dolibarr/htdocs/langs/ru_RU/bills.lang

/*
 * Language code: ru_RU
 * Automatic generated via autotranslator.php tool
 * Generation date 2009-01-19 21:30:52
 */


// Date 2009-01-19 21:30:52
// START - Lines generated via autotranslator.php tool.
// Reference language: en_US
CHARSET=UTF-8
Bill=Счет
Bills=Счета-фактуры
BillsCustomers=Клиенты счетов
BillsSuppliers=Поставщиков счетов-фактур
BillsStatistics=Клиенты счетов статистика
BillsStatisticsSuppliers=Поставщики счетов статистика
InvoiceStandard=Стандартный счета
InvoiceStandardAsk=Стандартный счета
InvoiceStandardDesc=Такой счет-фактура является общей накладной.
InvoiceReplacement=Замена счета-фактуры
InvoiceReplacementAsk=Замена счета-фактуры за счет-фактуру
InvoiceAvoir=Кредит сведению
InvoiceAvoirAsk=Кредитные ноты исправить счет-фактуру
InvoiceAvoirDesc=<b>Кредитных отметить</b> негативные счета используются для решения того, что счета-фактуры в сумме, которая отличается, чем сумма действительно оплачивается (оплачивается клиентом, поскольку слишком многое по ошибке, или не выплачивается полностью, поскольку он вернулся некоторые продукты, например). <br><br> Примечание: оригинал счета-фактуры должны быть уже закрыты ( 'выигрыш "или" частично оплачивается'), чтобы разрешить создание кредитных записку по этому вопросу.
ReplaceInvoice=Заменить счету %s
ReplacementInvoice=Замена счета-фактуры
ReplacedByInvoice=Замененные фактурой %s
ReplacementByInvoice=Заменяется на счете-фактуре
CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
CorrectInvoice=Правильный счет-фактура %s
CorrectionInvoice=Корректировка счета-фактуры
NoReplacableInvoice=Нет replacable счетов-фактур
NoInvoiceToCorrect=Нет исправить счет-фактуру
InvoiceHasAvoir=Исправлено на один или несколько счетов-фактур
CardBill=Счет карточки
PredefinedInvoices=Предопределенные Счета
Invoice=Счет
Invoices=Счета-фактуры
InvoiceLine=Счет линия
InvoiceCustomer=Клиенту счет-фактуру
CustomerInvoice=Клиенту счет-фактуру
CustomersInvoices=Клиенты счетов
SupplierInvoice=Поставщиком счета-фактуры
SuppliersInvoices=Поставщиков счетов-фактур
SupplierBill=Поставщиком счета-фактуры
SupplierBills=поставщиками счетов-фактур
BillContacts=Счет контакты
Payment=Оплата
PaymentBack=Оплата обратно
Payments=Платежи
PaymentsBack=Платежи назад
DatePayment=Дата оплаты
DeletePayment=Удалить оплаты
ConfirmDeletePayment=Вы уверены, что хотите удалить этот платеж?
ConfirmConvertToReduc=Вы хотите перевести этот кредит записку в абсолютном скидку? <br> Сумма данного кредита сведения будут сохранены, поэтому среди всех скидок и могут быть использованы в качестве скидки для нынешних или будущих счета для этого клиента.
