updated translation
This commit is contained in:
r2gnl
parent
2cd1bc975e
commit
0cd1c9bac3
@ -143,153 +143,153 @@ ConfirmCancelBill=Weet u zeker dat u<b>factuur %s</b> wilt annuleren?
|
||||
ConfirmCancelBillQuestion=Waarom zou u de rekening willen classificeren 'verlaten'?
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartially=Weet u zeker dat u <b>factuur %s</b> naar status betaald wilt wijzigen?
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Deze factuur is nog niet volledig betaald. Wat zijn redenen om deze factuur af te sluiten?
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend omdat de betaling werd verricht voordat termijn. Ik regulariseren de BTW met een credit nota.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend omdat de betaling werd verricht voordat termijn. Ik accepteer te verliezen van de BTW op deze korting.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend omdat de betaling werd verricht voordat termijn. Ik terugvordering van de BTW op deze korting, zonder een credit nota.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Bad klant
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend, omdat de betaling werd gedaan vóór de termijn. Ik regulariseren de BTW met een creditnota.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend, omdat de betaling werd verricht vóór de termijn. Ik accepteer de verliezen van de BTW op deze korting.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend, omdat de betaling werd verricht vóór de termijn. Ik vorder de BTW terug van deze korting, zonder een credit nota.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Slechte betaler
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Producten gedeeltelijk teruggegeven
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Bedrag verlaten om andere reden
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Ce choix est possible si votre facture était munie de la mention adéquate. (Exemple: «escompte net de taxe»)
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In sommige landen is deze keuze zou kunnen zijn alleen mogelijk als je factuur bevat de juiste noot.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Claim verlaten om andere redenen
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Deze keuze is mogelijk als uw factuur werd gelabeld met de juiste woorden. (Voorbeeld: "korting aftrek van belastingen")
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In sommige landen zou deze keuze alleen kunnen als uw factuur de juiste opmerking bevat.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Met deze keuze als alle andere niet geschikt
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Een <b>slechte klant</b> is een klant die weigeren te betalen van zijn schulden.
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Deze keuze wordt gebruikt wanneer de betaling is niet compleet, omdat sommige van de producten zijn geretourneerd
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Met deze keuze als alle andere niet geschikt, bijvoorbeeld in de volgende situatie: <br> - Betaling niet compleet, omdat sommige producten zijn verzonden terug <br> - Bedrag te belangrijk, want een korting werd vergeten <br> In alle gevallen, het bedrag over-geclaimd moet worden gecorrigeerd in het boekhoudkundig systeem dat door het creëren van een credit nota.
|
||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Ander
|
||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Deze keuze zal worden gebruikt in alle andere gevallen. Bijvoorbeeld omdat u van plan bent om een vervanging van de factuur.
|
||||
ConfirmCustomerPayment=Heeft u dit bevestigen Betalingswijze input <b>voor% s% s?</b>
|
||||
ConfirmValidatePayment=Êtes-vous sur de vouloir Valideren ce paiment, aucune modificatie mogelijk n'est une FOIS le Betalingswijze geldig?
|
||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Deze keuze zal worden gebruikt in ieder ander geval, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: <br> - gedeeltelijke betaling voor een aantal teruggekeerde producten. <br> - Kklant te belangrijk: na het vergeten van een korting <br> In alle gevallen moet het teveel worden genoemd en aangepast worden door aan de klant een credit factuur te sturen.
|
||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Andere
|
||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Deze keuze zal in alle andere gevallen worden gebruikt. Bijvoorbeeld omdat u van plan bent om de factuur te vervangen.
|
||||
ConfirmCustomerPayment= Kunt u de inwerkingtreding van deze verordening <b>%s</b> %s bevestigen?
|
||||
ConfirmValidatePayment=Weet u zeker dat u deze betaling wilt bevestigen: er is geen verandering mogelijk, zodra de betaling is goedgekeurd?
