dolibarr/htdocs/langs/da_DK/bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Faktura
Bills=Fakturaer
BillsCustomers=Kundefakturaer
BillsCustomer=Kundefaktura
BillsSuppliers=Leverandørfakturaer
BillsCustomersUnpaid=Ubetalte kundefakturaer
BillsCustomersUnpaidForCompany=Ubetalte kundefakturaer for %s
BillsSuppliersUnpaid=Ubetalte leverandørfakturaer
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Ubetalte leverandørfakturaer for %s
BillsLate=Forsinkede betalinger
BillsStatistics=Statistik for kundefakturaer
BillsStatisticsSuppliers=Statistik for leverandørfakturaer
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Deaktiveret, fordi fakturaen blev sendt til bogføring
DisabledBecauseNotLastInvoice=Deaktiveret, fordi fakturaen ikke kan sletes. Nogle fakturaer blev registreret efter denne og det vil skabe huller i bogføringen.
DisabledBecauseNotErasable=Deaktiveret, da sletning ikke er muligt
InvoiceStandard=Standardfaktura
InvoiceStandardAsk=Standardfaktura
InvoiceStandardDesc=Denne type faktura benyttes som standard.
InvoiceDeposit=Afdrag
InvoiceDepositAsk=Afdrag
InvoiceDepositDesc=Denne type faktura benyttes, når der er modtaget et afdrag.
InvoiceProForma=Proformafaktura
InvoiceProFormaAsk=Proformafaktura
InvoiceProFormaDesc=<b>Proformafakturaen</b> ligner en ægte faktura, men har ingen regnskabsmæssig værdi.
InvoiceReplacement=Erstatningsfaktura.
InvoiceReplacementAsk=Erstatningsfaktura som faktura
InvoiceReplacementDesc=<b> Erstatningsfaktura </b> bruges til at annullere og erstatte en faktura uden betaling allerede modtaget. <br> <br> Bemærk! Kun fakturaer uden betaling på det kan erstattes. Hvis fakturaen du udskifter endnu ikke er lukket, lukkes den automatisk for at "forladt".
InvoiceAvoir=Kreditnota
InvoiceAvoirAsk=Kreditnota til korrektion af faktura
InvoiceAvoirDesc=<b>Kreditnotaen</b> er en negativ faktura, der benyttes for at løse, at en faktura lyder på et beløb, der adskiller sig fra det beløb, der reelt skal betales (fordi kunden har betalt for meget ved en fejl, eller f.eks. har returneret nogle varer).
invoiceAvoirWithLines=Opret kreditnota med linjer fra oprindelsesfakturaen
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Opret kreditnota med resterende ubetalte oprindelsesfaktura
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Kreditnota for resterende ubetalte beløb
ReplaceInvoice=Erstat faktura %s
ReplacementInvoice=Erstatningsfaktura
ReplacedByInvoice=Erstattet af faktura %s
ReplacementByInvoice=Erstattet af faktura
CorrectInvoice=Korrekt faktura %s
CorrectionInvoice=Rettelsesfaktura
UsedByInvoice=Anvendt til at betale fakturaen %s
ConsumedBy=Forbruges af
NotConsumed=Ikke forbruges
NoReplacableInvoice=Ingen fakturaer, der skal erstattes
NoInvoiceToCorrect=Ingen faktura at korrigere
InvoiceHasAvoir=Har været benyttet i forbindelse med en eller flere kreditnotaer
CardBill=Oversigt over faktura
PredefinedInvoices=Foruddefinerede fakturaer
Invoice=Faktura
PdfInvoiceTitle=Faktura
Invoices=Fakturaer
InvoiceLine=Fakturalinje
InvoiceCustomer=Kundefaktura
CustomerInvoice=Kundefaktura
CustomersInvoices=Kundefakturaer
SupplierInvoice=Leverandørfaktura
SuppliersInvoices=Leverandørfakturaer
SupplierBill=Leverandørfaktura
SupplierBills=leverandørfakturaer
Payment=Betaling
PaymentBack=Tilbagebetaling
CustomerInvoicePaymentBack=Betaling tilbage
Payments=Betalinger
PaymentsBack=Tilbagebetalinger
paymentInInvoiceCurrency=i fakturaer valuta
PaidBack=Tilbagebetalt
DeletePayment=Slet betaling
ConfirmDeletePayment=Er du sikker på, at du vil slette denne betaling?