SupplierPayments=Поставщики платежей
ReceivedPayments=Поступило платежей
ReceivedCustomersPayments=Платежи, полученные от клиентов
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Поступило платежей клиентов для проверки
PaymentsReportsForYear=Платежи по докладам %s
PaymentsReports=Платежи доклады
PaymentsAlreadyDone=Платежи уже сделали
PaymentRule=Оплата правила
PaymentMode=Тип платежа
PaymentConditions=Срок платежа
PaymentConditionsShort=Срок платежа
PaymentAmount=Сумма платежа
PaymentHigherThanReminderToPay=Оплата выше, чем напоминание платить
ClassifyPaid=Классификация 'Paid'
ClassifyPaidPartially=Классификация 'Paid частично'
ClassifyClosed=Классифицировать 'закрытое'
CreateBill=Создать счет-фактура
AddBill=Добавить счета или кредитной сведению
DeleteBill=Удаление счета
SearchACustomerInvoice=Поиск клиента счета
SearchASupplierInvoice=Поиск поставщиком счета-фактуры
CancelBill=Отмена счета
SendByMail=EMail
SendRemindByMail=EMail напоминание
DoPayment=Ли оплата
DoPaymentBack=У платеж обратно
ConvertToReduc=Преобразовать в будущем скидкой
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Введите платежей, полученных от заказчика
EnterPaymentDueToCustomer=Произвести платеж в связи с клиентом
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Инвалиды, поскольку остальные платить равна нулю
Amount=Сумма
PriceBase=Стоимость базы
BillStatus=Счет статус
BillStatusDraft=Проект (должно быть подтверждено)
BillStatusPaid=Оплачивается
BillStatusPaidBackOrConverted=Выплачивается либо переводятся в скидки
BillStatusValidated=Удостоверенная (необходимо оплачивается)
BillStatusStarted=Начало
BillStatusNotPaid=Не выплачивается
BillStatusClosedPaidPartially=Оплачивается (частично)
BillShortStatusDraft=Черновик
BillShortStatusPaid=Оплачивается
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Обработано
BillShortStatusValidated=Подтвержденные
BillShortStatusStarted=Начало
BillShortStatusNotPaid=Не выплачивается
BillShortStatusClosedPaidPartially=Оплачивается (частично)
PaymentStatusToValidShort=Чтобы проверить
ErrorVATIntraNotConfigured=Intracommunautary НДС число еще не определено
ErrorNoPaiementModeConfigured=Нет оплаты в режиме по умолчанию определена. Перейти на счета модуль настройки для исправления данной ситуации.
ErrorCreateBankAccount=Создать счет в банке, а затем перейти к установке панели Счет модуль для определения способов оплаты
ErrorBillNotFound=Счет %s не существует
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Ошибка, при попытке проверить счет-фактуру, чтобы заменить счет-фактуру %s. Но это уже было заменено счета %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Ошибка, скидки уже используется
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Ошибка исправить счет-фактура должен быть отрицательным сумму
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Ошибка такого рода счет-фактура должен быть позитивным сумму
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Ошибка, не может отменить счет-фактура, который был заменен на другой счет-фактура, который еще в проекте статус
BillFrom=От
BillTo=Законопроект
ActionsOnBill=Меры по счету
NewBill=Новые счета-фактуры
Pr<EFBFBD>l<EFBFBD>vements=Постоянная порядка
Pr<EFBFBD>l<EFBFBD>vements=Постоянные заказы
LastBills=Последнее %s счетов
LastCustomersBills=Последнее% с клиентами счетов
LastSuppliersBills=Последнее% с поставщиками счетов-фактур
AllBills=Все счета-фактуры
OtherBills=Другие счета
DraftBills=Проект счета
CustomersDraftInvoices=Заказчики проекта счетов
SuppliersDraftInvoices=Поставщики проект счетов
ConfirmDeleteBill=Вы уверены, что хотите удалить этот счет?
ConfirmValidateBill=Вы уверены, что хотите проверить этот счет с <b>ссылкой %s?</b>
ConfirmClassifyPaidBill=Вы уверены, что хотите изменить <b>счета %s</b> статуса оплачивается?
