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* Language code: de_AT
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* Generation date 2010-11-12 13:09:12
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CHARSET=UTF-8
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StandingOrdersArea=Dauerauftragsübersicht
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CustomersStandingOrdersArea=Dauerauftragsübersicht (Kunden)
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StandingOrders=Daueraufträge
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StandingOrder=Dauerauftrag
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NewStandingOrder=Neuer Dauerauftrag
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Withdrawals=Abbuchungen
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Withdrawal=Abbuchung
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WithdrawalsReceipts=Abbuchungsbelege
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WithdrawalReceipt=Abbuchungsbeleg
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WithdrawalReceiptShort=Beleg
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LastWithdrawalReceipts=%s neuste Abbuchungsbelege
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WithdrawedBills=Abgebuchte Rechnungen
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WithdrawalsLines=Abbuchungszeilen
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RequestStandingOrderToTreat=Antrag auf Dauerauftrag zur Behandlung von
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RequestStandingOrderTreated=Antrag auf Dauerauftrag behandelt
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CustomersStandingOrders=Daueraufträge (Kunden)
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CustomerStandingOrder=Dauerauftrag (Kunde)
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nr. der abzubuchenden Rechnung
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InvoiceWaitingWithdraw=Rechnung warten auf Abbuchung
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AmountToWithdraw=Abbuchungsbetrag
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WithdrawsRefused=Abbuchungen abgelehnt
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NoInvoiceToWithdraw=Keine Kundenrechnung mit Zahlungsart ""Abbuchung" im Wartezustand. Stellen Sie neue Anträge im 'Abbuchungs'-Tab der Rechnungskarte.
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ResponsibleUser=Verantwortlicher Benutzer
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WithdrawalsSetup=Abbuchungseinstellungen
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WithdrawStatistics=Abbuchungsstatistik
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WithdrawRejectStatistics=Statistik abgelehnter Abbuchungen
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LastWithdrawalReceipt=%s neuste Abbuchungsbelege
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MakeWithdrawRequest=Abbuchungsantrag stellen
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ThirdPartyBankCode=BLZ Partner
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ThirdPartyDeskCode=Schalter-Code Partner
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Keine Rechnung erfolgreich abgebucht. Überprüfen Sie die Kontonummern der den Rechnungen zugewiesenen Partnern.
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ClassCredited=Als eingegangen markieren
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ClassCreditedConfirm=Möchten Sie diesen Abbuchungsbeleg wirklich als auf Ihrem Konto eingegangen markieren?
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StandingOrderToProcess=Zu bearbeiten
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StandingOrderProcessed=Bearbeitet
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TransData=Überweisungsdatum
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TransMetod=Überweisungsart
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Send=Senden
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Lines=Zeilen
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StandingOrderReject=Ablehnung ausstellen
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WithdrawalRefused=Abbuchungen abgelehnt
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WithdrawalRefusedConfirm=Möchten Sie wirklich eine Abbuchungsablehnung zu diesem Partner erstellen?
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RefusedData=Ablehnungsdatum
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RefusedReason=Ablehnungsgrund
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RefusedInvoicing=Ablehnung in Rechnung stellen
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NoInvoiceRefused=Ablehnung nicht in Rechnung stellen
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InvoiceRefused=Ablehnung in Rechnung stellen
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Status=Status
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StatusUnknown=Unbekannt
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StatusWaiting=Wartestellung
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StatusCredited=Eingelöst
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StatusRefused=Abgelehnt
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StatusMotif0=Nicht spezifiziert
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StatusMotif1=Unzureichende Deckung
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StatusMotif2=Abbuchung angefochten
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StatusMotif3=Kein Abbuchungsauftrag
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StatusMotif4=Ablehnung durch Kontoinhaber
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StatusMotif5=Fehlerhafte Kontodaten
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StatusMotif6=Leeres Konto
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StatusMotif7=Gerichtsbescheid
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StatusMotif8=Andere Gründe
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CreateAll=Alle abbuchen
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CreateGuichet=Nur Büro
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CreateBanque=Nur Bank
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OrderWaiting=Wartestellung
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NotifyTransmision=Abbuchungsüberweisung
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NotifyEmision=Abbuchungsemission
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NotifyCredit=Abbuchungsgutschrift
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NumeroNationalEmetter=Nat. Überweisernummer
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