ConfirmConvertToReduc=Ønsker du at konvertere denne %s til en absolut rabat? <br> Beløbet vil således blive gemt blandt alle rabatter og kunne bruges som rabat for en nuværende eller en fremtidig faktura for denne kunde.
ConfirmConvertToReducSupplier=Do you want to convert this %s into an absolute discount ?<br>The amount will so be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this supplier.
SupplierPayments=Leverandørbetalinger
ReceivedPayments=Modtagne betalinger
ReceivedCustomersPayments=Modtagne kundebetalinger
PayedSuppliersPayments=Betalinger udbetalt til leverandører
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Modtagne kundebetalinger, der skal godkendes
PaymentsReportsForYear=Betalinger rapporter for %s
PaymentsReports=Betalingsrapporter
PaymentsAlreadyDone=Betalinger allerede udført
PaymentsBackAlreadyDone=Tilbagebetalinger allerede udført
PaymentRule=Betalingsregel
PaymentMode=Betalingstype
PaymentTypeDC=Debet / Kreditkort
PaymentTypePP=PayPal
IdPaymentMode=Betalingstype (id)
CodePaymentMode=Betalingstype (kode)
LabelPaymentMode=Betalingstype (etiket)
PaymentModeShort=Betalingstype
PaymentTerm=Betaling sigt
PaymentConditions=Betalingsbetingelser
PaymentConditionsShort=Betalingsbetingelser
PaymentAmount=Betalingsbeløb
ValidatePayment=Godkend betaling
PaymentHigherThanReminderToPay=Betaling højere end betalingspåmindelse
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Bemærk at indbetalingsbeløbet af en eller flere regninger er højere end restbeløbet. <br> Ret beløbet eller godkend og påtænk at oprette en kreditnota lydende på det overskydende beløb.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the rest to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and think about creating a credit note of the excess paid for each overpaid invoice.
ClassifyPaid=Klassificer som "Betalt"
ClassifyPaidPartially=Klassificer som "Delvist betalt"
ClassifyCanceled=Klassificer som "Tabt"
ClassifyClosed=Klassificer som "Lukket"
ClassifyUnBilled=Klassificer 'Ikke Faktureret'
CreateBill=Opret faktura
CreateCreditNote=Opret kreditnota
AddBill=Opret faktura eller kreditnota
AddToDraftInvoices=Tilføj til udkast faktura
DeleteBill=Slet faktura
SearchACustomerInvoice=Søg efter en kundefaktura
SearchASupplierInvoice=Søg efter en leverandørfaktura
CancelBill=Annuller en faktura
SendRemindByMail=Send påmindelse via e-mail
DoPayment=Angiv betaling
DoPaymentBack=Angiv tilbagebetaling
ConvertToReduc=Mark as credit available
ConvertExcessReceivedToReduc=Convert excess received into available credit
ConvertExcessPaidToReduc=Convert excess paid into available discount
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Angive betaling modtaget fra kunden
EnterPaymentDueToCustomer=Opret påmindelse til kunde
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Deaktiveret, da restbeløbet er nul
PriceBase=Basispris
BillStatus=Fakturastatus
StatusOfGeneratedInvoices=Status for genererede fakturaer
BillStatusDraft=Udkast (skal valideres)
BillStatusPaid=Betalt
BillStatusPaidBackOrConverted=Credit note refund or marked as credit available
BillStatusConverted=Paid (ready for consumption in final invoice)
BillStatusCanceled=Tabt
BillStatusValidated=Godkendt (skal betales)
BillStatusStarted=Startet
BillStatusNotPaid=Ikke betalt
BillStatusNotRefunded=Ikke refunderet
BillStatusClosedUnpaid=Lukket (ubetalte)
BillStatusClosedPaidPartially=Betalt (delvis)
BillShortStatusDraft=Udkast
BillShortStatusPaid=Betalt
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Tilbagebetal eller konverter
BillShortStatusConverted=Betalt
BillShortStatusCanceled=Tabt
BillShortStatusValidated=Godkendt
BillShortStatusStarted=Startet
BillShortStatusNotPaid=Ikke betalt
BillShortStatusNotRefunded=Ikke refunderet
BillShortStatusClosedUnpaid=Lukket
BillShortStatusClosedPaidPartially=Betalt (delvis)
PaymentStatusToValidShort=Skal godkendes
ErrorVATIntraNotConfigured=Momsregistreringsnummer endnu ikke defineret
ErrorNoPaiementModeConfigured=Ingen standardbetalingsmetode defineret. Gå til opsætning for fakturamodul for at rette dette.