ConfirmCancelBill=Вы уверены, что хотите отменить <b>счета %s?</b>
ConfirmClassifyPaidPartially=Вы уверены, что хотите изменить <b>счета %s</b> статуса оплачивается?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Этот счет-фактура не выплачивается полностью. Какие причины для Вас, чтобы закрыть этот счет?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я regularise НДС с кредитной записке.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я принимаю потерять НДС на эту скидку.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Остаток к оплате <b>(%% ы ы)</b> скидка предоставляется потому, что платеж был произведен до срока. Я восстановить НДС на эту скидку без кредитной записке.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Бад-клиент
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Продукты частично возвращено
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=В некоторых странах, этот выбор может быть возможным только, если ваш счет-фактура содержит правильные сведения.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не устраивает
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b>Плохой клиент</b> для заказчика, которые отказываются оплачивать свои долги.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Этот выбор используется при оплате не завершена, поскольку некоторые продукты были возвращены
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Используйте этот выбор, если все остальные не устраивает, например, в следующей ситуации: <br> - Плата не завершена, поскольку некоторые товары были отправлены обратно <br> - Сумма слишком важна, потому что скидка была забыта <br> Во всех случаях сумма чрезмерно утверждал должны быть исправлены в систему бухгалтерского учета путем создания кредитных записке.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Другой
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Этот выбор будет использоваться во всех других случаях. Например, потому, что вы планируете создать заменить счет-фактуру.
ConfirmCustomerPayment=Вы подтверждаете эту paiement ввода <b>для %s%</b> S?
ValidateBill=Проверка счета-фактуры
NumberOfBills=Nb счетов
NumberOfBillsByMonthHT=Nb счетов в месяц (за вычетом налогов)
AmountOfBills=Количество счетов-фактур
AmountOfBillsByMonth=Сумма счета-фактуры за месяц
ShowSocialContribution=Показать социального взноса
ShowBill=Показать счет-фактура
ShowInvoice=Показать счет-фактура
ShowInvoiceReplace=Показать заменить счет-фактуру
ShowInvoiceAvoir=Показать кредитам сведению
ShowPayment=Показать оплату
File=Файл
AlreadyPaid=Уже оплачивается
Abandoned=Оставленные
RemainderToPay=Остаток платить
RemainderToTake=Остаток принять
AmountExpected=Заявленная сумма
ExcessReceived=Излишний Перу
EscompteOffered=Скидка предложил (платеж до срока)
CreateDraft=Создание проекта
SendBillRef=Отправить счету %s
SendReminderBillRef=Отправить счету %s (напоминание)
StandingOrders=Постоянные заказы
StandingOrder=Постоянная порядка
NoDraftBills=Никаких проектов счета
NoOtherDraftBills=Ни один другой проект счетов
RefBill=Счет исх
ToBill=В законопроекте
RemainderToBill=Остаток на законопроект
SendBillByMail=Отправить по почте счет-фактуру
SendReminderBillByMail=Отправить напоминания по электронной почте
RelatedCommercialProposals=Похожие коммерческих предложений
MenuToValid=В силе
DateMaxPayment=Платежи должны быть представлены до
DateEcheance=Установленная дата предел
DateInvoice=Дата счета-фактуры
NoInvoice=Нет счета
ClassifyBill=Классификация счетов-фактур
SupplierBillsToPay=Поставщики счета для оплаты
DispenseMontantLettres=Les factures rdiges пар procdsmcanographiques SONT распределяет DE L'arrt EN литература
DispenseMontantLettres=Письменное счетов через mecanographic процедур обойтись в том порядке, в письмах
NonPercuRecuperable=Расходы, возмещения
SetConditions=Установить условия оплаты
SetMode=Установить режим оплаты
Billed=Billed
RepeatableInvoice=До определенного счета-фактуры
RepeatableInvoices=До определенного счета-фактуры
Repeatable=До определенного
Repeatables=До определенного
ChangeIntoRepeatableInvoice=Преобразовать в заранее определенных
CreateRepeatableInvoice=Создать заранее определенного счета-фактуры
CreateFromRepeatableInvoice=Создать из заранее определенного счета-фактуры
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Заказчиком счета и счета-фактуры, линий
CustomersInvoicesAndPayments=Клиенту счетов и платежей
ExportDataset_invoice_1=Клиент список счетов и счетов-фактур линий
ExportDataset_invoice_2=Клиенту счетов и платежей
ProformaBill=Билл анкеты:
Reduction=Сокращение
ReductionShort=Снижения.
Reductions=Сокращения
ReductionsShort=Снижения.
