Sync transyfex

htdocs/langs/de_AT/agenda.lang

@@ -1,6 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - agenda
 Actions=Termine
-Calendar=Kalender
 LocalAgenda=interner Kalender
 Events=Termine
 ListOfActions=Terminliste

htdocs/langs/en_GB/admin.lang

@@ -2,7 +2,6 @@
 AntiVirusCommandExample=Example for ClamWin: c:\\Progra~1\\ClamWin\\bin\\clamscan.exe<br>Example for ClamAv: /usr/bin/clamscan
 AntiVirusParamExample=Example for ClamWin: --database="C:\\Program Files (x86)\\ClamWin\\lib"
 ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:<br>c:\\mydir<br>/home/mydir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
-ConfirmEraseAllCurrentBarCode=Are you sure you want to erase all current barcode values?
 Permission300=Read barcodes
 Permission301=Create/modify barcodes
 Permission302=Delete barcodes

htdocs/langs/en_GB/banks.lang

@@ -1,6 +1,5 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
 RIBControlError=Integrity check of values fails. This means the account details are incomplete or wrong (check country, numbers and IBAN).
-ConfirmDeleteAccount=Are you sure you want to delete this account?
 RemoveFromRubriqueConfirm=Are you sure you want to remove link between the transaction and the category?
 CheckTransmitter=Drawer
 ValidateCheckReceipt=Validate this cheque receipt?

htdocs/langs/en_GB/main.lang

@@ -27,11 +27,6 @@ ErrorNoVATRateDefinedForSellerCountry=Error, no VAT rates defined for country '%
 BackgroundColorByDefault=Default background colour
 FileWasNotUploaded=A file is selected for attachment but has not yet been uploaded. Click on "Attach file" for this.
 NbOfEntries=Number of entries
-DolibarrInHttpAuthenticationSoPasswordUseless=Dolibarr authentication mode is set to <b>%s</b> in configuration file <b>conf.php</b>.<br>This means that the password database is external to Dolibarr, so changing this field may have no effect.
-PasswordForgotten=Password forgotten?
-AuthenticationMode=Authentication mode
-RequestedUrl=Requested URL
-InformationToHelpDiagnose=This information can be useful for diagnostic purposes
 PrecisionUnitIsLimitedToXDecimals=Dolibarr was setup to limit precision of unit prices to <b>%s</b> decimal places.
 ConfirmSendCardByMail=Do you really want to send the contents of this card by mail to <b>%s</b>?
 Resiliate=Cancel

htdocs/langs/es_CL/admin.lang

@@ -1,5 +1,4 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - admin
-Chartofaccounts=Gráfico de cuentas
 AntiVirusCommandExample=Example for ClamWin: c:\\Progra~1\\ClamWin\\bin\\clamscan.exe<br>Example for ClamAv: /usr/bin/clamscan
 AntiVirusParamExample=Example for ClamWin: --database="C:\\Program Files (x86)\\ClamWin\\lib"
 ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:<br>c:\\mydir<br>/home/mydir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir

htdocs/langs/es_CL/other.lang

@@ -6,6 +6,3 @@ PredefinedMailContentSendProposal=Buenos días, __CONTACTCIVNAME__ \n\n Nos pone
 NumberOfProposals=Número de cotizaciones en los últimos 12 meses
 NumberOfUnitsProposals=Número de unidades en las cotizaciones en los últimos 12 meses
 EMailTextProposalValidated=La cotización %s que le concierne ha sido validado.
-PropalClosedSignedInDolibarr=Cotización %s firmada en Dolibarr
-PropalClosedRefusedInDolibarr=Cotización %s rechazada en Dolibarr
-Export=Exportar

htdocs/langs/es_MX/accountancy.lang

@@ -4,7 +4,6 @@ ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Formato de fecha para el archivo de exportación
 ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exportar el número de pieza
 ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exportación con cuenta global
 AccountAccountingSuggest=Sugerencia de cuenta contable
-Reports=Reportes
 Bookkeeping=Libro mayor
 CAHTF=Total de compra al proveedor antes de impuestos
 Processing=Procesando

htdocs/langs/es_MX/banks.lang

@@ -49,7 +49,6 @@ BankLineConciliated=Transacción conciliada
 CustomerInvoicePayment=Pago de cliente
 WithdrawalPayment=Pago de retiro
 SocialContributionPayment=Pago de impuesto social/fiscal
-TransferDesc=Al crear una transferencia de una de sus cuentas bancarias hacia otra, Dolibarr crea dos registros contables (uno de débito en una cuenta y otro de crédito, del mismo importe, en la otra cuenta. Se utiliza para los dos registros la misma etiqueta de transferencia y la misma fecha)
 TransferFromToDone=La transferencia de <b>%s</b> hacia <b>%s</b> de <b>%s</b> %s ha sido registrada.
 ValidateCheckReceipt=¿Validar este recibo de cheque?
 ConfirmValidateCheckReceipt=¿Seguro que deseas validar este recibo de cheque? Ningún cambio será posible una vez que se valide

htdocs/langs/es_MX/install.lang

@@ -46,7 +46,6 @@ KeepEmptyIfNoPassword=Deje en blanco si el usuario no tiene contraseña (evite e
 SaveConfigurationFile=Guardar valores
 ServerConnection=Conexión con el servidor
 DatabaseCreation=Creación de bases de datos
-UserCreation=Creación de usuario
 CreateDatabaseObjects=Creación de objetos de la base de datos
 ReferenceDataLoading=Referencia de carga de datos
 TablesAndPrimaryKeysCreation=Creación de Tablas y Llaves primarias

