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# Dolibarr language file - it_IT - bills
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CHARSET=UTF-8
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Bill =Fattura
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Bills =Fatture
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BillsCustomers =Fatture dei clienti
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BillsSuppliers =Fatture dei fornitori
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BillsCustomersUnpaid =Fatture dei clienti non pagate
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BillsCustomersUnpaidForCompany =Fatture dei clienti non pagate per %s
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BillsSuppliersUnpaid =Fatture dei fornitori non pagate
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BillsUnpaid =Non pagate
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BillsStatistics =Statistiche fatture
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InvoiceStandard =Fattura Standard
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InvoiceStandardAsk =Fattura Standard
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InvoiceStandardDesc =Questo tipo di fattura è la fattura comune.
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InvoiceReplacement =Sostituzione fattura. Deve sostituire fattura con riferimento
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InvoiceReplacementAsk =Sostituzione fattura per fattura
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InvoiceReplacementDesc =<b> sostituzione fattura </b> è utilizzato per annullare e sostituire completamente una fattura con pagamento non già ricevuto. <br> <br> Nota: Solo fattura senza pagamento su di esso può essere sostituito. Se non è chiuso, questa verrà chiusa automaticamente a 'abbandonato'.
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InvoiceAvoir =Nota di credito
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InvoiceAvoirAsk =Nota di credito per correggere fattura
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InvoiceAvoirDesc =La nota <b> di credito </b> è uno negativo fattura utilizzati per risolvere fatto che ha una fattura per un importo che si differenzia rispetto importo realmente pagato (perché cliente pagato troppo per errore, o non pagato completamente dal momento che è tornato per alcuni prodotti esempio). <br> <br> Nota: fattura originale deve essere già chiuso ( 'pagato' o 'pagata in parte') per consentire la creazione di una nota di credito su di esso.
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ReplaceInvoice =Sostituire fattura %s
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ReplacementInvoice =Sostituzione fattura
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ReplacedByInvoice =Sostituito da fattura %s
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ReplacementByInvoice =Sostituito da fattura
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CorrectInvoice =Corretta fattura %s
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CorrectInvoice =Corretta fattura %s
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CorrectionInvoice =Correzione fattura
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NoReplacableInvoice =Nessuna fattura sostituibile
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NoInvoiceToCorrect =Nessuna fattura da correggere
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InvoiceHasAvoir =Rettificato da uno o più fatture
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CardBill =Scheda fattura
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PredefinedInvoices =Fatture predefinite
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Invoice =Fattura
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Invoices =Fatture
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InvoiceLine =Linea fattura
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InvoiceCustomer =Fattura a cliente
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CustomerInvoice =Fattura a cliente
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CustomersInvoices =Fatture a clienti
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SupplierInvoice =Fattura del fornitore
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SuppliersInvoices =Fatture dei fornitori
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SupplierBill =Fattura del fornitore
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SupplierBills =Fatture dei fornitori
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BillContacts =Contatti fattura
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Payment =Pagamento
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PaymentBack =Rimborso
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Payments =Pagamenti
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PaymentsBack =Rimborsi
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DatePayment =Data di pagamento
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DeletePayment =Elimina pagamento
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ConfirmDeletePayment =Sei sicuro di voler eliminare questo pagamento?
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ConfirmConvertToReduc =Vuoi trasformare questa nota di credito in assoluta sconto? <br> L'importo di tale credito si nota in modo da salvare tra tutti gli sconti e potrebbe essere utilizzato come uno sconto per un corso o un futuro fattura per questo cliente.