|
||||
ValidateBill=Valideer factuur
|
||||
NumberOfBills=Nb van facturen
|
||||
NumberOfBillsByMonthHT=Nb van facturen per maand (exclusief BTW)
|
||||
NumberOfBills=Aantal facturen
|
||||
NumberOfBillsByMonthHT=Aantal facturen per maand (exclusief BTW)
|
||||
AmountOfBills=Bedrag van de facturen
|
||||
AmountOfBillsByMonth=Bedrag van de facturen per maand
|
||||
ShowSocialContribution=Toon sociale bijdrage
|
||||
ShowSocialContribution=Toon sociale verzekerings bijdrage
|
||||
ShowBill=Toon factuur
|
||||
ShowInvoice=Toon factuur
|
||||
ShowInvoiceReplace=Toon vervangen factuur
|
||||
ShowInvoiceReplace=Toon vervangings factuur
|
||||
ShowInvoiceAvoir=Toon creditnota
|
||||
ShowPayment=Toon betaling
|
||||
ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte
|
||||
ShowInvoiceDeposit=Bekijk factuur betalingen
|
||||
File=Bestand
|
||||
AlreadyPaid=Reeds betaald
|
||||
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors avoirs et acomptes)
|
||||
Abandoned=Abandonné
|
||||
RemainderToPay=Overige te betalen
|
||||
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits= Reeds betaald (met uitzondering van de activa en deposito's)
|
||||
Abandoned=Verlaten
|
||||
RemainderToPay=Nog te betalen
|
||||
RemainderToTake=Resterende deel te nemen
|
||||
AmountExpected=Bedrag
|
||||
ExcessReceived=Trop peru
|
||||
AmountExpected=Gevorderde bedrag
|
||||
ExcessReceived=Overbetaling
|
||||
EscompteOffered=Korting aangeboden (betaling vóór termijn)
|
||||
CreateDraft=Maak ontwerp
|
||||
SendBillRef=Stuur factuur% s
|
||||
SendReminderBillRef=Stuur factuur% s (herinnering)
|
||||
StandingOrders=Permanente opdrachten
|
||||
CreateDraft=Creëer ontwerp
|
||||
SendBillRef=Stuur factuur %s
|
||||
SendReminderBillRef=Stuur factuur %s (herinnering)
|
||||
StandingOrders=Doorlopende opdrachten
|
||||
StandingOrder=Doorlopende opdracht
|
||||
NoDraftBills=Geen ontwerp-facturen
|
||||
NoOtherDraftBills=Geen ander ontwerp facturen
|
||||
RefBill=Factuur ref
|
||||
ToBill=Voor Bill
|
||||
RefBill=Factuur referentie
|
||||
ToBill=Te factureren
|
||||
RemainderToBill=Rest naar factuur
|
||||
SendBillByMail=Stuur de factuur per e-mail
|
||||
SendReminderBillByMail=Stuur herinnering per e-mail
|
||||
RelatedCommercialProposals=Gerelateerde commerciële voorstellen
|
||||
MenuToValid=Om geldig
|
||||
RelatedCommercialProposals=Gerelateerde offertes
|
||||
MenuToValid=Valideer
|
||||
DateMaxPayment=Betaling vóór
|
||||
DateEcheance=Vervaldag beperken
|
||||
DateInvoice=Factuurdatum
|
||||
NoInvoice=Geen factuur
|
||||
ClassifyBill=Classify factuur
|
||||
NoSupplierBillsUnpaid=Aucune facture fournisseur impayée
|
||||
SupplierBillsToPay=Leveranciers facturen te betalen
|
||||
CustomerBillsUnpaid=Factures clients impayées
|
||||
DispenseMontantLettres=De schriftelijke facturen via mecanographic procedures worden verstrekt door de volgorde van letters
|
||||
ClassifyBill=Classifiseer factuur
|
||||
NoSupplierBillsUnpaid=Geen uitstaande factuur leverancier
|
||||
SupplierBillsToPay=Te betalen leveranciers facturen
|
||||
CustomerBillsUnpaid=Onbetaalde klantfacturen
|
||||
DispenseMontantLettres=De schriftelijke facturen via mecanographic procedures izjnvrijgesteld voor de volgorde van letters
|
||||
NonPercuRecuperable=Niet-terugvorderbare
|
||||
SetConditions=Stel betalingsvoorwaarden
|
||||
SetMode=Stel betaling modus
|
||||
SetDate = Définir date
|
||||
SetConditions=Defineer betalingsvoorwaarden
|
||||
SetMode=Defineer betaling modus
|
||||
SetDate=Defineer datum
|
||||
Billed=Gefactureerd
|
||||
RepeatableInvoice=Vooraf gedefinieerde factuur
|
||||
RepeatableInvoices=Vooraf gedefinieerde facturen
|
||||
Repeatable=Vooraf gedefinieerde
|
||||
Repeatables=Vooraf gedefinieerde
|
||||
ChangeIntoRepeatableInvoice=Omzetten in vooraf gedefinieerde
|
||||
CreateRepeatableInvoice=Maak vooraf gedefinieerde factuur
|
||||
CreateFromRepeatableInvoice=Maken van vooraf gedefinieerde factuur
|
||||
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Klant facturen en facturen 'lijnen
|
||||
CreateRepeatableInvoice=Creëer vooraf gedefinieerde factuur
|
||||
CreateFromRepeatableInvoice=Creëren van vooraf gedefinieerde factuur
|
||||
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Klant facturen en facturering
|
||||
CustomersInvoicesAndPayments=Klant facturen en betalingen
|
||||
ExportDataset_invoice_1=Klant lijst facturen en facturen 'lijnen
|
||||
ExportDataset_invoice_1=Klant facturen en facturering
|
||||
ExportDataset_invoice_2=Klant facturen en betalingen
|
||||
ProformaBill=Proforma Bill:
|
||||
ProformaBill=Proforma factuur:
|
||||
Reduction=Vermindering
|
||||
ReductionShort=Reduc.
|
||||
Reductions=Kortingen
|
||||
ReductionsShort=Reduc.
|
||||
ReductionShort=Minder
|
||||
Reductions=Verminderingen
|
||||
ReductionsShort=Minder
|
||||
Discount=Korting
|
||||
Discounts=Kortingen
|
||||
ShowDiscount=Toon korting
|
||||
RelativeDiscount=Relatieve korting
|
||||
GlobalDiscount=Globale korting
|
||||
GlobalDiscount=Vaste korting
|
||||
CreditNote=Creditnota
|
||||
CreditNotes=Creditnota's
|
||||
Deposit=Borgsom
|
||||
Deposits=Deposito's
|
||||
DiscountFromCreditNote=Korting van creditnota% s
|
||||
DiscountFromDeposit=Betalingen van nederlegging factuur% s
|
||||
CreditNotes=Creditnota's
|
||||
Deposit=Deposito/Borgsom
|
||||
Deposits=Deposito's
|
||||
DiscountFromCreditNote=Korting van creditnota %s
|
||||
DiscountFromDeposit=Betalingen van deposito factuur %s
|
||||
AbsoluteDiscountUse=Dit soort krediet kan gebruikt worden op de factuur voor de validatie
|
||||
CreditNoteDepositUse=Factuur moet worden gevalideerd voor het gebruik van deze koning van de kredieten
|
||||
CreditNoteDepositUse=Factuur moet worden gevalideerd voor het gebruik voor dit soort krediet
|
||||
NewGlobalDiscount=Nieuwe korting
|
||||
NewRelativeDiscount=Nieuwe relatieve korting
|
||||
NoteReason=Opmerking / Reden
|
||||
NoteReason=Opmerking/Reden
|
||||
ReasonDiscount=Reden
|
||||
AddGlobalDiscount=Toevoegen korting
|
||||
DiscountOfferedBy=Verleend door
|
||||
DiscountStillRemaining=Goedkope nog resterende
|
||||
DiscountStillRemaining=Kortingen nog steeds vast
|
||||
DiscountAlreadyCounted=Korting al geteld
|
||||
BillAddress=Bill adres
|
||||
HelpEscompte=Deze korting wordt een korting toegekend aan de klant omdat haar Betalingswijze werd gemaakt voordat termijn.
|
||||
HelpAbandonBadCustomer=Dit bedrag is losgelaten (de klant gezegd dat het een slechte klant) en wordt beschouwd als een uitzonderlijke los.
|
||||
BillAddress=Factuur adres
|
||||
HelpEscompte=Deze korting wordt toegekend aan de klant omdat de betaling werd gemaakt ruim voor de termijn.
|
||||
HelpAbandonBadCustomer=Dit bedrag is losgelaten (klant beschouwt als slechte betaler) en wordt beschouwd als een buitengewoon verlies.
|
||||
HelpAbandonOther=Dit bedrag is losgelaten, omdat het een fout was (verkeerde klant of factuur vervangen door een andere bijvoorbeeld)
|
||||
IdSocialContribution=Sociale bijdrage id
|
||||
PaymentId=Betaling id
|
||||
IdSocialContribution=Sociale premie bijdrage id
|
||||
PaymentId=Betalings id
|
||||
InvoiceId=Factuur id
|
||||
InvoiceRef=Factuur ref.