htdocs/langs/es_MX/main.lang

@@ -90,6 +90,7 @@ DateOperation=Fecha de operación
 DateOperationShort=Fecha Op.
 DateBuild=Fecha de generación del informe
 DatePayment=Fecha de pago
+UserCreation=Creación de usuario
 HourShort=Hr
 Rate=Tasa
 UseLocalTax=Incluir impuesto

htdocs/langs/es_MX/other.lang

@@ -1,5 +1,3 @@
 # Dolibarr language file - Source file is en_US - other
 Tools=Herramientas
 Notify_COMPANY_CREATE=Tercero creado
-ShipmentValidatedInDolibarr=Envío %s validado
-Export=Exportar

htdocs/langs/es_PE/accountancy.lang

@@ -15,5 +15,4 @@ BackToChartofaccounts=Retornar gráfico de cuentas
 Selectchartofaccounts=Seleccionar un gráfico de cuentas
 Addanaccount=Agregar una cuenta contable
 AccountAccountingSuggest=Cuenta contable sugerida
-Reports=Reportes
 OptionsDeactivatedForThisExportModel=Para este modelo de exportación, las opciones están desactivadas

htdocs/langs/fr_CA/admin.lang

@@ -116,8 +116,6 @@ ApiDesc=En activant ce module , Dolibarr devenir un serveur REST pour fournir de
 ApiProductionMode=Activer le mode de production (active l'utilisation d'un cache pour la gestion des services )
 OnlyActiveElementsAreExposed=Seuls les éléments de modules activés sont exposés
 ApiKey=Clé API
-FiscalYears=Années fiscales
-FiscalYearCard=Fiche année fiscale
 NewFiscalYear=Nouvelle année fiscale
 OpenFiscalYear=Ouvrir année fiscale
 CloseFiscalYear=Fermer année fiscale

htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang

@@ -16,23 +16,28 @@ Journaux=Journaux
 JournalFinancial=Journaux financiers
 BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable
 Chartofaccounts=Plan comptable
+CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié courant
+AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à assigner
 
 AccountancyArea=Espace comptabilité
 AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:
 AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...
+AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être faite pour vous faire pour gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la journalisation (écrire des enregistrements dans les journaux et Grand Livre)
 AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...
 AccountancyAreaDescChartModel=STEP %s: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu %s
 AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu %s
-AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de paiement. <br>Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s.
-AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le compte comptable par défaut correcte sur les enregistrements liés aux paiements de TVA.<br>Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page %s.
-AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de salaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements en rapport avec les paiements des salaires.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
-AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements liés aux paiements des cotisations sociales.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
-AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de dons et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements liés aux paiements de don. <br> Vous pouvez définir le compte dédié pour cela à partir de l'entrée de menu %s.
-AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Vérifier que les lignes de transactions divers et le compte comptable est fait. Compléter les liaisons manquantes.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
-AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de facture. <br> Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s.
+AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page %s.
+AccountancyAreaDescExpenseReport=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page %s.
+AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de salaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de dons et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir le compte dédié pour cela à partir de l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Vérifier que les lignes de transactions divers et le compte comptable est fait. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescLoan=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiement de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
 
-AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les opérations dans le Grand Livre en un seul clic.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
-AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les opérations dans le Grand Livre en un seul clic. <br> Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
+AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s.
 AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton "Enregistrer les opérations dans le Grand Livre".
 AccountancyAreaDescAnalyze=STEP %s: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.
 
@@ -46,11 +51,16 @@ AccountAccounting=Compte comptable
 AccountAccountingShort=Compte
 AccountAccountingSuggest=Suggestion du compte
 MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut
+MenuVatAccounts=Compte TVA
+MenuTaxAccounts=Comptes charges
+MenuExpenseReportAccounts=Comptes notes de frais
+MenuLoanAccounts=Comptes emprunts
 MenuProductsAccounts=Compte produits
 ProductsBinding=Comptes produits
 Ventilation=Liés aux comptes
 CustomersVentilation=Liaison factures client
 SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur
+ExpenseReportsVentilation=Liaison notes de frais
 CreateMvts=Créer nouvelle transaction
 UpdateMvts=Modification d'une transaction
 WriteBookKeeping=Ventiler les opérations dans le Grand Livre
@@ -58,16 +68,21 @@ Bookkeeping=Grand livre
 AccountBalance=Balance des comptes
 
 CAHTF=Total achat fournisseur HT
+TotalExpenseReport=Total note de frais
 InvoiceLines=Lignes de factures à ventiler
 InvoiceLinesDone=Lignes de factures liées
+ExpenseReportLines=Lignes de notes de frais à lier
+ExpenseReportLinesDone=Lignes de notes de frais liées
 IntoAccount=Lier ligne avec le compte comptable
 
+
 Ventilate=Lier
 LineId=Id ligne
 Processing=Traitement en cours
 EndProcessing=Fin du traitement
 SelectedLines=Lignes sélectionnées
 Lineofinvoice=Ligne de la facture
+LineOfExpenseReport=Ligne de note de frais
 NoAccountSelected=Pas de compte comptable sélectionné
 VentilatedinAccount=Liée avec succès sur compte comptable
 NotVentilatedinAccount=Non lié au compte comptable
@@ -93,12 +108,12 @@ ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Journal de paie
 
 ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte comptable de tranfert
 ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte comptable d'attente
-DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte où enregistrer les dons
+DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour l'enregistrement des dons
 
-ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés (si non défini dans la fiche produit)
-ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (si non défini dans la fiche produit)
-ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés (si non défini dans la fiche service)
-ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (si non défini dans la fiche service)
+ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés (utilisé si non défini dans la fiche produit)
+ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit)
+ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés (utilisé si non défini dans la fiche service)
+ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (utilisé si non défini dans la fiche service)
 
 Doctype=Type de documents
 Docdate=Date
@@ -119,11 +134,13 @@ ConfirmDeleteMvt=Cela supprimera toutes les lignes du Grand Livre pour l'année
 ConfirmDeleteMvtPartial=Ceci va supprimer la(les) ligne(s) sélectionnée(s) du Grand Livre
 DelBookKeeping=Supprimer les écritures du grand livre
 FinanceJournal=Journal de trésorerie
+ExpenseReportsJournal=Journal des notes de frais
 DescFinanceJournal=Journal de trésorerie comprenant tous les types de paiements par compte bancaire / caisse
 DescJournalOnlyBindedVisible=Ceci est une vue de enregistrements qui sont liés à un compte comptable produits et qui peuvent être enregistrées dans le Grand Livre.
 VATAccountNotDefined=Compte de la TVA non défini
 ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour le tiers non défini
 ProductAccountNotDefined=Compte pour le produit non défini
+FeeAccountNotDefined=Compte de charge non défini
 BankAccountNotDefined=Compte pour la banque non défini
 CustomerInvoicePayment=Paiement de facture client
 ThirdPartyAccount=Comptes de tiers
@@ -150,6 +167,10 @@ ChangeAccount=Modifier le compte comptable produit/service pour les lignes séle
 Vide=-
 DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de facture fournisseur liées ou pas encore liées à un compte comptable produit
 DescVentilDoneSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseur et leur compte comptable
+DescVentilTodoExpenseReport=Lier les lignes de note de frais par encore liées à un compte comptable
+DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de notes de frais liées (ou non) à un compte comptable
+DescVentilExpenseReportMore=In most cases, if you use configured fees, the application will be able to make all the binding between your expense report lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on fees dictionary or if you still has some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
+DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes des notes de frais et leur compte comptable
 
 ValidateHistory=Lier automatiquement
 AutomaticBindingDone=Liaison automatique faite
@@ -188,11 +209,15 @@ DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par d
 Options=Options
 OptionModeProductSell=Mode ventes
 OptionModeProductBuy=Modes achats
-OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services n'ayant pas de compte comptable défini pour les ventes.
-OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services n'ayant pas de compte comptable défini pour les achats.
+OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les ventes.
+OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les achats.
 CleanFixHistory=Effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans le plan comptable
 CleanHistory=Réinitialiser tous lesliens pour l'année sélectionnée
 
+WithoutValidAccount=Sans compte dédié valide
+WithValidAccount=Avec un compte dédié valide
+ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur de compte comptable n'existe pas dans le plan comptable
+
 ## Dictionary
 Range=Plage de comptes
 Calculated=Calculé

htdocs/langs/fr_FR/admin.lang

@@ -58,8 +58,8 @@ ErrorCodeCantContainZero=Erreur, le code ne peut contenir la valeur 0
 DisableJavascript=Désactive les fonctions Javascript et Ajax (Recommandé pour les personnes aveugles ou navigateurs text).
 UseSearchToSelectCompanyTooltip=Si vous avez un nombre important de tiers (>100 000), vous pourrez améliorer les performances en positionnant la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limité au début des chaines.
 UseSearchToSelectContactTooltip=Si vous avez un nombre important de contacts (>100 000), vous pourrez améliorer les performances en positionnant la constante CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limité au début des chaines.
-DelaiedFullListToSelectCompany=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste des tiers (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de tiers)
-DelaiedFullListToSelectContact=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste des contacts (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts)
+DelaiedFullListToSelectCompany=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des tiers (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts)
+DelaiedFullListToSelectContact=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des contacts/adresses (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts)
 NumberOfKeyToSearch=Nb carac. déclenchant recherche : %s
 NotAvailableWhenAjaxDisabled=Non disponible quand Ajax est désactivé
 AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Sur les éléments d'un tiers, autorise la sélection d'un projet lié à un autre tiers
@@ -1017,7 +1017,7 @@ SimpleNumRefModelDesc=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn où yy est l'
 ShowProfIdInAddress=Afficher l'identifiant professionnel dans les adresses sur les documents
 ShowVATIntaInAddress=Cacher l'identifiant de TVA Intracommunautaire dans les adresses sur les documents
 TranslationUncomplete=Traduction partielle
-SomeTranslationAreUncomplete=Certaines langues sont traduites partiellement ou peuvent contenir des erreurs. Si vous en détectez, vous pouvez corriger les fichiers langues depuis  <a href="http://transifex.com/projects/p/dolibarr/" target="_blank">http://transifex.com/projects/p/dolibarr/</a>.
+SomeTranslationAreUncomplete=Certaines langues sont traduites partiellement ou peuvent contenir des erreurs. Si vous en détectez, vous pouvez corriger les fichiers langues depuis  <a href="https://transifex.com/projects/p/dolibarr/" target="_blank">http://transifex.com/projects/p/dolibarr/</a>.
 MAIN_DISABLE_METEO=Désactiver la vue météo
 TestLoginToAPI=Tester connexion à l'API
 ProxyDesc=Certaines fonctions de Dolibarr nécessitent que le serveur ait accès à internet. Définissez ici les paramètres de ces accès. Si le serveur Dolibarr est derrière un proxy, ces paramètres indiquent à Dolibarr comment le traverser.
@@ -1062,7 +1062,7 @@ TotalNumberOfActivatedModules=Nombre total de modules/fonctionnalités activés:
 YouMustEnableOneModule=Vous devez activer au moins une fonctionnalité
 ClassNotFoundIntoPathWarning=La classe %s n'a pas été trouvée dans le chemin PHP
 YesInSummer=Oui en été
-OnlyFollowingModulesAreOpenedToExternalUsers=Remarque, seuls les modules suivants sont ouverts aux utilisateurs externes (quelles qu'en soient les permissions de ces utilisateurs):
+OnlyFollowingModulesAreOpenedToExternalUsers=Remarque, seuls les modules suivants sont ouverts aux utilisateurs externes (quelles qu'en soient les permissions de ces utilisateurs) et seulement si les permissions leur ont été données:
 SuhosinSessionEncrypt=Stockage des sessions chiffrées par Suhosin
 ConditionIsCurrently=La condition est actuellement %s
 YouUseBestDriver=Vous utilisez le driver %s qui est le driver recommandé actuellement.
@@ -1140,6 +1140,8 @@ FreeLegalTextOnSupplierProposal=Texte libre sur les demande de tarifs fournisseu
 WatermarkOnDraftSupplierProposal=Filigrane sur le brouillon de la demande de prix-fournisseur (aucun si vide)
 BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_SUPPLIER_PROPOSAL=Demander le compte bancaire cible durant la création de la demande de prix fournisseur
 WAREHOUSE_ASK_WAREHOUSE_DURING_ORDER=Demander pour l'entrepôt-source pour la commande
+##### Suppliers Orders #####
+BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_SUPPLIER_ORDER=Demandez le compte bancaire destination de commande fournisseur
 ##### Orders #####
 OrdersSetup=Configuration du module Commandes
 OrdersNumberingModules=Modèles de numérotation des commandes
@@ -1320,7 +1322,7 @@ ViewProductDescInFormAbility=Visualisation des descriptions produits dans les fo
 MergePropalProductCard=Ajoute dans l'onglet Fichiers joints des produits/services, une option pour fusionner le document PDF du produit au PDF des propositions Azur si le produit/services est inclut dans la proposition.
 ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Visualisation des descriptions de produits dans la langue du tiers
 UseSearchToSelectProductTooltip=Si vous avez un nombre important de produits (>100 000), vous pourrez améliorer les performances en positionnant la constante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans Configuration->Divers. La recherche sera alors limité au début des chaines.
-UseSearchToSelectProduct=Utilisez un champ avec auto-complétion pour choisir les produits (plutôt qu'une liste déroulante).
+UseSearchToSelectProduct=Attendre que vous ayez appuyez sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des produits (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts)
 SetDefaultBarcodeTypeProducts=Type de code-barre utilisé par défaut pour les produits
 SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=Type de code-barre utilisé par défaut pour les tiers
 UseUnits=Définir une unité de mesure pour la quantité lors de l'édition de lignes de commande, proposition ou facture
@@ -1632,3 +1634,8 @@ SamePriceAlsoForSharedCompanies=Si vous utilisez un module multi-société, avec
 ModuleEnabledAdminMustCheckRights=Le module a été activé. Les permissions pour le(s) module(s) activé(s) ont été donnés aux utilisateurs admin uniquement. Vous devrez peut-être accorder des autorisations aux autres utilisateurs manuellement si nécessaire.
 UserHasNoPermissions=Cet utilisateur n'a pas de permission définie
 TypeCdr=Utilisez "Aucune" si la date du terme de paiement est la date de la facture plus un delta en jours (delta est le champ "Nb de jours") <br> Utilisez "À la fin du mois", si, après le delta, la date doit être augmentée pour atteindre la fin du mois (+ un «Offset» optionnel en jours) <br> Utilisez "Coutant/Suivant" pour que la date du terme de paiement soit la premier Nième jour du mois qui suit (N est stocké dans le champ "Nb de jours")
+##### Resource ####
+ResourceSetup=Configuration du module Ressource
+UseSearchToSelectResource=Utilisez un champ avec auto-complétion pour choisir les ressources (plutôt qu'une liste déroulante).
+DisabledResourceLinkUser=Supprimer le lien entre la ressource et l'utilisateur
+DisabledResourceLinkContact=Désactiver le lient entre la ressource et le contact/adresse

htdocs/langs/fr_FR/agenda.lang

@@ -54,6 +54,7 @@ ShipmentValidatedInDolibarr=Expédition %s validée
 ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Expédition %s classée payée
 ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Expédition %s réouverte
 ShipmentDeletedInDolibarr=Expédition %s supprimée
+OrderCreatedInDolibarr=Commande %s créée
 OrderValidatedInDolibarr=Commande %s validée
 OrderDeliveredInDolibarr=Commande %s classée Livrée
 OrderCanceledInDolibarr=Commande %s annulée

htdocs/langs/fr_FR/banks.lang

@@ -55,19 +55,20 @@ AccountCard=Fiche compte
 DeleteAccount=Suppression de compte
 ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir effacer cet événement ?
 Account=Compte
-BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par rubriques
-BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour la rubrique <b>%s</b>
+BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par tags/catégories
+BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour le tag/catégorie <b>%s</b>
 RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique
 RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la transaction et la catégorie ?
 ListBankTransactions=Liste des écritures
 IdTransaction=Id écriture
 BankTransactions=Écritures bancaires
 ListTransactions=Liste écritures
-ListTransactionsByCategory=Liste écritures/rubrique
+ListTransactionsByCategory=Liste écritures/catégories
 TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher
 Conciliable=Rapprochable
 Conciliate=Rapprocher
 Conciliation=Rapprochement
+ReconciliationLate=Rapprochement en retard
 IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés
 OnlyOpenedAccount=Seulement les comptes ouverts
 AccountToCredit=Compte à créditer
@@ -80,7 +81,7 @@ StatusAccountClosed=Fermé
 AccountIdShort=Numéro
 LineRecord=Ecriture
 AddBankRecord=Ajouter écriture
-AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle hors facture
+AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle
 ConciliatedBy=Rapproché par
 DateConciliating=Date rapprochement
 BankLineConciliated=Écriture rapprochée

htdocs/langs/fr_FR/bills.lang

@@ -421,6 +421,7 @@ ShowUnpaidAll=Afficher tous les impayés
 ShowUnpaidLateOnly=Afficher uniquement les factures impayées en retard
 PaymentInvoiceRef=Paiement facture %s
 ValidateInvoice=Valider facture
+ValidateInvoices=Factures validées
 Cash=Liquide
 Reported=Différé
 DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements
@@ -482,4 +483,5 @@ ToCreateARecurringInvoiceGene=Pour générer de futures factures régulièrement
 ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Si vous devez utiliser de telles factures, demandez à votre administrateur d'activer le module <strong>%s</strong>. Notez que les deux méthodes de générations de factures (manuelles et automatiques) peuvent être utilisées simultanément sans risque de création de doublon.
 DeleteRepeatableInvoice=Supprimer facture modèle
 ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Est-ce votre sûr de vouloir supprimer la facture modèle ?
-
+CreateOneBillByThird=Créer une facture par tiers (autrement, une facture par commande)
+BillCreated=%s facture(s) créée(s)

htdocs/langs/fr_FR/companies.lang

@@ -77,6 +77,7 @@ VATIsUsed=Assujetti à la TVA
 VATIsNotUsed=Non assujetti à la TVA
 CopyAddressFromSoc=Remplir avec l'adresse du tiers
 ThirdpartyNotCustomerNotSupplierSoNoRef=Ce tiers n'est ni client ni fournisseur. il n'y a pas d'objet référent.
+PaymentBankAccount=Compte bancaire paiements
 ##### Local Taxes #####
 LocalTax1IsUsed=Assujetti à la deuxième taxe
 LocalTax1IsUsedES= Assujetti à RE
@@ -271,7 +272,7 @@ DefaultContact=Contact par défaut
 AddThirdParty=Créer tiers
 DeleteACompany=Supprimer une société
 PersonalInformations=Informations personnelles
-AccountancyCode=Code compta
+AccountancyCode=Compte comptable
 CustomerCode=Code client
 SupplierCode=Code fournisseur
 CustomerCodeShort=Code client

htdocs/langs/fr_FR/compta.lang

@@ -86,6 +86,7 @@ Refund=Rembourser
 SocialContributionsPayments=Paiements de charges fiscales/sociales
 ShowVatPayment=Affiche paiement TVA
 TotalToPay=Total à payer
+BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Le solde est visible dans cette liste que si la table est triée en ordre croissant sur %s et filtré pour 1 compte bancaire
 CustomerAccountancyCode=Compte comptable client
 SupplierAccountancyCode=Compte comptable fournisseur
 CustomerAccountancyCodeShort=Compte comptable client
@@ -184,11 +185,11 @@ CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié
 TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le chiffre d'affaires par produit, dans une comptabilité en mode <b>comptabilité de caisse</b> n'est pas définissable. Ce rapport n'est disponible qu'en mode de comptabilité dit <b>comptabilité d'engagement</b> (voir la configuration du module de comptabilité).
 CalculationMode=Mode de calcul
 AccountancyJournal=Code journal comptabilité
-ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour l'encaissement de TVA (TVA sur les ventes)
-ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA (TVA sur les achats)
+ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour l'encaissement de TVA - TVA sur les ventes (utilisé si non défini au niveau de la configuration du dictionnaire de TVA)
+ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA - TVA sur les achats (utilisé si non défini au niveau de la configuration du dictionnaire de TVA)
 ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA
-ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable par défaut des tiers clients
-ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable par défaut des tiers fournisseurs
+ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable par défaut des tiers clients (utilisé si non défini au niveau de la fiche Tiers)
+ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable par défaut des tiers fournisseurs (utilisé si non défini au niveau de la fiche Tiers)
 CloneTax=Cloner une charge sociale/fiscale
 ConfirmCloneTax=Confirmez le clone du paiement de charge sociale/fiscale
 CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant

htdocs/langs/fr_FR/ecm.lang

@@ -32,6 +32,7 @@ ECMDocsByProducts=Documents associés aux produits
 ECMDocsByProjects=Documents associés aux projets
 ECMDocsByUsers=Documents associés aux utilisateurs
 ECMDocsByInterventions=Documents associés aux interventions
+ECMDocsByExpenseReports=Documents associés aux notes de frais
 ECMNoDirectoryYet=Aucun répertoire créé
 ShowECMSection=Afficher répertoire
 DeleteSection=Suppression répertoire