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SupplierPayments =Pagamenti fornitori
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ReceivedPayments =Pagamenti ricevuti
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ReceivedCustomersPayments =Pagamenti ricevuti da clienti
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ReceivedCustomersPaymentsToValid =Clienti ricevuto pagamenti da convalidare
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PaymentsReportsForYear =Report pagamenti per %s
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PaymentsReports =Report pagamenti
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PaymentsAlreadyDone =Pagamenti già fatto
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PaymentRule =Pagamento regola
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PaymentMode =Tipo di pagamento
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PaymentConditions =Termine di pagamento
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PaymentConditionsShort =Termine di pagamento
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PaymentAmount =Importo del pagamento
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PaymentHigherThanReminderToPay =Pagamento superiore alla rimanenza da pagare
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ClassifyPaid =Classifica come 'pagato'
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ClassifyPaidPartially =Classifica come 'pagata in parte'
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ClassifyCanceled =Classifica come 'abbandonato'
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ClassifyClosed =Classifica come 'chiuso'
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CreateBill =Crea fattura
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AddBill =Aggiungi fattura o nota di credito
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DeleteBill =Elimina fattura
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SearchACustomerInvoice =Cerca una fattura cliente
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SearchASupplierInvoice =Ricerca di una fattura fornitore
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CancelBill =Annulla una fattura
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SendByMail =EMail
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SendRemindByMail =Promemoria tramite email
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DoPayment =Emetti pagamento
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DoPaymentBack =Emetti rimborso
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ConvertToReduc =Converti in futuro sconto
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EnterPaymentReceivedFromCustomer =Inserisci il pagamento ricevuto dal cliente
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EnterPaymentDueToCustomer =Emettere il pagamento dovuto al cliente
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero =Disabilitata perché il resto da pagare è pari a zero
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Amount =Importo
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PriceBase =Prezzo base
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BillStatus =Fattura stato
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BillStatusDraft =Bozza (deve essere convalidata)
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BillStatusPaid =Pagata
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BillStatusPaidBackOrConverted =Rimborsata o convertita in sconto
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BillStatusCanceled =Annullata
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BillStatusValidated =Convalidato (deve essere pagato)
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BillStatusStarted =Iniziata
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BillStatusNotPaid =Non pagata
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BillStatusClosedUnpaid =Chiusa (non pagata)
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BillStatusClosedPaidPartially =Pagata (in parte)
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BillShortStatusDraft =Bozza
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BillShortStatusPaid =Pagata
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BillShortStatusPaidBackOrConverted =Processata
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BillShortStatusCanceled =Abbandonata
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BillShortStatusValidated =Convalidata
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BillShortStatusStarted =Iniziata
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BillShortStatusNotPaid =Non pagata
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BillShortStatusClosedUnpaid =Chiusa
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BillShortStatusClosedPaidPartially =Pagata (in parte)
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PaymentStatusToValidShort =Da convalidare
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ErrorVATIntraNotConfigured =Intracommunautary numero di partita IVA non ancora definito
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ErrorNoPaiementModeConfigured =Nessuna modalità di pagamento predefinita definita. Vai al modulo della fattura di installazione per risolvere il problema.
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ErrorCreateBankAccount =Crea un conto bancario, quindi passare al programma di installazione di pannello di fattura modulo per definire le modalità di pagamento
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ErrorBillNotFound =Fattura %s non esiste
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced =Errore, si tenta di convalidare una fattura per fattura sostituire %s. Ma questo è già stato sostituito dalla fattura %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed =Errore, sconto già utilizzato
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative =Errore, corretta fattura deve avere un importo negativo
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive =Errore, questo tipo di fattura deve disporre di un importo positivo
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated =Errore, non può annullare una fattura che è stato sostituito da un altro fattura che è ancora in fase di progetto di stato
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BillFrom =Da
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BillTo =Fattura a
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ActionsOnBill =Azioni su fattura
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NewBill =Nuova fattura
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Prélèvements =Ordine permanente
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Prélèvements =Ordini permanenti
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LastBills =Ultimo %s fatture
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LastCustomersBills =Ultimo %s fatture clienti
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LastSuppliersBills =Ultimo %s fatture fornitori
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AllBills =Tutte le fatture
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OtherBills =Altre fatture
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DraftBills =Bozze di fatture
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CustomersDraftInvoices =Bozze di fatture clienti
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SuppliersDraftInvoices =Bozze di fatture fornitori
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Unpaid =Non pagato
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ConfirmDeleteBill =Sei sicuro di voler cancellare questa fattura?
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ConfirmValidateBill =Sei sicuro di voler convalidare questa fattura con riferimento <b> %s </b>?
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ConfirmClassifyPaidBill =Sei sicuro di voler cambiare fattura <b> %s </b> per lo stato pagato?
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ConfirmCancelBill =Sei sicuro di voler annullare la fattura <b> %s </b>?