ErrorCreateBankAccount=Opret en bankkonto, og derefter gå til Setup panel af faktura modul til at definere betalingsformer
ErrorBillNotFound=Faktura %s findes ikke
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Fejl, du forsøger at validere en faktura, der skal erstatte faktura %s. Men denne er allerede blevet erstattet af faktura %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Fejl, rabat allerede brugt
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Fejl, korrekt faktura skal have et negativt beløb
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Fejl, denne type faktura skal have et positivt beløb
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Fejl, kan ikke annullere en faktura, som er blevet erstattet af en anden faktura, der stadig har status som udkast
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Denne del eller en anden er allerede brugt, så rabat serien kan ikke fjernes.
BillFrom=Fra
BillTo=Til
ActionsOnBill=Handlinger for faktura
RecurringInvoiceTemplate=Skabelon / tilbagevendende faktura
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Ingen tilbagevendende fakturaskabelon er kvalificeret til generation.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Fundet %s tilbagevendende fakturaskabelon(er) kvalificeret til generation.
NotARecurringInvoiceTemplate=Ikke en tilbagevendende fakturaskabelon
NewBill=Ny faktura
LastBills=Seneste %s fakturaer
LatestTemplateInvoices=Seneste %s fakturaerskabelon
LatestCustomerTemplateInvoices=Seneste %s kunde fakturaerskabelon
LatestSupplierTemplateInvoices=Seneste %s leverandør fakturaerskabelon
LastCustomersBills=Seneste %s kundefakturaer
LastSuppliersBills=Latest %s supplier invoices
AllBills=Alle fakturaer
AllCustomerTemplateInvoices=Alle fakturaerskabelon
OtherBills=Andre fakturaer
DraftBills=Udkast til fakturaer
CustomersDraftInvoices=Igangværende kundefakturaer
SuppliersDraftInvoices=Kladder til leverandørfaktura
Unpaid=Ubetalt
ConfirmDeleteBill=Er du sikker på, du vil slette denne faktura?
ConfirmValidateBill=Er du sikker på, du vil godkende denne faktura med referencen <b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Er du sikker på, at du vil ændre fakturaen <b> %s </b> til udkastsstatus?
ConfirmClassifyPaidBill=Er du sikker på, at du vil ændre fakturaen <b> %s </b> til betalte status?
ConfirmCancelBill=Er du sikker på, at du vil annullere fakturaen <b> %s </b>?
ConfirmCancelBillQuestion=Hvorfor vil du klassificere denne faktura 'forladt'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Er du sikker på, at du vil ændre fakturaen <b> %s </b> til betalte status?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Denne faktura er ikke blevet betalt helt. Hvad er årsager til at du lukker denne faktura?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Resterende ubetalte <b> (%s %s) </b> er en rabat tildelt, fordi betaling blev foretaget før sigt. Jeg regulerer momsen med en kreditnota.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Resterende ubetalte <b> (%s %s) </b> er en rabat tildelt, fordi betaling blev foretaget før sigt.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Resterende ubetalte <b> (%s %s) </b> er en rabat tildelt, fordi betaling blev foretaget før sigt. Jeg accepterer at miste momsen på denne rabat.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Resterende ubetalte <b> (%s %s) </b> er en rabat tildelt, fordi betaling blev foretaget før sigt. Jeg inddriver momsen på denne rabat uden en kreditnota.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Dårlig kunde
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Varer delvist returneret
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Beløb opgives for andre grunde
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Dette valg er muligt, hvis din faktura er blevet forsynet med passende kommentar. (Eksempel «Kun den afgift, der svarer til den pris, der rent faktisk var blevet betalt giver ret til fradrag»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=I nogle lande, dette valg kan kun mulig, hvis din faktura indeholder korrekte note.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Brug dette valg, hvis alle andre ikke passer
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=En <b>dårlig kunde</b> er en kunde, der nægter at betale sin gæld.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Dette valg bruges, når betalingen ikke er færdig, fordi nogle af varerne blev returneret
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Brug dette valg, hvis alle andre ikke passer, for eksempel i følgende situation: <br> - betaling ikke fuldført, fordi nogle varer blev sendt tilbage <br> - beløb for højt, fordi en rabat blev glemt <br> I alle tilfælde skal det overskydende beløb korrigeres i regnskabssystemet ved at oprette en kreditnota.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Anden
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Dette valg vil blive anvendt i alle andre tilfælde. For eksempel fordi du har planer om at oprette en erstatning faktura.