Discount=Скидка
Discounts=Скидки
ShowDiscount=Показать скидкой
RelativeDiscount=Относительная скидка
GlobalDiscount=Глобальные скидки
CreditNote=Кредит сведению
CreditNotes=Кредитных нот
DiscountFromCreditNote=Скидка от кредитных сведению %s
NewGlobalDiscount=Новые скидки
NoteReason=Примечание / Основание
ReasonDiscount=Причина
AddGlobalDiscount=Добавить скидку
DiscountOfferedBy=Предоставленных
DiscountStillRemaining=Скидка оставаясь
DiscountAlreadyCounted=Скидка уже подсчитываются
BillAddress=Билл адрес
HelpEscompte=Эта скидка предоставляется скидка для заказчика, поскольку его paiement был до срока.
HelpAbandonBadCustomer=Эта сумма была брошенных (клиент считается плохой клиент) и считается exceptionnal потерять.
HelpAbandonOther=Эта сумма была брошенных поскольку ошибки (неправильно клиенту счет-фактуру или заменить на другие, например)
InvoiceId=Счет ID
InvoiceRef=Счет исх.
InvoiceDateCreation=Счет-фактура Дата создания
InvoiceStatus=Счет статус
InvoiceNote=Счет к сведению
InvoicePaid=Счет оплачивается
PaymentNumber=Оплата номера
RemoveDiscount=Удалить скидкой
WatermarkOnDraftBill=Водяной знак на проекте счета (если ничего не пусто)
CloneInvoice=Клон счета
CloneMainAttributes=Клонирование объекта с его основными атрибутами
ConfirmCloneInvoice=Вы уверены, что хотите клонировать этот <b>счет-фактура %s?</b>
DisabledBecauseReplacedInvoice=Действий, инвалидов, поскольку счет-фактура был заменен
PaymentConditionShortRECEP=Немедленно
PaymentConditionRECEP=Немедленно
PaymentConditionShort30D=30 дней
PaymentCondition30D=30 дней
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
PaymentCondition30DENDMONTH=30 дней в конце месяца
PaymentConditionShort60D=60 дней
PaymentCondition60D=60 дней
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
PaymentCondition60DENDMONTH=60 дней в конце месяца
PaymentTypeVIR=Банк депозит
PaymentTypeShortVIR=Банк депозит
PaymentTypePRE=Банк в порядке
PaymentTypeShortPRE=Банк в порядке
PaymentTypeLIQ=Наличный
PaymentTypeShortLIQ=Наличный
PaymentTypeCB=Кредитная карточка
PaymentTypeShortCB=Кредитная карточка
PaymentTypeCHQ=Чеком
PaymentTypeShortCHQ=Чеком
PaymentTypeTIP=СОВЕТ
PaymentTypeShortTIP=СОВЕТ
PaymentTypeVAD=В строке оплаты
PaymentTypeShortVAD=В строке оплаты
PaymentTypeTRA=Билл оплаты
PaymentTypeShortTRA=Счет
BankDetails=Банковские реквизиты
BankCode=Код банка
DeskCode=Рабочий стол код
BankAccountNumber=Номер счета
BankAccountNumberKey=Ключ
Residence=Домицилирование
IBANNumber=IBAN номера
IBAN=ИБАНСКИЙ
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=BIC / SWIFT число
ExtraInfos=Дополнительная информация
RegulatedOn=Регулируемый по
ChequeNumber=Чеком N
ChequeOrTransferNumber=Чек / Передача N
ChequeMaker=Проверьте передатчик
ChequeBank=Банк чека
NetToBePaid=Чистые, подлежащих выплате
PhoneNumber=Тел
FullPhoneNumber=Телефоны
TeleFax=Факс
PrettyLittleSentence=Согласен сумма причитающихся платежей по чекам издан в мое имя, как член ассоциации бухгалтерского учета, утвержденным Финансовый администрации.