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ConfirmClassifyPaidPartially =Sei sicuro di voler cambiare fattura <b> %s </b> per lo stato pagato?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion =La fattura non è stato pagato completamente. Quali sono i motivi per voi per chiudere questa fattura?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir =Rimanenza pagare <b> ( %s %s) </b> è concesso uno sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. I regolarizzare l'IVA con una nota di credito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat =Rimanenza pagare <b> ( %s %s) </b> è concesso uno sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. Accetto di perdere l'IVA su questo sconto.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat =Rimanenza pagare <b> ( %s %s) </b> è concesso uno sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. Mi recuperare l'IVA su questo sconto senza una nota di credito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer =Cattivo cliente
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned =Prodotti parzialmente restituito
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther =Importo abbandonato per altri motivi
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc =Questa scelta è possibile se la fattura sono stati forniti con adequatemention. (Esempio «Solo l'imposta corrispondente al prezzo che sono stati effettivamente pagati dà diritto a deduzione»)
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc =In alcuni paesi, questa scelta potrebbe essere possibile solo se la fattura contiene nota giusta.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc =Utilizzare questa scelta se tutti gli altri non soddisfa
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc =Un cattivo <b> cliente </b> è un cliente che si rifiutano di pagare il suo debito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc =Questa scelta viene utilizzata quando il pagamento non è completa perché alcuni dei prodotti sono stati restituiti
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc =Utilizzare questa scelta se tutti gli altri non soddisfa, per esempio, nel seguente situazione: <br> - il pagamento non completa, in quanto alcuni prodotti sono stati spediti indietro <br> - importo richiesto troppo importante perché uno sconto è stato dimenticato <br> In tutti i casi, l'importo -ha sostenuto nel corso deve essere corretta nel sistema di contabilità mediante la creazione di una nota di credito.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther =Altro
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc =Questa scelta sarà utilizzata in tutti gli altri casi. Ad esempio, perché si prevede di creare una fattura in sostituzione.
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ConfirmCustomerPayment =Lei conferma questo pagamento di ingresso per <b> %s </b> %s?
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ValidateBill =Valida fattura
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NumberOfBills =Numeri delle fatture
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NumberOfBillsByMonth =Numeri di fatture per mese
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ShowSocialContribution =Visualizza contributo sociale
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ShowBill =Visualizza fattura
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ShowInvoice =Visualizza fattura
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ShowInvoiceReplace =Visualizza la sostituzione fattura
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ShowInvoiceAvoir =Visualizza nota di credito
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ShowPayment =Visualizza pagamento
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File =File
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AlreadyPaid =Già pagato
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Abandoned =Abbandonato
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RemainderToPay =Resto da pagare
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RemainderToTake =Rimanenza da incassare
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AmountExpected =Importo richiesto
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ExcessReceived =Ricevuto in eccesso
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EscompteOffered =Sconto offerto (pagamento prima del termine)
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CreateDraft =Crea bozza
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SendBillRef =Invia fattura %s
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SendReminderBillRef =Invia fattura %s (promemoria)
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StandingOrders =Ordini permanenti
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StandingOrder =Ordine permanente
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NoDraftBills =Nessuna bozza di fatture
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NoOtherDraftBills =Nessun altra bozza di fatture
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RefBill =Ref. fattura
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ToBill =Da fatturare
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RemainderToBill =Resta da fatturare
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SendBillByMail =Invia fattura via e-mail
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SendReminderBillByMail =Inviare promemoria via e-mail
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RelatedCommercialProposals =Proposte commerciali correlate
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MenuToValid =Da validare
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DateMaxPayment =Il pagamento dell'intero importo dovuto prima
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DateEcheance =Data di scadenza
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DateInvoice =Data fattura
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NoInvoice =Nessuna fattura
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ClassifyBill =Classificazione fattura
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NoSupplierBillsUnpaid =Nessuna fattura fornitori non pagata
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SupplierBillsToPay =Fatture fornitori da pagare
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CustomerBillsUnpaid =Fatture clienti non pagate
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DispenseMontantLettres =Le fatture rédigées par processos mécanographiques sono dispensées de l'arrêté en lettres
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DispenseMontantLettres =La attraverso fatture scritto mecanographic procedure sono dispensati da l'ordine in lettere
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NonPercuRecuperable =Non recuperabile
