
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PaymentNumber=Numéro paiement
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RemoveDiscount=Supprimer remise
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WatermarkOnDraftBill=Filigrane sur les brouillons de factures (aucun si vide)
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UnpayedNotChecked=Aucune facture impayées n'a été sélectionnée
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# PaymentConditions
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PaymentConditionShortRECEP=A réception
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PaymentConditionRECEP=A réception de facture
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PaymentConditionShort30D=30 jours
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PaymentCondition30D=Règlement à 30 jours
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PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 jours fin de mois
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PaymentCondition30DENDMONTH=Règlement à 30 jours fin de mois
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PaymentConditionShort60D=60 jours
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PaymentCondition60D=Règlement à 60 jours
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PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 jours fin de mois
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PaymentCondition60DENDMONTH=Règlement à 60 jours fin de mois
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# PaymentType
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PaymentTypeVIR=Virement bancaire
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PaymentTypeShortVIR=Virement
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PaymentTypePRE=Prélèvement bancaire
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PaymentTypeShortPRE=Prélèvement
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PaymentTypeLIQ=Espèce
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PaymentTypeShortLIQ=Espèce
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PaymentTypeCB=Carte bancaire
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PaymentTypeShortCB=Carte bancaire
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PaymentTypeCHQ=Chèque
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PaymentTypeShortCHQ=Chèque
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PaymentTypeTIP=TIP
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PaymentTypeShortTIP=TIP
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PaymentTypeVAD=Paiement en ligne
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PaymentTypeShortVAD=Paiement en ligne
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PaymentTypeTRA=Paiement par traite
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PaymentTypeShortTRA=Traite
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BankDetails=Coordonnées bancaires
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BankCode=Code banque
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DeskCode=Code guichet
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BankAccountNumber=Numéro compte
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BankAccountNumberKey=Clé RIB
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Residence=Domiciliation
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IbanPrefix=Prefix IBAN
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IBAN=IBAN
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BIC=BIC
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ExtraInfos=Informations complémentaires
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RegulatedOn=Réglé le
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ChequeNumber=Chèque N°
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ChequeOrTransferNumber=Chèque/Virement N°
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ChequeMaker=Emetteur du chèque
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ChequeBank=Banque du chèque
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NetToBePaid=Net à payer
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PhoneNumber=Tél
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FullPhoneNumber=Téléphone
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TeleFax=Télécopie
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PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
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IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire
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PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à
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PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de
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SendTo=envoyé à
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PaymentByTransferOnThisBankAccount=Règlement par virement sur le compte bancaire suivant
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VATIsNotUsedForInvoice=* TVA non applicable art-293B du CGI
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LawApplicationPart1=Par application de la loi 80.335 du 12/05/80
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LawApplicationPart2=les marchandises demeurent la propriété du
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LawApplicationPart3=vendeur jusqu'à complet encaissement de
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LawApplicationPart4=leurs prix.
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LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL au Capital de
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UseDiscount=Appliquer remise
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UseCreditNoteInInvoicePayment=Réduire paiement avec cet avoir
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MenuChequeDeposits=Remises de chèques
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MenuCheques=Gestion chèques
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MenuChequesReceipts=Bordereaux
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NewChequeDeposit=Nouveau dépot
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ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques
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ChequesArea=Espace remises de chèques
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ChequeDeposits=Dépots de chèques
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Cheques=Chèques
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir a été converti en %s
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutot que l'adresse du tiers comme destinataire des factures
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ShowUnpayedAll=Afficher tous les impayés
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ShowUnpayedLateOnly=Afficher impayés en retard uniquement
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# oursin PDF model
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Of=du
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# bernique PDF model
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PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
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# bigorneau PDF Model
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PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement
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# bulot PDF Model
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PDFBulotDescription=Modèle de facture avec remise et infos règlement
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# crabe PDF Model
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PDFCrabeDescription=Modèle de facture complet (Gère l'option fiscale de facturation TVA, le choix du mode de règlement à afficher, logo...)
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# huitre PDF Model
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PDFHuitreDescription=Modèle de facture avec remise et infos règlement
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# oursin PDF Model
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PDFOursinDescription=Modèle de facture complet (basé sur crabe, gère l'option fiscale de facturation TVA, le choix du mode de règlement à afficher, les remises, le nom du projet, la reference propal, logo...)
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# tourteau PDF Model
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PDFTourteauDescription=Modèle de facture sans remise
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# NumRef Modules
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TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les avoirs où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
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TerreNumRefModelError=Une facture commençant par $syymm existe en base et est incompatible avec cette numérotation. Supprimer la ou renommer la pour activer ce module.
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