ConfirmCustomerPayment=Bekræfter du denne betalings for <b> %s </b> %s?
ConfirmSupplierPayment=Bekræfter du denne betalingsindgang for <b> %s </b> %s?
ConfirmValidatePayment=Er du sikker på, at du vil validere denne betaling? Ingen ændring kan foretages, når betalingen er valideret.
ValidateBill=Godkend fakturaen
UnvalidateBill=Fjern godkendelse af faktura
NumberOfBills=Antal fakturaer
NumberOfBillsByMonth=Antal fakturaer månedsvis
AmountOfBills=Mængden af fakturaer
AmountOfBillsByMonthHT=Mængden af ​​fakturaer efter måned (ekskl. moms)
ShowSocialContribution=Vis skat/afgift
ShowBill=Vis faktura
ShowInvoice=Vis faktura
ShowInvoiceReplace=Vis erstatning faktura
ShowInvoiceAvoir=Vis kreditnota
ShowInvoiceDeposit=Vis udbetalt faktura
ShowInvoiceSituation=Vis faktura status
ShowPayment=Vis betaling
AlreadyPaid=Allerede betalt
AlreadyPaidBack=Allerede tilbage betalt
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Allerede betalt (uden kredit noter og udbetalinger)
Abandoned=Opgives
RemainderToPay=Resterende ubetalte
RemainderToTake=Resterende beløb at hæve
RemainderToPayBack=Resterende beløb at refundere
Rest=Verserende
AmountExpected=Fordret beløb
ExcessReceived=Overskud modtaget
ExcessPaid=Excess paid
EscompteOffered=Rabat (betaling før sigt)
EscompteOfferedShort=Discount
SendBillRef=Indsendelse af faktura %s
SendReminderBillRef=Indsendelse af faktura %s (påmindelse)
StandingOrders="Direkte debit" ordre
StandingOrder="Direct debit" order
NoDraftBills=Intet udkast til fakturaer
NoOtherDraftBills=Ingen andre igangværende fakturaer
NoDraftInvoices=Intet udkast til fakturaer
RefBill=Faktura ref
ToBill=Faktureres
RemainderToBill=Restbeløb, der regningen
SendBillByMail=Send faktura via e-mail
SendReminderBillByMail=Send påmindelse via e-mail
RelatedCommercialProposals=Relaterede tilbud
RelatedRecurringCustomerInvoices=Tilknyttede tilbagevendende kundefaktuaer
MenuToValid=På gyldige
DateMaxPayment=Betaling på grund af
DateInvoice=Fakturadato
DatePointOfTax=Momsbetaling
NoInvoice=Ingen faktura
ClassifyBill=Klassificere faktura
SupplierBillsToPay=Ubetalte leverandørfakturaer
CustomerBillsUnpaid=Ubetalte kundefakturaer
NonPercuRecuperable=Ikke-refunderbar
SetConditions=Indstil aflønningsvilkår
SetMode=Indstil betaling mode
SetRevenuStamp=Indstil omsætningsstempel
Billed=Billed
RecurringInvoices=Tilbagevendende fakturaer
RepeatableInvoice=Fakturaskabelon
RepeatableInvoices=Fakturerskabelon
Repeatable=Skabelon
Repeatables=Skabeloner
ChangeIntoRepeatableInvoice=Konverter til fakturaskabelon
CreateRepeatableInvoice=Opret fakturaskabelon
CreateFromRepeatableInvoice=Opret fra fakturaskabelon
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Kundefakturaer og fakturalinjer
CustomersInvoicesAndPayments=Kundefakturaer og betalinger
ExportDataset_invoice_1=Liste over kundefakturaer og fakturalinjer
ExportDataset_invoice_2=Kundefakturaer og betalinger
ProformaBill=Proforma Bill:
Reduction=Reduktion
ReductionShort=Nedsættelse.