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SetConditions =Impostare le condizioni di pagamento
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SetMode =Impostare la modalità di pagamento
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Billed =Fatturati
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RepeatableInvoice =Fattura ripetibile
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RepeatableInvoices =Fatture ripetibili
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Repeatable =Ripetibile
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ChangeIntoRepeatableInvoice =Cambia in ripetibile
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CreateRepeatableInvoice =Crea fattura ripetibile
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CreateFromRepeatableInvoice =Crea da fattura ripetibile
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CustomersInvoicesAndInvoiceLines =Fatture clienti e linee di fattura
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CustomersInvoicesAndPayments =Fatture clienti e pagamenti
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ExportDataset_invoice_1 =Elenco delle fatture dei clienti e le linee di fattura
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ExportDataset_invoice_2 =Fatture clienti e pagamenti
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ProformaBill =Fattura proforma:
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Reduction =Sconto
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ReductionShort =Sconto
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Reductions =Sconti
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ReductionsShort =Sconti
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Discount =Sconto
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Discounts =Sconti
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ShowDiscount =Visualizza sconto
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RelativeDiscount =Sconto relativo
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GlobalDiscount =Sconto assoluto
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CreditNote =Nota di credito
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CreditNotes =Note di accredito
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DiscountFromCreditNote =Sconto nota di credito da %s
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NewGlobalDiscount =Nuovo sconto
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NoteReason =Note / Motivo
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ReasonDiscount =Motivo
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AddGlobalDiscount =Aggiungi sconto
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DiscountOfferedBy =Concessi da
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DiscountStillRemaining =Sconto ancora disponibile
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DiscountAlreadyCounted =Sconto già contato
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BillAddress =Indirizzo di fatturazione
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HelpEscompte =Questo sconto è concesso uno sconto al cliente perché il suo pagamento è stato effettuato prima del termine.
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HelpAbandonBadCustomer =Tale importo è stato abbandonato (cliente ha detto di essere un brutto cliente) ed è considerato come uno di exceptionnal sciolto.
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HelpAbandonOther =Tale importo è stato abbandonato dal momento che è stato un errore (o sbagliato cliente fattura sostituito da un altro, per esempio)
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InvoiceId =Id fattura
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InvoiceRef =Fattura rif.
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InvoiceDateCreation =Fattura data di creazione
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InvoiceStatus =Fattura stato
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InvoiceNote =Fattura nota
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InvoicePaid =Fattura pagata
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PaymentNumber =Numero di pagamento
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RemoveDiscount =Rimuovere sconto
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WatermarkOnDraftBill =Filigrana sulla bozza di fatture (se non vuoto)
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# PaymentConditions
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PaymentConditionShortRECEP =Immediato
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PaymentConditionRECEP =Immediato
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PaymentConditionShort30D =30 giorni
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PaymentCondition30D =30 giorni
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PaymentConditionShort30DENDMONTH =30 giorni a fine mese
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PaymentCondition30DENDMONTH =30 giorni alla fine del mese
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PaymentConditionShort60D =60 giorni
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PaymentCondition60D =60 giorni
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PaymentConditionShort60DENDMONTH =60 giorni a fine mese
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PaymentCondition60DENDMONTH =60 giorni alla fine del mese
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PaymentConditionShortPROFORMA =Alla consegna
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PaymentConditionPROFORMA =Pagamento alla consegna
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# PaymentType
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PaymentTypeVIR =Bonifico bancario
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PaymentTypeShortVIR =Bon. banc.
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PaymentTypePRE =Domiciliazione bancaria
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PaymentTypeShortPRE =Domicil. banc.
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PaymentTypeLIQ =Contanti
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PaymentTypeShortLIQ =Contanti
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PaymentTypeCB =Carta di credito
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PaymentTypeShortCB =Carta di cred.
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PaymentTypeCHQ =Assegno
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PaymentTypeShortCHQ =Assegno
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PaymentTypeTIP =RID Ordine permanente
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PaymentTypeShortTIP =RID Ord. perm.