htdocs/langs/fr_FR/errors.lang

@@ -69,7 +69,7 @@ ErrorLDAPSetupNotComplete=Le matching Dolibarr-LDAP est incomplet.
 ErrorLDAPMakeManualTest=Un fichier .ldif a été généré dans le répertoire %s. Essayez de charger ce fichier manuellement depuis la ligne de commande pour plus de détail sur l'erreur.
 ErrorCantSaveADoneUserWithZeroPercentage=Impossible de sauver une action à l'état non commencé avec un utilisateur défini comme ayant fait l'action.
 ErrorRefAlreadyExists=La référence utilisée pour la création existe déjà
-ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Veuillez saisir le nom de relevé bancaire sur lequel l'écriture est constatée (Format AAAAMM de préférence ou AAAAMMJJ)
+ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Choisissez le relevé bancaire sur lequel la ligne est rapportées (Format AAAAMM ou AAAAMMJJ)
 ErrorRecordHasChildren=Impossible de supprimer l'enregistrement car il possède des enregistrements fils.
 ErrorRecordIsUsedCantDelete=Ne peut effacer l'enregistrement.  Ce dernier est déjà utilisé ou inclut dans un autre élément.
 ErrorModuleRequireJavascript=Le javascript ne doit pas être désactivé pour que cette fonctionnalité soit utilisable. Pour activer/désactiver l'utilisation de javascript, allez dans le menu Accueil->Configuration->Affichage.
@@ -131,7 +131,7 @@ ErrorWarehouseMustDiffers=Les entrepôts source et destination doivent être dif
 ErrorBadFormat=Mauvais format
 ErrorMemberNotLinkedToAThirpartyLinkOrCreateFirst=Erreur, cet adhérent n'ait pas encore lié à un tiers. Lier le tier à un tiers existant ou créer un nouveau tiers avant de créer une adhésion avec facture.
 ErrorThereIsSomeDeliveries=Erreur, il y a des bordereaux de réception liées à ces expéditions. La suppression est refusée.
-ErrorCantDeletePaymentReconciliated=Impossible d'effacer un paiement qui a généré une écriture bancaire qui a été rapprochée
+ErrorCantDeletePaymentReconciliated=Impossible d'effacer un paiement qui a généré une écriture sur le compte bancaire et qui a été rapprochée.
 ErrorCantDeletePaymentSharedWithPayedInvoice=Impossible d'effacer un paiement qui porte sur au moins une facture qui est à l'état payée.
 ErrorPriceExpression1=Ne peut assigner la constante '%s'
 ErrorPriceExpression2=Ne peut redéfinir la fonction '%s'
@@ -177,6 +177,7 @@ ErrorStockIsNotEnoughToAddProductOnProposal=Le stock du produit %s est insuffisa
 ErrorFailedToLoadLoginFileForMode=Impossible d'obtenir le fichier de connexion pour le mode '%s'.
 ErrorModuleNotFound=Fichier du module non trouvé.
 ErrorFieldAccountNotDefinedForBankLine=Valeur du compte comptable non défini pour la ligne de bank source %s
+ErrorBankStatementNameMustFollowRegex=Erreur, le nom de relevé bancaire doit suivre la règle de syntaxe suivante %s
 
 # Warnings
 WarningPasswordSetWithNoAccount=Un mot de passe a été fixé pour cet adhérent. Cependant, aucun compte d'utilisateur n'a été créé. Donc, ce mot de passe est stocké, mais ne peut être utilisé pour accéder à Dolibarr. Il peut être utilisé par un module/interface externe, mais si vous n'avez pas besoin de définir ni login ni mot de passe pour un adhérent, vous pouvez désactiver l'option «Gérer un login pour chaque adhérent" depuis la configuration du module Adhérents. Si vous avez besoin de gérer un login, mais pas de mot de passe, vous pouvez laisser ce champ vide pour éviter cet avertissement. Remarque: L'email peut également être utilisé comme login si l'adhérent est lié à un utilisateur.

htdocs/langs/fr_FR/install.lang

@@ -175,7 +175,7 @@ MigrationReopeningContracts=Réouverture des contrats qui ont au moins un servic
 MigrationReopenThisContract=Réouverture contrat %s
 MigrationReopenedContractsNumber=%s contrats modifiés
 MigrationReopeningContractsNothingToUpdate=Pas ou plus de contrats à ré-ouvrir.
-MigrationBankTransfertsUpdate=Mise à jour des liens entre écriture bancaire et un transfert entre compte
+MigrationBankTransfertsUpdate=Mise à jour des liens entre l'écriture en banque et le virement
 MigrationBankTransfertsNothingToUpdate=Aucun lien non à jour
 MigrationShipmentOrderMatching=Mise à jour bon expédition
 MigrationDeliveryOrderMatching=Mise à jour bon réception

htdocs/langs/fr_FR/loan.lang

@@ -4,6 +4,7 @@ Loans=Emprunts
 NewLoan=Nouvel emprunt
 ShowLoan=Montrer emprunt
 PaymentLoan=Paiement emprunt
+LoanPayment=Paiement du prêt
 ShowLoanPayment=Montrer paiement de l'emprunt
 LoanCapital=Capital
 Insurance=Assurance
@@ -11,7 +12,7 @@ Interest=Intérêt
 Nbterms=Nombre de termes
 LoanAccountancyCapitalCode=Compte comptable capital
 LoanAccountancyInsuranceCode=Compte comptable assurance
-LoanAccountancyInterestCode=Compte comptable intérêt
+LoanAccountancyInterestCode=Compte comptable intérêts
 ConfirmDeleteLoan=Confirmer la suppression de cet emprunt ?
 LoanDeleted=Emprunt supprimé avec succès
 ConfirmPayLoan=Classer cet emprunt comme payé
@@ -44,6 +45,6 @@ GoToPrincipal=%s remboursera le principal (capital)
 YouWillSpend=Vous allez dépenser %s pour l'année %s
 # Admin
 ConfigLoan=Configuration du module Emprunt
-LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_CAPITAL=Code comptable par défaut pour le capital
-LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INTEREST=Code comptable par défaut pour les intérêts
-LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INSURANCE=Code comptable par défaut pour l'assurance
+LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_CAPITAL=Compte comptable capital par défaut
+LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INTEREST=Compte comptable intérêt par défaut
+LOAN_ACCOUNTING_ACCOUNT_INSURANCE=Compte comptable assurance par défaut