Reductions=Nedsættelser
ReductionsShort=Nedsættelse.
Discounts=Rabatter
AddDiscount=Tilføj rabat
AddRelativeDiscount=Opret relative rabat
EditRelativeDiscount=Rediger relativ rabat
AddGlobalDiscount=Tilføj rabat
EditGlobalDiscounts=Rediger absolutte rabatter
AddCreditNote=Opret kreditnota
ShowDiscount=Vis rabat
ShowReduc=Vis fradrag
RelativeDiscount=Relativ rabat
GlobalDiscount=Global rabat
CreditNote=Kreditnota
CreditNotes=Kredit noter
CreditNotesOrExcessReceived=Credit notes or excess received
Deposit=Forskudsbetaling
Deposits=Indbetalinger
DiscountFromCreditNote=Discount fra kreditnota %s
DiscountFromDeposit=Indbetalinger på faktura %s
DiscountFromExcessReceived=Payments in excess of invoice %s
DiscountFromExcessPaid=Payments in excess of invoice %s
AbsoluteDiscountUse=Denne form for kredit kan bruges på faktura før dens validering
CreditNoteDepositUse=Faktura skal valideres for at bruge denne type kreditter
NewGlobalDiscount=Ny discount
NewRelativeDiscount=Ny relativ discount
DiscountType=Discount type
NoteReason=Bemærk / Grund
ReasonDiscount=Årsag
DiscountOfferedBy=Ydet af
DiscountStillRemaining=Discounts or credits available
DiscountAlreadyCounted=Discounts or credits already consumed
CustomerDiscounts=Customer discounts
SupplierDiscounts=Vendors discounts
BillAddress=Faktura adresse
HelpEscompte=Denne rabat er en rabat, der ydes til kunden, fordi dens paiement blev foretaget før sigt.
HelpAbandonBadCustomer=Dette beløb er blevet opgivet (kunde siges at være en dårlig kunde) og betragtes som en exceptionnal løs.
HelpAbandonOther=Dette beløb er blevet opgivet, da det var en fejl (forkert kunde eller faktura erstattes af en anden for eksempel)
IdSocialContribution=Vis ID for skat/afgift
PaymentId=Betaling id
PaymentRef=Betalings ref.
InvoiceId=Faktura id
InvoiceRef=Faktura ref.
InvoiceDateCreation=Faktura oprettelsesdato
InvoiceStatus=Faktura status
InvoiceNote=Faktura note
InvoicePaid=Faktura betalt
PaymentNumber=Betaling antal
RemoveDiscount=Fjern rabat
WatermarkOnDraftBill=Vandmærke on draft fakturaer (ingenting hvis tom)
InvoiceNotChecked=Ingen valgt faktura
CloneInvoice=Klon faktura
ConfirmCloneInvoice=Er du sikker på, at du vil klone denne faktura <b> %s </b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Aktion handicappede, fordi fakturaen er blevet erstattet
DescTaxAndDividendsArea=Dette område præsenterer et resumé af alle betalinger foretaget til særlige udgifter. Kun posten med betaling i det faste år er inkluderet her.
NbOfPayments=Nb af betalinger
SplitDiscount=Split rabat i to
ConfirmSplitDiscount=Er du sikker på, at du vil opdele denne rabat på <b>%s</b> %s i 2 lavere rabatter?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Input beløb for hver af to dele:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Summen af to nye rabatter skal svare til det oprindelige rabatbeløb.
ConfirmRemoveDiscount=Er du sikker på at du vil fjerne denne rabat?
RelatedBill=Relaterede faktura
RelatedBills=Relaterede fakturaer
RelatedCustomerInvoices=Tilknyttede kundefakturaer
RelatedSupplierInvoices=Relaterede leverandørfakturaer
LatestRelatedBill=Seneste relaterede faktura
WarningBillExist=Advarsel, der findes en eller flere fakturaer
MergingPDFTool=Sammenlægning af PDF-værktøj
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Betalingsbeløb fordelt på faktura
PaymentOnDifferentThirdBills=Tillad betalinger på forskellige tredjeparts regninger, men samme moderselskab
PaymentNote=Betalingsnota
ListOfPreviousSituationInvoices=Liste over tidligere status fakturaer
ListOfNextSituationInvoices=Liste over næste status fakturaer
ListOfSituationInvoices=List of situation invoices
CurrentSituationTotal=Total current situation
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=To remove a situation invoice from cycle, this invoice's credit note total must cover this invoice total
RemoveSituationFromCycle=Remove this invoice from cycle
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remove this invoice %s from cycle ?