|
||||
InvoiceDateCreation=Factuur aanmaakdatum
|
||||
InvoiceRef=Factuur referentie
|
||||
InvoiceDateCreation=Aanmaakdatum factuur
|
||||
InvoiceStatus=Factuur status
|
||||
InvoiceNote=Factuur nota
|
||||
InvoicePaid=Factuur betaald
|
||||
PaymentNumber=Betaling aantal
|
||||
PaymentNumber=Betalingsnummer
|
||||
RemoveDiscount=Verwijder korting
|
||||
WatermarkOnDraftBill=Watermerk over het ontwerp van facturen (niets als leeg)
|
||||
InvoiceNotChecked=Aucune facture n'a été sélectionnée
|
||||
CloneInvoice=Clone factuur
|
||||
ConfirmCloneInvoice=Weet u zeker dat u wilt kloon deze <b>factuur% s?</b>
|
||||
WatermarkOnDraftBill=Watermerk over het ontwerp van facturen (niets indien leeg)
|
||||
InvoiceNotChecked=Geen factuur geselecteerd
|
||||
CloneInvoice=Kloon factuur
|
||||
ConfirmCloneInvoice=Weet u zeker dat u de <b>factuur %s</b> wilt klonen?
|
||||
DisabledBecauseReplacedInvoice=Actie uitgeschakeld omdat factuur is vervangen
|
||||
DescTaxAndDividendsArea=Dit gebied geeft een overzicht van alle betalingen voor de belasting of sociale premies. Alleen records die met de betaling gedurende de vastgestelde jaar worden hier opgenomen.
|
||||
NbOfPayments=Nb van betalingen
|
||||
SplitDiscount=Split korting op twee
|
||||
ConfirmSplitDiscount=Weet u zeker dat u wilt splitsen deze korting <b>van% s% s</b> in 2 lagere kortingen?
|
||||
TypeAmountOfEachNewDiscount=Input bedrag voor elk van de twee delen:
|
||||
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Totaal van de twee nieuwe korting moet gelijk zijn aan originele korting bedrag.
|
||||
ConfirmRemoveDiscount=Weet u zeker dat u wilt verwijderen van deze korting?
|
||||
DescTaxAndDividendsArea=Dit is een detail overzicht van alle betalingen voor de belasting of sociale premies. Alleen records die met de betaling gedurende de vastgestelde jaar worden hier opgenomen.
|
||||
NbOfPayments=Aantal betalingen
|
||||
SplitDiscount=Splits korting in twee
|
||||
ConfirmSplitDiscount=Weet u zeker dat u deze korting van <b>%s %s</b> %s in 2 lagere kortingen wilt splitsen?
|
||||
TypeAmountOfEachNewDiscount=Voer het bedrag voor elk van de twee delen in:
|
||||
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Totaal van de twee nieuwe korting moet gelijk zijn aan originele kortingsbedrag.
|
||||
ConfirmRemoveDiscount=Weet u zeker dat u van deze korting wilt verwijderen?
|
||||
|
||||
# PaymentConditions
|
||||
PaymentConditionShortRECEP=Onmiddellijke
|
||||
PaymentConditionRECEP=Onmiddellijke
|
||||
PaymentConditionShortRECEP=Na ontvangst
|
||||
PaymentConditionRECEP=Na ontvangst van de factuur
|
||||
PaymentConditionShort30D=30 dagen
|
||||
PaymentCondition30D=30 dagen
|
||||
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dagen na einde van de maand
|
||||
PaymentCondition30DENDMONTH=30 dagen na einde van de maand
|
||||
PaymentCondition30DENDMONTH=Verordening op 30 dagen na einde van de maand
|
||||
PaymentConditionShort60D=60 dagen
|
||||
PaymentCondition60D=60 dagen
|
||||
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dagen na einde van de maand
|
||||
PaymentCondition60DENDMONTH=60 dagen na einde van de maand
|
||||