htdocs/langs/fr_FR/main.lang

@@ -62,6 +62,7 @@ ErrorCantLoadUserFromDolibarrDatabase=Impossible de trouver l'utilisateur <b>%s<
 ErrorNoVATRateDefinedForSellerCountry=Erreur, aucun taux tva défini pour le pays '%s'.
 ErrorNoSocialContributionForSellerCountry=Erreur, pas de types de charges sociales/fiscales définies pour le pays '%s'.
 ErrorFailedToSaveFile=Erreur, l'enregistrement du fichier a échoué.
+ErrorCannotAddThisParentWarehouse=Vous essayez d'ajouter un entrepôt parent qui est déjà un enfant de l'entrepôt courant
 NotAuthorized=Vous n'êtes pas autorisé pour cette action.
 SetDate=Définir date
 SelectDate=Sélectionnez une date
@@ -127,6 +128,7 @@ Activate=Activer
 Activated=Activé
 Closed=Clôturé
 Closed2=Fermé
+NotClosed=Non fermé
 Enabled=Actif
 Deprecated=Obsolète
 Disable=Désactiver
@@ -160,6 +162,7 @@ Go=Aller
 Run=Lancer
 CopyOf=Copie de
 Show=Voir
+Hide=Cacher
 ShowCardHere=Voir la fiche ici
 Search=Rechercher
 SearchOf=Recherche de
@@ -512,6 +515,7 @@ ReportPeriod=Période d'analyse
 ReportDescription=Description
 Report=Rapport
 Keyword=Mot-clé
+Origin=Origine
 Legend=Légende
 Fill=Remplir
 Reset=Vider
@@ -566,6 +570,7 @@ TextUsedInTheMessageBody=Corps du message
 SendAcknowledgementByMail=Envoi A.R. par email
 EMail=Email
 NoEMail=Pas d'email
+Email=Email
 NoMobilePhone=Pas de téléphone portable
 Owner=Propriétaire
 FollowingConstantsWillBeSubstituted=Les constantes suivantes seront substituées par leur valeur correspondante.
@@ -703,7 +708,7 @@ PublicUrl=URL publique
 AddBox=Ajouter boite
 SelectElementAndClickRefresh=Sélectionnez un élément et cliquez sur Rafraichir
 PrintFile=Imprimer fichier %s
-ShowTransaction=Afficher transaction sur compte bancaire
+ShowTransaction=Afficher l'écriture sur le compte bancaire
 GoIntoSetupToChangeLogo=Allez dans Accueil - Configuration - Société/institution pour changer le  logo ou aller dans Accueil - Configuration - Affichage pour le cacher.
 Deny=Refuser
 Denied=Refusé
@@ -719,7 +724,7 @@ DeleteLine=Effacer ligne
 ConfirmDeleteLine=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette ligne ?
 NoPDFAvailableForDocGenAmongChecked=Aucun PDF n'est disponible pour la génération du document parmi les enregistrements cochés
 TooManyRecordForMassAction=Trop d'enregistrements sélectionnés pour l'action de masse. De telles actions sont restreintes à une liste de %s enregistrements maximum.
-NoRecordSelected=Pas d'enregistrement sélectionné
+NoRecordSelected=Aucu enregistrement sélectionné
 MassFilesArea=Zone des fichiers générés en masse
 ShowTempMassFilesArea=Afficher la zone des fichiers générés en masse
 RelatedObjects=Objets liés
@@ -737,6 +742,7 @@ Miscellaneous=Divers
 Calendar=Calendrier
 GroupBy=Grouper par...
 ViewFlatList=Voir vue liste
+RemoveString=Supprimer la chaine '%s'
 # Week day
 Monday=Lundi
 Tuesday=Mardi

htdocs/langs/fr_FR/members.lang

@@ -127,8 +127,8 @@ NoThirdPartyAssociatedToMember=Pas de tiers associé à cet adhérent
 MembersAndSubscriptions= Adhérents et Adhésions
 MoreActions=Action complémentaire à l'enregistrement
 MoreActionsOnSubscription=Action complémentaire proposée par défaut à l'enregistrement de l'adhésion
-MoreActionBankDirect=Création transaction sur compte bancaire ou caisse directement
-MoreActionBankViaInvoice=Création facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse
+MoreActionBankDirect=Création une écriture directe sur le compte bancaire ou caisse
+MoreActionBankViaInvoice=Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse
 MoreActionInvoiceOnly=Création facture sans paiement
 LinkToGeneratedPages=Génération de cartes de visites ou planches d'adresses
 LinkToGeneratedPagesDesc=Cet écran vous permet de générer des planches de cartes de visite ou d'étiquettes d'adresses pour chaque adhérent ou pour un adhérent en particulier.