IntracommunityVATNumber=Intracommunity числе НДС
PaymentByChequeOrderedTo=Чек оплаты выплачиваемом %s отправить
PaymentByChequeOrderedToShort=Чек оплаты выплачиваемом
SendTo=направлено
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Оплата с помощью перевода на следующий банковский счет
VATIsNotUsedForInvoice=* Неприменяемых НДС арт-293B из CGI
LawApplicationPart1=По применению закона 80,335 от 12/05/80
LawApplicationPart2=товары остаются в собственности
LawApplicationPart3=продавца до полного обналичивание
LawApplicationPart4=их стоимость.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL с капиталом
UseDiscount=Используйте скидку
UseCreditNoteInInvoicePayment=Сокращение выплат с этой кредитной сведению
MenuChequeDeposits=Чеки вкладов
MenuCheques=Чеки
MenuChequesReceipts=Чеки квитанции
NewChequeDeposit=Новый депозит
ChequesReceipts=Чеки квитанции
ChequesArea=Чеки вкладам области
ChequeDeposits=Чеки вкладов
Cheques=Чеки
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Этот кредит записка была преобразована в %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Использование клиента платежную контактный адрес вместо третьей стороной в качестве адреса получателя счета
Of=дю
PDFBerniqueDescription=Счет модель Bernique
PDFBigorneauDescription=Счет модель Bigorneau
PDFBulotDescription=Счет модель Bulot
PDFCrabeDescription=Счет Crabe модели. Полная модель счета (вспомогательные опции НДС, скидки, условия платежей, логотип и т.д. ..)
PDFHuitreDescription=Счет модель Huitre
PDFOursinDescription=Счет модель oursin
PDFTourteauDescription=Счет модель Tourteau
TerreNumRefModelDesc1=Вернуться Numero с форматом %syymm-NNNN для стандартных счетов-фактур и %syymm-NNNN для кредитных нот YY, где это год, мм в месяц, и это NNNN последовательности без перерыва и не вернуться до 0
TerreNumRefModelError=Законопроект, начиная с $ syymm уже и не совместимы с этой моделью последовательности. Удалить или переименовать его, чтобы активировать этот модуль.
OrionNumRefModelDesc1=Вернуться число по формату FAYYNNNNN где YY является годом и NNNNN прирост числа, начиная с 1.
OrionNumRefModelDesc2=Год увеличилась на 1 без инициализации до нуля в начале финансового года.
OrionNumRefModelDesc3=Определить переменную SOCIETE_FISCAL_MONTH_START с месяца, в начале финансового года, например: 9 сентября.
OrionNumRefModelDesc4=В этом примере, мы будем иметь на 1 сентября 2006 года счет-фактуру с именем FA700354.
TitanNumRefModelDesc1=Вернуться номер формата FAYYNNNNN где YY является годом и NNNNN является прирост числа, начиная с 1.
TitanNumRefModelDesc2=Год увеличивается на 1 и прирост числа инициализирована до нуля в начале финансового года.
TitanNumRefModelDesc3=Определить переменную SOCIETE_FISCAL_MONTH_START с месяца, в начале финансового года, например: 9 сентября.
TitanNumRefModelDesc4=В этом примере, мы будем иметь на 1 сентября 2006 года счет-фактуру с именем FA0700001
PlutonNumRefModelDesc1=Вернуться настраиваемый номер счета-фактуры в соответствии с определенной маской.
// Date 2009-01-19 21:30:52
// STOP - Lines generated via parser


// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).
// Reference language: en_US
InvoiceDeposit=Депозитные счета
InvoiceDepositAsk=Депозитные счета
InvoiceDepositDesc=Этот вид счета производится при месторождения получено не было.
InvoiceProForma=Proforma счет-фактура
InvoiceProFormaAsk=Proforma счет-фактура
InvoiceProFormaDesc=<b>Proforma счет-фактура</b> является образ подлинно счета-фактуры, а не бухгалтерского учета стоимость.
UsedByInvoice=Используется для оплаты счета-фактуры %s
ConsumedBy=Потребляются
NotConsumed=Не потребляемой
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Внимание, выплата суммы в один или несколько законопроектов выше остальных платить. <br> Редактировать запись, в противном случае подтверждения и подумать о создании кредитной сведению превышения полученных за каждый overpaid фактур.
