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# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
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ExpenseReport=Nota spese
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ExpenseReports=Note spese
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ShowExpenseReport=Show expense report
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Trips=Note spese
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TripsAndExpenses=Note spese
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TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese
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TripCard=Scheda nota spese
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AddTrip=Crea nota spese
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ListOfTrips=Lista delle note spese
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ListOfFees=Elenco delle tariffe
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TypeFees=Types of fees
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ShowTrip=Show expense report
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NewTrip=Nuova nota spese
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CompanyVisited=Società/Fondazione visitata
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FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo
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DeleteTrip=Elimina nota spese
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ConfirmDeleteTrip=Are you sure you want to delete this expense report?
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ListTripsAndExpenses=Lista delle note spese
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ListToApprove=In attesa di approvazione
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ExpensesArea=Area note spese
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ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata"
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ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare
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ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=È stata inserita una nuova nota spese da approvare.\n- Utente: %s\n- Periodo: %s\nClicca qui per approvarla: %s
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TripId=ID nota spese
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AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida
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TripSociete=Informazioni azienda
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TripNDF=Informazioni nota spese
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PDFStandardExpenseReports=Template standard per la generazione dei PDF delle not spese
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ExpenseReportLine=Riga di nota spese
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TF_OTHER=Altro
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TF_TRIP=Trasporto
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TF_LUNCH=Pranzo
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TF_METRO=Metro
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TF_TRAIN=Treno
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TF_BUS=Bus
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TF_CAR=Auto
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TF_PEAGE=Pedaggio
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TF_ESSENCE=Carburante
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TF_HOTEL=Hotel
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TF_TAXI=Taxi
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ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato
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AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese
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ModePaiement=Modalità di pagamento
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VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione
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VALIDOR=Approvata da
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AUTHOR=Registrata da
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AUTHORPAIEMENT=Paid by
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REFUSEUR=Rifiutata da
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CANCEL_USER=Deleted by
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MOTIF_REFUS=Motivo
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MOTIF_CANCEL=Motivo
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DATE_REFUS=Rifiutata in data
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DATE_SAVE=Convalidata in data
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DATE_CANCEL=Eliminata in data
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DATE_PAIEMENT=Liquidata in data
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BROUILLONNER=Riapri
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ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione
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ValidatedWaitingApproval=Validated (waiting for approval)
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NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata.
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ConfirmRefuseTrip=Are you sure you want to deny this expense report?
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ValideTrip=Approva la nota spese
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ConfirmValideTrip=Are you sure you want to approve this expense report?
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PaidTrip=Liquida una nota spese
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ConfirmPaidTrip=Are you sure you want to change status of this expense report to "Paid"?
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ConfirmCancelTrip=Are you sure you want to cancel this expense report?
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BrouillonnerTrip=Move back expense report to status "Draft"
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ConfirmBrouillonnerTrip=Are you sure you want to move this expense report to status "Draft"?
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SaveTrip=Convalida la nota spese
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ConfirmSaveTrip=Are you sure you want to validate this expense report?
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NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo
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ExpenseReportPayment=Expense report payment
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ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare
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ExpenseReportsToPay=Expense reports to pay
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