ConfirmOuting=Confirm outing
FrequencyPer_d=Hver %s dage
FrequencyPer_m=Hver %s måneder
FrequencyPer_y=Hver %s år
FrequencyUnit=Hyppihed
toolTipFrequency=Eksempler: <br> <b> Indstil 7, Dag </b>: Giv en ny faktura hver 7. dag <br> <b> Indstil 3, Måned </b>: Giv en ny faktura hver 3. måned
NextDateToExecution=Dato for næste faktura generation
NextDateToExecutionShort=Dato næste gener.
DateLastGeneration=Dato for seneste generation
DateLastGenerationShort=Dato seneste gener.
MaxPeriodNumber=Max number of invoice generation
NbOfGenerationDone=Number of invoice generation already done
NbOfGenerationDoneShort=Number of generation done
MaxGenerationReached=Maximum number of generations reached
InvoiceAutoValidate=Validér fakturaer automatisk
GeneratedFromRecurringInvoice=Genereret fra skabelon tilbagevendende faktura %s
DateIsNotEnough=Dato er endnu ikke nået
InvoiceGeneratedFromTemplate=Faktura %s genereret fra tilbagevendende fakturaskabelon %s
WarningInvoiceDateInFuture=Advarsel, fakturadato er højere end den aktuelle dato
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Advarsel, fakturadato er for langt fra den aktuelle dato
ViewAvailableGlobalDiscounts=Se ledige rabatter
# PaymentConditions
Statut=Status
PaymentConditionShortRECEP=Forfald ved modtagelse
PaymentConditionRECEP=Forfald ved modtagelse
PaymentConditionShort30D=30 dage
PaymentCondition30D=30 dage
PaymentConditionShort30DENDMONTH=Løb. Mdr + 30 dage
PaymentCondition30DENDMONTH=Inden for 30 dage efter slutningen af ​​måneden
PaymentConditionShort60D=60 dage
PaymentCondition60D=60 dage
PaymentConditionShort60DENDMONTH=Løb. Mdr. + 60 dage
PaymentCondition60DENDMONTH=Inden for 60 dage efter slutningen af ​​måneden
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Aflevering
PaymentConditionPT_DELIVERY=Om levering
PaymentConditionShortPT_ORDER=Rækkefølge
PaymentConditionPT_ORDER=På bestilling
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% på forhånd, 50%% ved levering
PaymentConditionShort10D=10 dage
PaymentCondition10D=10 dage
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 dage måneders slutning
PaymentCondition10DENDMONTH=Inden for 10 dage efter slutningen af ​​måneden
PaymentConditionShort14D=14 dage
PaymentCondition14D=14 dage
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 dage i slutningen af ​​måneden
PaymentCondition14DENDMONTH=Inden for 14 dage efter slutningen af ​​måneden
FixAmount=Ret beløb
VarAmount=Variabel mængde (%% tot.)
VarAmountOneLine=Variable amount (%% tot.) - 1 line with label '%s'
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Bankoverførsel
PaymentTypeShortVIR=Bankoverførsel
PaymentTypePRE=Betalingsordre med "Direkte debit"
PaymentTypeShortPRE=Debit betalingsordre
PaymentTypeLIQ=Kontanter
PaymentTypeShortLIQ=Kontanter
PaymentTypeCB=Kreditkort
PaymentTypeShortCB=Kreditkort
PaymentTypeCHQ=Check
PaymentTypeShortCHQ=Check
PaymentTypeTIP=TIP (Dokumenter mod betaling)
PaymentTypeShortTIP=TIP Betaling
PaymentTypeVAD=Online betaling
PaymentTypeShortVAD=Online betaling
PaymentTypeTRA=Bankudkast
PaymentTypeShortTRA=Udkast til
PaymentTypeFAC=Faktor
PaymentTypeShortFAC=Faktor
BankDetails=Bankoplysninger
BankCode=Bankkode
DeskCode=Skrivebord kode
BankAccountNumber=Kontonummer
BankAccountNumberKey=Nøgle
Residence="Direkte debit"
IBANNumber=IBAN-nummer
IBAN=IBAN
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=BIC / SWIFT-nummer
ExtraInfos=Ekstra infos
RegulatedOn=Reguleres på
ChequeNumber=Check N
ChequeOrTransferNumber=Check / Transfer N
ChequeBordereau=Tjekliste
ChequeMaker=Check / Overfør overførelse
ChequeBank=Bank Cheque
CheckBank=Kontrollere
NetToBePaid=Netto, at betale
PhoneNumber=Tlf
FullPhoneNumber=Telefon
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Accepter betalingsbeløbene grund af checks udstedt i mit navn, som et medlem af et regnskabssystem sammenslutning godkendt af skatteadministration.