PaymentCondition60DENDMONTH=Verordening op 60 dagen na einde van de maand
|
||||
# PaymentType
|
||||
PaymentTypeVIR=Bankdeposito
|
||||
PaymentTypeShortVIR=Bankdeposito
|
||||
PaymentTypePRE=Bank bestelling
|
||||
PaymentTypeShortPRE=Bank bestelling
|
||||
PaymentTypeLIQ=Cash
|
||||
PaymentTypeShortLIQ=Cash
|
||||
PaymentTypeLIQ=Contant
|
||||
PaymentTypeShortLIQ=Contant
|
||||
PaymentTypeCB=Creditcard
|
||||
PaymentTypeShortCB=Creditcard
|
||||
PaymentTypeCHQ=Cheque
|
||||
@ -298,94 +298,95 @@ PaymentTypeTIP=TIP
|
||||
PaymentTypeShortTIP=TIP
|
||||
PaymentTypeVAD=On-line betaling
|
||||
PaymentTypeShortVAD=On-line betaling
|
||||
PaymentTypeTRA=Bill betaling
|
||||
PaymentTypeShortTRA=Rekening
|
||||
PaymentTypeTRA=Op rekening
|
||||
PaymentTypeShortTRA=Op rekening
|
||||
|
||||
BankDetails=Bankgegevens
|
||||
BankCode=Bank code
|
||||
DeskCode=Desk-code
|
||||
DeskCode=Bankcode
|
||||
BankAccountNumber=Rekeningnummer
|
||||
BankAccountNumberKey=Sleutel
|
||||
Residence=Domiciliering
|
||||
Residence=Woonplaats
|
||||
IBANNumber=IBAN-nummer
|
||||
IBAN=IBAN
|
||||
BIC=BIC/SWIFT
|
||||
BICNumber=BIC/SWIFT-nummer
|
||||
ExtraInfos=Extra info
|
||||
RegulatedOn=Geregeld op
|
||||
ChequeNumber=Cheque N
|
||||
ChequeOrTransferNumber=Cheque / Transfer N
|
||||
ChequeNumber=Cheque Nummer
|
||||
ChequeOrTransferNumber=Cheque/Transfer Nummer
|
||||
ChequeMaker=Check zender
|
||||
ChequeBank=Bank van cheque
|
||||
NetToBePaid=Netto te betalen
|
||||
PhoneNumber=Tel
|
||||
FullPhoneNumber=Telefoon
|
||||
FullPhoneNumber=Telefoonnummer
|
||||
TeleFax=Fax
|
||||
PrettyLittleSentence=Accepteer het bedrag van de verschuldigde betalingen met cheques uitgegeven in mijn naam als lid van een boekhoudkundige organisatie die door de fiscale administratie.
|
||||
IntracommunityVATNumber=Intracommunautaire aantal BTW
|
||||
PaymentByChequeOrderedTo=Betaling per cheque zijn betaald aan% s verzenden naar
|
||||
PrettyLittleSentence=Accepteert de betaling van de verschuldigde bedragen per cheque te betalen in mijn naam in mijn hoedanigheid als lid van een boekhoudkundige organisatie goedgekeurd door de fiscale administratie.
|
||||
IntracommunityVATNumber=Intracommunautaire BTWnummer
|
||||
PaymentByChequeOrderedTo=Betaling per cheque zijn betaald aan %s verzonden naar
|
||||
PaymentByChequeOrderedToShort=Betaling per cheque zijn betaald aan
|
||||
SendTo=verzonden naar
|
||||
SendTo=Verzonden naar
|
||||
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Betaling via overschrijving op de volgende bankrekening
|
||||
VATIsNotUsedForInvoice=* Niet van toepassing BTW art-293B van CGI
|
||||
LawApplicationPart1=Door toepassing van de wet 80.335 van 12/05/80
|
||||
LawApplicationPart2=de goederen blijven eigendom van
|
||||
LawApplicationPart3=de verkoper tot de volledige inning van
|
||||
LawApplicationPart4=hun prijs.
|
||||
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL met een kapitaal van
|
||||
VATIsNotUsedForInvoice=* BTW niet van toepassing
|
||||
LawApplicationPart1=Door toepassing van burgerwetboek
|
||||
LawApplicationPart2=blijven de goederen eigendom van
|
||||
LawApplicationPart3=de verkoper tot de volledige betaling van
|
||||
LawApplicationPart4=de rekening.