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PaymentTypeVAD =Pagamento on-line
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PaymentTypeShortVAD =Pagamen. online
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PaymentTypeTRA =Cambiale tratta
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PaymentTypeShortTRA =Cambiale
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BankDetails =Dettagli banca
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BankCode =Codice bancario
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DeskCode =Codice sportello
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BankAccountNumber =Numero di conto
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BankAccountNumberKey =Chiave
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Residence =Domiciliazione
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IBANNumber =Codice IBAN
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IBAN =IBAN
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BIC =BIC/SWIFT
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BICNumber =Codice BIC/SWIFT
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ExtraInfos =Extra info
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RegulatedOn =Regolamentato su
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ChequeNumber =Assegno N°
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ChequeOrTransferNumber =Assegno / Trasferimento N°
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ChequeMaker =Emittente assegno
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ChequeBank =Banca dell'assegno
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NetToBePaid =Netto da pagare
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PhoneNumber =Tel
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FullPhoneNumber =Telefono
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TeleFax =Fax
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PrettyLittleSentence =Accettare l'importo dei pagamenti dovuti dagli assegni emessi in nome mio, in qualità di membro di una associazione di contabilità approvato dalla Amministrazione fiscale.
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IntracommunityVATNumber =Intracomunitari numero di IVA
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PaymentByChequeOrderedTo =Pagamenti mediante assegno vanno intestati a %s e spedire a
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PaymentByChequeOrderedToShort =Pagamenti mediante assegno intestati a
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SendTo =spedire a
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PaymentByTransferOnThisBankAccount =Pagamenti tramite bonifico sul seguente Conto C. bancario
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VATIsNotUsedForInvoice =* Non applicabile IVA art-293B del CGI
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LawApplicationPart1 =Con l'applicazione della legge 80.335 del 12/05/80
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LawApplicationPart2 =i beni restano di proprietà della
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LawApplicationPart3 =il venditore fino alla completa di incassare
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LawApplicationPart4 =il loro prezzo.
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LimitedLiabilityCompanyCapital =SARL con capitale di
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UseDiscount =Uso di sconto
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UseCreditNoteInInvoicePayment =Ridurre il pagamento con questa nota di credito
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MenuChequeDeposits =Depositi assegni
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MenuCheques =Assegni
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MenuChequesReceipts =Ricezione assegni
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NewChequeDeposit =Nuovo deposito
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ChequesReceipts =Ricezione assegni
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ChequesArea =Sezione depositi assegni
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ChequeDeposits =Depositi assegni
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Cheques =Assegni
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CreditNoteConvertedIntoDiscount =Questa nota di credito è stato convertito in %s
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist =Utilizzare l'indirizzo del contatto associato alla fattura come destinatario dell'indirizzo per le fattura invece di quello della terza parte
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# oursin PDF model
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Of =del
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# bernique PDF model
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PDFBerniqueDescription =Modello di fattura Bernique
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# bigorneau PDF Model
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PDFBigorneauDescription =Modello di fattura Bigorneau
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# bulot PDF Model
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PDFBulotDescription =Modello di fattura Bulot
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# crabe PDF Model
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PDFCrabeDescription =Modello di fattura Crabe . Un modello di fattura (IVA opzione di supporto, sconti, condizioni di pagamento, logo, ecc ..)
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# huitre PDF Model
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PDFHuitreDescription =Modello di fattura Huitre
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# oursin PDF Model
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PDFOursinDescription =Modello di fattura oursin
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# tourteau PDF Model
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PDFTourteauDescription =Modello di fattura Tourteau
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TerreNumRefModelDesc1 =NUMERO ritorno con formato %syymm-nnnn standard per le fatture e %syymm-nnnn per note di credito dove aa è anno, MM è il mese e NNNN è una sequenza senza pausa e non tornare a 0
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TerreNumRefModelError =Un disegno di legge che iniziano con $ syymm già esiste e non è compatibile con questo modello di sequenza. Rimuovere o rinominare per attivare questo modulo.
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# Deprecated
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# orion
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OrionNumRefModelDesc1 =Restituisce il numero sotto il formato FAYYNNNNN dove AA è l'anno e l'incremento NNNNN numero a partire da 1.
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OrionNumRefModelDesc2 =L'anno è aumentato di 1, senza che uno di inizializzazione a zero per l'inizio dell'anno fiscale.
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OrionNumRefModelDesc3 =Definire la variabile SOCIETE_FISCAL_MONTH_START con il mese all'inizio del l'anno fiscale, ad esempio: 9 per il mese di settembre.
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OrionNumRefModelDesc4 =In questo esempio, avremo il 1 ° settembre 2006, di una fattura denominata FA700354.
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# titan
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TitanNumRefModelDesc1 =Restituisce il numero con cui FAYYNNNNN formato AA è l'anno e NNNNN è l'incremento a partire dal numero 1.
