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@@ -22,7 +22,7 @@ InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement de la facture
 InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'.
 InvoiceAvoir=Facture avoir
 InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture
-InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à une trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à une retour produit par exemple).
+InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple).
 ReplaceInvoice=Remplace la facture %s
 ReplacementInvoice=Remplacement facture
 ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s
@@ -32,7 +32,7 @@ CorrectionInvoice=Correction facture
 UsedByInvoice=Appliqué sur facture %s
 ConsumedBy=Consommé par
 NotConsumed=Non consommé
-NoReplacableInvoice=Pas de facture remplacable
+NoReplacableInvoice=Pas de facture remplaçable
 NoInvoiceToCorrect=Pas de facture à corriger
 InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs
 CardBill=Fiche facture
@@ -153,9 +153,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ce choix est possible si votre
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dette.
 ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui choisi, dans le cas du paiement incomplet suite au retour d'une partie des produits
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivant:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir.
 ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre
-ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à intention de créer une facture de remplacement.
+ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à l'intention de créer une facture de remplacement.
 ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce règlement de <b>%s</b> %s ?
 ConfirmValidatePayment=Etes-vous sûr de vouloir valider ce paiement, aucune modification n'est possible une fois le paiement validé ?
 ValidateBill=Valider facture
@@ -167,7 +167,7 @@ ShowSocialContribution=Afficher charge sociale
 ShowBill=Afficher facture
 ShowInvoice=Afficher facture
 ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
-ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir
+ShowInvoiceAvoir=Afficher facture d'avoir
 ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte
 ShowPayment=Afficher règlement
 File=Fichier
@@ -235,7 +235,7 @@ Deposits=Acomptes
 DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s
 DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s
 AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur une facture non validée
-CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédits
+CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédit
 NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe
 NewRelativeDiscount=Nouvelle remise relative
 NoteReason=Note/Motif
@@ -246,7 +246,7 @@ DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours
 DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
 BillAddress=Adresse de facturation
 HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement bien avant l'échéance.
-HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme un perte exceptionnelle.
+HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme une perte exceptionnelle.
 HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre).
 IdSocialContribution=Id charge sociale
 PaymentId=Id paiement
@@ -263,7 +263,7 @@ InvoiceNotChecked=Aucune facture n'a été sélectionnée
 CloneInvoice=Cloner facture
 ConfirmCloneInvoice=Etes-vous sûr de vouloir cloner cette facture <b>%s</b> ?
 DisabledBecauseReplacedInvoice=Action désactivée car facture remplacée
-DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité.
+DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité.
 NbOfPayments=Nb de paiements
 SplitDiscount=Scinder réduction en deux
 ConfirmSplitDiscount=Etes-vous sûr de vouloir scinder la réduction de <b>%s</b> %s en 2 réductions plus petites ?
@@ -320,7 +320,7 @@ NetToBePaid=Net à payer
 PhoneNumber=Tél
 FullPhoneNumber=Téléphone
 TeleFax=Télécopie
-PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
+PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
 IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire
 PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à
 PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de
@@ -338,10 +338,10 @@ UseCreditNoteInInvoicePayment=Réduire le montant du reste à payer avec ce cré
 MenuChequeDeposits=Remises de chèques
 MenuCheques=Gestion chèques
 MenuChequesReceipts=Bordereaux
-NewChequeDeposit=Nouveau dépot
+NewChequeDeposit=Nouveau dépôt 
 ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques
 ChequesArea=Espace remises de chèques
-ChequeDeposits=Dépots de chèques
+ChequeDeposits=Dépôts de chèques
 Cheques=Chèques
 CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s
 UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutôt que l'adresse du tiers comme destinataire des factures
@@ -357,7 +357,7 @@ InvoiceDepositDesc=La <b>facture d'acompte</b> est le type de facture qui fait s
 DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements
 CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Suppression impossible quand il existe au moins une facture classée payée.
 ExpectedToPay=Paiement attendu
-PayedByThisPayment=Payé par ce paiement
+PayedByThisPayment=Règlé par ce paiement
 ##### Types de contacts #####
 TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reponsable suivi facture client
 TypeContact_facture_external_BILLING=Contact client facturation
@@ -374,7 +374,7 @@ TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Contact fournisseur prestation
 Of=du
 
 # bernique PDF model
-PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
+PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclut aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
 
 # bigorneau PDF Model
 PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement