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# Dolibarr language file - it_IT - withdrawals "bonifico periodico" o "disposizione permanente di bonifico", se è una domiciliazione di bollette è meglio "RID".
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CHARSET=UTF-8
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StandingOrdersArea =Sezione ordini permanenti
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CustomersStandingOrdersArea =Sezione ordini permanenti clienti
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StandingOrders =Ordini permanenti
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StandingOrder =Ordine permanente
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NewStandingOrder =Nuovo ordine permanente
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Withdrawals =Prelievi
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Withdrawal =Prelievo
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WithdrawalsReceipts =Ricevute prelievi
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WithdrawalReceipt =Ricevuta prelievo
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WithdrawalReceiptShort =Ricevuta
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LastWithdrawalReceipts =Ultimo %s ricevute dei prelievi
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WithdrawedBills =Fatture delle domiciliazioni
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WithdrawalsLines =Linee dei prelievi
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RequestStandingOrderToTreat =Richiesta di ordini permanenti da trattare
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RequestStandingOrderTreated =Richiesta di ordini permanenti trattati
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CustomersStandingOrders =Ordini permanenti clienti
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CustomerStandingOrder =Ordine permanente cliente
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// Date 2009-01-18 19:41:54
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// START - Lines generated via parser
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// Reference language: en_US
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NbOfInvoiceToWithdraw=N di fatture da prelevare
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InvoiceWaitingWithdraw=Fattura di attesa di prelievo
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AmountToWithdraw=Importo da prelevare
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WithdrawsRefused=Prelievo rifiutato
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NoInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura clienti in modalità di pagamento prelievo è in attesa. Vai alla scheda fattura prelievi e fai una richiesta.
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ResponsibleUser=Utente responsabile
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WithdrawalsSetup=Impostazione prelievi
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WithdrawStatistics=Statistiche prelievi
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WithdrawRejectStatistics=Statistiche prelievi respinti
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LastWithdrawalReceipt=Ultime %s ricevute prelievo
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MakeWithdrawRequest=Effettuare una richiesta di prelievo
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ThirdPartyBankCode=Codice bancario di terze parti
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ThirdPartyDeskCode=Codice ufficio di terze parti
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Non ci sono fatture riscuotibili con prelievo. Verificare che sulle fatture sia riportato il corretto codice IBAN.
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ClassCredited=Classifica accreditata
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ClassCreditedConfirm=Sei sicuro di voler classificare questa ricevuta di prelievo come accreditata sul vostro conto bancario?
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// Date 2009-01-18 19:41:54
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// STOP - Lines generated via parser
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// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-07-17 11:32:28).
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// Reference language: en_US
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StandingOrderToProcess=Per elaborare
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StandingOrderProcessed=Re
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TransData=Data di trasmissione
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TransMetod=Metodo di trasmissione
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Send=Inviare
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Lines=Lines
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StandingOrderReject=Emettere un rifiuto
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WithdrawalRefused=Prelievi Refuseds
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WithdrawalRefusedConfirm=Sei sicuro di voler entrare in un rifiuto di ritiro per la società
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RefusedData=Data del rifiuto
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RefusedReason=Motivo del rifiuto
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RefusedInvoicing=Il rifiuto di fatturazione
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NoInvoiceRefused=Non caricare il rigetto
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InvoiceRefused=Caricare il rifiuto al cliente
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Status=Stato
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StatusUnknown=Sconosciuto
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StatusWaiting=Attesa
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StatusCredited=Accreditato
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StatusRefused=Refused
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StatusMotif0=Imprecisato
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StatusMotif1=Fornitura insuffisante
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StatusMotif2=Tirage conteste
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StatusMotif3=Nessun ordine di sospensione
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StatusMotif4=Ordine Cliente
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StatusMotif5=RIB inexploitable
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StatusMotif6=Conto senza equilibrio
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StatusMotif7=La decisione giudiziaria
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StatusMotif8=Altri motivi
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CreateAll=Ritirare tutte le
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CreateGuichet=Solo per ufficio
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CreateBanque=Solo banca
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OrderWaiting=In attesa di trattamento
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NotifyTransmision=Ritiro di trasmissione
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NotifyEmision=Ritiro delle emissioni
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NotifyCredit=Ritiro di credito
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NumeroNationalEmetter=Numero nazionale del trasmettitore
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// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-07-17 11:35:04).
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// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-06-26 15:51:22).
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// Reference language: en_US -> it_IT
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Numero di fattura con richiesta di ritirare i clienti aver definito informazioni bancarie
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StatusTrans=Trasmesse
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PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Selezionare le informazioni su account cliente banca per ritirare
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WithBankUsingRIB=Per i conti correnti bancari utilizzando RIB
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WithBankUsingBANBIC=Per i conti correnti bancari utilizzando IBAN / BIC / SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Conto corrente bancario per ricevere ritira
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CreditDate=Di credito
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WithdrawalFileNotCapable=In grado di generare file di ricevuta di ritiro per il vostro paese
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ShowWithdraw=Mostra Prelevare
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tuttavia, se fattura non ha almeno un versamento ritiro Ancora da elaborare, non sarà impostato come pagato per consentire di gestire ritiro prima.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Questo schede consente di richiedere un ordine permanente. Una volta che sarà finito, è possibile digitare il pagamento per chiudere la fattura.
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InfoCreditSubject=Il pagamento della %s ordine permanente da parte della banca
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InfoCreditMessage=Il %s ordine permanente è stato pagato dalla banca <br> Dati di pagamento: %s
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InfoTransSubject=Trasmissione di %s ordine permanente a banca
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InfoTransMessage=Il %s ordine permanente è stato transmited alla banca da %s %s. <br><br>
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InfoTransData=Importo: %s <br> Metode: %s <br> Data: %s
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InfoFoot=Questo è un messaggio automatico inviato da Dolibarr
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InfoRejectSubject=Ordine permanente rifiutato
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InfoRejectMessage=Ciao, <br><br> l'ordine di standig %s fattura relativa alla %s società, con un importo di %s è stata rifiutata dalla banca. <br><br> - <br> % $
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ModeWarning=Opzione per la modalità reale non è stato impostato, ci fermiamo dopo questa simulazione
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// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2011-06-26 15:52:42).
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