htdocs/langs/fr_FR/orders.lang

@@ -19,6 +19,7 @@ CustomerOrder=Commande client
 CustomersOrders=Commandes clients
 CustomersOrdersRunning=Commandes clients en cours
 CustomersOrdersAndOrdersLines=Commandes clients et ligne de commandes
+OrdersDeliveredToBill=Commandes clients délivrées à facturer
 OrdersToBill=Commandes clients à délivrer
 OrdersInProcess=Commandes clients en traitement
 OrdersToProcess=Commandes clients à traiter

htdocs/langs/fr_FR/products.lang

@@ -90,19 +90,20 @@ ServiceLimitedDuration=Si produit de type service à durée limitée :
 MultiPricesAbility=Plusieurs niveaux de prix par produit/service (chaque client est dans un et un seul niveau)
 MultiPricesNumPrices=Nombre de prix
 AssociatedProductsAbility=Pris en charge des packages
-AssociatedProducts=Produit virtuel/package
-AssociatedProductsNumber=Nombre de produits packages composant ce package
+AssociatedProducts=Produit virtuel
+AssociatedProductsNumber=Nbre de sous-produits constituant ce produit virtuel
 ParentProductsNumber=Nbre de produits virtuels/packages parent
 ParentProducts=Produits parents
-IfZeroItIsNotAVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas utilisé par un produit package
-IfZeroItIsNotUsedByVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas un produit package
+IfZeroItIsNotAVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas un produit virtuel
+IfZeroItIsNotUsedByVirtualProduct=Si 0, ce produit n'est pas utilisé par un produit virtuel
 Translation=Traduction
 KeywordFilter=Filtre par mot-clé
 CategoryFilter=Filtre par catégorie
 ProductToAddSearch=Recherche des produits à ajouter
 NoMatchFound=Aucun résultat n'a été trouvé
+ListOfProductsServices=Liste des produits/services
 ProductAssociationList=Liste des produits/services constituant ce produit package
-ProductParentList=Liste des produits/services virtuels/packages avec ce produit comme composante
+ProductParentList=Liste des produits/services virtuels avec ce produit comme composante
 ErrorAssociationIsFatherOfThis=L'un des produits sélectionnés est parent du produit en cours
 DeleteProduct=Supprimer un produit/service
 ConfirmDeleteProduct=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit/service ?

htdocs/langs/fr_FR/sendings.lang

@@ -20,6 +20,7 @@ CreateASending=Créer une expédition
 QtyShipped=Qté. expédiée
 QtyToShip=Qté. à expédier
 QtyReceived=Qté. reçue
+QtyInOtherShipments=Qté dans les autres expéditions
 KeepToShip=Reste à expédier
 OtherSendingsForSameOrder=Autres expéditions pour cette commande
 SendingsAndReceivingForSameOrder=Expéditions et réceptions pour cette commande
@@ -40,6 +41,8 @@ DocumentModelMerou=Modèle Merou A5
 WarningNoQtyLeftToSend=Alerte, aucun produit en attente d'expédition.
 StatsOnShipmentsOnlyValidated=Statistiques effectuées sur les expéditions validées uniquement. La date prise en compte est la date de validation (la date de prévision de livraison n'étant pas toujours renseignée).
 DateDeliveryPlanned=Date prévue de livraison
+RefDeliveryReceipt=Ref bon de réception
+StatusReceipt=Status du bon de réception
 DateReceived=Date de réception réelle
 SendShippingByEMail=Envoyer bon d'expédition par email
 SendShippingRef=Envoi du bordereau d'expédition %s

htdocs/langs/fr_FR/stocks.lang

@@ -2,6 +2,7 @@
 WarehouseCard=Fiche entrepôt
 Warehouse=Entrepôt
 Warehouses=Entrepôts
+ParentWarehouse=Entrepôt parent
 NewWarehouse=Nouvel entrepôt ou zone de stockage
 WarehouseEdit=Édition entrepôt
 MenuNewWarehouse=Nouvel entrepôt

htdocs/langs/fr_FR/supplier_proposal.lang

@@ -28,6 +28,7 @@ SupplierProposalStatusClosed=Fermé
 SupplierProposalStatusSigned=Accepté
 SupplierProposalStatusNotSigned=Refusé
 SupplierProposalStatusDraftShort=Brouillon
+SupplierProposalStatusValidatedShort=Validé
 SupplierProposalStatusClosedShort=Fermé
 SupplierProposalStatusSignedShort=Accepté
 SupplierProposalStatusNotSignedShort=Refusé
@@ -50,5 +51,5 @@ ListOfSupplierProposal=Liste des demandes de propositions de fournisseur
 ListSupplierProposalsAssociatedProject=Liste des propositions commerciales fournisseurs liées à un projet
 SupplierProposalsToClose=Propositions commerciales fournisseurs à fermer
 SupplierProposalsToProcess=Propositions commerciales fournisseurs à traiter
-LastSupplierProposals=Dernières demande de prix
+LastSupplierProposals=Les %s dernières demandes de prix
 AllPriceRequests=Toutes les demandes de prix

htdocs/langs/fr_FR/trips.lang

@@ -8,6 +8,7 @@ TripCard=Fiche note de frais
 AddTrip=Créer note de frais
 ListOfTrips=Liste des notes de frais
 ListOfFees=Liste des notes de frais
+TypeFees=Types de déplacement et notes de frais
 ShowTrip=Afficher la note de frais
 NewTrip=Nouvelle note de frais
 CompanyVisited=Société/institution visitée

htdocs/langs/fr_FR/workflow.lang

@@ -10,4 +10,6 @@ descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_BILLED_PROPAL=Classer facturée la proposition comme
 descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Classer facturée la ou les commandes clients source quand la facture client dérivée est classée payée
 descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Classer facturée la ou les commandes clients source lorsque la facture client dérivée est validée
 descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_PROPAL=A la validation d'une commande, classer la proposition commerciale source "facturée"
-descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_SHIPPED_SHIPPING=Classez livré les commandes liées sur validation d'une expédition, si la quantité livrée est la même que celle de la commande
+descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_SHIPPED_SHIPPING=Classez la commande liée à expédiée quand une expédition est validée et que la quantité expédiée totale est la même que dans la commande
+AutomaticCreation=Création automatique
+AutomaticClassification=Classification automatique