BillStatusConverted=Преобразованы в скидками
BillShortStatusConverted=Обработано
Prélèvements=Постоянная порядка
Prélèvements=Постоянные заказы
ShowInvoiceDeposit=Показать депозитные счета
SetDate=Установить дату
Deposit=Депозиты
Deposits=Депозиты
DiscountFromDeposit=Платежи с депозитного счета %s
AbsoluteDiscountUse=Такой кредит может быть использован на счета до его одобрения
CreditNoteDepositUse=Счета-фактуры, должны быть проверены, чтобы использовать эту царя кредиты
NewRelativeDiscount=Новые относительную скидку
IdSocialContribution=Социальный вклад ID
PaymentId=Код платежа
DescTaxAndDividendsArea=Этот район представляет собой резюме всех выплат по налоговым или социальных взносов. Только отчеты с оплатой в течение фиксированного год включены здесь.
NbOfPayments=Nb платежей
SplitDiscount=Сплит скидку в двух
ConfirmSplitDiscount=Вы уверены, что хотите разделить эту <b>скидку %s%</b> S в 2 ниже скидки?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Введите сумму за каждую из двух частей:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Всего два новых скидка должна быть равна сумме первоначальной скидки.
ConfirmRemoveDiscount=Вы уверены, что хотите удалить эту скидку?
UseCredit=Использование кредита
ShowUnpaidLateOnly=Показать конце unpaid только счета-фактуры
PaymentInvoiceRef=Оплата счетов-фактур %s
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 21:14:36).


// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).
// Reference language: en_US
BillsCustomersUnpaid=Непогашенная клиентов, счета-фактуры
BillsCustomersUnpaidForCompany=Непогашенная клиентов, счета-фактуры для %s
BillsSuppliersUnpaid=Непогашенная поставщиками счетов-фактур
BillsUnpaid=Непогашенная
InvoiceReplacementDesc=<b>Замена счета</b> используются, чтобы отменить и заменить полностью счет-фактуру без каких-либо выплат, уже получены. <br><br> Примечание: только счет-фактуру без каких-либо платеж по нему может быть заменен. Если не закрыта, она будет автоматически закрыта на "брошенных".
BillStatusClosedUnpaid=Закрытые (неоплачиваемый)
BillShortStatusClosedUnpaid=Закрытые
Unpaid=Непогашенная
ConfirmCancelBillQuestion=Почему вы хотите классифицировать этот счет 'брошенные'?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Количество брошенных по другим причинам
ConfirmValidatePayment=Вы уверены, что хотите проверить этот paiement? Без изменений можно сделать один раз paiement принимается.
NoSupplierBillsUnpaid=Нет поставщиками счетов-фактур неоплачиваемым
CustomerBillsUnpaid=Неоплаченные счета-фактуры клиентам
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-19 20:18:27).


// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:33:40).
// Reference language: en_US -> ru_RU
ClassifyCanceled=Классифицировать &#39;Заброшенные&#39;
BillStatusCanceled=Заброшенный
BillShortStatusCanceled=Заброшенный
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Такой выбор возможен, если счета-фактуры были обеспечены подходящей комментарии. (Например, «Только налогообложения, соответствующих цен, которые были фактически уплаченной дает права на вычет»)
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Уже выплаченные (без кредитные ноты и депозиты)
RelatedBill=Связанные счет-фактура
RelatedBills=Связанные счетов
ValidateInvoice=Проверка счета
Cash=Наличные деньги
Reported=Задерживается
DisabledBecausePayments=Не возможно, поскольку есть некоторые платежи
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Не удается удалить оплаты поскольку есть по крайней мере, на счета оплачивается классифицированы
ExpectedToPay=Ожидаемые оплаты
PayedByThisPayment=Платные этой оплаты
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Представитель следующие меры счета клиента
TypeContact_facture_external_BILLING=свяжитесь со счета
TypeContact_facture_external_SHIPPING=обратитесь в службу доставки
TypeContact_facture_external_SERVICE=контакта с клиентами
TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Представитель следующие меры фактуры поставщика
TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=Поставщик счет контакта
TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=Поставщик доставка контакты
TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Поставщик услуг связи
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:41:38).