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TitanNumRefModelDesc2 =L'anno è incrementato di 1 e il numero incremento è inizializzato a zero per l'inizio dell'anno fiscale.
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TitanNumRefModelDesc3 =Definire la variabile SOCIETE_FISCAL_MONTH_START con il mese all'inizio del l'anno fiscale, ad esempio: 9 per il mese di settembre.
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TitanNumRefModelDesc4 =In questo esempio, avremo il 1 ° settembre 2006, di una fattura denominata FA0700001
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# pluton
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PlutonNumRefModelDesc1 =Restituire un numero di fattura personalizzabile in base ad una maschera definito.
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ValidatePayment =Convalidare questo pagamento?
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BillsStatisticsSuppliers=Fornitori 'fatture statistiche
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NumberOfBillsByMonthHT=Nb di fatture per mese (al netto delle imposte)
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AmountOfBills=Importo delle fatture
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AmountOfBillsByMonth=Importo delle fatture da mesi
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Repeatables=Pre-definito
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CloneInvoice=Clone fattura
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CloneMainAttributes=Clone oggetto con i suoi principali attributi
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ConfirmCloneInvoice=Sei sicuro di voler clonare presente <b>fattura %s?</b>
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DisabledBecauseReplacedInvoice=Azione disabili perché fattura è stato sostituito
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InvoiceDeposit=Deposito fattura
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InvoiceDepositAsk=Deposito fattura
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InvoiceDepositDesc=Questo tipo di fattura viene fatto quando un deposito è stato ricevuto.
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InvoiceProFormat=Proformat fattura
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InvoiceProFormatAsk=Proformat fattura
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InvoiceProFormatDesc=<b>Proformat fattura</b> è l'immagine di una vera e propria fattura, ma non ha alcun valore contabile.
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UsedByInvoice=Usato per pagare fattura %s
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ConsumedBy=Consumati da
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NotConsumed=Non consumato
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attenzione, l'importo del pagamento di una o più fatture è più elevata rispetto al resto di pagare. <br> Crea la tua voce, altrimenti confermare e pensare di creare una nota di accredito della somma percepita per ciascun overpaid fatture.
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BillStatusConverted=Convertito in sconto
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BillShortStatusConverted=Re
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ShowInvoiceDeposit=Visualizza deposito fattura
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SetDate=Imposta data
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Deposit=Deposito
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Deposits=Depositi
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DiscountFromDeposit=Pagamenti deposito fattura da %s
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AbsoluteDiscountUse=Questo tipo di credito può essere utilizzato su fattura prima della sua convalida
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CreditNoteDepositUse=Fattura deve essere convalidato per l'utilizzo di questo re dei crediti
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NewRelativeDiscount=Nuovo relativo sconto
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IdSocialContribution=Contributo sociale id
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PaymentId=Pagamento id
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DescTaxAndDividendsArea=Questa zona presenta una sintesi di tutti i pagamenti effettuati a fini fiscali o di contributi sociali. Solo record con il pagamento nel corso del fisso anno sono inclusi qui.
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NbOfPayments=Nb dei pagamenti
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SplitDiscount=Split di sconto in due
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ConfirmSplitDiscount=Sei sicuro di voler dividere questo sconto <b>del %s %s</b> in 2 sconti inferiori?
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TypeAmountOfEachNewDiscount=Ingresso importo per ciascuna delle due parti:
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TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Totale di due nuovi sconto deve essere pari alla quantità originale di sconto.
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ConfirmRemoveDiscount=Sei sicuro di voler rimuovere questo sconto?
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UseCredit=Utilizzo di credito
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ShowUnpaidLateOnly=Visualizza tardi unpaid fattura solo
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PaymentInvoiceRef=Pagamento fattura %s
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ConfirmCancelBillQuestion=perché si desidera classificare questa fattura 'abbandonato'?
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ConfirmValidatePayment=Sei sicuro di voler convalidare questo pagamento? Nessun cambiamento può essere fatto una volta paiement è convalidato.
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TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabile pagamenti clienti
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TypeContact_facture_external_BILLING=Contatto fatturazioni clienti
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TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contatto spedizioni clienti
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TypeContact_facture_external_SERVICE=Contatto servizio clienti
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TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Responsabile pagamenti fornitori
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TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=Contatto fatturazioni fournitori
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TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=Contatto spedizioni fornitori
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