|
||||
LimitedLiabilityCompanyCapital=Vennootschap met een kapitaal van
|
||||
UseDiscount=Gebruik korting
|
||||
UseCredit=Kredietbeoordelingen
|
||||
UseCreditNoteInInvoicePayment=Verminderen van de betaling met deze credit nota
|
||||
MenuChequeDeposits=Cheques deposito's
|
||||
MenuChequeDeposits=Cheques deposito's
|
||||
MenuCheques=Cheques
|
||||
MenuChequesReceipts=Cheques ontvangsten
|
||||
NewChequeDeposit=Nieuw depot
|
||||
ChequesReceipts=Cheques ontvangsten
|
||||
ChequesArea=Cheques gebied van deposito's
|
||||
ChequeDeposits=Cheques deposito's
|
||||
ChequesArea=Cheques details van deposito's
|
||||
ChequeDeposits=Cheques deposito's
|
||||
Cheques=Cheques
|
||||
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Dit krediet nota is omgezet naar% s
|
||||
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Deze creditnota of deposit is omgezet naar %s
|
||||
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Gebruik klant facturatiecontact adres in plaats van derde adres als ontvanger voor de facturen
|
||||
ShowUnpaidAll=Afficher tous les impayés
|
||||
ShowUnpaidLateOnly=Toon laat unpaid factuur alleen
|
||||
PaymentInvoiceRef=Betaling factuur% s
|
||||
ValidateInvoice=Valider facture
|
||||
Cash=Liquide
|
||||
Reported=Différé
|
||||
ShowUnpaidAll=Bekijk alle onbetaalde
|
||||
ShowUnpaidLateOnly=Toon alleen onbetaalde te late facturen
|
||||
PaymentInvoiceRef=Betaling factuur %s
|
||||
ValidateInvoice=Valideer facture
|
||||
Cash=Contant
|
||||
Reported=Uitgestelde
|
||||
|
||||
InvoiceDeposit=Borgsom factuur
|
||||
InvoiceDepositAsk=Borgsom factuur
|
||||
InvoiceDepositDesc=Dit soort factuur wordt gedaan wanneer een aanbetaling heeft ontvangen.
|
||||
InvoiceDepositDesc=Dit soort factuur wordt gedaan wanneer een aanbetaling heeft plaats ontvangen.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# oursin PDF model
|
||||
Of=du
|
||||
Of=van
|
||||
|
||||
# bernique PDF model
|
||||
PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
|
||||
PDFBerniqueDescription=Model voor facturen met verschillende BTW-tarieven, ook het Intracommunautaire BTW-nummer
|
||||
|
||||
# bigorneau PDF Model
|
||||
PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement
|
||||
PDFBigorneauDescription=Model voor facturen zonder voorwaarden
|
||||
|
||||
# bulot PDF Model
|
||||
PDFBulotDescription=Modèle de facture avec remise et infos règlement
|
||||
PDFBulotDescription=Model van levering en factuur met voorwaarden
|
||||
|
||||
# crabe PDF Model
|
||||
PDFCrabeDescription=Modèle de facture complet (Gère l'option fiscale de facturation TVA, le choix du mode de règlement à afficher, logo...)
|
||||
PDFCrabeDescription=Model van complete factuur (Beheert de mogelijkheid van de BTW-heffingsbelasting, de keuze van de regels display, logo ...)
|
||||
|
||||
# huitre PDF Model
|
||||
PDFHuitreDescription=Modèle de facture avec remise et infos règlement
|
||||
PDFHuitreDescription=Model van levering en factuur met voorwaarden
|
||||
|
||||
# oursin PDF Model
|
||||
PDFOursinDescription=Modèle de facture complet (basé sur crabe, gère l'option fiscale de facturation TVA, le choix du mode de règlement à afficher, les remises, le nom du projet, la reference propal, logo...)
|
||||
PDFOursinDescription=Model van complete factuur sjabloon (basis, beheert de mogelijkheid van heffing van de BTW belasting, de kortingen, de projectnaam, de referenties, logo ...)
|
||||
|
||||
# tourteau PDF Model
|
||||
PDFTourteauDescription=Modèle de facture sans remise
|
||||
PDFTourteauDescription=Model factuur zonder vervanging
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# NumRef Modules
|
||||
|
||||
TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les avoirs où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
|
||||
TerreNumRefModelError=Une facture commençant par $syymm existe en base et est incompatible avec cette numérotation. Supprimer la ou renommer la pour activer ce module.
|
||||
TerreNumRefModelDesc1=Geeft het aantal als %syymm-nnnn voor facturen en %syymm-nnnn voor de activa is waar yy jaar, mm de maand en nnnn een opeenvolgend nummer is zonder vervangings 0 (nul)
|
||||
TerreNumRefModelError=Een factuur beginnend met $syymm als basis bestaat reeds en is onverenigbaar met deze nummering. Verwijder of hernoem de factuur om deze module te activeren.
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user