IntracommunityVATNumber=Inden for antallet af moms
PaymentByChequeOrderedTo=Checkbetaling (inkl. moms) skal stiles til %s
PaymentByChequeOrderedToShort=Checkbetaling (inkl. moms) skal stiles til
SendTo=sendes til
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Betaling ved overførsel på følgende bankkonto
VATIsNotUsedForInvoice=* Ikke gældende moms kunst-293B af CGI
LawApplicationPart1=Ved anvendelse af loven 80.335 af 12/05/80
LawApplicationPart2=varerne forbliver ejendom
LawApplicationPart3=sælgeren, indtil den fuldstændige indkassere af
LawApplicationPart4=deres pris.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL med Capital af
UseLine=Ansøge
UseDiscount=Brug rabatten
UseCredit=Brug kredit
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reducere betalingen med denne kreditnota
MenuChequeDeposits=Checks indskud
MenuCheques=Checks
MenuChequesReceipts=Checks kvitteringer
NewChequeDeposit=Ny deponering
ChequesReceipts=Checks kvitteringer
ChequesArea=Checks indskud område
ChequeDeposits=Checks indskud
Cheques=Checks
DepositId=Id depositum
NbCheque=Antal checks
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Dette %s er blevet konverteret til %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Brug kundens kontakt-adresse fra faktura i stedet for tredjepartsadresse som modtager for fakturaer
ShowUnpaidAll=Vis alle ubetalte fakturaer
ShowUnpaidLateOnly=Vis sent unpaid faktura kun
PaymentInvoiceRef=Betaling faktura %s
ValidateInvoice=Validér faktura
ValidateInvoices=Valider fakturaer
Cash=Kontanter
Reported=Forsinket
DisabledBecausePayments=Ikke muligt da der er nogle betalinger
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Kan ikke fjerne betaling, da der er mindst en faktura, der er klassificeret som betalt
ExpectedToPay=Forventet betaling
CantRemoveConciliatedPayment=Kan ikke fjerne udlignet betaling
PayedByThisPayment=Betalt med denne betaling
ClosePaidInvoicesAutomatically=Klassificer "Betalt" alle standard-, forskuds- eller udskiftningsfakturaer, der er fuldt ud betalt.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Klassificer "Betalt" alle kreditnotaer, der er fuldt ud betalt tilbage.
ClosePaidContributionsAutomatically=Marker alle ydelser af skat/afgift som "Betalt"
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Alle fakturaer med et restbeløb på nul, vil automatisk blive lukket med status "Betalt".
ToMakePayment=Betale
ToMakePaymentBack=Tilbagebetalt
ListOfYourUnpaidInvoices=Liste over ubetalte fakturaer
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Bemærk: Denne liste indeholder kun fakturaer til tredjeparter, som du er knyttet til som salgsrepræsentant.
RevenueStamp=Indtægtsstempel
YouMustCreateInvoiceFromThird=Denne mulighed er kun tilgængelig, når du opretter faktura fra fanen "kunde" hos tredjepart
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Denne mulighed er kun tilgængelig, når du opretter faktura fra fanen "leverandør" af tredjepart
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Du skal først oprette en standardfaktura og konvertere den til "skabelon" for at oprette en ny skabelonfaktura
PDFCrabeDescription=Faktura model Crabe. En fuldstændig faktura model (Support moms option, rabatter, betalinger betingelser, logo, etc. ..)
PDFCrevetteDescription=Faktura PDF skabelon Crevette. En komplet faktura skabelon for kontoudtog
TerreNumRefModelDesc1=Retur nummer med format %syymm-nnnn for standard faktura og %syymm-nnnn for kreditnoter hvor du er år, mm er måned og nnnn er en sekvens uden pause og ingen tilbagevenden til 0
MarsNumRefModelDesc1=Retur nummer med format %syymm-nnnn for standardfakturaer, %syymm-nnnn for udskiftningsfakturaer, %syymm-nnnn til fakturaer med forskud og %syymm-nnnn for kreditnoter hvor du er år, mm er måned og nnnn er en sekvens uden pause og nej vende tilbage til 0
TerreNumRefModelError=Et faktura, der begynder med $ syymm allerede eksisterer og er ikke kompatible med denne model af sekvensinformation. Fjern den eller omdøbe den til at aktivere dette modul.
CactusNumRefModelDesc1=Returnummer med format %syymm-nnnn for standardfakturaer, %syymm-nnnn for kreditnotaer og %syymm-nnnn for afbetalingsfakturaer hvor du er år, mm er måned og nnnn er en sekvens uden pause og ingen tilbagevenden til 0
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Repræsentant opfølgning kundefaktura
TypeContact_facture_external_BILLING=Kundefaktura kontakt
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Kunde shipping kontakt
TypeContact_facture_external_SERVICE=Kundeservice kontakt
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Repræsentant opfølgning leverandør faktura
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Leverandør faktura kontakt
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Leverandør shipping kontakt
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Leverandør service kontakt
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Første faktura
InvoiceFirstSituationDesc=<B> Situationsfakturaerne </b> er bundet til situationer, der er relateret til en progression, for eksempel fremdriften af ​​en konstruktion. Hver situation er bundet til en faktura.
InvoiceSituation=Kontoudtog
InvoiceSituationAsk=Faktura efter kontoudtog
InvoiceSituationDesc=Opret en ny situation efter en allerede eksisterende
SituationAmount=Kontoudtog beløb (netto)
SituationDeduction=Kontoudtog udtræk
ModifyAllLines=Rediger alle linjer
CreateNextSituationInvoice=Opret næste situation
ErrorFindNextSituationInvoice=Error unable to find next situation cycle ref
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Unable to outing this situation invoice.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Unable to outing linked credit note.
NotLastInCycle=Denne faktura er ikke den seneste i cyklus og må ikke ændres.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Den næste situation eksisterer allerede.
DisabledBecauseFinal=Denne situation er endelig.
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Værdien kan ikke være mindre end dets værdi i den foregående situation.
NoSituations=Ingen åbne situationer
InvoiceSituationLast=Endelig faktura
PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Kontoudtog - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Kontoudtog
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Kontoudtog N°%s: Inv. N°%s på %s
TotalSituationInvoice=Samlet kontoudtog
invoiceLineProgressError=Faktura linje fremskridt kan ikke være større end eller lig med den næste faktura linje
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Fejl: opdateringspris på faktura linje: %s
ToCreateARecurringInvoice=For at oprette en tilbagevendende faktura for denne kontrakt skal du først oprette dette udkast faktura og derefter konvertere det til en faktura skabelon og definere hyppigheden for generering af fremtidige fakturaer.
ToCreateARecurringInvoiceGene=For at generere fremtidige fakturaer regelmæssigt og manuelt, skal du bare gå i menuen <strong> %s - %s - %s </strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Hvis du har brug for at generere sådanne fakturaer automatisk, så spørg administratoren om at aktivere og opsætte modulet <strong> %s </strong>. Bemærk at begge metoder (manuel og automatisk) kan bruges sammen med ingen risiko for overlapning.
DeleteRepeatableInvoice=Slet fakturaskabelon
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Er du sikker på, at du vil slette fakturaenskabelon?
CreateOneBillByThird=Opret en faktura pr. Tredjepart (ellers en faktura pr. Ordre)
BillCreated=%s regning(er) oprettet
StatusOfGeneratedDocuments=Status for dokument generering
DoNotGenerateDoc=Generer ikke dokument fil
AutogenerateDoc=Auto generere dokument fil
AutoFillDateFrom=Set start date for service line with invoice date
AutoFillDateFromShort=Set start date
AutoFillDateTo=Set end date for service line with next invoice date
AutoFillDateToShort=Set end date
MaxNumberOfGenerationReached=Max number of gen. reached